S Tal Gym Gen Qua PLN 0001 01 PRV

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN REFINERÍA TALARA
UNIDADES AUXILIARES Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS

(TALARA - PMRT UA & TC)
S-TAL-GYM-GEN-QUA-PLN-0001
PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD

(INGENIERÍA Y PROCURA)
Rev. 01
APROBADO POR:
Director de Proyecto: Ricardo Zubiate Romero
Rev. Hecho Por Descripción Fecha Revisado Aprobado

00 N.Vargas Para Revisión 02/11/18 L. Lopez R. Zubiate
01 N.Vargas Para Revisión 28/11/18 L. Lopez R. Zubiate
COMENTARIOS:
PLAN S-TAL-GYM-GEN-QUA-PLN-0001
PROYECTO DE MODERNIZACIÓN REFINERÍA
TALARA UNIDADES AUXILIARES Y TRABAJOS Revisión: 01
COMPLEMENTARIOS
PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD Fecha: 28/11/18
(INGENIERÍA Y PROCURA) Página 2 de 44
INDICE
1. OBJETIVO
2. ALCANCE DEL PROYECTO
3. DEFINICIONES
4. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD (SGC)
5. ORGANIZACIÓN Y RESPONSABILIDADES
6. PLANIFICACIÓN
7. SOPORTE
8. OPERACIÓN
9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
10. MEJORA
11. APROBACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PAC
12. NORMAS Y ESTÁNDARES APLICABLES
13. CIERRE Y ACEPTACIÓN DE LAS OBRAS
14. REFERENCIAS
15. ANEXOS
COMPLEMENTARIOS
HOJA DE CONTROL DE CAMBIOS

Fecha del
Página Modificada Razón del cambio N° de Revisión
cambio
02/11/18 Todas Creación del documento para su implementación 00
Inclusión de comentarios de Cobra SCL según : TAL-QA-
28/11/18 Todas 01
COBRA-GYM-TRA-0020
COMPLEMENTARIOS
1. OBJETIVO
El objeto de este documento es establecer los criterios de la gestión de la Calidad en las fases de
Ingeniería y Procura en el Proyecto de Modernización Refinería Talara (PMRT) que desarrollará GyM
S.A. en el marco del Subcontrato de Ingeniería, Procura y Ejecución en Obra.
2. ALCANCE
El alcance del proyecto comprende lo comprometido en los Subcontratos de Ingeniería, procura y
Ejecución de Obra de los paquetes 1, 4, 6 (edificios) para la fase de Ingeniería y Procura del “Proyecto
de Modernización Refineria de Talara” de propiedad de Petroperú ubicado en la ciudad de Talara,
provincia de Talara, región Piura, Perú.
En el presente Plan de Gestión de Calidad se describe la metodología, organización, medios y la

secuencia de actividades que GyM S.A. empleará para la gestión de la calidad del Proyecto en las
fases de Ingenieria y Procura
El Sistema de Gestión de Calidad a implementar por GyM S.A esta basado en la versión vigente de la
norma ISO 9001:2015 y permitirá asegurar el cumplimiento de los requisitos del subcontrato y de las
buenas prácticas de Ingeniería y Construcción.
2.1. DETALLE DEL ALCANCE

Los Subcontratos de Ingeniería, Procura y Ejecución de Obra, consta de 03 paquetes:
PAQUETE NOMENCLATURA DESCRIPCIÓN

PHP - PSA Planta de Producción y Purificación de Hidrógeno.
Paquete 1
NIS Producción de Nitrógeno
SWI Sistema de Captación de Agua de Mar
Sistema de Descarga Térmica, Salina y de Efluentes de
SWO
las Unidades WWS y SA2
SWC Sistema de Enfriamiento con Agua de Mar
CWC Circuito Cerrado de Enfriamiento
Paquete 4 WWS Tratamiento de Aguas Residuales
SA2 Planta de Tratamiento de Efluentes
Sistema de Almacenamiento, Tratamiento de Aguas
SLP
Aceitosas y Slop
BAW Planta de Lastre Existente
NOW Sistema de Recolección de Agua de Lluvia
TC16 – Servicio de Construcción del Local Institucional
CLI de la Zona de Trabajo y Promoción del Empleo de
Talara
Edificios
TC17 – Servicio de Construcción del Nuevo Edificio del
(Paquete 6) EMT
Área Técnica – Mantenimiento de RTAL
TC18 – Servicio de Construcción del Nuevo Edificio del
ELG
Área Técnica – Logística RTAL
COMPLEMENTARIOS
TC19 – Servicio de Construcción de la Nueva Estación

NEC
Contraincendio
A. UNIDADES AUXILIARES
Las Unidades Auxiliares consideradas dentro del alcance de ejecución el EPC se describen a
continuación:
PAQUETE 1
I. PHP/PSA- PLANTA DE HIDRÓGENO

La nueva planta de producción y purificación de hidrógeno será construida para generar
hidrógeno para las unidades de hidrotratamiento (desulfurización) con una mínima de 99.5%vol.
Capacidad de Diseño
La capacidad de la Planta de Hidrógeno (PHP) es 30 MMSCFD. La capaciad de la Planta de
Purificación de H2 (PSA) es 39.6 MMSCFD.
Bases de Diseño
La Unida PHP contará con su propia sala de control totalmente equipada
No hace parte del alcance el suministro de equipos CEMS, sin embargo se deberá dejar las
facilidades en las chimeneas para la medición de gases de combustión en donde se requiera.
La edificación de la sala de racks RIE 8 forma parte de la Subestación Electrica SE5.
Subestación Electrica SE5
La Subestación Electrica SE5, estará ubicada en las cercanías de la Unidad PHP/PSA. La
puesta en servicio debe incluir pruebas de operación del sistema de emergencia de S/E SE5
(Pruebas con GE-0-SE5-1 simulando condiciones de ausencia de suministro eléctrico desde la
SEP).
Se deja estipulado que la edificación quedará lista para su utilización, con todos sus suministros
básicos (iluminación, climatización, telecomunicaciones, Fuego y Gas, medición de gases
tóxicos, etc), acabados totales de la edificación, y todos los permisos correspondientes de
funcionamiento según corresponda.
II. NIS – SISTEMA DE NITRÓGENO

En la actualidad la Refinería Tálara no cuenta con sistema de suministro de nitrógeno.
El nuevo sistema de nitrógeno contará con una planta de separación criogénica, la cual,
fracciona el aire por medio de la rectificación o destilación, utilizando las diferentes temperaturas
de evaporación de los componentes del aire, a través de diferentes secciones que se
suministran de forma modular.
La planta criogénica consta principalmente de una sección caliente o “warm end” (con un
compresor de aire, enfriador, pre filtros y una unidad de purificación y secado del aire) y una
COMPLEMENTARIOS
sección fría o coldbox (con la columna de rectificación, intercambiadores de calor y una turbina
de expansión) que es donde realmente tiene lugar el proceso de fraccionamiento del aire.
Adicionalmente el sistema de producción de nitrógeno gaseoso (planta criogénica) deberá estar
integrado en forma automática con el sistema de almacenamiento y vaporización de nitrógeno
líquido. El nitrógeno líquido proviene de la misma planta criogénica que será capaz de producir
simultaneamiete el nitrógeno gaseoso requerido de forma continua por las unidades de proceso
y el nitrógeno liquido para llenar los tanques e almacenamiento.
Capacidad de la Unidad
Los datos de diseño del sistema de Nitrógeno Gaseoso son los siguientes:
 Caudal Normal: 3550 Sm3/h
 Caudal de Diseño: 3900 Sm3/h
 Calidad Pureza: 99.90 – 99.99 %vol
 Contenido de O2: <10 ppm vol
 Punto de Rocio e H2O @ presión normal de operación: <-40 °C
La capacidad de Almacenamiento Nitrógeno Liquido es de 280 m3.
La capacidad del Sistema de vaporización es la siguiente:
 Minimo: 610 Sm3/h
 Máximo: 17100 Sm3/h
 Diseño: 18756 Sm3/h
Tiempos de Parada y Mantenimiento

Se establece que la parada programada de la unidad debe hacerse cada 4 años.
Factor de Servicio
La capacidad de la unidad NIS está basada en un factor de servicio del 95%, equivalente a 8320
horas por año.
PAQUETE 4
I. SWI/SWC/CWC – SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA DE MAR, ENFRIAMIENTO EN

CIRCUITO ABIERTO Y CIRCUTO CERRADO DE ENFRIAMIENTO
Bases de Diseño
Para el nuevo sistema de agua de mar, se requiere:
 Un sistema de captación profunda de agua de mar (SWI) en el Océano Pacífico que
será capaz de absorber y entregar 49000 m3/h de agua de mar de los cuales 2500
m3/h serán para las bombas del sistema contra incendio (FWS) y 46500 m3/h de
agua de mar para enfriamiento (SWC), tanto para el proceso de unidades nuevas
COMPLEMENTARIOS
como de las unidades existentes que han sufrido modificaciones, para la generación
eléctrica estimada en el orden de unos 100 MW; así como alimentación a la
desalinizadora.
 Un sistema de bombeo, conformado por cuatro (4) bombas de 15500 m3/h cada una,
suministrando la presión requerida para los distintos usuarios. Se consideran tres (3)
bombas operando en condición normal, y otra en espera. Se consideran
arrancadores suaves en los motores de estas bombas.
 Bombas para el sistema contra incendios, estas bombas forman parte del alcance
FWS.
 Una batería de intercambiadores de placa de titanio asociados a sistemas de filtros
tipo cestas, para enfriar el agua dulce del sistema de enfriamiento del circuito cerrado
con agua de mar, a objeto de remover calor de las unidades e procesos y servicios.
A su vez, los filtros cestas permitirán minimizar el deterioro y taponamiento de dichos
intercambiadores.
 Una batería de filtros tipo cestas, para el suministro de agua de mar al sistema de un
solo paso de la refinería, a objeto de minimizar el deterioro y taponamiento de las
líneas y enfriadores ubicados aguas abajo.
 Paquete de generación de hipoclorito de sodio utilizado como biocida en el
tratamiento del agua de mar.
 Paquetes de químicos para el tratamiento de agua de mar.
 Lineas de suministro y de retorno de agua de mar.
Para el nuevo circuito cerrado de agua de enfriamiento (CWC), se requiere:

 Bombas recirculación del circuito cerrado de enfriamiento.
 Lineas de suministro y retorno de agua para el circuito cerrado de enfriamiento.
 Filtro lateral de agua de enfriamiento para remoción de sólidos.
 Tambor de Expansión para absorber las contracciones y expansiones, debido al
enfriamiento y calentamiento en el circuito.
 Tambor de purga.
 Bombas de purga.
 Paquetesde químicos para el tratamiento del agua del circuito de enfriamiento.
La tubería de descarga de agua de mar (emisor) será instalada bajo el lecho marino, con
una longitud suficiente, para minimizar el impacto de contaminación.
La descarga de agua de mar estará situada convenientemente, a objeto de no mezclarse
con el agua de la captación, Dicha descarga, estará provista de difusores en el extremo
final de la tubería de descarga.
COMPLEMENTARIOS
II. SWO – SISTEMA DE EVACUACIÓN DE EFLUENTES

Bases de Diseño
De acuerdo al EIA se instalarán dos emisarios submarinos independientes que
descargarán al Oceáno Pacífico. Por uno de ellos se evacuarán los efluentes térmicos –
salinos (retornos de circuitos de refrigeración con agua de mar y salmuera de planta
desaladora) y por el otro los efluentes industriales procedentes de las Plantas de
Tratamiento WWS/SA2. El vertido se realizará de acuerdo con la ley peruana, de manera
tal que no se mezclen con el agua de ingreso a la refinería (sistema de captación de agua
de mar, SWI), por lo que como anteriormente se ha mencionado se emplearán difusores
que faciliten la dilución y garanticen que la temperatura no exceda el límite establecido
cumpliendo así con los parámetros requeridos por la normativa peruana (D.S. n° 037.2008-
PCMI), la cual establece que el incremento de temperatura respecto a la del cuerpo
receptor, medida a 100m del punto de vertido, debe ser inferior a 3°C.
III. WWS / SA2 –UNIDADES DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

