FORMATO N° 06-B:

FICHA TÉCNICA GENERAL PARA PROYECTOS DE

INVERSIÓN DE BAJA Y MEDIANA COMPLEJIDAD
Un n u e vo Plantilla predeterminada Versión 1.0 - Enero 2019
s i s te ma
de inversión
pública

Opciones adicionales 1 2 3 4
Datos Identificació
Pantalla completa
Formulación Evaluación
Generales n

Pantalla normal Área de

Evaluación social
estudio/área de Horizonte de
influencia evaluación
Instructivo
Nombre del Sostenibilidad,
proyecto, Unidad Productora
Imprimir responsabilidad
funcional, Involucrados Brecha del servicio Gestión
alineamiento a una
Protocolo de Evaluación brecha prioritaria e Problema /
Institucionalidad Problema, Análisis técnico Impacto ambiental
objetivos
objetivo y
Anexos soluciones
Alternativas de
Costos Marco Lógico
solución

[Escriba aquí]
 DATOS GENERALES DEL PROYECTO INSTRUCTIVO

Unidad Problema Horizonte de Análisis Evaluación

Datos generales Gestión
Productora /objetivo evaluación técnico social
Menú Marco
Área de estudio / Alternativas de Brecha de lógico
Involucrados Costos Sostenibilidad Impacto ambiental
área de influencia Solución servicio

SECCIÓN N°01: DATOS GENERALES DEL PROYECTO

1.01 Institucionalidad

UNIDAD FORMULADORA (UF)

Nivel de gobierno : GOBIERNO LOCAL

Entidad : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO
Nombre de la UF: (Nombre de la Unidad Orgánica a la que pertenece la UF) SUBGERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
Responsable de la UF YOVANA POLO ALVAREZ

1.02 Responsabilidad funcional y tipología del proyecto de inversión

Función 19: VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO.

División funcional 041: DESARROLLO URBANO.

Grupo funcional 0090: PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL.

Sector responsable VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO.

Tipología de
SERVICIOS DE CATASTRO DE PREDIOS URBANOS.
proyecto

1.03 Nombre del proyecto de inversión

Naturaleza de intervención Objeto de intervención Localización

DE LA MUNICIPALIDAD
DEL SERVICIO DE DISTRITAL DE SAN
MEJORAMIENTO
INFORMACIÓN DE CATASTRO ISIDRO, DEPARTAMENTO
DE LIMA

1.04 Alineamiento y contribución al cierre de una brecha prioritaria

Servicios públicos con brecha identificada y priorizada SERVICIO DE CATASTRO URBANO

Unidad de Espacio
Nombre del Indicador de brecha de acceso a servicios Año Valor
medida geográfico

porcentaje de Unidades catastrales registradas y unidades

Distrital 2020 71880
actualizadas catastrales

Nota: Se puede incluir más de un servicio público con brecha y más de un indicador

74.4%
Contribución del Cierre de Brecha (Valor)

Nota: Se refiere a la capacidad de producción que aporta el proyecto (incremental). Su estimación proviene de la diferencia entre la oferta con proyecto (tamaño) respecto a la oferta optimizada sin proyecto (cuando corresponda).

*Nota:Indiecador Por definir por las Instituciones correspondientes

[Escriba aquí]
 2. AREA DE ESTUDIO E INFLUENCIA INSTRUCTIVO
Unidad Problema Horizonte de Análisis Evaluación
Datos generales Gestión
Productora /objetivo evaluación técnico social
Menú Marco
Área de estudio / Alternativas de Brecha de lógico
Involucrados Impacto
área de influencia Solución Costos Sostenibilidad
servicio ambiental

SECCIÓN N°02: DIAGNÓSTICO DEL ÁREA DE ESTUDIO

DIAGNÓSTICO

ÁREA DE ESTUDIO

2.01 Localización del área de estudio del proyecto

Localidad/Centro
N° Departamento Provincia Distrito Ubigeo
poblado
1 Lima Lima San Isidro San Isidro 150131
2
3
Nota: Si el área de estudio del proyecto abarca más de una localización, se podrán añadir más localizaciones.

2.02 Localización del área de influencia del proyecto

Localidad/Centro
N° Departamento Provincia Distrito Ubigeo
poblado
1 Lima Lima San Isidro San Isidro 150131
2
3
Nota: Si el área de influencia del proyecto abarca más de una localización, se podrán añadir más localizaciones.

2.03 Croquis con la ubicación de los beneficiarios o los demandantes actuales y futuros y la localización de los elementos de la UP (en caso exista)
o la UP que se conformará producto de las alternativas de solución.

Leyenda del croquis:

Área geográfica de
Ubicación de los
beneficiarios

Fuente de información: Instituto Nacional de Estadística e Informática

Leyenda del croquis:

Localización de la
Unidad Productora

Fuente de información: Catastro MSI

2.04 Análisis de las características (físicas, accesibilidad, disponibilidad de servicios, insumos, etc.) que influirán en el diseño del proyecto, en la
demanda, en los costos, etc.)

[Escriba aquí]
 Físicas

Principales características del uso del suelo de la zona de interés (localización

potencial de la UP)

Tipo de suelo Área Descripción Fuente de información

El proyecto esta Municipalidad de San

localizado en la Isidro:
Zonificación y Sector Nº 03 Sede de Canaval y
Usos de Suelo: Moreyra de la
Municipalidad de
San Isidro

Altitud Temperatura Humedad Precipitación

108 msnm Promedio 18.7 ° C 94% 16 mm

Describir características de accesibilidad y dinámica económica

Respecto a la accesibilidad de la Unidad Productora, esta se encuentra ubicada en la zona urbana de la ciudad de Lima.

La actividad económica predominante a nivel del distrito es el sector terciario, alcanzando el 89.42% del total de las actividades que se desarrollan.

Respecto a la dinámica económica, las principales actividades económicas del Distrito de San Isidro son aquellas vinculadas a las actividades profesionales,
científicas y técnicas (26.72%), mientras que la segunda actividad más importante que se desarrolla son las actividades del Comercio al por mayor y al por
menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas (14.12%).

En general, el distrito constituye un eje economico y financiero de Lima, en el se concentra la localización de gran cantidad de entidades financieras,
organismos públicos, organismos internacionales, oficinas administrativas y profesionales; asi como locales comerciales, servicios, entre otros.

Acceso a servicios públicos Disponibilidad de recursos e insumos para el proyecto

Servicio público Descripción Recursos Descripción

El 99.6% de las viviendas del Distrito de San
Isidro disponen del servicio de agua todos los
días de la semana. Existen todos los servicios publico y
Servicio de agua Servicios Públicos
privados.
En el Distrito de San Isidro, el servicio de
agua es distribuido por SEDAPAL.

El 78.6% de las viviendas del Distrito de San

Isidro cuenta con este servicio a través de red
pública de desagüe dentro de la vivienda. Materiales y mano de obra
Servicio de alcantarillado Disponibles en el mercado local
calificada de construcción
En el Distrito de San Isidro, el servicio de
desagüe es distribuido por SEDAPAL.

El 99.9% de las viviendas del Distrito de San Recurso Humano para

Servicio de Energía Eléctrica Disponibles en el mercado local
Isidro cuentan con alumbrado eléctrico. prestación de servicio

En el Distrito de San Isidro solo 89.2% de los

Equipos Informático (software
Telefonía con línea fija hogares posee este tipo de medio de Disponibles en el mercado local
y hardware) y electrónicos
comunicación.

En el Distrito de San Isidro, el 96.6% de los

Telefonía Móvil hogares cuentan con el servicio de telefonía Materiales de oficina Disponibles en el mercado local
móvil.

