*ACREEDORES

1.- Al contabilizar un documento de cuenta de mayor, dos estatus de campo diferentes (para la clave de contabilización y
la cuenta de mayor) tiene impacto en la contabilización. ¿Qué sucede si un estatus de campo está configurado en entrada
obligatoria y el otro en entrada oculta?

Aparecerá un mensaje de error.
El campo estará disponible para la entrada
De todas formas se puede contabilizar el documento.
El campo estará oculto.

2.- ¿Cuáles son las ventajas del Payment Medium Workbench (PMW)? Nota: Tres (3) respuestas correctas.

Activa la importación automática de configuración relacionadas a cambios de las leyes de Operaciones de pagos.
Puede utilizarse para crear nuevos formatos de pagos.
Crea débitos de forma automática.
Puede utilizarse para cambiar formatos de pagos sin modificar los programas.
Brinda un conjunto de funciones uniforme para todas las clases de vías de pagos.

3.- ¿Qué operaciones crean documentos en FI en el proceso de aprovisionamiento con entradas de mercancías valorada?
Nota: Dos (2) respuestas correctas.

Crear pedido.
Introducir recepción de factura.
Contabilizar la entrada de mercancías valoradas.
Crear solicitud de pedido.

4.- ¿Cuáles son las condiciones previas para contabilizar una factura del proveedor en FI? Nota: Dos (2) respuestas
correctas.

Activar y configurar la función de desglose de documentos.
Crear un segmento de organización de compras en el registro maestro de proveedores.
Crear un segmento de sociedad en el registro maestro de proveedores.
Configurar un rango de número para facturas de proveedores.

5.- ¿Cuál de los siguientes factores determina el estatus de campo para los proveedores?

Operación, plan de cuentas, sociedad.
Grupo de cuentas, operación y plan de cuentas.
Grupo de cuentas, plan de cuentas y sociedad.
Grupo de cuentas, operación y sociedad.

6.- ¿En qué nivel se asigna el número de cuenta proveedor?

A nivel de segmento sociedad.
A un nivel combinado entre mandante y segmento de organización de compras.
A nivel de mandante.
A nivel combinado entre mandante y segmento de sociedad.

7.- ¿Cómo se evita la duplicidad de proveedores? Nota: Dos (2) respuestas correctas.

Activar la comparación de datos maestro para el proveedor.
Utilizar matchcode para verificar si el proveedor realmente existe.
Ejecutar el informe de desdoblamiento de proveedor.
Activar el control de mensaje para el chequeo de duplicado del proveedor.

*ASPECTOS BASICOS DE ERP, NW Y SOLUTION MANAGER

8.- ¿Cuál de los siguientes puntos describe características de los datos maestros? Nota: Dos (2) respuestas correctas.

No puede cambiarse luego de su creación.
Se utiliza a largo plazo para procesos empresariales múltiples.
Se asigna típicamente a niveles organizativos.
Debe asignarse a nivel de mandante.
Es un modelo para datos de operaciones.

9.- ¿Cuál de las siguientes secuencias son pasos típicos en un proceso desde la compra hasta el pago?

Pedido–> Solicitud de pedido–> Recepción de mercancía–> Verificación de Factura–> Pago.
Solicitud de pedido–> Verificación de mercancía–> Recepciones de compra–> Recepciones de facturas–> Pago.
Solicitud de pedido–> pedido–> Recepción de mercancía–> Verificación de Factura–> Pago.
Solicitud de pedido–> Salida de mercancía–> Verificación de pedido–> Recepción de facturas–> Pago.

10.- ¿Cuál de los siguientes puntos es una secuencia de proceso típica en la venta del producto de Stock?

Solicitud de pedido –> Entrega transporte–> Reclamación y pagos–> Facturación.
Pedido recibidos–> Transporte / entrega–>Facturaciòn –> Reclamación y pagos.
Pedido recibidos–> Facturación–> Transporte / entrega mercancía–> Reclamación y pagos.
Pedido recibidos–> Entrega de mercancía / transporte –> Reclamación y pagos–> Facturación

11.- ¿Qué ofrece SAP Web AS?

Intercambio de datos en tiempo real con todos los sistemas de SAP.
J2EE y ABAP en un solo entorno.
Amortización de datos maestro en SAP Netweaver.
Almacenamiento de todos los documentos de movimiento en una sola base de datos.