Bases de Diseño
El Proyecto Modernización Refinería Talara (PMRT) contempla la segregación de las
corrientes de aguas residuales, en cumplimiento de lo establecido por las MJS, normativa
de efluentes aplicable y el EIA. Básicamente se dividirán las corrientes en las siguientes
cuatro categorías: efluentes industriales, aguas residuales sanitarias, pluviales y drenajes
químicos neutralizados.
Se prevé la construcción de una planta de Tratamiento de Efluentes Industriales (WWS).
El caudal global de diseño del tratamiento WWS es de 400 m3/h. Incluye varias corrientes
segregadas.
También se instalará una nueva unidad para el tratamiento de los efluentes sanitarios.
La capacidad de diseño de SA2 será de 20 m3/h.
a. Efluentes Industriales
Las actuales corrientes de agua de mar de enfriamiento se tratarán en el CPI existente que
formará parte de las instalaciones WWS. La Planta de Lastre continuará operativa, a objeto
de tratar el lastre procedente de los buques, enviando el efluente tratando en la misma a
WWS. Las aguas de lluvia potencialmente aceitosas (NOW) serán recogidas en una
arqueta y bombeadas hacia la red e aguas aceitosas dentro de WWS.
La mencionada Planta de tratamiento de Efluentes (WWS) consistirá básicamente en:
Separación Aceite / Agua
Se requiere una etapa de separación aceite/agua de las corrientes recogidas en la futura
red enterrada de drenajes aceitasos (OWS) y de los drenajes de los tanques existentes.
Para ello se prevé usar, en una primera etapa, nuevos separadores API. La segunda etapa
de separación aceite/agua se llevará a cabo en sistemas de Flotación por Aire Disuelto
(DAF).
COMPLEMENTARIOS
La corriente tratada final será monitoreada por contenido de aceite, de manera que cumpla
con los criterios establecidos por la regulación peruana.
Tratamientos e Efluentes Químicos
En principio se neutralizarán “in situ” las diferentes corrientes químicas generadas, en fosas
de neutralización locales. La descarga neutra de las mismas se enviará a WWS a través
de los drenajes aceitosos de las distintas unidades de proceso. El pH de la descarga tendrá
que ser ajustado para estar en un rango permitido de 6 a 9, antes de la descarga o el
tratamiento adicional.
Los efluentes químicos “menores”, como por ejemplo los de equipos de dosificación, se
recogerán mediante camión cisterna y se llevarán a una balsa de homogenización en
WWS.
Sistema de Tratamiento Biológico
Para cumplir con los niveles permitidos de DBO (demanda biológica de oxígeno) en el
efluente tratado, se requiere un sistema de tratamiento biológico. La calidad del efluente
final será verificada previamente a la evacuación por emisario del mar (Ver sistema SWO).
Instalaciones para el tratamiento de los fangos
Los lodos biológicos y los lodos aceitosos serán tratados indendientemente, a fin de reducir
su volumen y contenido a agua y darles una utilización final adecuada.
Los fangos biológicos generados se tratarán junto con los fangos biológicos de la planta
de aguas sanitarias (SA2). Podrán ser manejados en espesadores, y(o equipos
centrifugadores para su posterior recogida una vez dehidratados por un Gestor autorizado.
Los fangos aceitosos tratados serán enviados a la unidad FCK.
b. Efluentes Sanitarios
Se prevé redirigir las aguas residuales negras generadas en las instalaciones existentes
(actualmente conectadas a la red municipal de saneamiento o a fosas sépticas
individuales) y construir una nueva planta de tratamiento (SA2) para acondicionar de
acuerdo a la legislación peruana los afluentes sanitarios producidos en los nuevos edificios
e instalaciones existentes. El efluente tratado, que cumplirá con los parámetros de la
normativa vigente, se verterá al océano conjuntamente con el afluente industrial procedente
de WWS.
c. Aguas Pluviales no contaminadas
Las aguas de lluvia no contaminadas se recogerán por canaletas perimetrales y se dirigirán
directamente al mar, tal y como actualmente sucede.
IV. SLP – SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y TRATAMIENTO DE AGUAS ACEITOSAS /

SLOP
Bases de Diseño
COMPLEMENTARIOS
Las instalaciones requeridas para el manejo de slop, así como la filosofía del sistema han
sido incluias en el documetno 02070-SLP-PRO-DBD-001.
V. PLANTA DE LASTRE EXISTENTE (ANTIGUO BAW, ALCANCE DE WWS).

En principio no está previsto rediseñar los equipos de la Planta de Lastre existente, debido
al diseño de los sistemas de despacho modernizados y las mejoras implementadas en los
Muelles (MU1/MU2)- No se considera por tanto modificaciones dentro de la planta de lastre.
Únicamente se contempla la recolección de las aguas de lastre que serán enviados a una
arqueta de efluentes industriales (WWS). La arqueta de recepción se considera alcance de
la unidad WWS.
PAQUETE 6
B. TRABAJOS COMPLEMENTARIOS
I. TC 16: SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DEL LOCAL INSTITUCIONAL DE LA ZONA DE

TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO DE TALARA
Este TC consiste a grandes rasgos en la elaboración de la Ingeniería de Detalle, el suministro
adecuado de todos los materiales para las diferentes especialidades, construcción de
fundaciones y estructuras de concreto y acero, la fabricación y el montaje para la construcción
del local institucional de la zona de trabajo y promoción del empleo de Talara. Incluye además
la puesta en servicio y pruebas respectivas.
II. TC 17: SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO EDIFICIO DEL AREA TECNICA –
MANTENIMIENTO DE RTAL
del Nuevo Edificio de Mantenimiento de RTAL. Incluye además la puesta en servicio y pruebas
respectivas.
III. TC 18: SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO EDIFICIO DEL AREA TECNICA –
LOGISTICA RTAL
del Nuevo Edificio de Logística de RTAL. Incluye además la puesta en servicio y pruebas
respectivas.
COMPLEMENTARIOS
IV. TC 19: NUEVA ESTACIÓN CONTRA INCENDIO

del Nuevo Estación Contra Incendio de RTAL. Incluye además la puesta en servicio y pruebas
respectivas.
3. DEFINICIONES
 Proyecto: Proyecto de Modernización Refinería Talara / Unidades Auxiliares y Trabajos
Complementarios (PMRT)
 Empleador: significa:
o La persona nombrada como EMPLEADOR en este Contrato;
o Los sucesores legales y cesionarios/novados legítimos del EMPLEADOR en el
Contrato; y
o Toda persona que se convierta en Parte del presente en sustitución o conjuntamente
con el EMPLEADOR y los sucesores legales y cesionarios/novados legítimos de dicha
persona en el Contrato
 Representante del Empleador (PMC): Se refiere al PMC o a la persona nombrada por el
EMPLEADOR en el Contrato o designada de manera periódica por el EMPLEADOR conforme a la
Sub-cláusula 3.1 [Representante del EMPLEADOR] para que actúe en representación del
EMPLEADOR.
 Contratista: Significa la o las personas designadas como CONTRATISTAS en el presente Contrato
e incluye a su o sus derechohabientes y cesionarios legítimos (COBRA SCL)
 Licenciante de Procesos: Significa las personas jurídicas que ha suscrito contratos con el
EMPLEADOR para elaborar las licencias de procesos.
 Diseño FEED: Se refiere al diseño de ingeniería básica extendida llevado a cabo por parte de
Técnicas Reunidas bajo el Contrato FEED EPC.
 EPC: (Engineering, Procurement & Construction) Fase de Ingeniería Detallada, Adquisiciones y
construcción (incluye las actividades de Pre-Comisionado/Pruebas, Comisionado, Puesta en
Servicio y Pruebas de Garantía).
 Especificaciones Generales de los Trabajos a realizar: (MJS, Master Job Specifications) Se
refiere al documento como Anexo 2 al Contrato Principal considerando cualquier adenda y
modificaciones que se haga a dicho documento conforme al Contrato.
 Vendor/Vendedor: Cualquier Suministrador y/o Fabricante de materiales, equipos o Sistemas,
contratado por el CONTRATISTA.
 Subcontratista: Significa:
o Toda persona nombrada en el Contrato como SUBCONTRATISTA,
COMPLEMENTARIOS
o Toda persona nombrada como SUBCONTRATISTA bien sea directamente por el

CONTRATISTA o a un nivel inferior para una parte de los Trabajos, y
o Los sucesores legales de cualquiera de lo anterior.
o Cualquier proveedor que brinde servicios en Obra. Aplica también para los que brinden
servicios de Ingeniería.
 Sub-Subcontratista: Proveedor de servicios del VENDOR/SUBCONTRATISTA.
 Sub-Suministrador: Proveedor de materiales y/o equipos del VENDOR/ SUMINISTRADOR .
 Inspección: Es una actividad del tipo medición, examen, prueba, calibración, (etc) de una o más
características de un elemento, y la comparación de los resultados obtenidos con los
requerimientos especificados; con el fin de establecer si se ha obtenido la conformidad para cada
una de las características.
 Orden de Compra (OC) o Contrato: Documento aceptado entre el VENDOR /SUBCONTRATISTA
y la CONTRATISTA donde se recogen todos los acuerdos sobre el objeto del suministro y/o los
trabajos.
 RFI (Request for Information): Formato que el VENDOR /SUBCONTRATISTAS completa,
mediante el cual se solicita al CONTRATISTA, una aclaración o complementación de la información
sobre temas que inciden en la ejecución del Proyecto y que las especificaciones técnicas y/o planos
aprobados, no lo hacen explícito en forma suficiente.
 Pedido De Cambio o Pedido de Variación: Formulario que el VENDOR completa para solicitar
una modificación a lo especificado en la Orden de Compra o Contrato. Este pedido debe estar
sustentado por la solicitud del CONTRATISTA o el Requerimiento del VENDOR debidamente
aprobado.
 Plan de Gestión de Calidad : Es el documento que establece la forma de planificar, asegurar y
controlar la calidad del Proyecto con el fin de cumplir con los requisitos del EMPLEADOR y con el
estándar de Calidad del CONTRATISTA, así como legal y regulatorio.
o Las Subcontratistas deberán seguir los lineamientos del Plan de Gestion de Calidad
presentado por la CONTRATISTA para el Proyecto.
o El Vendor/ Vendedor, deberá presentar como PAC la adaptación del Manual de
Calidad del VENDOR para el suministro en particular.
 NDI (Notificación de Inspección): Documento emitido por el SUBCONTRATISTA al
CONTRATISTA, para la notificación y posterior confirmación de inspecciones y ensayos requeridos
de acuerdo con el PPI aprobado.
 Dossier del Proyecto: Recopilación ordenada de la documentación de Calidad, Ingeniería,
Procura, Construcción, Fabricación, etc., que evidencia el cumplimento de los requisitos del
proyecto. Como anexo al presente documento se adjunta el Índice del Dossier del Proyecto (Anexo
N° 02).
 Dossier de Fabricación / Suministriso: Un volumen o número de volúmenes compilados por
VENDOR/SUMINSITRADOR, que contiene de manera ordenada documentos, registros,
certificados y evidencia objetiva del cumplimiento de los requisitos relativos a los materiales,
COMPLEMENTARIOS
equipos y sistemas suministrados.