En el Distrito de San Isidro el 90.7% posee

Servicio de internet
este tipo de servicio.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) - Resultados Definitivos de la provincia de Lima. Octubre 2018
Elaboración: Propia

[Escriba aquí]
 2.05 Identificar los peligros que pueden ocurrir en el área de estudio

¿Existe información que indique futuros cambios

¿Existen antecedentes de ocurrencia en el área de
en las características del peligro o los nuevos
estudio?
Peligros peligros?
Características (Intensidad, frecuencia, área de Características de los cambios o los
Sí / No Sí/No
impacto, otros) nuevos peligros

Inundaciones No No
Derrumbes/ Deslizamientos No No
Lluvias intensas No No
Helada No No
Nevadas No No
Friaje No No
El área del proyecto está ubicada en una zona de Los estudios existentes sobre los peligros
Sismos Sí actividad sísmica alta, según la zonificación Sí en la zona bajo análisis, se refieren
sísmica. principalmente a ocurrencias pasadas.
Sequías No No
Vulcanismo No No
Tsunamis No No
Incendios forestales No No
Erosión No No
Vientos fuertes No No
Sí Se tiene registros de estos eventos ocurridos desde No se cuenta con mecanismo de pronóstico
Incendios urbanos el 2003. Se producen como consecuencia de Sí para este tipo de eventos en la zona del
cortocircuitos eléctricos, entre otros. proyecto.
Radiación solar No No
Se han registrado otros tipos de peligros como No se cuenta con mecanismo de pronóstico
Otros Sí explosiones, fenómenos tecnológicos y de No para este tipo de eventos en la zona del
geodinámica externa en los años 2004 y 2017. proyecto.
Fuente: Municipalidad Distrital de San Isidro(MSI)/Centro Peruano Japonés de Investigaciones Sísmicas y Mitigación de Desastres (CISMID)
Elaboración: Propia

[Escriba aquí]
 3. UNIDAD PRODUCTORA INSTRUCTIVO

Horizonte de
Datos generales Unidad Productora Problema /objetivo Análisis técnico Evaluación social Gestión
evaluación
Menú Marco lógico
Área de estudio / Alternativas de Brecha de
Involucrados Costos Sostenibilidad Impacto ambiental
área de influencia Solución servicio

SECCIÓN N°03: DIAGNÓSTICO DE LA UNIDAD PRODUCTORA

LA UNIDAD PRODUCTORA DE BIENES Y SERVICIOS (En caso exista)

3.01 Nombre de la Unidad Productora: Municipalidad Distrital de San Isidro

3.02 Código de la unidad productora (en caso el sector lo haya definido)* 301280

*Son obligatorios en caso de: colegios (código modular), instituciones prestadores de servicios de salud (código de establecimiento)
Nota: Se puede agregar más de un código de identificación cuando el proyecto comprenda más de una Unidad Productora

3.03 Localización geográfica de la Unidad Productora

N° Departamento Provincia Distrito Localidad/Centro poblado Coordenadas geográficas

Latitud 12° 06'.29"S

1 Lima Lima Distrito de San Isidro Distrito de San Isidro
Longitud 77° 03'.13" O

2
3
Nota: Si la Unidad Productora del proyecto abarca más de una localización o si el proyecto presenta más de una Unidad Productora, se podrán añadir más localizaciones

3.04 Diagnóstico de procesos de la Unidad Productora

Caracterización de los procesos de producción de la UP

N°
Nombre del proceso de producción Descripción ¿En qué consiste el proceso? Situación actual

El distrito de San Isidro se caracteriza por mantener una gestión municipal que cuenta con procesos de control urbano y
fiscalización sólidos, La población residente cumple con las normas edificatorias, por lo cual en su gran mayoría cuentan con las
Licencias o autorizaciones para intervenir en el predio.
Estado de la actualización de la Información Al año 2019 se tiene un total de 96,556 Unidades Catastrales, de las cuales 24,676
que corresponde al 25.56% del total de unidades catastrales tienen información mayor a 5 años por tanto se considera que dicha
información ya no es vigente.
Es el conjunto de acciones cuya finalidad es Proceso de Levantamiento Catastral: En el caso del distrito de San Isidro, realizó por primera vez en los años 1993 y 1994.
obtener la información física, legal, Proceso de Mantenimiento Catastral: Se realiza producto de los procedimientos de verificación catastral, trámites administrativos
1 administrativa, económica y social del considerandos en el TUPA, entre otros.
Servicios de catastro de predios urbanos.
predio, las edificaciones que la constituyen y Proceso de Actualización Catastral: se realiza cada tres años de acuerdo al Manual de Actualización Catastral. A nivel de todo el
el espacio público. distrito se realizaron dos Campañas de Actualización Catastral Masiva, los años 2001-2002 y la Campaña de Actualización
Catastral 2008-2009. Ha transcurrido once años del último registro masivo de data catastral.
Adicionalmente, se ha realizado: Campaña de arbolado 2015-2016 georreferenciación y registro fotográfico del arbolado urbano en
vía pública. Campaña de mobiliario urbano 2016 georreferenciación y registro fotográfico del mobiliario urbano en vía pública.
Campaña de registro fotográfico de frente de lote 2017 registro fotográfico actualizado de fachadas de lotes. Campaña de
levantamiento de Paneles publicitarios en vía pública 2018, georreferenciación y el registro fotográfico

[Escriba aquí]
 3.05 Diagnóstico de los activos de la UP

Cumple con los estándares de

Tipo de Factor Activos estratégicos calidad del Sector
N° Estado Situacional Acciones correctivas
productivo esenciales*
Norma técnica** Sí

Suficiente y adecuada Actualizar la información catastral de manera

información catastral No permanente afianzando el carácter multifinalitario
urbana Activo 1: Base de datos Informacion catastral desfasada, ultimo levantamiento catastral del SIC
actualizada hace 11 años Identificar e implementar módulos
complementarios al Sistema de Información
Catastral actual
Activo 2: Adecuada Limitada interoperabilidad del sistemas de información de catastro
Promover la mejora continua y la integración de
interoperabilidad del No con las areas usuarias lo que limita el aprovechamiento de la
Proceso 1 Catastro al interior de la MSI
sistemas de información informacion catastral
Activo 3: suficiente y
Suficiente y adecuado equipamiento para la
Adecuadas adecuado equipamiento para Insuficiente e inadecuado equipamiento para la generación,
No generación, procesamiento y almacenamiento
capacidades operativas la generación, procesamiento y almacenamiento de información catastral.
de información catastral
de personal para la procesamiento y
gestión de la Activo 4:Adecuadas
información catastral capacidades para la Limitadas capacidades para la generación y gestión del catastro Adecuadas capacidades para la generación y
No
urbana generación y gestión del urbano gestión del catastro urbano
catastro urbano

* Activos que modifican la capacidad de producción. del servicio. P.ej: aulas, laboratorios de investigación, camas, consultorios, PTAP, etc.
** De no existir norma técnica, precisar el documento o informe técnico equivalente.

3.06 Detallar las prácticas de mantenimiento de la UP

¿Se dispone de un plan operativo aprobado? Sí No

Precisar documento (en caso la anterior pregunta sea afirmativa)

¿La entidad dispone

Precisar los activos Tipo de mantenimiento Fecha de último Acciones de Costo de último ¿En el año actual de los materiales,
esenciales que Órgano o área técnica
mantenimiento mantenimiento mantenimiento dispone de fondos para recursos humanos y Precisar restricciones
reciben responsable
realizado realizadas realizado su ejecución? gestión para el
mantenimiento Rutinario Periódico Correctivo mantenimiento?

Subgerencia de
N/D N/D N/D Sí Sí Ninguna Planeamiento Urbano y
Catastro (SPUC)

3.07 Evolución de la producción de servicio provisto a los usuarios

Servicios Unidad de Medida Año -5 Año -4 Año -3 Año -2 Año -1

2019
Unidades catastrales
Servicios de catastro de predios urbanos. 71,880
registradas y actualizadas

[Escriba aquí]
 3.08 Estimar la exposición de la UP frente a los peligros identificados en el diagnóstico del área de estudio

Grado de exposición
Peligros
Bajo Medio Alto

Inundaciones

Movimientos en masa

Lluvias intensas

Helada

Nevadas

Fríaje

Sismos

Sequías

Vulcanismo

Tsunamis

Incendios forestales

Erosión

Vientos fuertes

Incendios urbanos

Otros

3.09 Describir la vulnerabilidad por factores de fragilidad y resiliencia

Factor de Grado de vulnerabilidad

Variable
Vulnerabilidad* Bajo Medio Alto Muy alto

Tipo de construcción
Fragilidad
Aplicación de normas de construcción

Capacidades de los operadores para responder ante un evento natural

Capacidades de respuesta de la organización (entidad) ante una contingencia.