12.- ¿Qué componentes de SAP Netweaver lleva a cabo los procesos de aplicación global (Cross System)?

SAP Business Warehause (SAP EW).
SAP Master Data Management (SAP MDM).
SAP Exchange Infraestructure (SAP XI).
SAP Enterprise Portal (SAP EP).

13.- ¿Cuál infraestructura admite soluciones empresariales centrales en cuanto subcomponentes que incluyen la
integración de personas, la integración de información, la integración de procesos y la plataforma de aplicación?

SAP Business Process Management.
SAP Exchange Infraestructure.
SAP Wed AS.
SAP Netweaver.

14.- ¿Cuál es la típica secuencia de fases en un ASAP Roadmap?

Preparacion del proyecto–> Preparación final–> Plano empresarial–> Realización –> Entrar en producto y soporte.
Preparacion del proyecto–> Plano empresarial–> Realización–> Preparación final –> Entrar en producto y soporte.
Preparacion del proyecto–> Realización–> Plano empresarial–> Preparación final –> Entrar en producto y soporte.
Plano empresarial–>Preparacion del proyecto–> Preparación final–> Realización –> Entrar en producto y soporte.

15.- ¿En qué escenarios se utiliza el Solution Manager. Nota: Tres (3) respuestas correctas.

Optimización.
Implementación.
Operaciones.
Baja.
Alcance.
16.- ¿Qué componentes SAP NetWeaver asegura la unificación de datos e información de toda la empresa en un etorno de
tecnología de la información heterogéneo?

Master Data Management.
Knowledge Manegement.
Enterprise Portal.
Business Warehouse


*CONTABILIDAD PRINCIPAL

17.- Un cliente desea utilizar una gestión de informes de segmento en las cuentas de balance y de PyG. ¿Qué
funcionalidad se recomienda?

Contabilidad de centros de beneficios.
Ledger especial.
Cuenta de resultados.
Contabilidad principal nueva.

18- Se ha introducido una contabilización de cuenta de mayor y se recibió un mensaje de error que indica que no se
permite la clase de cuenta SA. ¿Qué objeto provoca este error?

Clave de contabilización.
Una clase de documento.
Clave de moneda.
Variante de estatus de campo.

19.- Un cliente desea usar el desglose de documentos para permitir el balance por segmentos ¿Cómo se establece el
desglose del documento? Nota: Dos (2) respuestas correctas.

Definir un ledger no principal para los documentos desglosados.
Asignar el método de desglose a la variante de la operación.
Definir las reglas de desglose.
Asignar todas las cuentas del ML a tipos de posición.

20.- ¿Qué es lo que controla la variante de ejercicio? Nota: Dos (2) respuestas correctas.

La cantidad de periodos especiales disponibles además de los normales.
La cantidad de periodos (hasta 52 periodos contables y periodos especiales).
La cantidad de periodos (hasta 16 periodos contables y 4 periodos especiales).
Los periodos abiertos (el intervalo de un periodo para el cierre y otro para operaciones diarias)

21.- Una empresa multinacional adquiere otra empresa en otro país, que tiene requisitos locales en gestión de informes.
Se utiliza un plan de cuentas operativo para todas las empresas. ¿Cómo se puede satisfacer este requisito específico de
país?

Crear un plan de cuentas específico del país y asignarlo al plan de cuentas regular.
Crear un plan de cuentas específico del país y asignarlo al plan de cuentas del grupo.
Crear un plan de cuentas específico del país y asignarlo a la sociedad.
Crear un plan de cuentas del grupo y asignarlo a la sociedad.

22.- Al final de un ejercicio, el sistema arrastra los saldos de ciertas cuentas a una cuenta específica de remanente y las
configura en cero. ¿Qué cuentas se tratan de esa manera?

Cuentas de balances.
Cuentas de ganancias. (X=CUENTA DE REMANENTE)
Cuenta de balances y de ganancias.
Cuentas que solo se gestionan en base a partidas abiertas.

23.- Un proveedor envía una factura a una empresa con gastos para dos sociedades. Se contabiliza la partida del
proveedor a la sociedad receptora, luego el gasto y finalmente un cargo multisociedad a la otra sociedad. ¿Cómo se
contabilizan los impuestos?