 Plan de Puntos de Inspección (PPI): Es el documento emitido por el
CONTRATISTA/SUBCONTRATISTA para trabajos en sitio y por el VENDOR para fabricaciones,
donde se indican todas las pruebas/ensayos, el control de medidas (dimensiones, espesores, etc.)
y la supervisión documental técnica y de calidad asociados a los suministros y/o servicios,
definiendo el nivel de implicación en cada punto de control según las definiciones siguientes:
o Punto de espera “H” (Hold Point): Es de obligado cumplimiento la presencia de un inspector
durante la realización de la actividad. El proceso no podrá continuar hasta que la actividad
haya sido realizada con la presencia de todos los convocados, o hasta que la CONTRATISTA
haya comunicado al VENDOR /SUBCONTRATISTA la renuncia formal por escrito. En
cualquier caso, el VENDOR /SUBCONTRATISTA deberá comunicar a la CONTRATISTA con
la antelación acordada (15 días cronológicos).
o Punto de aviso “W” (Witness Point): El VENDOR /SUBCONTRATISTA deberá avisar a la
CONTRATISTA con la antelación acordada a la realización de la actividad (15 días
cronológicos). Si el inspector no asistiera a esta prueba, esta podrá realizarse sin su presencia.
Una vez realizada la prueba, el proceso podrá continuar.
El VENDOR /SUBCONTRATISTA pondrá a disposición del inspector todos los registros de
prueba y calibración relacionados con la actividad para su revisión y endoso.
o Punto de seguimiento “S” (Surveillance Point): Consiste en una solicitud para hacer visitas
de seguimiento de los trabajos en etapas determinadas de la fabricación o de la construcción,
que no implica aviso previo por parte del VENDOR /SUBCONTRATISTA ni la paralización de
sus trabajos. Estas visitas serán solicitadas por la CONTRATISTA y su fecha y alcance serán
acordados con el VENDOR /SUBCONTRATISTA. Normalmente aplica a suministros con un
periodo largo de fabricación y en las etapas de construcción. (Nota: Algunos VENDOR
/SUBCONTRATISTA podrán referirse a este término bajo la denominación de Monitoring
Point).
o Punto de revisión “R” (Review point): Consiste en la revisión y aprobación de la
documentación asociada a las inspecciones y pruebas de suministro.
 Trazabilidad: Es el enfoque sistemático, planificado y documentado para producir registros que
proporcionen pistas desde un producto terminado hasta las fuentes de los materiales, detalles de
lotes o coladas y del equipo utilizado, los operadores involucrados, fechas, horas, detalles de las
condiciones y otros aspectos pertinentes
 Requisición de Materiales (MRQ): Es un documento donde se presentan los requisitos técnicos
para obtener propuestas de VENDEDORES para suministros del “Proyecto de Modernización
Refinería Talara Unidades Auxiliares y Trabajos Complementarios".
COMPLEMENTARIOS
4. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD (SGC)
4.1. GENERALIDADES
GyM cuenta con un Sistema de Gestión de Calidad (SGC) certificado bajo la Norma ISO 9001; el cual
es documentado, implementado, mantenido y mejorado continuamente.
La organización del Proyecto logrará la satisfacción del Constratista a través de la aplicación efectiva
del Sistema de Gestión de Calidad, incluyendo procesos para la mejora continua del sistema y el
aseguramiento de la conformidad del Contratista y los requerimientos regulatorios aplicables.
4.2. CONTEXTO Y PARTES INTERESADAS

Al inicio del proyecto se analiza el contexto donde se desarrollará el mismo y las necesidades de las
partes interesadas. El proyecto incorpora los resultados del análisis en su Ingeniería y Procura a fin de
minimizar los posibles impactos.
4.3. ENFOQUE AL CLIENTE

GyM identifica que el éxito del proyecto depende de entender bien y satisfacer las necesidades y
expectativas del cliente; así como comprender y tener presente las de otras partes interesadas.
Por ello; los Jefes de cada área del Proyecto identifican los requisitos a cumplir, las áreas relacionadas
o afectadas con el requisito, los responsables y las acciones que serán desarrolladas para cumplirlo.
Si durante el desarrollo de la Ingeniería y Procura del proyecto existe alguna duda sobre
especificaciones, alcances o cualquier tema que pueda afectar la calidad del producto, GyM S.A. está
obligado a solicitar la información necesaria, para asegurarse de que lo diseñado y comprado cumple
con los requisitos establecidos.
4.4. POLITICA DE LA CALIDAD GyM S.A.

COMPLEMENTARIOS
5. ORGANIZACIÓN Y RESPONSABILIDADES
5.1. Roles, responsabilidades y autoridades
La organización define personal con experiencia en los procesos de ingeniería y Procura para este tipo
de contrato.
COMPLEMENTARIOS
Se han determinado cargos con responsabilidades en la dirección, control y revisión en cada uno de
los procesos que involucran la Ingeniería y Procura.
Las responsabilidades se establecen en una matriz de puesto-proceso, en la cual se identifica el puesto
del personal y la actividad que realiza en cada uno de los diferentes procesos que lo integran. Las
autoridades son definidas según el organigrama establecido para el proyecto, esta estructura
organizacional es cambiante en el tiempo de acuerdo a las necesidades del Proyecto. (Ver Anexo N°
01- Organigrama del Proyecto).
En referencia a la calidad, se definen las siguientes funciones y responsabilidades de Calidad para el
personal directivo del proyecto:
5.1.1. Director de proyecto

 Responsable de la gestión del proyecto integral (Diseño, procura y construcción)
 Aprobar Planes, Organización y recursos del proyecto EPC.
 Liderar la gestión de los riesgos del proyecto EPC.
 Liderar el análisis del contexto y partes interesadas del proyecto.
 Establecer los objetivos de calidad específicos para el proyecto EPC.
 Proponer acciones de mejora de los procesos EPC.
5.1.2. Gerente de proyecto:

 Aprobar el PAC.
 Proporcionar recursos para la implementación y sostenibilidad del SGC.
 Establecer los objetivos de calidad específicos para el proyecto de construcción.
 Aprobar las acciones correctivas durante la ejecución del proyecto.
 Aprobar cambios de los documentos a presentar por el Proyecto.
 Aprobar la elección de subcontratistas y/o proveedores.
 Participar de la elaboración y aprobar las acciones de mitigación definidas en la Matriz de
riesgos del proyecto.
 Liderar la gestión de riesgos de calidad.
5.1.3. Jefe de Paquete / Sistema

 Cumplir con los lineamientos establecidos en el presente Plan de Gestión de Calidad.
 Revisar y comentar las Requisiciones Técnicas y Especificaciones Técnicas para la
adquisición de suministros.
 Gestionar la emisión y codificación de la lista de entregables del VENDOR de acuerdo al
contrato y al procedimiento establecido para el proyecto.
 Definir y revisar los documentos que el VENDOR está comprometido a entregar en las
etapas de Ingeniería y Procura.
 Junto con el responsable del área de Procura, serán los encargados de liderar las reuniones
de lanzamiento (KOM).
 Responsable de gestionar las reuniones de Pre inspección en los talleres de los
Subcontratistas de los suministros críticos.
 Responsable de aprobar las Ordenes de Cambio (OC) y solicitud de Ordenes de cambio en
caso sea requerido por GyM S.A.
COMPLEMENTARIOS
 Aprobar el flujo de revisión y aprobación de los documentos emitidos por GyM S.A. y el
VENDOR.
 Revisar y aprobar el Informe Mensual y Semanal (en caso aplica) de Progreso emitido por
el VENDOR.
 Coordinar con el Jefe de Calidad la elaboración y la entrega del Dossier de calidad.
 Revisar y aprobar junto con el Jefe de Calidad y los líderes de las diferentes disciplinas los
programas de puntos de inspección (PPI).
 Responsable de la aprobación de las pruebas FAT y performance en fabrica de los equipos
críticos.
5.1.4. Jefe de Calidad / Área de calidad proyecto

 Asegurar la difusión de la Política de GyM y los Objetivos de Calidad propuestos en el
presente Plan.
 Asegurar el cumplimiento del presente Plan por parte de las áreas responsables de GyM y
el VENDOR.
 Revisar y comentar las Requisiciones Técnicas para la adquisición de suministros.
 Definir, revisar y/o aprobar los documentos de calidad que el VENDOR está comprometido
a entregar en las etapas de Ingeniería y Procura.
 Codificar los documentos de Calidad de la lista de entregables del VENDOR, de acuerdo al
procedimiento establecido para el proyecto.
 Revisar y comentar el Plan de Gestión de Calidad del VENDOR, así como los procedimientos
de gestión sí estos fueran parte.
 Revisar y aprobar junto con los líderes de las diferentes disciplinas los programas de puntos
de inspección (PPI), procedimientos y registros propuestos por el VENDOR durante la etapa
de fabricación.
 Coordinar con el Empleador, los puntos de inspección relevantes en los que sea necesaria
su presencia.
 En coordinación con la Dirección de Proyecto, asignará los recursos necesarios, internos o
externos, para poder llevar a cabo las inspecciones en fábrica establecidas en el PPI y las
auditorías.
 Realizar el programa general de inspecciones y dar seguimiento al cumplimiento de las
mismas, asignando el personal adecuado para cada inspección.
 Hacer seguimiento al VENDOR, para el cierre de las No Conformidades emitidas por el
Empleador o por GyM, como resultado de auditorías programadas, inspecciones o
actividades de rutina.
 Programar y coordinar la ejecución de las auditorías en los talleres del VENDOR o de su
Sub-subcontratista.
 Encargado de revisar y aprobar el índice del Dossier, así como el contenido del mismo.
 Hacer seguimiento al VENDOR sobre el control de los registros de inspección y pruebas en
la etapa de fabricación y hacer el seguimiento a la elaboración del Dossier.
 Revisar la parte de calidad, del Informes Mensual de Progreso emitido por el VENDOR.
 Hacer seguimiento y verificar la vigencia de los equipos de inspección, medición y ensayo
del VENDOR.
COMPLEMENTARIOS
 Hacer seguimiento de la trazabilidad de los materiales durante la etapa de fabricación.

 Gestionar la revisión y aprobación del Acta de Liberación del Dossier y el Certificado de
Liberación, previo al embalaje de los suministros, de acuerdo a la criticidad del suministro.
5.1.5. Gerente de Ingeniería:

 Elaborar y aprobar las Requisiciones Técnicas y Especificaciones Técnicas para la
adquisición de suministros.
 Codificar los documentos de ingeniería de la lista de entregables del VENDOR de acuerdo
al procedimiento establecido para el proyecto.
 Definir, revisar y/o aprobar los documentos de ingeniería que el VENDOR está comprometido
a entregar en las etapas de Ingeniería y Procura.
 Revisar y aprobar junto con el área de Calidad los programas de puntos de inspección (PPI),
procedimientos y registros propuestos por el VENDOR durante la etapa de fabricación.
 Revisar la parte de ingeniería del Informes Mensual de Progreso emitido por el VENDOR.
 Encargado de revisar y aprobar el índice final del Dosier Técnico (Anexo 2 – Sub Cap. 5.2),
así como el contenido del mismo una vez emitido.
 Encargado de llevar el control y dar respuesta a los requerimientos de cambios de ingeniería
(RFI) presentados por el VENDOR.
 Elaborar el flujo de revisión y aprobación de los documentos emitidos por GyM S.A. y el
VENDOR.
5.1.6. Jefe de Procura / Área de Procura:

 Invitar a los subcontratistas y proveedores a participar el proceso de selección.
 Identificar aquellos postores que requieran una precalificación.
 Crear información calificada de subcontratistas y proveedores.
 Revisar y aprobar el cuadro comparativo realizado por el responsable de compras.
 Realizar la Gestión de Compra de acuerdo a los procedimientos establecidos para el
proyecto.
 Coordinar con el área de Calidad del proyecto y los Jefes de Paquetes/ Sistemas los
requerimientos de Calidad para ser incluido en los contratos y/o órdenes de compra de los
subcontratistas y proveedores.
 Revisar y emitir la Orden de Compra (OC)/ Contrato, así como emitir las Órdenes de Cambio.
 Llevar un control de todas las Orden de Compra, sus modificaciones (Ordenes de Cambio)
junto con los RFI que los sustentan.
 Junto con el Jefe de Paquete / Sistema, serán los encargados de liderar las reuniones de
lanzamiento (KOM).
 Durante la reunión de lanzamiento (KOM), llevará el registro de los acuerdos en el Acta de
Reunión para luego formalizarlas con las firmas respectivas.
 Llevar un control de todas las actas generadas en los KOM, además hacer el seguimiento
del cierre de las mismas con los responsables de las áreas y el VENDOR.
 Encargado de hacer seguimiento y difundir los Informes Mensuales de Progreso emitidos por
el VENDOR.
COMPLEMENTARIOS
 Encargado de revisar y aprobar el índice final del Dosier de Procura (Anexo 2 – Sub Cap.
5.3), así como el contenido del mismo una vez emitido.
 Es responsable de revisar la lista de empaque (Packing List), así como gestionar la
aprobación de las Autorizaciones de Envío.
 Responsable de la Expeditación y la Administración Comercial del Contrato en coordinación
con el Jefe de Paquete/Sistema.
5.1.7. Jefe de Control Documentario / Área de control Documentario