Resiliencia
Capacidades financieras de la entidad para la respuesta

Existencia de recursos financieros para respuesta

[Escriba aquí]
*El llenado del cuadro es para cada UP o para cada uno de sus activos (en caso presenten distinta localización)
 3.10 Mapa de peligros de la UP y su área de influencia

Leyenda del croquis:

Peligro Sísmico del Área de Estudio, Distrito de San Isidro

Área de
Estudio

UP o activos de la UP* expuestos Coordenadas de ubicación

Latitud 12° 06'.29"S

Sub Sector 2-7
Longitud 77° 03'.13" O

Decreto Supremo que modifica la Norma Técnica E.030 “Diseño Sismorresistente” del Reglamento Nacional de
Fuente de información: Edificaciones, aprobada por Decreto Supremo N° 011-2006-Vivienda, Modificada con Decreto Supremo N° 002-2014-
Vivienda
Leyenda del croquis:

Peligro Sísmico y Peligro de Inundacciones y lluvias durante el

fenomeno El niño 1997/98 en el Área de Estudio, Distrito de San
Isidro

Área de
Estudio

UP o activos de la UP* expuestos Coordenadas de ubicación

Latitud 12° 06'.29"S

Sub Sector 1-1
Longitud 77° 03'.13" O

[Escriba aquí]
Fuente de información: Centro de Estudios y Prevención de Desastres – PREDES
 4. INVOLUCRADOS INSTRUCTIVO

Unidad Problema Horizonte de Evaluación

Datos generales Análisis técnico Gestión
Productora /objetivo evaluación social
Menú Marco
Área de estudio / Alternativas de Brecha de Impacto lógico
Involucrados Costos Sostenibilidad
área de influencia Solución servicio ambiental

SECCIÓN N°04: DIAGNÓSTICO DE LOS INVOLUCRADOS

4.01 Descripción de la población afectada

Total de la población
Tipo de población* Unidad de medida Fuente de información
afectada
Proyección al Año 2020,
60,735 Urbana Personas basado en el Compendio
Estadístico MSI 2017
*Define en función a la tipología del proyecto

4.02 Caracterización de la población afectada

Estructura de la población

Variables /indicadores Categorías Valor Fuente de información

Censos Nacionales 2017: XII de

Menos de 4 años 4.4% Población, VII de Vivienda y III
de Comunidades Indígenas

Censos Nacionales 2017: XII de

De 5 a 14 años 9.4% Población, VII de Vivienda y III
de Comunidades Indígenas

Censos Nacionales 2017: XII de

De 15 a 29 años 17.5% Población, VII de Vivienda y III
de Comunidades Indígenas
Edad
Censos Nacionales 2017: XII de
De 30 a 44 años 21.6% Población, VII de Vivienda y III
de Comunidades Indígenas

Censos Nacionales 2017: XII de

De 45 a 64 años 27.6% Población, VII de Vivienda y III
de Comunidades Indígenas
Censos Nacionales 2017: XII de
De 65 a más años 19.5% Población, VII de Vivienda y III
de Comunidades Indígenas

Censos Nacionales 2017: XII de

Hombre 44.3% Población, VII de Vivienda y III
Género de Comunidades Indígenas
Censos Nacionales 2017: XII de
Mujer 55.7% Población, VII de Vivienda y III
de Comunidades Indígenas
Censos Nacionales 2017: XII de
Sin Nivel 1.2% Población, VII de Vivienda y III
de Comunidades Indígenas
Censos Nacionales 2017: XII de
Inicial 2.9% Población, VII de Vivienda y III
de Comunidades Indígenas

Censos Nacionales 2017: XII de

Primaria 8.1% Población, VII de Vivienda y III
de Comunidades Indígenas

Censos Nacionales 2017: XII de

Secundaria 18.3% Población, VII de Vivienda y III
de Comunidades Indígenas

Censos Nacionales 2017: XII de

Básica especial 0.1% Población, VII de Vivienda y III
de Comunidades Indígenas
Nivel Educativo
Superior no Censos Nacionales 2017: XII de
universitaria 2.8% Población, VII de Vivienda y III
incompleta de Comunidades Indígenas

Superior no Censos Nacionales 2017: XII de

universitaria 9.2% Población, VII de Vivienda y III
completa de Comunidades Indígenas

Superior Censos Nacionales 2017: XII de

universitaria 10.3% Población, VII de Vivienda y III
incompleta de Comunidades Indígenas

Censos Nacionales 2017: XII de

Superior universitaria completa 33.3%
[Escriba aquí] Maestría / Doctorado
Población, VII de Vivienda y III
de Comunidades Indígenas
Censos Nacionales 2017: XII de
13.8% Población, VII de Vivienda y III
de Comunidades Indígenas
 Censos Nacionales 2017: XII de
% de hogares con acceso
99.6% Población, VII de Vivienda y III
al servicio de agua
de Comunidades Indígenas
Censos Nacionales 2017: XII de
Dentro de la
78.6% Población, VII de Vivienda y III
vivienda
% de hogares con acceso al de Comunidades Indígenas
servicio de alcantarillado Censos Nacionales 2017: XII de
Fuera de la vivienda 21.4% Población, VII de Vivienda y III
de Comunidades Indígenas
Censos Nacionales 2017: XII de
% de hogares con acceso a
100.0% Población, VII de Vivienda y III
electrificación
de Comunidades Indígenas
Censos Nacionales 2017: XII de
% de hogares con acceso a
56.6% Población, VII de Vivienda y III
teléfono fijo
de Comunidades Indígenas
Censos Nacionales 2017: XII de
% de hogares con acceso a
96.6% Población, VII de Vivienda y III
teléfono móvil
de Comunidades Indígenas
Censos Nacionales 2017: XII de
% de hogares con acceso a
90.6% Población, VII de Vivienda y III
internet
de Comunidades Indígenas
Censos Nacionales 2017: XII de
% de hogares con acceso a
90.2% Población, VII de Vivienda y III
TV por cable o satelital
de Comunidades Indígenas
Censos Nacionales 2017: XII de
% de población que tiene
77.7% Población, VII de Vivienda y III
automóvil, camioneta
de Comunidades Indígenas
Censos Nacionales 2017: XII de
% de la PEA 62.5%
Población, VII de Vivienda y III
*Esta matriz es referencial, dependerá de la tipología del proyecto

[Escriba aquí]
 4.03 Matriz de involucrados

Posición (Cooperante,
Agente involucrado Beneficiario, Oponente, Problemas percibidos Intereses o expectativas Contribución
Perjudicado)