Los impuestos se contabilizan en proporción a los gastos para ambas sociedades.
Los impuestos se contabilizan en la sociedad donde se contabiliza la partida del proveedor.
Los impuestos se contabilizan automáticamente y, por lo tanto, deberá contabilizarse de forma Manual.
Los impuestos se contabilizan en la sociedad donde se contabiliza la mayor parte del gasto.


24.- Se recibe un pago donde la diferencia de la factura contabilizada es mayor que el límite de tolerancia establecido.
¿Cómo se trata esto? Nota: Dos (2) respuestas correctas.

Contabilizar la diferencia en una cuenta asignada al origen de la diferencia.
Incrementar el límite de tolerancia de forma manual cuando se contabilice el documento.
Grabar el documento preliminar y asignarlo a una persona con un límite de tolerancia más alto
Contabilizar la diferencia como partida de resto.

25.-¿Qué es lo obligatorio para hacer que las cuentas del LM estén listas para la contabilización?

Un segmento del plan de cuentas y al menos una clase de coste.
Un segmento del plan de cuentas y al menos un segmento de sociedad.
Un segmento del plan de cuentas y al menos un área funcional.
Un segmento de sociedad y al menos una clase de coste.

*CONTABILIDAD DE ACTIVOS FIJOS

26.- Su cliente desea ejecutar el programa de cambio de ejercicio. ¿Cuáles son las condiciones previas para llevar a cabo
esto? Nota: Dos (2) respuestas correctas.

Para contabilizar los activos fijos se debe cerrar el año anterior.

El programa de cambio de ejercicio no puede iniciarse antes del último periodo contable del año en curso.
Se debe cerrar el año anterior en la contabilidad financiera.
Las amortizaciones y las cuentas de balance de activos (inventarios) tienen que estar contabilizadas en su totalidad.

27.- ¿Qué contabilizaciones se crearon por la ejecución de la contabilidad de amortizaciones? Nota: Dos (2) respuestas
correctas.

Transferencia de amortizaciones a la planificación de centros de costos.

Contabilizaciones en las cuentas de amortización en el libro mayor.
Amortizaciones anuales del capital circulante.
Amortizaciones contables o de contabilidad de costos o activos fijos.

28.- ¿Qué se define cuando se configura un área de valoración?

La sociedad.
La determinación de cuentas.
Los rangos de números de activos fijos.
La contabilización del libro mayor.

29.- ¿Qué actividad tendrá impacto en el valor neto contable de un activo fijo?

La modificación del centro de costo asignado.

La modificación del elemento PEP asignado.
La modificación de la determinación de cuentas.
La modificación de la vida útil de los activos fijos.

30.- Un cliente desea implementar una contabilidad paralela a la contabilidad a la contabilidad de activos fijos. ¿Cómo se
lleva a cabo esta operación?

Utilizando dos planes de amortizaciones distintos.

Utilizando dos áreas de valoración.
Utilizando un plan de cuentas adicional.
Utilizando dos clases de activos fijos.

31.- Se desea capitalizar un activo fijo en curso (AFeC) utilizando un proceso de liquidación de partidas individuales, sin
embargo la liquidación no funciona. ¿A qué se puede deber? Nota: Tres (3) respuestas correctas.

No sé ha liberado el AFeC.
El perfil de liquidación no permite activos fijos como receptores válidos.
El motor de amortización no está activo.
No existe ningún perfil de liquidación asignado a la sociedad.
El estatus de AFeC se establece en la gestión por totales.

32.- ¿A qué objetos de contabilidad de costos primarios se puede contabilizar una amortización? Nota: Dos (2) respuestas
correctas.

Grafo.
Centro de costo.
Centro de beneficio.
Orden CO.

33.- ¿A cuál de los siguientes puntos aplica una clase de activos fijos?

Todas las sociedades dentro de un mandante que comparte el mismo plan de cuentas.
Todas las sociedades en una sociedad CO.
Todas las sociedades en una instancia (independiente del mandante).
Todas las sociedades en un mandante.
34.- Un cliente desea definir un plan de amortización. ¿Cómo se recomienda establecer el área de amortización?

En base a monedas pertinentes.
En base al plan de cuentas pertinentes.
En base a los objetos de la gestión de informes internos o externos.
En base a sociedades.

35.- ¿Cuál de los siguientes objetos se debe introducir al contabilizar un alta de activo fijo contra un proveedor? Nota:
Tres (3) respuestas correctas.