 Aprobar el formato de los documentos que serán revisados a través del Sistema
Documentario (SISDOC).
 Ingresar la lista de entregables del VENDOR en el Sistema Documentario (SISDOC).
 Emitir usuario y contraseña del VENDOR para el uso de la plataforma de Sistema
 Realizar la capacitación del uso de Sistema Documentario (SISDOC) al personal de GyM
S.A. y al personal del VENDOR.
 Envío de los documentos para la aprobación del Empleador a través del sistema de gestión
documental denominado Thinkproject.
5.1.8. Jefe de Planeamiento y Control / Área de Planificación:

 Revisar la parte de planeamiento y control, del informe de progreso mensual y semanal que
los Subcontratistas emitan.
 Encargado de aprobar la planificación de fabricación, así como definir las herramientas a ser
usadas por el VENDOR para la planificación de los trabajos.
 Hacer seguimiento al cumplimiento del Cronograma y solicitar la actualización del
Cronograma cuando sea requerido.
5.1.9. Jefe de Gestión Humana /Área de Gestión Humana

 Gestionar con excelencia, junto con los líderes de la división, los procesos de soporte al
proyecto relacionados con gestión del talento, conocimiento y clima organizacional,
cumpliendo los lineamientos establecidos en el presente Plan de Gestión de Calidad
 Asegurar que el personal de GyM en el proyecto sean las correctas en la posición que
desempeñan en todo momento, asegurando que cuenten con la adecuada educación,
formación técnico – profesional, habilidades y experiencia que garanticen la calidad de los
trabajos a ejecutar
 Velar por que el Clima Organizacional, Ambiente de trabajo e infraestructura, sean los
adecuados para alcanzar la conformidad.
6. PLANIFICACIÓN
6.1. OBJETIVOS DE LA CALIDAD Y PLANIFICACIÓN PARA LOGRARLOS

COMPLEMENTARIOS
GyM S.A. establece y mantiene un Sistema de Gestión de Calidad para el Proyecto consistente con la
Norma ISO 9001:2015 y redactado de acuerdo a la última versión del ISO 10005.
La organización del Proyecto tiene como objetivo la satisfacción del Empleador a través de la aplicación
efectiva del Sistema de Gestión de Calidad, incluyendo procesos para la mejora continua del sistema
y el aseguramiento del cumplimiento de los requerimientos regulatorios aplicables en la etapa de
Ingeniería y Procura.
Los planes de Calidad, procedimientos, instrucciones de trabajo, plan de puntos de inspección de
fabricación exigidos al VENDOR, complementan y completan el Sistema de Gestión de Calidad del
Proyecto.
Los objetivos generales que plantea GyM S.A. son los siguientes:
 Asegurar que el trabajo se ejecute en estricto acuerdo con los requerimientos y especificaciones
del Contrato y de las entidades y normativas reguladoras vigentes.
 Mantener procedimientos y/o herramientas que aseguren que las actividades en las etapas de
diseño y procura sean realizadas cumpliendo con lo establecido en el Contrato.
 Detectar, informar y corregir deficiencias en forma oportuna, con el fin de evitar retrasos y productos
no conformes.
Los Objetivos específicos, para el Proyecto se han establecido los siguientes
 Exigir al VENDOR el cierre del 100% de las No Conformidades emitidas, antes del envío del
suministro.
 La revisión del 100% Dossier por parte de GyM, antes del envío del suministro.
 Ejecución de Auditorías Internas 1 cada 6 meses para verificar el cumplimiento del Sistema de
Gestión.
 Ejecución de Auditorías de Calidad por lo menos al 10% de los VENDORS en la duración de todo
el proyecto.
6.2. DESVIACIONES DEL SGC

Si a solicitud del cliente o del socio es necesario incorporar o modificar documentos del SGC para su
mejor implementación y eficacia en el proyecto; estos cambios se tratarán según el S-TAL-GYM-GEN-
QUA-PRD-0003 Solicitud de Permiso de Desviación
7. SOPORTE
7.1. RECURSOS
7.1.1. Generalidades
GyM determina y proporciona los recursos para:
 Implementar y mantener el SGC y mejorar continuamente su eficacia.
COMPLEMENTARIOS
 Aumentar la satisfacción del Cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos

Los recursos a controlar por su impacto en el proyecto son: personas, infraestructura, ambiente de
trabajo y equipos de medición y ensayo.
7.1.2. Personas
GyM determina y establece los mecanismos por medio de los cuales se selecciona al personal
según el perfil del puesto a ocupar y el proceso de contratación de personal en el proyecto. De esta
manera, se verifica que el personal cuente con una adecuada educación, formación técnico-
profesional y experiencia que garantizan la calidad de los trabajos que ejecute.
El personal directo será seleccionado y reclutado de acuerdo a los procesos de Reclutamiento y
selección del personal para Obra.
Para cada uno de estos cargos se aplicarán los perfiles de puesto, con el fin de identificar
claramente las responsabilidades, relaciones y competencias necesarias.
7.1.3. Infraestructura
GyM determina, proporciona y mantiene la infraestructura adecuada para alcanzar la conformidad
con los requisitos, la cual incluye:
 Oficinas y Vivienda para el proyecto con la adecuada iluminación y ergonomía.
 El Área de Sistemas y Comunicaciones es el encargado de implementar y mantener el
soporte informático y de sistemas de comunicación entre la Oficina Principal y la
Instalaciones donde se desarrollen las etapas de Ingeniería y Procura del Proyecto.
 Servicios de apoyo tales como Transporte y Comunicación.
7.1.4. Ambiente para la operación de los procesos

GyM identifica y gestiona aquellos factores físicos y humanos del ambiente de Trabajo necesarios
para alcanzar la conformidad del producto y la adecuada prestación del servicio a sus clientes.
Por lo tanto, GyM crea un ambiente de trabajo limpio, sano, seguro, agradable, ergonómico y
confortable, con instalaciones funcionando correctamente en todos los lugares de trabajo. Esto
incluye cuestiones relativas a: Mantenimiento, vigilancia y sistemas de seguridad.
GyM se preocupa que en las instalaciones y áreas de trabajo se fomenten los valores corporativos
y principios éticos entre el personal propio, del cliente y de otras empresas.
La gestión del Clima Organizacional en GyM S.A. es responsabilidad de la línea de mando
empezando por el Gerente General, y decanta en los proyectos en el Gerente de División, Gerentes
de Proyecto, Jefes de área y el total del personal, siendo el equipo de Gestión Humana y
Administración de Proyecto quienes aseguren un acompañamiento a esta gestión en la promoción
de condiciones adecuadas de ambientes de trabajo, lo que contribuye en el sentido de Credibilidad,
Respeto, Imparcialidad, Orgullo y Camaradería.
7.1.5. Recursos de seguimiento y medición (IME)

El seguimiento y la medición a realizar a los instrumentos de medición y ensayo (IME) necesarios
para proporcionar la evidencia de la conformidad del producto con los requisitos determinados,
Estas serán de acuerdo al procedimiento interno del frabricante con previa aprobación de GyM.
COMPLEMENTARIOS
7.1.6. Conocimientos de la organización

La organización del proyecto determina los conocimientos que necesitan para operar sus procesos
y hacer que el proyecto cumpla con los requisitos, mantiene este conocimiento y hace que esté
disponible y tiene en cuenta su conocimiento actual al hacer cambios y determinar cómo va a
adquirir conocimientos adicionales o actualizados.
A modo de consulta; el proyecto puede utilizar el Portal del Conocimiento GyM donde están a
disposición los procedimientos, planes de calidad, relatorios, lecciones aprendidas, Papers, videos
instruccionales, presentaciones y todo aquel conocimiento que permita gestionar el proyecto hacia
la conformidad.
Cuando el proyecto concluye, el conocimiento adquirido que se traduce en procedimientos
operativos, ratios, fotos o videos, lecciones aprendidas y otros, es presentada a la Organización
para su conservación y uso futuro.
7.2. COMPETENCIA
El proyecto determina las competencias del personal que desarrolla actividades que afecten el
desempeño y eficacia del SGC implementado. Para asegurar el desempeño previsto, se realizan las
siguientes actividades:
 Capacitación dentro y fuera del proyecto, que le permiten desarrollar las competencias
identificadas.
 Acciones de mejora y evaluar la eficacia de las acciones tomadas.
Todo el personal que realiza actividades que involucren la aplicación de procesos especiales,
inspección y/o ensayos, es entrenado y calificado de acuerdo a lo requerido por las normas y códigos
aplicables (por ejemplo: homologación de soldadores, inspección visual, END, inspectores NACE,
cuando se requiera).
 Referencia: S-TAL-GYM-GEN-QUA-PRD-0007– Mejora de Competencias
7.3. TOMA DE CONCIENCIA

El proyecto asegura que su personal es consciente de la pertinencia e importancia de sus actividades
y de cómo contribuye al logro de los objetivos de la calidad. Para ello, realiza inducciones al personal
nuevo, actividades de sensibilización y capacitación durante el proyecto.
 Referencia: S-TAL-GYM-GEN-QUA-PRD-0007– Mejora de Competencias
7.4. COMUNICACIÓN
GyM S.A. establece las vías de comunicación interna y externa necesarias para transferir la información
sobre las etapas de Ingeniería y Procura.
COMPLEMENTARIOS
7.4.1. Comunicación Con El Contratista

Para llevar a cabo la comunicación con el Contratista, la cual es parte de la comunicación externa,
se tiene previsto emitir informes mensuales en los cuales serán reportados los avances de los
trabajos, programación, temas de calidad y cualquier otro tema relacionado con la Ingeniería y la
Procura.
Para los flujos de información se ha establecido un proceso de recepción y envío de documentos
entre el Document control de GyM S.A. y del Contratista, en el que se transfiere la documentación
relacionada al proyecto a través de transmittals y/o plataformas de comunicación.
Los responsables de las disciplinas y áreas emitirán sus comunicaciones a través de correo
numerado, el correlativo de cada correo será gestionado por el área de Control Documentario.
Asimismo, se establecen los mecanismos de comunicación con el Empleador en PP-TAL-C-002
Plan de Coordinación e Integración, que especifica las interrelaciones, las líneas de comunicación
y dependencia entre las partes relevantes implicadas en el Proyecto.
7.4.2. Comunicación Interna

GyM establece procesos y responsables para la comunicación interna, definidos en la Matriz de
Comunicaciones. Además, se establecen los siguientes medios de comunicación entre área:
reuniones y correo electrónico.
7.4.3. Comunicación Con El Vendor

Para la comunicación con el VENDOR que han sido adjudicados con una o más Órdenes de
Compra, se establecerán los siguientes medios de comunicación: reuniones, correo numerado,
informes mensuales e informe semanales, transmital y carta, los cuales serán emitidos por el
Sistema Documentario (SISDOC).
Estos medios de comunicación son válidos cuando hayan sido registrados por el área de Control
Documentario y la periodicidad es establecida en el Contrato o en la Reunión de Lanzamiento
(KOM) según la criticidad del suministro.
7.5. INFORMACIÓN DOCUMENTADA

GyM define los procesos que permiten controlar la información y datos que son necesarios para la
eficacia del sistema de gestión de calidad.
7.5.2. Control de la Información Documentada

GyM S.A. establece un procedimiento el cual asegura que los documentos que tienen impacto en
la calidad y el cumplimiento contractual, sean emitidos, revisados, aprobados y estén disponibles
en la plataforma denominado Sistema Documentario (SISDOC). Dentro del desarrollo de este
procedimiento se contempla la codificación, aprobación, revisión, formato y contenido típico, la
identificación de los cambios, actualización, disposición y control de la distribución de los
documentos.
COMPLEMENTARIOS
Los registros generados son controlados y mantenidos de acuerdo a lo establecido en la sección
7.5.3. Control de Documentos.