A partir del diseño de la Base de

Datos Catastral, el MSISAT
requiere ajustes y cambios que
Gerencia de se articulen mejor ambos
Beneficiario
Administración Tributaria sistemas. La integración
realizada entre ambos sistemas
identifico la necesidad de
mejoras.
El módulo de SOPRI requiere
mejoras que permitan consultar
y aprovechar las mejoras
GACU-SOPRI GERENCIA
implementadas en Catastro,
DE AUTORIZACIONES Y Beneficiario
como es incorporar el plano del
CONTROL URBANO
lote en los CPU, IVAS y otros
productos.
Limitada
El módulodisponibilidad del
de SDE requiere
mejoras en el registro de Giros y Contar con la Base de Datos
otros (resultado de los ITSE), Catastral Predial actualizada,
así como registrar las licencias con las líneas constructivas
GACU-SDE Beneficiario
para Cese. Así como contar con identificadas para la emisión de
un módulo de Comercio en Vía Licencias. Registro Fotográfico
Publica (estado, conductor etc.)
Resistencia y poca
La GDD no cuenta con módulos
Gerencia de Desarrollo o sistemas especializados.
Distrital GDD Solicita la información para
Proyectos ejecutar los proyectos de
Beneficiario
Obras Públicas inversión pública.
Mantenimiento Urbano Una vez ejecuta la obra, no se
comunica de los mismos a la
LaSC para la actualización.
GSCGRD no cuenta con
módulos o sistemas
GSCGRD
especializados. Solicita la
Serenazgo
información para elaborar sus
Fiscalización Beneficiario
estudios de evaluación de
GRD
riesgo.
Fiscalización utiliza planos,
Registros
La GS nopúblicos y Fotografías
suele consultar la
información Catastral, usa
GoogleEArth para elaborar sus Contar con la Base de Datos
Gerencia de proyectos.
Beneficiario
Sostenibilidad –GS Las intervenciones (estaciones
para bicicletas, parklets, etc.)
son comunicadas parcialmente
sin ubicación precisa a la SC, lo
R. Cuenta con un sistema MSIGAT
Contar con la Base de Datos nuevo, que requiere revisar y
Catastral Predial y vía pública proponer mejoras a partir del
actualizada para el cálculo del MSISIC
Impuesto predial y Arbitrios M. Recaudar recursos en base a
municipales normas tributarias
R. Cuenta con un Sistema de
Contar con la Base de Datos Obras Privadas antiguo y nuevos
Catastral Predial y vía pública servicios de MSISIC que pueden
actualizada, antecedentes de ser integrados
urbanización, acumulación o M. Emitir Licencias de Obra en un
subdivisión. plazo determinado.
R. Cuentan con dos módulos
(licencia de Funcionamiento y CIIU)
que debe ser revisado y actualizado
M. Emitir Licencias de
Funcionamiento (ITSE) y anuncios
en un plazo determinado
actualizado
R. No cuentan con módulos ni
sistemas de registro de
Contar con la Base de Datos
información.
Catastral Predial y vía pública
M. Elaborar y ejecutar proyectos de
actualizada, límite de vía
inversión pública en el espacio
pública y privada, derechos de
público, de acuerdo a las normas
vía (estacionamiento).
vigentes
Contar con la Base de Datos
Catastral Predial y vía pública
actualizada, situación actual y
R. No cuentan con módulos ni
características de las
sistemas de registro de
edificaciones (materiales,
información.
antigüedad, altura, usos
predominantes etc.) para sus
evaluaciones de riesgo.
R. No cuentan con módulos ni
Catastral Predial y vía pública
sistemas de registro de
actualizada (ancho de vía,
información.
sección, arbolado etc.)

CALL Center y Participación

Vecinal utilizan la Información
Gerencia de Desarrollo catastral para sus actividades Contar con la Base de Datos
Humano Las actividades culturales y Catastral Predial y vía pública R. No cuentan con módulos ni
Beneficiario
Participación Vecinal activaciones (campañas) no se actualizada (arbolado, ancho sistemas de registro de información
registran en un módulo de vía, sección, arbolado etc.)
accesible para SC

[Escriba aquí]
 5.02 DEFINICIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO

Descripción del objetivo central Indicador* Descripción del indicador* UM* Valor*

adecuado servicio de información de catastro urbano porcentaje de Unidades catastrales registradas y unidades
74% 71,880
en el distrito de San Isidro actualizadas catastrales
* Esta información proviene de la información registrada en la tabla 1.04

Medios fundamentales

N° Medios fundamentales (componentes) Acciones

Actualizar la información catastral de manera

1 Bases de datos actualizadas
Identificar e implementar módulos complementarios
Adecuada interoperabilidad del sistema de Promover la mejora continua y la integración de
2
información de catastro Catastro al interior de la MSI
Suficiente y adecuado equipamiento para la
3 generación, procesamiento y almacenamiento de Implementar nuevas herramientas tecnológicas
información catastral

Adecuadas capacidades para la generación y gestión Potenciar y mejorar las capacidades del personal de
4
del catastro urbano la SPUC-MSI

Fines directos (FD) Fines Indirectos (FI)

F.D 1: Incremento en la recaudación del impuesto

predial F.I. 1.1 Adecuada planificación urbana y uso de
suelo.
F.D 2: Suficiente información para la planificación y
gestión del territorio.

5.03 DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN AL PROBLEMA

Alternativas Acciones excluyentes (Ae) Acciones independientes (Ai) Acciones complementarias (Ac)

Actualizar la información catastral de manera

permanente, afianzando el carácter multifinalitario del
SIC

Identificar e implementar módulos complementarios

al Sistema de Información Catastral
Alternativa Única Ai 1 Promover la mejora continua y la integración de
Catastro al interior de la MSI

Implementar nuevas herramientas tecnológicas

Potenciar y mejorar las capacidades del personal de

la SPUC-MSI

[Escriba aquí]
 6. HORIZONTE DE EVALUACIÓN INSTRUCTIVO

Unidad Problema Horizonte de Análisis Evaluación

Datos generales Gestión
Productora /objetivo evaluación técnico social
Menú Marco
Área de estudio / Alternativas de Brecha de Impacto lógico
Involucrados Costos Sostenibilidad
área de influencia Solución servicio ambiental

SECCIÓN N°06: HORIZONTE DE EVALUACIÓN

FORMULACIÓN

6.01 HORIZONTE DE EVALUACIÓN

Alternativa 1 Alternativa n
Periodo en años de la ejecución del proyecto 1 no tiene

Nota: Debe considerar los plazos del Estudios Definitivos (incluyendo los plazos de contratación) y la Ejecución Física (Incluye los plazos de contratación y liquidación)

Periodo en años del funcionamiento del proyecto 5

a) La vida útil de los activos principales: 5

Tecnología: Por obsolescencia tecnológica 5

Otros

b) Tiempo esperado que durará la demanda por

5
el bien o el servicio a proveer.

Número de años del horizonte de evaluación 6

[Escriba aquí]
 7. BRECHA DE SERVICIO INSTRUCTIVO

M Unidad Problema Horizonte de Análisis Evaluación

Datos generales Gestión
e Productora /objetivo evaluación técnico social
Marco
n lógico
Área de estudio / área de Alternativas de Brecha de Impacto
ú Involucrados Costos Sostenibilidad
influencia Solución servicio ambiental

SECCIÓN N°07: BRECHA DE SERVICIO

FORMULACIÓN

ESTUDIO DE MERCADO DEL SERVICIO PÚBLICO

7.01 Definición y caracterización del servicio o de la cartera de servicios

El servicio público que se ha considerado en el Proyecto es el “Servicio de Catastro Urbano”. Se ha considerado como objetivo un
adecuado servicio de información de catastro urbano en el distrito de San Isidro .
El Proyecto se orienta al cierre de brechas de servicios de catastro urbano, pues promueve la gestión del desarrollo urbano sostenible a
través del mejoramiento del sistema de información catastral, con el fin obtener mayores capacidades de la municipalidad de San Isidro
para la generación de ingresos.

7.02 Análisis de la demanda del servicio

Tipo de población Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Poblacion Total
(Poblacion del Distrito 61,559 61,836 62,114 62,393 62,674 62,956
de San Isidro)

Poblacion de
Referencia (Poblacion 61,559 61,836 62,114 62,393 62,674 62,956
del distrito )

Poblacion Potencial
(poblacion del distrito 61,559 61,836 62,114 62,393 62,674 62,956
de San Isidro)

Poblacion efectiva
(poblacion se considera
al total de la población 61,559 61,836 62,114 62,393 62,674 62,956
del distrito de San
Isidro)
* Nota: Replicar el llenado cuando existen diferentes grupos de población.

Variables para la estimación de la

Tasa de crecimiento anual Consumo per cápita
demanda

Tasa de crecimiento poblacional distrito 0.36%

Parámetros, supuestos considerados y fuentes de información

De acuerdo a lo analizado en el módulo de identificación, el servicio de catastro está orientado a realizar el inventario físico de los predios orientado a un
uso multipropósito, y se encuentra constituido por la suma de predios contiguos que conforman un territorio.
De acuerdo a lo especificado en el Plan de Desarrollo Catastral, al año 2019, en el distrito de San Isidro, al año 2019, se tienen 96,556 unidades
catastrales. De este total, 14,584 predios tienen una antigüedad de menos o igual a tres años.
En el Plan de Desarrollo Catastral se considera, entre otros, lo siguiente:
• La gestión municipal cuenta con procesos de control urbano y fiscalización sólidos, por lo cual el universo de casos de obras e intervenciones físicas
irregulares son pocas.
• La población del distrito, por lo general, se caracteriza por cumplir con las normas edificatorias. Poe ello, la gran mayoría cuenta con las licencias o
autorizaciones para intervenir en el predio.