Un registro maestro de AF.
Una cuenta de balance de activos fijos.
Una clase de movimientos.
Una operación de cuenta de mayor especial.
Una clase de documento.

36.- ¿Qué opciones existen para dar de alta (adquirir) un activo fijo? Nota: Tres (3) respuestas correctas.

Alta de activo fijo utilizando una cuenta de compensación.
Alta de activo fijo contabilizado mediante el accrualengine.
Alta de activo fijo contabilizado desde gestión de materiales.
Alta de activo fijo integrada con proveedores.
Alta de activo fijo contabilizado mediante el libro de caja.


*CUSTOMIZING DE FINANZAS II
37.- ¿Cuál de los siguientes puntos es una condición previa para usar el campo del segmento como objeto de imputación
estándar?

Se debe activar el paquete de ampliación 3.

Se debe activar el nuevo segmento de cuentas en el sistema SAP.
El sistema SAP debe tener nivel de liberación SAP ERP 2004 o superior.
Se debe desactivar la contabilidad principal clásica.

38.- ¿Qué opciones adicionales ofrece la entrada de documentos preliminares comparada con la retención de
documentos? Nota: Dos (2) respuestas correctas.

Un documento preliminar se almacena con un número de documento específico.

Un documento preliminar puede contabilizarse con la misma operación que se utiliza
Un documento preliminar puede contabilizarse utilizando un workflow.
Un usuario distinto puede cambiar y contabilizar un documento preliminar, apoyando, de esta forma, el principio de
verificación doble

39.- Los anticipos pueden contabilizarse utilizando una operación especial en cuenta de mayor. ¿Cuál es la ventaja
principal de esta funcionalidad?

Compensa los anticipos con la factura final de forma automática.

Contabiliza anticipos en una cuenta asociada distinta de la de deudores y proveedores.
Muestra los datos en el apéndice del balance.
Compensa solicitudes de anticipos de forma automática.

40.- ¿En qué clase se pueden dividir las operaciones en cuenta de mayor especial? Nota: Tres (3) respuestas correctas.

Contrapartida automática.
Interés.
Contrapartida Libre.
Amortización acumulada.
Apuntes D estadísticos.

41.- Durante la reorganización, se fusionan dos centros de costos y todas las futuras contabilizaciones deben ir a uno solo
de ellos. Si las futuras contabilizaciones en FI se hacen en el centro de costo erróneo. Su cliente deseara asegurarse de que
el centro de costo sea erróneo se reemplazara automáticamente por el correcto. ¿Cuál se recomendaría?

Crear un programa específico del usuario para sustituir los centros de costos erróneos a un día de forma automática.
Definir una validación en CO para asegurar que el área funcional este completa en el maestro del centro de costo.
Definir dos sustituciones para el punto de acceso de la partida individual.
Definir una sustitución en FI con el centro de costo erróneo como condición previa, y el correcto, como valor
sustituido.

42.- ¿Qué funciones se pueden utilizar para generar documentos de contabilización multisociedad? Nota: Dos (2)
respuestas correctas.

Valoración central de moneda.

Libro de caja central.
Aprovisionamiento central.
Pagos centralizados.

43.- ¿Cómo puede cambiarse el texto de campo breve de una cuenta de mayor?

Haciendo el cambio al principio del nuevo ejercicio.

Asegurando que el estatus de campo del segmento del plan de cuentas lo permita.
De forma individual, en el segmento de sociedad.
De forma central, en el segmento plan de cuentas.

44.- ¿Cuáles son los puntos de acceso para las validaciones en FI?

Cabecera de documento, partida individual, y documento completo.

Sección de datos básicos, partida individual y documento completo.
Sección de datos básicos, sección de datos detallados y partida individual.
Cabecera de documento, clase de documento, y documento completo.
*CONTABILIDAD DE DEUDORES

45.- Su cliente desea compensar de forma automática pequeñas diferencias de pagos por cobros. ¿Qué objetos se tienen
que utilizar para llevar a cabo este requisito?

Grupos de tolerancia para empleados y grupos de tolerancia para clases de documentos.
Grupos de tolerancia para empleados y grupos de tolerancia para deudores/proveedores.
Grupos de tolerancia para cuentas de mayor y grupos de tolerancia para empleados.
Grupos de tolerancia para cuentas de mayor y grupos de tolerancia para deudores/ Proveedores.