De cara al Contratista, se elaborará una lista en base a los documentos solicitados en el Anexo 2
Parte C del Contrato Principal, indicando el motivo de la Emisión. El envío de los documentos para
la información, revisión y/o aprobación del Contratista se hará a través del sistema de gestión
documental denominado Thinkproject, esta labor estará a cargo del área de Control Documentario
del Proyecto quién es el responsable de mantener actualizada la documentación y de distribuirla
cuando estén aprobados.
Todos los documentos de GyM S.A. internos serán codificados siguiendo los lineamientos
establecidos en S-TAL-GYM-GEN-QUA-PRD-0001-Control de Documentos
Los documentos que contractualmente deban ser enviados al Contratista para información, revisión
o aprobación serán codificados en base a PP-TAL-C-001 Procedimiento de Numeración
Documentación, sección 4.4 Numeración para los Documentos de Suministradores.
De cara al VENDOR, el Jefe de Paquete/Sistema de GyM S.A. gestionará con las áreas
responsables de GyM S.A y del VENDOR la elaboración de la lista de documentos en base a la
Requisición de Materiales, al Anexo 2 Parte C del Contrato Principal y a la necesidad que surja
posterior a la adjudicación de la Orden de Compra, ésta lista deberá tener cómo mínimo el código
del documento en base al sistema del VENDOR, la descripción del documento, el código del
documento en base a PP-TAL-C-001 Procedimiento de Numeración Documentación y la fecha de
envío comprometido contractualmente. Esta lista de documentos se irá actualizando y en ella se irá
verificando el cumplimiento.
El código del documento del VENDOR en base a PP-TAL-C-001 Procedimiento de Numeración
Documentación, será codificado por los responsables de las disciplinas y área de GyM S.A., los
formatos de los registros de los procedimientos de fabricación y prueba mantendrán los códigos del
sistema de gestión del VENDOR y serán adjuntos como anexos al procedimiento al que pertenecen.
En caso de que los formatos contengan información muy básica y requiramos mayor detalle se
solicitará emitan una nueva revisión del formato.
El envío de los documentos por parte del VENDOR, para información, revisión y/o aprobación de
GyM S.A. se hará a través del Sistema Documentario (SISDOC) y será gestionado por el área de
Control Documentario de GyM S.A., quién es el responsable de revisar el formato del documento y
dar pase a la revisión de los responsables de las disciplinas o áreas correspondientes, en caso de
que el documento no cumpla con el formato los rechazará.
 Referencia: S-TAL-GYM-GEN-QUA-PRD-0001-Control de Documentos
 Referencia: S-TAL-GYM-GEN-QUA-FOR-0001_Lista Maestra De Documentos
Para asegurarnos de que el VENDOR use correctamente el Sistema Documentario (SISDOC), el

área de Control Documentario de GyM S.A. realizará la capacitación correspondiente al
responsable que el VENDOR designe y dará el soporte por cualquier inconveniente que pudiera
ocurrir.
COMPLEMENTARIOS
La lista de Documentos de Vendor /Subcontratista tiene el formato para la carga masiva en el

7.5.4. Control De Registros

GyM S.A. establece un procedimiento para el Control de los Registros de Calidad, en el cual se
establecen los controles para la identificación, almacenamiento, protección, recuperación, retención
y disposición de los registros del proyecto.
Los registros que son soporte de un procedimiento o son requeridos para lograr los objetivos de
calidad y trazabilidad, serán listados en una lista maestra de registros donde se define cómo (papel
o electrónico), dónde y por cuánto tiempo se guardarán dichos documentos.
En la etapa de Ingeniería y Procura, se establecerán procedimientos los cuales estarán soportados
por registros que serán emitidos por cada área responsable. Todos los registros emitidos en el
alcance de este Plan serán registrados en una lista de registros emitidos, la cual será actualizada
semanalmente o cuando sea requerido por cada área responsable y deberá ser mantenida en la
carpeta correspondiente del Sistema Documentario (SISDOC).
 Referencia: S-TAL-GYM-GEN-QUA-PRD-0002- Control de Registros
8. OPERACIÓN
8.1. PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL
8.1.1. Inspecciones en Fábrica
La planificación y programación de las inspecciones en fábrica por parte de GyM S.A se desarrollan
de acuerdo a los puntos de inspección definidas en la requisición de materiales, a los Planes de
Puntos de Inspección (PPI) y al cronograma de inspecciones, estas dos últimas emitidas por el
VENDOR.
En esta planificación se considera la cantidad de inspecciones antes, durante y después de la
fabricación del suministro, el recurso humano a utilizar, las actividades a ejecutar y las ubicaciones
de las fábricas.
Los procedimientos necesarios para la ejecución de las diferentes actividades de inspección son
responsabilidad del VENDOR y serán enviadas para aprobación a través del Sistema Documentario
(SISDOC).
Las actividades de Inspección podrán ser efectuadas por personal cualificado de GyM S.A o por
personal de una empresa de Servicios de Inspección. Para ello se contará con un Coordinador de
inspecciones asignado que se responsabilizará de la tramitación de todas las inspecciones en
fábrica a nivel local, nacional e internacional.
8.1.2. Reunion de Pre-Inspección

La planificación y programación de las Reuniones de Pre-Inspección se realizarán de acuerdo al
procedimiento de Gestión de Inspecciones para Vendedores / Suministradores S-TAL-GYM-GEN-
QUA-PRD-0009.
COMPLEMENTARIOS
8.2. REQUISITOS PARA PRODUCTOS Y SERVICIOS

8.2.1. Comunicación del cliente
El proyecto establece las vías de comunicación interna y externa necesarias para trasferir la
información sobre los trabajos de Ingenieria y Procura.
Para llevar a cabo la comunicación con el Cliente, se definen informes y reuniones en los cuales
serán reportados y revisados los avances de los trabajos, programación, temas de seguridad,
calidad y cualquier otro tema relacionado con el proyecto.
Para los flujos de información se ha establecido un proceso de recepción y envío entre el Document
control de GyM S.A. y el del Contratista, en el que se transfiere la documentación relacionada al
proyecto a través de transmittals.
 Referencia: S-TAL-GYM-GEN-QUA-PRD-0008– Comunicaciones
8.2.2. Determinación de los requisitos para los productos y servicios

Los requisitos son determinados por el Empleador en el Contrato ANEXO 2: MJS- PARTE B y son
los siguientes:
1. Regulación Gubernamental Peruana

2. Estándares de Licenciantes (Solo aplica a unidades Licenciadas)
3. Global Practices(GP)
4. Estándares declarados en la Ingeniería FEED.
8.2.3. Revisión de los requisitos para los productos y servicios

La revisión de los requisitos relacionados con las actividades de Ingeniería y Procura se realiza
desde que GyM S.A. participa en el concurso o licitación cuando el área de presupuestos prepara
una propuesta técnico-económica.
El personal del proyecto hace una inspección general del contrato conforme a lo establecido en la
sección 6.2 de Enfoque al Contratista.
La revisión se realiza para asegurar que los procesos se lleven a cabo bajo condiciones controladas
y resultados que satisfacen la política y objetivos de calidad, los requisitos del Cliente y aspectos
legales.
8.2.4. Control de la Fabricación y de la Prestación del servicios
GyM S.A. planifica y lleva a cabo el control de la fabricación de los suministros del Proyecto bajo
condiciones previamente establecidas, las cuales incluyen:
La disponibilidad de información que describa las características del producto en el Sistema
La disponibilidad y uso de herramientas de seguimiento y medición.
La implementación de actividades de inspección, antes, durante y después de la fabricación y en
algunos casos la inspección de los suministros antes del envío.
COMPLEMENTARIOS
Para ello, el área de calidad junto con el área de ingeniería, identifica todos los aspectos de la
fabricación que tienen un impacto directo sobre la calidad, esto lo realiza a través de la revisión y
aprobación de los Plan de Puntos de Inspección (PPI).
El área de calidad del VENDOR realiza la gestión para que antes de la realización de las
inspecciones en fábrica:
Se cuente con la información adecuada para la ejecución de los trabajos (planos, hojas de datos,
especificaciones técnicas, procedimiento, instrucciones de trabajo, etc.)
Se cumplan los procedimientos, estándares y normas.
Los equipos de medición y ensayo estén calibrados y operativos.
La planificación y programación de las Inspecciones se realizarán de acuerdo al procedimiento de
Gestión de Inspecciones para Vendedores / Suministradores S-TAL-GYM-GEN-QUA-PRD-0009.
8.3. DISEÑO Y DESARROLLO PARA EL PROYECTO

La Ingeniería del Proyecto será desarrollada como parte del presente contrato, en base a la
información suministrada por el Contratista.
El diseño y desarrollo, es decir la Ingeniería básica y de detalles es responsabilidad de GyM S.A.
Cuando se vea conveniente y necesario se contratará a un tercero la Ingeniería del Proyecto.
.GyM asegura que toda la documentación de los fabricantes, vendedores y subcontratistas se
realiza de acuerdo a los requerimientos y especificaciones propias y del Cliente.
8.3.2. Planificación del Diseño

Con el propósito de asegurar que el diseño se desarrolle según la información técnica suministrada
por el Contratista (requisitos) y que cumpla los estándares apropiados para el Proyecto, se verificará
que se desarrolle la planificación del Diseño, identificando las etapas, los hitos de revisión,
verificación y validación apropiados a cada etapa, determinando las responsabilidades y
autoridades y definiendo el nivel de control del proceso de acuerdo al Plan de gestión de diseño.
 Referencia: PP-TAL-C-012 Plan de Gestión de Diseño
8.3.3. Entradas del Diseño

GyM realiza el análisis de los elementos de entrada necesarios para el diseño y desarrollo (criterios
de diseño, documentación técnica entregada por el cliente, visita al terreno, estudios de suelos,
requisitos legales y reglamentarios aplicables e información proveniente de diseños previos
similares y otros aplicables) y remitió oportunamente la información a los especialistas o terceros
contratados para el desarrollo del Diseño.
COMPLEMENTARIOS
8.3.4. Controles del Diseño y Desarrollo

GyM elabora un cronograma con el listado de entregables y realiza controles periódicos al proceso
de Ingeniería; los cuales se resumen en lo siguiente:
a. Revisión interna: Verificación del cumplimiento de los requisitos por especialidad.
b. Revisión Interdisciplinaria mediante reuniones del equipo, a fin de que los cambios en una
especialidad se reflejen en el diseño de las otras disciplinas.
c. Codificación y control de los documentos, para tener un seguimiento de las aprobaciones y
revisiones esto se realizará de acuerdo a PP-TAL-C-001 Procedimiento de Numeración
Documentación.
d. La revisión de la ingeniería enviada por el VENDOR se realizará mediante el Sistema
Documentario (SISDOC) y será responsabilidad de los líderes de disciplina, quienes deberán
revisar, aprobar o rechazar los comentarios de los especialistas y hacer el seguimiento de la
devolución al VENDOR cumpliendo las fechas contractuales. De la misma manera serán los
responsables de gestionar con el área de Control Documentario el envío de los documentos
para información, revisión o aprobación del Empleador.
Cuando la Ingeniería sea realizada por terceros, éste debe presentar informes semanales de
cumplimiento en base al cronograma y además enviará un reporte 3WLA (3 Week Lookahead).
8.3.5. Requerimiento de Información

