CIRCUITO COMPRAS COMPLETO – PASO A PASO

JAVIER
Recibirá los pedidos de compras desde las tres unidades de negocio ya sea materiales
productivos o no productivos.

1) Generar solicitud de cotización al proveedor (Módulo requerimiento)

Escenario: Solicitud de Cotización (DNL/DNP/DNG) según corresponda.
Enviar al proveedor.

2) Convertir solic. de cotización en Orden de compra.

2.1) Modificar precios de ser necesario.
2.2) Cambiar Escenario a Orden de compra a pagar (DNL/DNP/DNG) según
corresponda.
2.3) Enviar al proveedor.

3) Al recibir la factura vía mail del proveedor, adjuntarla en solapa Documentos.

4) Generar actividad a Virginia solicitando Pago. Utilizar siempre la misma referencia

“GENERAR PAGO”.

VIRGINIA

5) Listar desde campo escenario las Órdenes de compra a pagar trayendo las tres
unidades de negocio a la vez. Ej DNL- Orden de compra a pagar (Módulo
Requerimiento).

6) Posicionar el cursor sobre el Requerimiento al cual se generará el pago.

7) Visualizar en la solapa Documentos la Factura a ingresar.

8) Clickear botón derecho sobre el mismo y seleccionar la opción “Generar Compra”.

9) La factura de compra deberá coincidir con la orden de compra (Requerimiento).

En caso de existir diferencias en los precios unitarios, tipos de IVA, condiciones
comerciales, etc. se deberá detener la carga de la misma y consultar con el sector
 de compras (Javier).
9.1) En caso de diferencia: buscar la actividad ya generada en la solapa
“Pendientes” del requerimiento.
9.2) Aclarar en la nota la verificación que se deberá realizar.
9.3) Cambiar el usuario destino (programar alarma de ser necesario).
9.4) Devolver la actividad a Javier.
9.5) Javier gestionará con el proveedor la diferencia.
9.6) Mediante la misma actividad, en el sector notas, informará a Virginia la
situación.

10) Una vez gestionada la diferencia continuará con el proceso de ingreso de factura
de compra:
10.1) Ingresar los datos de percepción, descuentos, etc.
10.2) Completar la solapa General.
10.3) Chequear que le campo “generar pago” se encuentre tildado.
10.4) Aceptar la operación una vez completos los campos correspondientes.

11) Ingresar el pago. Adjuntar el comprobante de pago en la solapa Documentos del

requerimiento si es transferencia (compras lo reenviará al proveedor).

12) Modificar el escenario del Requerimiento a “OC pagada” (DNL/DNP/DNG) según

corresponda.

13) Devolver a Javier la actividad informando el pago realizado mediante la referencia

“Pago generado” (utilizar siempre la misma referencia).

JAVIER

14) Coordinar con el proveedor la entrega.

ENTREGA DE MATERIALES PRODUCTIVOS:

 15) Reenviar a Jorge la actividad informando la entrega. Utilizar la referencia
“Esperando entrega”

JORGE

16) Recepcionar la entrega de materiales PRODUCTIVOS controlando los remitos vs.

material físico.

17) Recibir los formularios (direccionar a administración – Virginia – todo lo diferente

al remito de entrega.

18) Ingresar el remito de entrega al sistema (alta de materiales a stock).

18.1) Desde módulo de compras, generar entrega.
18.2) Chequear cantidades, modificarlas de ser necesario.
18.3) Conformar la entrega (módulo entregas).
18.4) Completar la actividad dando por terminado el circuito.

ENTREGA DE MATERIALES NO PRODUCTIVOS (limpieza, librería, café, muebles, útiles,

etc.)

JAVIER (o quién se designe para dicha tarea)

19) Recepcionar la entrega de materiales NO PRODUCTIVOS controlando los remitos

vs. material físico.

20) Recibir los formularios (direccionar a administración – Virginia – todo lo

diferente al remito de entrega.

21) Ingresar el remito de entrega al sistema (alta de materiales a stock).

18.1) Desde módulo de compras, generar entrega.
18.2) Chequear cantidades, modificarlas de ser necesario.
18.3) Conformar la entrega (módulo entregas).
18.4) Completar la actividad dando por terminado el circuito.