46.- Se ha contabilizado un importe erróneo en gestión financiera ¿Cómo puede arreglarse?
Nota: Dos (2) respuestas correctas.

Utilizar una sustitución para cambiar el importe erróneo.
Cambiar el importe en el documento contabilizado.
Anular el documento mediante la contabilización de anulación normal.
Anular el documento mediante la contabilización negativa.
Borrar el documento.

47.- ¿Que elementos de la creación de la cuenta de deudor deben completarse para ingresar contabilizaciones a la
cuenta?

Datos generales, datos de sociedad y datos de reclamación.
Datos generales, datos de sociedad y datos del área de ventas.
Datos generales y datos del área de ventas.
Datos generales y datos de sociedad.

48.- Una empresa vende productos. A veces, cuando se trata con reclamaciones, se necesita emitir un abono. ¿Qué
cuentas se usaran para emitir abonos?

Cuentas de débitos y cuentas de ingresos.
Cuentas de débitos y cuentas de gastos.
Cuentas a cobrar y cuenta de gastos.
Cuentas a cobrar y cuenta de ingresos.

49.- Su cliente vende productos y servicios. Se tiene que separar las facturas en facturas para productos y facturas para
servicios. ¿Qué objeto se tiene que usar para crear reclamaciones dependiendo del sector (producto o servicio)?

Motivos de bloqueo de reclamación
Distintas ejecuciones de reclamaciones.
Área de reclamación.
Claves de reclamación.

50.- Se ha introducido un abono no referido a factura y se ha seleccionado la condición de pago neto a 30 días. El campo
de referencia a factura está vacío (no contiene ni número de documento ni una V) ¿Qué efecto tiene este punto en la
condición de pago?

La condición de pago no es válida.
Aparece un error.
La condición de pago es válida.
La condición de pago se ha copiado de la última factura valida del deudor.

51.- Su cliente desea transferir de forma automática todas las partidas contabilizadas en su cuenta de deudor a su sede
central. ¿Qué función se tiene que utilizar para llevar a cabo este requisito?

Central y cuenta subsidiaria.
Cuenta CPD (esporádica).
Reclasificación de créditos.
Responsable del pago / receptor del pago alternativo.

*CIERRE FINANCIERO

52.- Sus deudores no pagan facturas pendientes. Nota: Dos (2) respuestas correctas.

Hacer una contabilización estadística de la regularización global de valor para cada periodo de forma manual.
Introducir una clave de amortización acumulada en el maestro de deudor.
Hacer una regulación de valor individual en base a una operación en cuenta mayor especial E.
Crear y enviar una ejecución de valoración para cada periodo.

53.- ¿Qué características de la determinación de cuentas puede usarse para asignar ajustes de revalorización a cuentas de
mayor distintas? Nota: Tres (3) respuestas correctas.

Moneda.
Cuenta asociada.
Plan de cuentas.
Clase de valoración.
Método de valoración.

54.- ¿Cuál de las siguientes actividades generara un documento FI si se ha configurado la integración en tiempo real entre
CO y FI? Nota: Dos (2) respuestas correctas.

Una distribución entre centros de costos que se encuentran en dos sociedades CO distintas.
Un subreparto entre centros de costos en una sociedad con áreas funcionales distintas.
Una ejecución de test de la ejecución de la liquidación de un activo fijo en curso a una cuenta de mayor.
Un subreparto entre centros de costos que pertenecen a dos sociedades distintas.
Un cambio posterior de un segmento en un documento CO.

55.- Su cliente utiliza un sistema SAP con la nueva contabilidad principal activada. Se desea ejecutar una valoración de
deudores contabilizada en moneda extranjera. ¿Qué se debe hacer?

Establecer un cockpit de valoración para realizar esta tarea.
Establecer un método de valoración y asignarlo a un área de valoración.
Contabilizar las diferencias de valoración al final del periodo de forma manual.
Establecer una nueva clase de cotización.

56.- Su cliente desea utilizar el cockpit de cierre para el cierre del periodo.
¿Qué beneficios principales del cockpit de cierre resaltan? Nota: Dos (2) respuestas correctas.

Permite el uso de una lista de tareas que incluye todas las actividades de cierre.
Optimiza la transparencia de datos antiguos (legacy).
Brinda una documentación completa de las actividades realizadas en el cierre del periodo.
Cierra el periodo de contabilización de forma automática el último día del periodo.