GyM controlará todos los requerimientos de Información emitidos al Contratista a través de una
Lista de consultas técnicas, donde se indique el estado de las respuestas y sí ellas requieren de
una Orden de Cambio.
De la misma manera GyM controlará y dará seguimiento a las consultas tecnicas emitidos por el
VENDOR.
8.3.6. Controles de Cambios del Diseño

De cara al Contratista y al VENDOR, las solicitudes de cambio de diseño deberán ser sustentadas
con un Requerimiento de Información (RFI) y serán controladas a través de una Lista de Pedidos
de Cambio.
Cuando sea requerido un cambio solicitado de GyM S.A al Contratista se deberá seguir los
lineamientos establecidos en PP-TAL-C-098 Procedimiento de Gestión para Cambios de Diseño.
Cuando sea requerido un cambio solicitado por el VENDOR a GyM S.A., el Jefe de
Paquete/Sistema será el responsable de gestionar la solicitud enviando la documentación a los
líderes de disciplina quienes revisaran y emitirán sus comentarios. Una vez emitidos los
comentarios el Jefe de Paquete/Sistema revisará los cambios en términos de su impacto y aprobar
o rechazar los cambios planteados. Una vez que el cambio ha sido aprobado y significa un impacto
económico, el responsable de Procura deberá iniciar la solicitud de Orden de Cambio y
posteriormente redactar la adenda con los respectivos sustentos. El área de Ingeniería junto con el
área de Calidad serán los responsables de verificar la implementación de los cambios.
Todos los documentos deben ser emitidos por el Sistema Documentario (SISDOC).
COMPLEMENTARIOS
8.4. CONTROL DE LAS COMPRAS

El proyecto establece procesos para asegurar que los suministros y fabricaciones adquiridos para
el proyecto cumplan los requisitos especificados. Asimismo, evalúa y selecciona los proveedores y
subcontratistas en función de su capacidad para suministrar el producto o servicios de acuerdo con
los requisitos de la organización.
La Procura se realiza conforme a lo establecido en el Plan de Procura. La Inspección y todas las
actividades relativas al Control de Calidad durante la Fabricación, será realizadas según lo
establecido en el Procedimiento de Inspección de Suministros que incluye también la inspección y
todas las actividades relativas a Control de Calidad durante fabricación.
 Referencia: S-TAL-GYM-GEN-PRC-PLN-0001 – Plan de Procura
 Referencia: S-TAL-GYM-GEN-QUA-PRD-0009 – Procedimiento de Gestión de Inspecciones
para Vendedores / Suministradores
8.4.2. Proceso de Compras

GyM S.A. se asegura que los suministros adquiridos cumplan los requisitos especificados
contractualmente.
GyM S.A. evalúa y selecciona los proveedores en función de su capacidad para suministrar el
producto o servicios de acuerdo con los requisitos de la organización y la lista de Vendors y Sub-
Contratistas del Anexo 15 Subcontratistas designados y Anexo 26 Listado de proveedores del
Contrato Principal. Además, se han establecido criterios para la evaluación de los mismos. Se
deberán mantener los registros de los resultados de las evaluaciones de los proveedores en el
 Referencia: S-TAL-GYM-GEN-PRC-PLN-0001 – Plan de Procura
 Referencia: S-TAL-GYM-GEN-QUA-PRD-0011 - Selección, Evaluación y Reevaluación de
Proveedores
8.4.3. Kick-Off Meeting (KOM)

Cuando una Orden de Compra/Contrato amerite la realzación del KOM, el Responsable de
Expeditación llamará a los asistentes convocados, enumerados a continuación en el ítem 8.4.3.2 al
Kick-Off Meeting (KOM).
8.4.3.1. Invitación al Kick-Off Meeting (KOM):

La invitación debe enviarse por correo electrónico adjuntando la agenda de la reunión, a más tardar
4 días calendario después de la firma de la adjudicación. La reunión debe realizarse a más tardar
15 días calendario después de la firma de la Orden de Compra (OC)/ Contrato.
En la invitación, el Responsable de Expeditación le pedirá al VENDOR /SUMINISTRADOR toda la
documentación asociada con los puntos que se discutirán en la agenda de la reunión, indicando el
COMPLEMENTARIOS
idioma. El VENDOR/SUMINISTRADOR deberá enviar la información solicitada vía correo

electrónico o por sitios de descarga a más tardar 6 días calendario después de recibir la agenda de
reunión, para que las áreas involucradas de GyM SA. puedan revisarlo.
Esta reunión tendrá lugar en las instalaciones de GyM SA., si no pueden estar presentes
físicamente, se utilizarán los medios (videoconferencia, skype, etc.) de acuerdo con la ubicación
geográfica de los asistentes convocados y el tiempo debe ser apropiado para ambas partes.
8.4.3.2. Asistentes Convocados:

Asistentes convocados por parte de GyM SA.:
Los participantes por parte de GyM SA. serán indicados en la Agenda de Reunión. GyM SA. se
reserva el derecho de enviar a los responsables que considere necesarios, no limitando que su
contraparte por parte del VENDOR/SUMINISTRADOR participe.
LETRA RESPONSABLE
A Responsable de Expeditación
B Responsable de Procura (Paquete)
C Responsable de Planificación
D Responsable de Ingeniería
E Responsable de Construcción /Fabricación
F Responsable de Aseguramiento y Control de calidad (QA/QC)
G Responsable de Control Documentario
H Gerente de Contrato (Jefe de Paquete)
I Especialista Externo de Ingeniería (en caso aplique)
J Especialista Externo de Supervisión (en caso aplique)
Asistentes convocados por parte del VENDOR /SUMINISTRADOR:
LETRA RESPONSABLE
B Responsable de Procura
C Responsable de Planificación
COMPLEMENTARIOS
D Responsable de Ingeniería
E Responsable de Construcción /Fabricación
F Responsable de Aseguramiento y Control de calidad (QA/QC)
G Responsable de Control Documentario
H Responsable de Administración de Contrato
8.4.3.3. Agenda de Reunión:

Los temas de la agenda podrán ser tratados en mesas de trabajo de acuerdo a los
departamentos comprometidos. Los temas a tratar y el orden de intervención en la reunión
podrán ser los siguientes:
8.4.3.3.1. Introducción
 Bienvenida
 Presentación de cada persona y pequeña introducción de sus roles.
8.4.3.3.2. Puntos de la Agenda
 Presentación del Organigrama del proyecto por ambas partes.
 Pautas sobre la metodología para las comunicaciones e intercambio de
documentación, siguiendo el procedimiento de gestión de GyM SA.
 Explicación del Manejo de Información (Control Documentario) – SISDOC.
 Revisión de la Orden de Compra/Contrato (aspectos técnicos), en caso se tengan
consultas.
 Establecer el lead time de las aprobaciones, comentarios y/o levantamiento de
observaciones de los entregables del VENDOR /SUMINISTRADORES.
 Definir cada cuanto tiempo se realizarán las reuniones entre las partes.
 Comentarios sobre el Cronograma preliminar del VENDOR/SUMINISTRADOR y
definir la fecha de entrega del Cronograma final de Ingeniería, adjudicación a terceros,
fabricación, inspecciones, embalaje y entrega en términos CIF Paita.
 Explicación del alcance y del contenido del reporte mensual y fechas de entregas
(antes de los días 20 de cada mes).
 De acuerdo a la lista de documentos entregadas por el VENDOR /SUMINISTRADOR
determinar qué documentos deben ser emitidos en español.
 Verificar que todos los Sub-Subcontratistas /Sub-Suministradores estén homologados
y estén dentro del Vendor List de Licenciante y validada por el EMPLEADOR (en caso
aplique).
COMPLEMENTARIOS
 Definir sí se requiere la Reunión de Pre-Inspección.

 Solicitud del Cronograma de Entregables de ingeniería, tipo de documentos y fecha
de entrega.
 Explicación por GyM SA. de cómo se requieren los planos 3D.
 Explicación del Cronograma de Visitas para inspección por parte del
VENDOR/SUMINITRADOR.
 Revisión del Plan de Puntos de Inspección (PPI) preliminar.
 Revisión de formatos a utilizar, teniendo en cuenta el PPI.
 Planificación de inspecciones y posibles asistencias del GyM SA. a las pruebas en las
instalaciones del VENDOR (tener en cuenta los puntos H, W del PPI y el Cronograma
de Visitas y/o inspecciones).
 Revisión del Plan de Calidad preliminar en caso de VENDOR
 Preparación de la Reunión de Pre-Inspección (si aplica).
 Presentación de los riesgos identificados por ambas partes (listar).
 Revisión y aprobación de los documentos /formatos de medición de avance para
valorización y para control.
 Solicitudes por parte de GyM SA. (Listar las solicitudes).
Documentos a enviar por el VENDOR /SUMINISTRADOR antes del KOM:

 Organigrama para el Contrato.
 Directorio de contactos.
 Cronograma preliminar de Ingeniería, adjudicación a terceros, fabricación,
inspecciones, embalaje y entrega en términos internacionales acordados.
 Plan de puntos de inspección preliminar.
 Plan de Calidad preliminar.
 Lista preliminar de Sub-Subcontratistas/Sub-Suministradores.
Documentos a entregar por el VENDOR /SUMINISTRADOR durante el KOM:

 Cronograma de visitas para inspección de avance de fabricación y calidad (destinos y
fechas tentativas).
 Formatos a utilizar de acuerdo al PPI.
 Lista de riesgos potenciales identificados por el VENDOR/ SUBCONTRATISTA.
 Lista de documentos de acuerdo a lo indicado en el contrato.
COMPLEMENTARIOS
Documentos a enviar por GyM SA. antes del KOM:

 Orden de Compra firmada y sellada.
 Organigrama.
 Directorio.
 Cronograma de Ejecución Meta del proyecto.
 Listado de documentos de medición de avance para valorización y para control.
 Índice de Dossier del Proyecto.
 Procedimiento de aseguramiento de la calidad y gestión documental de
subcontratistas y vendedores.
 Procedimiento de control de documentos.
Documentos a entregar por el GyM SA. durante el KOM:

 Entrega del Manual, usuario y password del SISCOM.
 Formato de planos, templates.
 Formato de planos 3D.
 Entrega de formatos de medición de avance para valorización y para control.
 Formato de Reporte de Avance Mensual.
 Lista de riesgos potenciales identificados por GyM SA.
8.4.3.3.3. Mesas de Trabajo por cada área principal:

Se podrá organizar mesas de trabajo de acuerdo a las áreas comprometidos
Puntos de la Agenda:
 Revisión de procedimientos de codificación de las comunicaciones y de la
documentación.
 Revisión del alcance del Índice del Dossier del Proyecto y del contenido del Dossier
Final. Se podrá organizar mesas de trabajo de acuerdo a los departamentos
comprometidos.
Documentos a entregar por el VENDOR /SUMINISTRADOR durante el KOM:

 Listado de documentos a entregar por el VENDOR (Ingeniería, Procura, Calidad, etc.).
 Lista de documentos de acuerdo al Contrato.
 Índice preliminar del dossier final (teniendo en cuenta el PPI).
COMPLEMENTARIOS
Documentos a entregar por GyM SA. durante el KOM:

 Procedimiento del Sistema de Gestión: comunicaciones y codificación de documentos.
8.4.3.3.4. Acta de Reunión:

El Acta de la Reunión será preparado por el Responsable de Expeditación en la medida de lo
posible durante el KOM, quien a su vez debe obtener la firma de los asistentes por parte de GyM
SA. y del VENDOR/SUMINISTRADOR. Los puntos discutidos con los representantes de la
Ingeniería Externa serán recopilados por ellos y transmitidos al Responsable de Expeditación para
que puedan incluirlos en el Acta de Reunión. El acta de reunión será distribuida a todos los
asistentes por correo electrónico. En el caso de que la reunión se realice vía remota, enviará el acta
vía correo electrónico y el SUMINISTRADOR /VENDOR devolverá el acta digital con las firmas de
sus asistentes.
El formato del Acta de Reunión debe contener al menos la información del proyecto, fecha de
reunión, nombres y posiciones de los asistentes, descripción de los puntos tratados, responsable
del cierre, fecha de compromiso de cierre y estado.
8.4.3.3.5. Excepciones
Para los casos concretos donde no se pueda realizar el KOM, el Responsable de Procura de GyM
SA, informará a las áreas correspondientes y llevará un control de todos los contratos donde no se
realizará reunión de lanzamiento (KOM).
8.4.4. Información de las Compras

La información de las compras describe el producto o servicio a adquirir, incluyendo cuando es
apropiado:
 Requisitos para la aprobación del producto o servicio, procedimientos, procesos y equipos.
 Fechas de entrega, plazo e hitos.
 Requisitos para la calificación del personal.
 Requisitos del Sistema de Gestión de la Calidad.
GyM identifica y analiza los requisitos de compra especificados antes de comunicárselos al
proveedor. Esto incluye los requisitos del producto, las inspecciones, ensayos y calibración con la
finalidad de garantizar la calidad del producto final.
8.4.5. Verificación de Productos y Equipos

La revisión y aceptación antes, durante y después de la fabricación será gestionada por el área de
Calidad de GyM (en caso aplique), verificando que el producto y/o servicio cumple con los requisitos
establecidos en las especificaciones técnicas, planos y documentos contractuales.
El alcance de la inspección o ensayos a realizar sobre los productos o servicios suministrados por
el VENDOR, quedará reflejado en Plan de Puntos de Inspección (PPI) que deberá ser enviado
mediante el Sistema Documentario (SISDOC) y será revisado y aprobado por GyM S.A. Todos los
COMPLEMENTARIOS
registros de inspecciones y pruebas deberán ser presentado en el Dossier.

El seguimiento y medición de las características de las partes constitutivas del producto se realizará
mediante inspecciones acompañadas, cuando sea apropiado, de mediciones y ensayos/pruebas,
manteniendo evidencias de la conformidad con los criterios de aceptación del producto y sus partes.
Cuando GyM S.A. o su representante realice inspecciones en los talleres de fabricación, se
documentará el resultado de dicha inspección en un informe de inspección.
Los equipos que no sean inspeccionados en fábrica deberán ser inspeccionados a su llegada a
obra mediante la documentación enviada por el VENDOR.
Una vez finalizado el proceso de fabricación, y cuando el producto llegue a obra, el área de Calidad
de GyM S.A. recopilará los Dossiers físicos para su custodia.
Al Contratista se le enviará los PPI para su revisión y/o información el cual incluirá los niveles de
inspección establecidos en la Global Practices y en los documentos técnicos del Proyecto.
8.4.6. Embalaje y Envío

El área de Procura de GyM S.A. establece un procedimiento donde da los lineamientos de marcado,
codificación, protección, preservación, embalaje, almacenamiento temporal y transporte. Además,
indica el formato de etiqueta de los elementos y paquetes, así como el formato del Packing List.
Una vez verificado el tipo de embalaje acordado y revisada la documentación de envío, GyM S.A.
o el VENDOR se encargará del envío de la mercancía hasta el lugar de destino acordado
contractualmente.
La gestión y el control de los envíos será llevada a cabo por el área de procura de GyM S.A.
8.4.7. Almacenaje
Una vez los materiales lleguen a obra, el área designada los verificará según el packing list recibido,
y elabora el Informe de Recepción de Materiales correspondiente.
En caso de detectar no conformidades en la recepción de materiales, éstas serán comunicadas a
Procura quien elaborará el correspondiente informe sobre la no conformidad detectada y tomará
las acciones oportunas
Las áreas destinadas al almacenamiento de productos estarán en condiciones adecuadas para la
conservación, clasificación y manejo de los productos que han de almacenarse.
 Referencia: S-TAL-GYM-GEN-QUA-PRD-0010 – Procedimiento de Control de Suministros en
Obra
8.4.8. Documentación del Proveedor / Subcontratistas

COMPLEMENTARIOS
En la requisición de materiales y Órdenes de Compra se incluye un listado de la documentación

que debe ser remitida por el Proveedor y Subcontratista la cual es mencionada en la sección 7 del
presente Plan.
GyM S.A. realizará un adecuado control, seguimiento y activación de esta documentación a través
del Sistema Documentario (SISDOC).
GyM S.A. solicitará a los proveedores y subcontratistas el Dossier Final de cada suministro.
 Referencia: S-TAL-GYM-GEN-QUA-PRD-0013 – Procedimiento de Elaboración de Dossier de
Calidad de Construcción
 Referencia: S-TAL-GYM-GEN-QUA-PRD-0016 – Procedimiento de Elaboración de Dossier de
de Calidad de Procura
8.5. PRODUCCIÓN Y PROVISIÓN DEL SERVICIO

8.5.1. Identificación y Trazabilidad
Toda la documentación generada por la Ingeniería durante el proyecto en cualquiera de sus fases,
estará apropiadamente registrada Sistema Documentario (SISDOC) así como la trazabilidad de la
revisión y comentarios.
En el requerimiento de material se determinará los equipos que requieran estar identificados y se
determinará el nivel de trazabilidad de los mismos. Durante el proceso de fabricación, el VENDOR
cumplirá con la identificación y el nivel de trazabilidad definido y deberá aplicarlo de forma tal que
antes del envío de los suministros a obra, tanto los suministros como la documentación de Calidad
debe haber sido revisada y aceptada. El VENDOR declara la cantidad de dossiers por Orden de
Compra generará y GyM S.A. codifica cada dossier en la lista de documentos mencionada en la
sección 7 del presente Plan.
En general, la inspección de los suministros será realizada según lo establecido en el Procedimiento
de Gestión de Inspecciones para Vendedores / Suministradores
Durante la recepción de materiales en obra, el responsable de almacén deberá asegurar que todos
los suministros se encuentran completamente identificados y con la documentación de envío
requerida.
 Referencia: S-TAL-GYM-GEN-QUA-PRD-0009 – Gestión de Inspecciones para Vendedores /

Suministradores
 Referencia: S-TAL-GYM-GEN-QUA-PRD-0014 - Identificación y Trazabilidad
 Referencia: PP-TAL-C-091 –Inspección de Suministros
8.5.2. Propiedad perteneciente a los Clientes o proveedores externos

GyM cuida los activos (incluyendo la propiedad intelectual) del Contratista mientras estén bajo el
control de la organización o son usados por la misma. Además, identifica, verifica, protege y
salvaguarda los bienes que son propiedad del Contratista, suministrados para su utilización o
incorporación dentro del proyecto (equipos y productos).
COMPLEMENTARIOS
Cualquier bien que sea propiedad del Contratista que se pierda, deteriore o que de algún otro modo
se considere inadecuado para su uso, es registrado y comunicado al Empleador mediante un correo
numerado.
En el caso de proveedores externos, se determinan áreas para la colocación de sus materiales y
fabricaciones, así como, se controla el traslado interno en condiciones apropiadas.
9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

9.1. SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN
9.1.1. Satisfacción del Cliente
GyM recibe retroalimentación (Feedback) del Contratista a través de las reuniones, respuesta a
informes, correos electrónicos y otros medios. Esta percepción periódica del cliente respecto al
cumplimiento de los requisitos es captada y conducida al área de calidad para identificar el grado
de satisfacción del cliente y tomar acciones necesarias para mejorar dicha satisfacción.
Para poder realizar el seguimiento de la satisfacción del Contratistas se recopila y analiza la
información concerniente a lo siguiente:
 Reclamos del Contratista (Cartas, Minutas de Reunión, No Conformidades, u otros de
comunicación externa)
 Rechazos de Estado de Pago
Con esta información se determina las acciones a tomar para mejorar no sólo la relación entre GyM
y su cliente; sino que a través del tiempo permite demostrar que han impactado de forma positiva
en el cumplimiento de los requisitos y por ende en la satisfacción final de cliente.
9.1.2. Seguimiento y Medición de los Procesos

Con el objeto de asegurar la ejecución efectiva y eficiente de los trabajos en las etapas de
Ingeniería, Procura y procesos involucrados en el SGC, se efectúan reuniones de coordinación para
monitorear los avances, uso de recursos y costos de los diferentes alcances del proyecto.
Asimismo, para definir las acciones correctivas y preventivas que se estimen pertinentes para lograr
los objetivos definidos.
GyM S.A. aplica métodos para la medición de los procesos del SGC tales como los avances de
difusión de los documentos y cumplimiento de los objetivos de calidad.
Además, los procesos son controlados mediante diferentes herramientas tales como cronograma
del proyecto y del VENDOR, análisis de restricciones, planes de puntos de inspección (PPI),
revisiones al cumplimiento de planes, reportes mensuales de progreso, etc.
9.1.3. Seguimiento y medición de los Subcontratistas

Dependiendo de la criticidad o alcance del suministro, GyM podrá pedir al Suministrador la
elaboración de un Plan de Calidad según la norma ISO 9001 en vigor, para los suministros a
realizar. Dicho Plan contendrá cómo mínimo los siguientes puntos:
COMPLEMENTARIOS
 Objeto.
 Alcance.
 Documentación de referencia.
 Definiciones.
 Organigrama y recursos asignados (funciones y responsabilidades).
 Control de los procesos subcontratados.
Dicho Plan deberá incluir y explicar el método de gestión de los siguientes puntos:
a. Metodología establecida para el Aseguramiento de Calidad.
 Gestión de la documentación y registros, control de cambios.
 Codificación y comunicación.
 Reclamaciones y satisfacción de cliente.
 Planificación, seguimiento y avance.
 Control del diseño.
 Tratamiento de No Conformidades.
 Acciones Correctivas.
 Revisión, verificación, validación y aprobación del diseño.
b. Metodología establecida para el Control de Calidad:
 Recepción de materiales.
 Trazabilidad de materiales.
 Inspección, ensayos y pruebas.
 Embalaje, marcado, almacenamiento y envío.
El VENDOR emitirá un Plan de Puntos de Inspección (PPI) y el contenido deberá ser aprobado por
el área de Calidad y el área de Ingeniería de GyM S.A.
En el PPI entregado por el VENDOR, figurará la lista de operaciones de control de calidad antes,
durante y después de la fabricación, las inspecciones a realizar, los criterios de aceptación, los
procedimientos bajo las cuales se realicen los ensayos y pruebas correspondientes y los códigos y
nombres de los formatos donde se registrarán los controles. El formato usado por el VENDOR será
el que corresponda a su propio Sistema de Gestión.
Una vez validado por GyM SA. el PPI del Vendor este será enviado a Cobra SCL para su revisión
y/o revisión según el Anexo 2, Parte C del Control Principal.
Para la elaboración del Plan de Calidad del Vendor se tomará como referencia el ISO 10005 según
GP 20-01-03
9.1.4. Seguimiento y medición del Producto

COMPLEMENTARIOS
GyM S.A. monitorea y mide los avances de los trabajos de Ingeniería y Procura para verificar que
éstos cumplen con las características requeridas por el Contratista. Para ello se usan herramientas
de control y se llevan a cabo inspecciones, pruebas y ensayos durante las diferentes etapas del
proyecto para asegurar la conformidad del producto. Cuando un producto sea identificado como no
conforme será tratado de acuerdo a lo establecido en la sección 18 del presente plan.
9.2. AUDITORÍA INTERNA