7.03 Proyección de la demanda del servicio

Unidad
Servicio Descripción de Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Medida
De acuerdo a lo
“Servicio de analizado en el módulo unidad
96,991 97,427 97,865 98,306 98,748 99,193 0 0 0 0
Catastro Urbano” de identificación, el catastral
servicio de catastro

[Escriba aquí]
 7.04 Estimación de la oferta optimizada (sin proyecto)

Activos estratégicos Capacidad

Servicio* UM Capacidad actual** Acciones de optimización
esenciales optimizada**
Unidades Actualizar la
catastrales información catastral
de manera No existe, por tanto no es posible
“Servicio de Catastro Urbano” 24676 0
registradas permanente, optimizar
y afianzando el carácter
actualizada multifinalitario del SIC

Total capacidad actual 24676 Total capacidad optimizada 0

* Nota: Replicar el llenado del cuadro cuando existe más de un servicio intervenido con el proyecto.
**Nota: La unidad de medida de la capacidad de producción es la misma que la del balance oferta demanda

Parámetros, supuestos considerados y fuentes de información

En la actualidad, no se cuenta con un servicio de piscina municipal, por tanto no existe parametro de comparacion y tampoco existe una oferta que
optimizar.

7.05 Proyección de la oferta del servicio

Unidad
Servicio Descripción de Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Medida

Unidades catastrales:
“Servicio de
antigüedad menor o usuarios 24676 24676 24676 24676 24676 24676
Catastro Urbano”
igual a cinco años 2/

7.06 Brecha del servicio (balance oferta optimizada sin proyecto-demanda con proyecto)

Unidad
Servicios con
Descripción de Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
brecha
Medida

Unidades catastrales
“Servicio de
registradas y -72,315 -72,751 -73,189 -73,630 -74,072 -74,517 0 0 0 0
Catastro Urbano”
actualizadas

*Nota: Los servicios con brecha corresponden a los servicios públicos con indicadores de cobertura

[Escriba aquí]
 ANÁLISIS TÉCNICO INSTRUCTIVO

Unidad Problema Horizonte de Análisis Evaluación

Datos generales Gestión
Productora /objetivo evaluación técnico social Marc
Menú o
Área de estudio / Alternativas Brecha de Impacto lógico
área de influencia Involucrados Costos Sostenibilidad
de Solución servicio ambiental

SECCIÓN N°08: ANÁLISIS TÉCNICO

ANÁLISIS TÉCNICO
Sobre la base de la alternativa planteada y de la brecha de servicio estimada, se presenta la propuesta técnica, la que considera la localización de las UP,
su tamaño y la tecnología de producción de acuerdo a lo especificado en el Invierte.pe, en el proyecto se plantea la ingeniería a nivel conceptual: “en este
nivel se establecen en términos globales los requerimientos del proyecto, para lo cual se estudia, de acuerdo con el tipo de bien o servicio a entregar, la
capacidad a instalar, los procesos de producción del bien o servicio, los requerimientos de recursos en las fases de ejecución y funcionamiento”
8.01 ANÁLISIS DE TAMAÑO (¿Cuánto producir?)

Componente 1: Bases de datos actualizadas

Acción 1.1 – Actualizar la información catastral de manera permanente, afianzando el carácter multifinalitario del SIC.
Consiste en el levantamiento de la información catastral de 71,880 predios. Además, se ha considerado realizar la actualización de la cartografía del distrito
de San Isidro. Finalmente, se realizará la instalación de quince nuevos puntos geodésicos, a fin complementar la información requerida por la SPUC-MSI.
Acción 1.2 –Identificar e implementar módulos complementarios al Sistema de Información Catastral.
Consiste en el diseño e implementación los siguientes módulos complementarios al SIC:
• Módulo para el Levantamiento Catastral.
• Modelamiento de la Data Histórica a la Base de datos Espacial.
• Módulos de Optimización de Base de Datos para la Campaña Masiva de Actualización Catastral.
Componente 2: Adecuada interoperabilidad del sistema de información de catastro
Acción 2.1 – Promover la mejora continua y la integración de Catastro al interior de la MSI

Criterio o factor
Unidad de
N° Alternativa de tamaño Valor* condicionante
Medida
empleado**
1
2
…

*El tamaño se define como la capacidad de producción (oferta del servicio con proyecto) en un periodo de referencia.

** Los criterios o factores condicionantes del tamaño del proyecto pueden ser: Brecha de servicio - último año del horizonte de evaluación, posibilidades de implementación modular o escalonado,
estacionalidad, economías de escala, periodo óptimo de diseño, tecnología, disposición de insumos, etc..

8.02 ANÁLISIS DE LOCALIZACIÓN (¿Dónde producir?)

Indicar el criterio o factor condicionante de la localización del proyecto.

Si bien los alcances del proyecto tienen una cobertura distrital, las inversiones referidas en los componentes del Proyecto se desarrollarán en la
Municipalidad Distrital de San Isidro, en la provincia de Lima.

Solo en los casos que sea posible analizar más de una alternativa de localización, se debe describir tales alternativas de localización en la siguiente tabla:

Criterio o factor
Descripción de las alternativas de
N° Coordenadas* condicionante
localización
empleado**
1
2
…

*Adjuntar el documento sobre el saneamiento físico legal o los arreglos institucionales, en caso corresponda

**Nota: Precisar el criterio con el cual se define la localización del proyecto (p.ej. ubicación de la población objetivo, condiciones climáticas y ambientales, condiciones topográficas, disponibilidad
de infraestructura y servicios públicos domiciliarios, existencia de vías de comunicación y medios de transporte, planes reguladores municipales y de ordenamiento urbano, etc.).

[Escriba aquí]
 8.03 ANÁLISIS DE TECNOLOGÍA (¿Cómo producir?)

Descripción del proceso de producción del servicio (con proyecto)

Factores relevantes que

Activo estratégicos condicionan la tecnología
Procesos Tipo de Factor productivo Tipo de tecnología Sustento
esenciales
Factor 1 Factor 2 Factor 3

Condicione Para actualizar la base de datos, se

De acuerdo a la Especificac
Activo 1: Base de Disponibilidad s deberá aplicar lo especificado por la
naturaleza del bien: iones
datos actualizada de recursos climáticas Ley que crea el Sistema Nacional
tecnología técnicas
Suficiente y adecuada y físicas Integrado de Catastro y su
información catastral urbana Condicione Vinculación con el Registro de
Activo 2: Adecuada De acuerdo a la Especificac Predios LEY Nº 28294 y por el
Disponibilidad s
interoperabilidad del naturaleza del bien: iones Decreto Legislativo Nº 1365,
de recursos climáticas
sistemas de información tecnología técnicas considerando lo siguiente:
y físicas
Activo 3: suficiente y Utilizar el Sistema de Referencia
adecuado Geodésica Oficial, que es la red
Condicione geodésica nacional elaborada por el
equipamiento para la De acuerdo a la Especificac
Proceso 1 Disponibilidad s Instituto Geográfico Nacional - IGN,
generación, naturaleza del bien: iones
de recursos climáticas siendo ésta el marco de referencia
procesamiento y equipamiento técnicas
y físicas de la actividad de ordenamiento
almacenamiento de
información catastral catastral, pública o privada, que se
Adecuadas capacidades operativas de personal para la gestión de la información catastral urbana realiza en el país.
La elaboración de la cartografía se
Activo 4:Adecuadas debe sujetar a las normas de la
De acuerdo a la Obsolesce Disponibilid Cartografía Básica Oficial, elaborada
capacidades para la Especificacio
naturaleza del bien: ncia ad de por el Instituto Geográfico Nacional
generación y gestión nes técnicas
intangibles tecnológica recursos y a las normas y estándares
del catastro urbano
técnicos que establece la presente
Ley y su reglamento.
Utilizar un Código Único Catastral,
8.04 IDENTIFICACIÓN DE MEDIDAS DE REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

Descripción de las medidas de reducción del riesgo de desastres (asociadas al análisis de la exposición y fragilidad de la UP sujeta de intervención y de
la resiliencia de la población afectada).