57.- ¿Que funciones brinda la actividad de cierre reclasificar deudores / acreedores? Nota: Dos (2) respuestas correctas.

Contabilizaciones de corrección para cuentas asociadas cambiadas.
Reagrupación y clasificación de deudores y acreedores.
Verificación de crédito y valoración de partidas.
Corrección automática de débitos o créditos malos.
Análisis de partidas abiertas para previsión de liquidez.

58.- Las definiciones de estatus de campo del grupo de cuentas y la transacción se tienen en cuenta para cada campo y se
utiliza la que tenga mayor prioridad ¿Cuál secuencia de prioridad es correcta desde la más alta hasta la más baja?

Entrada obligatoria, entrada opcional, ocultar visualizar.
Entrada opcional, ocultar, visualizar, entrada obligatoria.
Ocultar, visualizar, entrada obligatoria, entrada opcional.
Visualizar, entrada obligatoria, entrada opcional, ocultar.


59.- Al tratar con estructuras de balances (FSV, FinancialStatementVersions). ¿Cómo se asegura que los requisitos de los
diferentes grupos de destinos (Ejemplo: auditores, autoridades fiscales y Banco) se cumpla?

Crear distintas FSV en base a las necesidades del grupo de destino.
Crear distintas versiones de la misma FSV.
Crear una FSV, luego tratar distintas variantes en base a las necesidades de los diferentes Grupos.
Crear una FSV y mejorarla con diferentes conjuntos de notas.

60.- ¿Cuáles de las siguientes clases de tareas admite el Cockpit de cierre o el Schedule Manager?
Nota: Tres (3) respuestas correctas.

Transacciones.
Clases de reconciliación.
Programa con o sin variante.
Notas (como un recordatorio o hito)
Hojas de cálculo.

61.- Su cliente desea realizar las actividades de cierre. ¿Cuáles de las siguientes actividades son obligatorias para cerrar los
libros? Nota: Dos (2) respuestas correctas.

Ejecutar el arrastre.
Ejecutar planificación y presupuestacion.
Ejecutar el análisis de partidas abiertas del balance.
Ejecutar el cambio de ejercicio en contabilidad de activos fijos.

62.- ¿Cuáles son los beneficios de utilizar la accrualengine? Nota: Tres (3) respuestas correctas.

Laaccrualengine puede simular periodificaciones anticipadas futuras planificadas.
Laaccrualengine calcula los importes de periodificaciones anticipadas de forma automática.
Laaccrualengine admite contabilidad paralela.
Laaccrualengine es independiente de mandante.
Laaccrualengine puede corregir periodificaciones anticipadas en el mes anterior incluso si
Este periodo esta cerrado.


63.- Un cliente está utilizando SAP ERP 6.0 con la nueva contabilidad principal. ¿Con que propósito se puede utilizar el
Cockpit de cierre? Nota: Dos (2) respuestas correctas.

Para realizar actividades periódicas.
Para ejecutar la reconciliación en CO y FI.
Para realizar actividades diarias.
Para crear la modificación en masa de días de compensación para actividades existentes.

*CUSTOMIZING DE CONTABILIDAD I

64.- ¿Qué es lo que controla la clave de contabilización? Nota: Tres (3) respuestas correctas.

Indicador Debe/Haber.
Una clase de documento.
Rango de números.
Status de campo.
Clase de cuenta. (Tipo de cuenta)

65.- ¿Cuáles son las condiciones previas para la configuración de la contabilidad de costos de multisociedades? Nota: Dos
(2) respuestas correctas.

El mismo plan de cuentas se utiliza para todas las sociedades.
El mismo ejercicio se utiliza para todas las sociedades.
La misma variante para periodos abiertos se utiliza para todas las sociedades.
La misma moneda se utiliza para todas las sociedades.

66.- En una ejecución de pago, los datos introducidos en el documento para una vía de pago pueden ser distintas de los
datos maestros. ¿Cómo resuelve esto el sistema?

La ejecución de pago se detiene de forma temporal, y el sistema le solicita la corrección de los Datos. Después que se
hallan corregido los demás.
Los datos maestros sustituyen los datos del documento.
Los datos del documento sustituyen los datos maestros.
La ejecución de pago se detiene y el sistema emite un mensaje de error.

67.- Su cliente cuenta con un sistema SAP ERP con la nueva contabilidad activada. ¿Qué necesita hacer para que las
actualizaciones del centro de beneficio sean parte del libro mayor?