Las auditorias son planificadas en función al estado e importancia de los procesos, la duración del
proyecto y a los resultados de auditorías anteriores.
Las auditorias del proyecto tienen como objetivo:
 Evaluar la eficacia del SGC y de los procesos de Gestión de Proyectos;
 Verificar la implementación de los procesos y actividades del proyecto;
 Determinar el nivel de cumplimiento;
 Identificar oportunidades de mejora y
 Plantear medidas correctivas.
La auditorias se realizan periódicamente y se tiene como resultados un informe donde se evalúa el
cumplimiento de la gestión de los proyectos y se detalla los posibles incumplimientos (no
conformidades y observaciones), los cuales se documentan y se proporcionan a los responsables
de las áreas afectadas y al Director del Proyecto. Cada no conformidad y observación es atendida
y corregida según el tratamiento establecido en el Procedimiento de Control de No Conformidades
y Acciones Correctivas.
De la misma forma, bajo este procedimiento se realiza el aseguramiento de calidad de los
proveedores y subcontratistas, cuando aplique.
 Referencia: S-TAL-GYM-GEN-QUA-PRD-0015 – Procedimiento de Auditoría de calidad
10. MEJORA
10.1. GENERALIDADES
El proyecto genera experiencias que pueden convertirse en lecciones aprendidas e impactar en la
mejora de la eficacia del SGC.
10.2. NO CONFORMIDAD Y ACCIÓN CORRECTIVA
Cuando se detecte una desviación en el sistema de gestión de GyM S.A o del VENDOR, se debe abrir
una no conformidad y el área responsable debe tomar acción para la corrección. Las no conformidades,
pueden afectar a cada una de las fases del proyecto, desde la Ingeniería, Procura hasta la Puesta en
Marcha de las instalaciones.
Las no conformidades pueden ser identificadas como resultado de las auditorías internas y externas,
las inspecciones de fabricación de los productos, reclamos del Contratista, o cuando se realicen
COMPLEMENTARIOS
actividades rutinarias.
Los procesos o productos no conformes identificados son documentados tal como se describe en el
Procedimiento Gestión de no conformidades y producto No Conforme.
Todas las No Conformidades detectadas deberán ser comunicadas al área de calidad de GyM S.A
dentro de los 5 días posteriores a su detección/edición a través del formato correspondiente, el área
responsable o el VENDOR deberá responder con la o las acciones a tomar para corregir la no
conformidad.
El responsable de Calidad del Proyecto, informará periódicamente sobre el estado de las No
Conformidades y lo realizará mensualmente a través del log de NCR, para su posterior información a
Cobra SCL.
 Referencia: S-TAL-GYM-GEN-QUA-PRD-0005 – Gestión de No conformidades y Producto
No Conforme
 Referencia: S-TAL-GYM-GEN-QUA-PRD-0015 – Procedimiento de Auditoria de Calidad
 Referencia: S-TAL-GYM-GEN-QUA-PRD-0006 – Acciones Correctivas
10.3. MEJORA CONTINUA

El proyecto mejora de manera continua la eficacia del SGC implementado mediante el análisis de
resultados de inspecciones, pruebas, resultados de auditorías y eficacia de las acciones correctivas.
11. APROBACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PAC

11.1. REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL PAC
El presente Plan de Gestión de Calidad será presentado al Contratista previo al inicio de la ejecución
de las actividades.
11.2. IMPLEMENTACIÓN DEL PAC
La implementación permite que el personal conozca los objetivos de calidad, las funciones a cumplir y
los procesos de control y de gestión de calidad aplicables al proyecto.
11.3. ACTUALIZACIÓN DEL PAC
El PAC se actualizará cuando sea apropiado debido a cambios en el proyecto o en el contrato, para su
mejor aplicación.
12. NORMAS Y ESTANDARES APLICABLES

Las Normas y Estándares aplicables serán los indicados en los documentos relevantes del proyecto;
tales como: Especificaciones, Requisición de materiales, subcontratos, Procedimientos, Planes de
inspección, planos del proyecto, etc.
COMPLEMENTARIOS
Las Normas asociadas a este proyecto en sus capítulos aplicables son:

 ACI, American Concrete Institute
 ASME, American Society of Mechanical Engineers
 ASTM, American Society of Testing and Materials
 ANSI, American National Standards Institute
 AWS, American Welding Society
 ASNT, American Society for non Destructive Testing
 AWWA, American Water Works Associations
 RNE, Reglamento Nacional de Edificaciones
Cualquier cambio en los códigos y estándares aprobados deberá ser justificado por personal
calificado y en concordancia con el Cliente.
13. CIERRE Y ACEPTACIÓN DE LAS OBRAS

Al finalizar el Proyecto, GyM S.A. entregará todos los documentos especificados en el Alcance del
Contrato que acrediten la Terminación de la Obra.
13.1 DOSSIER FINAL DE PROYECTO:

Al finalizar el Proyecto se entregará al Cliente el Dossier(s) Final del Proyecto conforme a los alcances
del Contrato.
La documentación final del VENDOR /SUBCONTRATISTA estará organizada en archivadores,
volúmenes, por paquetes, por unidad y por discilplina de acuerdo a los estándares del presente
apartado y el siguiente documento:
 Referencia: S-TAL-GYM-GEN-QUA-PRD-0016 – Procedimiento de elaboración de Dossier de

Calidad de Procura
La documentación final (Dossieres de la fase Procura), en lo relativo al VENDEDORES /

SUMINISTRADORES, es lo indicado en el Índice de Dossier de Calidad del Procedimiento S-TAL-
GYM-GEN-QUA-PRD-0016.
14. REFERENCIAS
El presente plan se desarrolla considerando las siguientes normativas aplicables y obligaciones
contractuales:
 ISO 9000:2015: “Sistemas de Gestión de la Calidad - Principio y Vocabulario”
 ISO 9001:2015: “Sistemas de Gestión de la Calidad - Requisitos”
 ISO 10005:2005: “Sistemas de Gestión de la Calidad – Directrices para los planes de la calidad”
 Guía del PMBOK: “Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos”
COMPLEMENTARIOS
 GyM.SGC.POL.0001: Política de la Calidad

 571780-100-COBRA-GYM-CNT-0001: Contrato Paquete 1
 571780-PP-COBRA-CNT-001: Contrato Petroperú – COBRA
 PP-TAL-C-008: Plan de Gestión de la Calidad
 PP-TAL-C-001: Procemiento de Numeración Documentación
 PP-TAL-C-002: Plan de Coordinación/Integración
 PP-TAL-C-082: Procedimiento de Elaboración de Dossier de Calidad de Procura
 PP-TAL-C-091: Procedimiento de Inspección de Suministros
 GP, ExxonMobil Global Practices
 GP 20-01-01
 GP 20-01-02
 GP 20-01-03
15. ANEXOS
 Anexo Nº 01 Organigrama de Calidad del Proyecto
 Anexo N° 02 ISO 9001:2015
COMPLEMENTARIOS
Anexo Nº 01
Organigrama de Calidad del Proyecto
DIRECTOR DE PROYECTO
AU&TC PMRT
Ricardo Zubiate
GERENTE DE SITIO
Pedro Montenegro
JEFE SGI CALIDAD

Victor Cubas
Control Documentario
TDB
Administrador QA (Lima)
Lady Lopez
Ing. QC Civil
Cesar Roberto
Asistente QC Civil
Aissa Zapata
Ing. QC Equipos Est. y Din.

Nathy Vargas
Asistente QC Mec.
TBD
Ing. QC E&I.
TDB
Asistente QC E&I
TBD
Ing. QC Piping, Sold y O.M.
Daniel Barrios
Ing. QC Estructuras
Cesar Zarzosa
COMPLEMENTARIOS
Anexo N° 02
ISO 9001:2015
CER-BVC-0991-2018
San Isidro, 13 de agosto de 2018
Señores
GyM S.A.
Av. Paseo de la República 4675 – Surquillo
Lima
De nuestra mayor consideración:
Nos complace informarles que en base al resultado de la Auditoría de vuestro

Sistema de Gestión, efectuada del 07 al 10 de agosto del 2018 de forma
satisfactoria, nuestro equipo auditor ha procedido a recomendar la
Recertificación conforme a la norma ISO 9001:2015, habiéndose iniciado los
trámites con nuestro Comité de Certificación, quienes procederán a evaluar la
información respectiva.
El compromiso, profesionalismo y eficiente desempeño de cada uno de los

miembros involucrados en el Sistema de Gestión de su representada, han hecho
posible este reconocimiento.
Sin otro particular, y agradeciendo su amable atención, les reiteramos nuestros

sentimientos de especial consideración.
Atentamente,
Jocelyne Arzich
Delegada Técnica Perú
BV Certification

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PROYECTO DE MODERNIZACIÓN REFINERÍA TALARA

UNIDADES AUXILIARES Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS

PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD

Director de Proyecto: Ricardo Zubiate Romero

Rev. Hecho Por Descripción Fecha Revisado Aprobado

2. ALCANCE DEL PROYECTO

4. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD (SGC)

9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

11. APROBACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PAC

12. NORMAS Y ESTÁNDARES APLICABLES

13. CIERRE Y ACEPTACIÓN DE LAS OBRAS

HOJA DE CONTROL DE CAMBIOS

En el presente Plan de Gestión de Calidad se describe la metodología, organización, medios y la

2.1. DETALLE DEL ALCANCE

PAQUETE NOMENCLATURA DESCRIPCIÓN

TC19 – Servicio de Construcción de la Nueva Estación

I. PHP/PSA- PLANTA DE HIDRÓGENO

II. NIS – SISTEMA DE NITRÓGENO

Tiempos de Parada y Mantenimiento

I. SWI/SWC/CWC – SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA DE MAR, ENFRIAMIENTO EN

Para el nuevo circuito cerrado de agua de enfriamiento (CWC), se requiere:

II. SWO – SISTEMA DE EVACUACIÓN DE EFLUENTES

III. WWS / SA2 –UNIDADES DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

IV. SLP – SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y TRATAMIENTO DE AGUAS ACEITOSAS /

V. PLANTA DE LASTRE EXISTENTE (ANTIGUO BAW, ALCANCE DE WWS).

I. TC 16: SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DEL LOCAL INSTITUCIONAL DE LA ZONA DE

IV. TC 19: NUEVA ESTACIÓN CONTRA INCENDIO

o Toda persona nombrada como SUBCONTRATISTA bien sea directamente por el

equipos y sistemas suministrados.

4. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD (SGC)

4.2. CONTEXTO Y PARTES INTERESADAS

4.3. ENFOQUE AL CLIENTE

4.4. POLITICA DE LA CALIDAD GyM S.A.

5.1.1. Director de proyecto

5.1.2. Gerente de proyecto:

5.1.3. Jefe de Paquete / Sistema

5.1.4. Jefe de Calidad / Área de calidad proyecto

 Hacer seguimiento de la trazabilidad de los materiales durante la etapa de fabricación.

5.1.5. Gerente de Ingeniería:

5.1.6. Jefe de Procura / Área de Procura:

5.1.7. Jefe de Control Documentario / Área de control Documentario

5.1.8. Jefe de Planeamiento y Control / Área de Planificación:

5.1.9. Jefe de Gestión Humana /Área de Gestión Humana

6.1. OBJETIVOS DE LA CALIDAD Y PLANIFICACIÓN PARA LOGRARLOS

6.2. DESVIACIONES DEL SGC

 Aumentar la satisfacción del Cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos

7.1.4. Ambiente para la operación de los procesos

7.1.5. Recursos de seguimiento y medición (IME)

7.1.6. Conocimientos de la organización

7.3. TOMA DE CONCIENCIA

 Referencia: S-TAL-GYM-GEN-QUA-PRD-0007– Mejora de Competencias

7.4.1. Comunicación Con El Contratista

7.4.2. Comunicación Interna

7.4.3. Comunicación Con El Vendor

7.5. INFORMACIÓN DOCUMENTADA

7.5.2. Control de la Información Documentada

Los registros generados son controlados y mantenidos de acuerdo a lo establecido en la sección

7.5.3. Control de Documentos.

Para asegurarnos de que el VENDOR use correctamente el Sistema Documentario (SISDOC), el

La lista de Documentos de Vendor /Subcontratista tiene el formato para la carga masiva en el

7.5.4. Control De Registros

8.1.2. Reunion de Pre-Inspección

8.2. REQUISITOS PARA PRODUCTOS Y SERVICIOS