8.05 RESUMEN DE LAS ALTERNATIVAS TÉCNICAS

Alternativas técnicas Documentos que

Resumen de las
respaldan el
Descripción de Resultado final* características
planteamiento del
alternativas de solución relevantes del diseño
diseño técnico
Tamaño Localización Tecnología técnico preliminar
preliminar

Un sistema de catastro Servicios de catastro Un sistema de catastro

actualizado, que permita urbano actualizado que con una base de datos
una adecuada permita la adecuada actualizada, que
El sistema de catastro interoperabilidad del toma de decisiones en permita una adecuada
Servicios de catastro de Urbano deberá permitir Municipalidad Distrital isstema de informacion,la inversion interoperabilidad del Propuesta de estudio
predios urbanos. la atencion informatica de San Isidro generacion, isstema de de inversion
del distrito procesamiento y informacion, para lo
almacenamiento de la NO tiene cual se debe contar
informacion catastral y con un sistema de
gestion del catastro catastro

* Descripción de la alternativa de solución al que se le agrega cada uno de los aspectos técnicos analizados (tamaño, localización y tecnología, -incluye medidas de reducción de riesgo- de corresponder) y que será evaluada en la Sección 10 "Evaluación Social".

8.06 METAS FISICAS DE LOS ACTIVOS QUE SE BUSCAN CREAR O INTERVENIR CON EL PROYECTO*

Acción sobre el activo

Unidad Física Dimensión física
Tipo de factor
Activos estratégicos productivo
Acción
esenciales Unidad Unidad
Cantidad Cantidad
de de
Actualizar la
información catastral
Base de datos actualizada intangible documento 1
de manera permanente,
afianzando el carácter
Identificar e
Adecuada
implementar módulos
interoperabilidaddel sistema intangible 1
complementarios al
de infromacion
Sistema de Información
Suficiente y adecuado Promover la mejora
equipamiento para la continua y la
equipos 517
generacion, procesamiento integración de Catastro
y almacenamiento de la al interior de la MSI
Adecuadas capacidades Potenciar y mejorar las
Nro
para la generación y gestión capacidades del intangible 517
equipos
del catastro urbano personal de la SPUC-
Nota: este cuadro se repite por cada unidad productora intervenida por el proyecto de inversión
[Escriba aquí]
La estimación de los costos deberá ser sustentada a nivel de ingeniería conceptual
 COSTOS INSTRUCTIVO

Horizonte de
Datos generales Unidad Productora Problema /objetivo Análisis técnico Evaluación social Gestión
evaluación
Menú Marco
Área de estudio / lógico
Involucrados Alternativas de Solución Brecha de servicio Costos Sostenibilidad Impacto ambiental
área de influencia

SECCIÓN N°09: COSTOS DEL PROYECTO

Estructura de costos de inversión

9.01 Costo de ejecución física de las acciones

Acción sobre los activos Unidad Física Dimensión Física

Costo
Tipo de factor productivo Costo total*
Unidad de Unidad de unitario
Acción Activos Cantidad Cantidad
medida medida

Componente 1: Bases de datos actualizadas

Actualizar la información
Base de datos actualizada catastral de manera sistema de informacion sw 1 sw 1 2750425.00 2,750,425.00
permanente, afianzando el
Identificar e implementar
Adecuada interoperabilidaddel sistema de
módulos complementarios al sistema de informacion sw 1 sw 1 94800.00 94,800.00
infromacion
Sistema de Información
Componente 2: Adecuada interoperabilidad del sistema de
información de catastro Diseño Complementario,
Promover la mejora continua y la integración de Catastro al interior de la MSI
Migración del SIC Intranet al sistema de informacion sw 1 sw 1 117100.00 117,100.00
Geoportal para Intranet
Componente 3: Suficiente y adecuado equipamiento para la
generación, procesamiento y almacenamiento de información
Implementar nuevas herramientas tecnológicas Adquisicion de equipos Equipos unidad 517 unidad 1 555911.00 555,911.00

Componente 4: Adecuadas capacidades para la generación y gestión del catastro urbano

N° Eventos de
Potenciar y mejorar las capacidades del personal
Desarrollo
de la
deSPUC-MSI
Capacidades Intangible 2 plan de capacitacion 1 36000.00 36,000.00
capcitacion

Sub Total de costos de inversión 3,554,236.00

*Según corresponda
Nota: este cuadro se repite por cada unidad productora intervenida por el proyecto de inversión
La estimación de los costos deberá ser sustentada a nivel de ingeniería conceptual

Otros costos de inversión

Otros costos Costos a precios de mercado

Gestión del proyecto 201,547.00

Expediente técnico o documento
35,542.00
equivalente
Supervisión 106,627.00 2.999997749
Liquidación 35,542.00
Otros (línea de base, etc.)

Subtotal de otros costos de inversión 379,258.00

Costo Total de inversión 3,933,494.00

[Escriba aquí]
 9.02 Costos de reinversión

AÑOS (Soles)
Activos UM Cantidad
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

9.03 Costos de operación y mantenimiento con y sin proyecto

Fecha prevista de inicio de operaciones: (mes / año): Jul-21

Horizonte de funcionamiento (años) 5

AÑOS (Soles)
COSTOS* ÍTEM
1 2 3 4 5 6

OPERACIÓN 1,440,000.00 1,440,000.00 1,440,000.00 1,440,000.00 1,440,000.00 1,440,000.00

Recursos humanos 1,440,000.00 1,440,000.00 1,440,000.00 1,440,000.00 1,440,000.00 1,440,000.00
SIN PROYECTO
MANTENIMIENTO 432,000.00 432,000.00 432,000.00 432,000.00 432,000.00 432,000.00
Gastos Operativos 432,000.00 432,000.00 432,000.00 432,000.00 432,000.00 432,000.00
OPERACIÓN 1,584,000.00 1,584,000.00 1,584,000.00 1,584,000.00 1,584,000.00 1,584,000.00
Recursos humanos 1,584,000.00 1,584,000.00 1,584,000.00 1,584,000.00 1,584,000.00 1,584,000.00
CON PROYECTO
MANTENIMIENTO 475,200.00 475,200.00 475,200.00 475,200.00 475,200.00 475,200.00
Gastos Operativos 475,200.00 475,200.00 475,200.00 475,200.00 475,200.00 475,200.00
OPERACIÓN 144,000.00 144,000.00 144,000.00 144,000.00 144,000.00 144,000.00
INCREMENTAL
MANTENIMIENTO 43,200.00 43,200.00 43,200.00 43,200.00 43,200.00 43,200.00

* Agregar anexo de costos

9.04 Cronograma de inversión de metas financieras

Fecha prevista de inicio de ejecución: Jul-20 (mes y año)

Tipo de periodo trimestre
Número de periodos 4.00 (valor)

Acción sobre los activos Cronograma de inversión

Costo estimado de
Tipo de factor productivo inversión a precios de
Componente /acción Activos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
mercado (Soles)

Componente 1: Actualizar la información ########### ########### ########### ########### S/ 355,653.13 S/ 355,653.13 S/ 355,653.13 S/ 355,653.13 S/ 2,845,225.00
catastral de manera
Base de datos actualizada permanente, afianzando el sw ########### 343803.125 343803.125 343803.125 343803.125 343803.125 343803.125 343803.125
carácter multifinalitario del SIC.
Identificar e implementar
Adecuada interoperabilidaddel sistema de
módulos complementarios al sw S/ 11,850.00 S/ 11,850.00 S/ 11,850.00 S/ 11,850.00 S/ 11,850.00 S/ 11,850.00 S/ 11,850.00 S/ 11,850.00
infromacion
Sistema de Información
Componente 2: Adecuada
S/ 14,637.50 S/ 14,637.50 S/ 14,637.50 S/ 14,637.50 S/ 14,637.50 S/ 14,637.50 S/ 14,637.50 S/ 14,637.50 S/ 117,100.00
interoperabilidad del sistema de
Promover la mejora continua y la
Diseño Complementario, Migración del SIC Intranet al Geoportal para IntranetMantenimientosistema
y Continuidad
de informacion
del Sistema MSISIC y Geoportal S/ 14,637.50 S/ 14,637.50 S/ 14,637.50 S/ 14,637.50 S/ 14,637.50 S/ 14,637.50 S/ 14,637.50 S/ 14,637.50
integración de Catastro al interior de la MSI
Componente 3: Suficiente y adecuado
########### ########### S/ 555,911.00
equipamiento para la generación,
Implementar nuevas herramientas
Adquisicion de equipos Equipos ########### ###########
tecnológicas
Componente 4: Adecuadas capacidades para la generación y gestión del catastro urbano S/ 0.00