Configure la misma moneda de grupo para todas las sociedades y centros de beneficio.
Active los precios de trasferencia en la contabilidad de centros de beneficio.
Desactive el desglose de documento para centros de beneficio.
Asigne el escenario de actualización de centro de beneficio al libro mayor.

68.- Sin un acreedor es también deudor, es posible compensar mutuamente ambos roles. ¿Qué parámetros se necesitan
para implementar esto? Nota: Dos (2) respuestas correctas.

Se debe seleccionar el campo “Compensación con proveedor” en la cuenta de deudor, y También el campo
correspondiente en la cuenta del proveedor.
El programa de pagos debe configurarse para permitir el cargo de cheques para deudores.
El proveedor y el deudor deben asignarse a la misma cuenta del grupo.
El número del proveedor debe introducirse en la cuenta de deudor o el número del deudorDebe introducirse en la
cuenta del proveedor.

69.- ¿Qué se define cuando se configura un procedimiento de reclamación?

Niveles de reclamación y gastos de reclamación para cada nivel de reclamación.
Niveles de reclamación e idioma de la nota de reclamación.
Niveles de reclamación y máxima cantidad de días de demora.
Cargos de reclamaciones para cada nivel de reclamación y deudores a reclamar.

70.- ¿Cuál de las siguientes listas se puede imprimir para ayudarlo a tratar una propuesta de reclamación?

Datos maestros comprimidos.
Cuentas bloqueadas.
Estadísticas de ventas.
Partidas individuales bloqueadas.



71.- ¿Cuál es la cantidad máxima de partidas individuales de un documento FI?

999.
99.
Ilimitada.
9999.

72- ¿Cuáles de los siguientes objetos puede contabilizar mediante el libro de caja?

Maestros de materiales.
Accrualengine.
Maestro de activos fijos.
Deudor CPD.
Deudor.

73.- ¿Qué parámetros tiene que especificar si desea realizar una ejecución de pago?

Moneda.
Vía de pago.
Sociedad.
Cuenta bancaria.

74.- Desea utilizar una asignación de números externa para clases de documentos específicos. ¿Cuál es la característica
especial de la asignación de números externas?

Los rangos de números pueden superponerse.
Los rangos de números se pueden utilizar en todas las sociedades.
Los números pueden ser alfanuméricos.
El sistema emite los números de forma automática.

75.- ¿Cuál es una de las ventajas de la entrada de documentos preliminares?

Brinda una manera fácil de cambiar documentos contabilizados.
Permite la asignación de los números de documentos individuales.
Permite contabilizar documentos técnicamente incompletos.
Permite el uso del principio de la verificación doble.





*GESTION DE INFORMES EN FINANZAS

76.- ¿Cuál de las siguientes propiedades se pueden asignar a un campo cuando se crea una variante? Nota: Tres (3)
respuestas correctas.

Proteger un campo.
Borrar un campo.
Resaltar un campo
Hacer que un campo sea obligatorio.
Ocultar un campo.

77.- ¿Cuál de los siguientes puntos son los componentes principales de un informe de investigación?

Variables y criterios de selección general.
Características y variables.
Variables y ratios.
Características y ratios.

78.- ¿Qué campo de la partida individual se llenara de forma automática por el campo de la clave de clasificación de un
registro maestro (cuenta de LM, deudor o proveedor)?

Numero de factura a la que pertenece la operación.
Importe en moneda de documento.
Numero de asignación.
Texto de posición.

79.- Su cliente utiliza un sistema SAP ERP con la nueva contabilidad principal activada. Todos los escenarios, pero ningún
campo de clientes se asigna al ledger principal ¿Qué objeto en la tabla de totales (FAGL FLEXT) se pueden evaluar con
informes de investigación?

Diferentes áreas funcionales, segmento, centro de beneficio, los ID de usuario.
Segmento, centro de beneficio, centro de costos, divisiones, áreas funcionales.
Centro de costo, divisiones, áreas funcionales, segmento, indicadores de impuesto.
Centro de beneficio, centro de costos, divisiones, áreas funcionales, sectores,

80.- ¿Qué función interactiva brinda el SAP ListViewer?

Creación de pools de trabajo.
Creación de subtotales para valores específicos.
Anulación masiva.
Uso de la interface informe – informe.