Potenciar y mejorar las capacidades del personal

Desarrollo
de la
deSPUC-MSI
Capacidades Intangible S/ 18,000.00 S/ 18,000.00 S/ 36,000.00

Sub total : S/ 3,554,236.00

[Escriba aquí]
 Costos a precio de
Otros costos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
mercado

Gestión del proyecto S/ 25,193.38 S/ 25,193.38 S/ 25,193.38 S/ 25,193.38 S/ 25,193.38 S/ 25,193.38 S/ 25,193.38 S/ 25,193.38 S/ 201,547.00

Expediente técnico S/ 35,542.00 S/ 35,542.00

Supervisión S/ 13,328.38 S/ 13,328.38 S/ 13,328.38 S/ 13,328.38 S/ 13,328.38 S/ 13,328.38 S/ 13,328.38 S/ 13,328.38 S/ 106,627.00

Liquidación 35,542.00 S/ 35,542.00

Estudio de Línea Base 0 0 0 0 0 0 0 0 S/ 0.00

Sub total : S/ 379,258.00

Costo total de la Inversión : S/ 3,933,494.00

Nota: La gestión del proyecto, el expediente técnico o documento equivalente, la supervisión y la liquidación no son ítems.

Monto de inversión financiados con fondos públicos

¿El proyecto tiene aporte de los beneficiarios?

SI Aporte de los beneficiarios (S/):

NO X Financiado con fondos públicos (S/): 3,933,494.00

9.05 Cronograma de metas físicas

Acción sobre los activos

Periodo Total
Unidad de medida
Tipo de factor productivo Meta
Acción Activos representativa Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5 Periodo 6 Periodo 7 Periodo 8 Periodo 9 Periodo 10
Física
Meta física Meta física Meta física Meta física Meta física Meta física Meta física Meta física Meta física Meta física
Actualizar la información
Base de datos
catastral de manera Infraestructura m2 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 100.00
actualizada
permanente, afianzando el
Adecuada Identificar e implementar
interoperabilidaddel módulos complementarios al 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 100.00
sistema de infromacion Sistema de Información
Promover la mejora Diseño Complementario,
continua y la Migración del SIC Intranet al 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 100.00
integración de Catastro Geoportal para Intranet
Implementar nuevas
herramientas Adquisicion de equipos 50 50 100.00
tecnológicas
Potenciar y mejorar las
capacidades del Desarrollo de Capacidades Equipamiento und 50 50 100.00
personal de la SPUC-
Nota: La unidad de medida representativa proviene de las unidades físicas, a excepción del ítem de Infraestructura que proviene de las dimensiones físicas.

[Escriba aquí]
 EVALUACIÓN SOCIAL INSTRUCTIVO

Unidad Horizonte de
Datos generales Problema /objetivo Análisis técnico Evaluación social Gestión
Productora evaluación
Menú Marco lógico
Área de estudio / Alternativas de
Involucrados Brecha de servicio Costos Sostenibilidad Impacto ambiental
área de influencia Solución

SECCIÓN N°10: EVALUACIÓN SOCIAL

EVALUACIÓN

10.01 BENEFICIOS SOCIALES

Procedencia de los beneficios Tipo de beneficio Descripción Procedimiento de cálculo Fuentes de información

La poblacion de San Isidro tiene una base catastral

actualizada que permite el adecuado planemiento
Se generan beneficios sociales directos a de su territorio.
la poblacion del distrito si se tiene una
Social La poblacion de San Isidro optimiza sus recursos y
base de datos catastral adecuadamente
actualizada. genera beneficios a toda su comunidad.
La poblacion de San Isidro gestiona
adecuadamente su territorio.

Años 1 2 3 … … … n
Beneficios directos
Beneficios indirectos
Externalidades positivas
Intangibles
* Sólo si corresponde a la tipología del proyecto se cuantifican los beneficios sociales, caso contrario solo se describen cualitativamente en la columna "Descripción" y se pasa directamente a la tabla 10.02 .

[Escriba aquí]
10.03 FLUJO DE BENEFICIOS Y COSTOS A PRECIOS SOCIALES (EVALUACIÓN SOCIAL) ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN N° 1

Años 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I. Beneficios (+)
Beneficios directos
Beneficios indirectos
Externalidades positivas
Total beneficios*
* Sólo si corresponde a la tipología del proyecto
II. Costos de inversión, operación y mantenimiento (-) a precios sociales
1. Costos de inversión S/ 2,391,366.61
2. Costos de reinversión
3. Costos de operación incremental S/ 1,473,120.00 S/ 1,473,120.00 S/ 1,473,120.00 S/ 1,473,120.00 S/ 1,473,120.00 S/ 1,473,120.00 S/ 1,473,120.00 S/ 1,473,120.00 S/ 1,473,120.00 S/ 1,473,120.00
4. Costos de mantenimiento incremental S/ 407,826.31 S/ 407,826.31 S/ 407,826.31 S/ 407,826.31 S/ 37,075.12 S/ 407,826.31 S/ 407,826.31 S/ 407,826.31 S/ 407,826.31 S/ 37,075.12
5. Externalidades negativas
Total Costos S/ 2,391,366.61 S/ 1,880,946.31 S/ 1,880,946.31 S/ 1,880,946.31 S/ 1,880,946.31 S/ 1,510,195.12 S/ 1,880,946.31 S/ 1,880,946.31 S/ 1,880,946.31 S/ 1,880,946.31 S/ 1,510,195.12
Flujo de beneficios netos a precios
S/ 2,391,366.61
sociales
Nota: se realiza por cada alternativa considerada en el proyecto

10.04 INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL

Alternativa
Tipo Criterio de elección**
Única

Valor Actual Neto (VAN)

Costo / Beneficio* Tasa Interna de Retorno (TIR)

Valor Anual Equivalente (VAE)

Valor Actual de los Costos (VAC) S/ 2,391,366.61

Costo Anual Equivalente (CAE)

Costo / Eficiencia*
Costo por capacidad de producción

Costo por beneficiario directo S/ 922.60

* A precios sociales

** En función a la tipología del proyecto se definirá cual es el criterio de elección más conveniente

[Escriba aquí]
SECCIÓN N°11: SOSTENIBILIDAD

11.01 Sostenibilidad financiera: cuando la tarifa/tasa está predeterminada Sí No

Deberá efectuarse para aquellos proyectos de inversión que tienen generación de ingresos monetarios (por ejemplo, a través del cobro de peajes, tarifas, tasas, cuotas,
entre otros) por la prestación del servicio público sujeto de intervención.

Tarifa por servicios (cuando corresponda)

Tarifa que
se cobra a
Servicios
los
usuarios

Índice de cobertura de los ingresos

Ítems 0 1 2 3 4 5 … … … … n

Análisis del flujo de caja para determinar el grado de autosostenibilidad Incluir flujo de caja de la unidad operativa que gestionará el proyecto.

11.02 Sostenibilidad financiera: cuando la tasa/tarifa no está predeterminada Sí No

Deberá efectuarse para aquellos proyectos de inversión que tienen potencial de generación de ingresos monetarios (por ejemplo, a través del cobro de peajes, tarifas, tasas,
cuotas, entre otros) por la prestación del servicio público sujeto de intervención.

Flujo de costos y servicios 0 1 2 3 4 5 … … … … n

Costos de O&M con proyecto

Demanda por servicio 1

Demanda por servicio 2

Demanda por servicio n

Sumatoria de costos de O&M con

proyecto (a)
Sumatoria de demanda de servicios
con proyecto (b)

Tarifa (a) / (b)

Nota: cuando sea posible se debe calcular una tarifa por cada servicio

Análisis de la disposición a pagar del usuario en caso de requerir tarifas o tasas

Fuente de Información

11.03 Evaluación privada (a precios de mercado)

Ítems 0 1 2 3 4 5 … … … … n

Ingresos (con tarifa)

Inversión
Costos de O&M con proyecto
Flujos netos

Tasa de descuento
VAN

[Escriba aquí]
11.04 Descripción de la capacidad institucional en la sostenibilidad del proyecto

Ítem Descripción Fuente de información

El proyecto tanto en su fase de pre-operación como de

operación, dependerá directamente de la Municipalidad
Distrital de San Isidro, a través de la Gerencia de Desarrollo
Órgano técnico responsable de la operación y mantenimiento Humano - Subgerencia de Salud, Bienestar y Deportiva, la
Municipalidad de San Isidro
del proyecto misma que velará por el buen manejo administrativo y
operativo del proyecto por medio de las inversiones
respectivas y el mantenimiento adecuado y oportuno y que
permitirán su adecuada funcionalidad.

La sostenibilidad del proyecto se define como la habilidad

del proyecto para mantener su operación, servicios y
beneficios durante todo el horizonte de vida del proyecto.
Esto implica considerar en el tiempo el marco económico,
Análisis de la disponibilidad oportuna de recursos para la
social y político en que el proyecto se desarrollará y estará Municipalidad de San Isidro
operación y mantenimiento
dado, por lo tanto, por la garantía en la disposición de los
presupuestos necesarios para las obras que se requieren
para el mantenimiento y conservación de la inversión
propuesta.

La Municipalidad Distrital de San Isidro, en concordancia

con sus funciones y competencia municipal, se realizara la
Descripción de los arreglos institucionales para la fase de
recepción de la obra una vez concluida, haciéndose Municipalidad de San Isidro
Funcionamiento
responsable del mantenimiento durante la vida útil del
mismo.

La Municipalidad cuenta con las áreas profesionales-

técnicas y la necesaria experiencia para la implementación
de este tipo de proyectos, así como también dispone de los
Descripción de la capacidad de gestión del operador Municipalidad de San Isidro
equipos para desarrollar las actividades de mantenimiento y
capacidad de gestión para asumir la operación de las
inversiones del presente proyecto.

11.05 Gestión integral de los riesgos

Tipo de riesgo (operacional, Probabilidad de

Impacto (bajo, moderado,
contexto de cambio climático, Descripción del riesgo ocurrencia* (baja, media, Medidas de mitigación
mayor)
mercado, financiero, legal) alta)

Eliminación adecuada de residuos

Accidentes de los trabajadores en el
Riesgo operacional Baja Bajo peligrosos y no peligrosos. Señalización
lugar de la ejecución de los trabajos.
ambiental adecuada.

Generación de polvo generando Elaboración de un plan de monitoreo

contaminación. Asimismo, generación ambiental, eliminación adecuada de
Riesgo ambiental Baja Bajo
de ruidos. La misma que afecta a los residuos peligrosos y no peligrosos.
trabajadores y beneficiarios del proyecto. Señalización ambiental.

* Dicha probabilidad resultará de un juicio técnico sobre que tan posible es la ocurrencia del riesgo afecte el desempeño del proyecto.

[Escriba aquí]
12.02 Modalidad de ejecución de proyecto

Tipo de ejecución Marcar

Administración directa
Administración indirecta – por contrata
Administración indirecta – Asociación Público Privado (APP)
Administración indirecta – Núcleo Ejecutor
Administración indirecta – Ley 29230 (Obras por Impuestos)

12.03 Requerimientos institucionales y normativos en la fase de Ejecución y fase de Funcionamiento

(Referido a los aspectos técnicos y regulatorios que el proyecto deberá cumplir durante la fase de Ejecución).

Condiciones previas relevantes

Ejecución Marcar Estado situacional

Saneamiento técnico legal

Cuenta con registro en SUNARP
Factibilidad de servicios de agua, desagüe y electricidad
Certificado de parámetros urbanísticos

Cumplimiento de permisos y autorizaciones

Otros
Ejecución
Saneamiento técnico legal
Factibilidad de servicios de agua, desagüe y electricidad
Certificado de parámetros urbanísticos

Cumplimiento de permisos y autorizaciones

Otros

12.04 Entidad u órgano que estará a cargo de la operación y mantenimiento

Municipalidad Distrital de San Isidro

12.05 Fuente de financiamiento

Fuente de Financiamiento Marcar

Recursos ordinarios
Recursos directamente recaudados
Recursos por operaciones oficiales de crédito
Donaciones y transferencias
Recursos determinados

En caso se seleccione como fuente de financiamiento ROOC, se deberá sustentar la estructuración financiera del monto de inversión del Proyecto.

[Escriba aquí]
 SECCIÓN N°15: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

15.01 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

a) El problema central identificado es que actualmente se da inadecuado servicio de información de catastro urbano
en el distrito de San Isidro.
b) La alternativa planteada en el proyecto para solucionar el problema identificado comprende los siguientes medios
componentes:
• Componente 1: Bases de datos actualizadas
i. Acción 1.1 – Actualizar la información catastral de manera permanente afianzando el carácter multifinalitario del SIC
ii. Acción 1.2 – Identificar e implementar módulos complementarios al Sistema de Información Catastral
• Componente 2: Adecuada interoperabilidad del sistemas de información de catastro
i. Acción 2.1 – Promover la mejora continua y la integración de Catastro al interior de la MSI
• Componente 3: Suficiente y adecuado equipamiento para la generación, procesamiento y almacenamiento de
información catastral
i. Acción 3.1 – Implementar nuevas herramientas tecnológicas
• Componente 4: Adecuadas capacidades para la generación y gestión del catastro urbano
i. Acción 4.1 – Potenciar y mejorar las capacidades del personal de la SPUC-MSI
c) El monto de inversión del proyecto asciende a S/ 3,933,495, que será financiado a través de recursos de la MSI.
d) Los resultados de la evaluación social son:
• ICE: 11.12 por unidad catastral (predio).
e) Del análisis realizado, el presente proyecto de inversión es socialmente rentable, técnicamente viable y sostenible.
f) Se recomienda evaluar en la fase de inversión el equipamiento tecnológico y software existente en ese momento en
la SPUC-MSI, ya que el equipamiento y software propuesto por el proyecto podría ya encontrarse disponible, dado
que la plataforma tecnológica de la MSI es dinámica, pudiendo incrementar su equipamiento tecnológico así como su
inventario de software institucional.
g) Finalmente, se recomienda otorgar la viabilidad en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y
Gestión de Inversiones.

IMPACTO AMBIENTAL INSTRUCTIVO

Unidad Problema Horizonte de Análisis Evaluación

Datos generales Gestión
Productora /objetivo evaluación técnico social
Menú Marco
Área de estudio / Alternativas de Brecha de lógico
Involucrados Costos Impacto
área de influencia servicio Sostenibilidad
Solución ambiental

SECCIÓN N°13: IMPACTO AMBIENTAL

13.01 Impacto ambiental

IMPACTOS NEGATIVOS MEDIDAS DE MITIGACIÓN COSTO (S/)

Durante la Ejecución
Se regará la zona de trabajo, se
Se contaminará el aire 0.00
eliminarán los escombros diariamente
Se realizará los trabajos en horarios
Se generarán ruidos diurnos, para no incomodar a los 0
vecinos.
Durante el Funcionamiento
Ninguno No aplica 0
* El costo se encuentra incluido en el componente de infraestructura.

[Escriba aquí]
 MARCO LÓGICO
Datos generales
Menú
Área de estudio /
área de influencia
SECCIÓN N°14: MARCO LÓGICO
14.01 RESUMEN DEL PROYECTO: MATRIZ DEL MARCO LÓGICO
Nivel de objetivo
Mejora de servicios
municipales brindados por la
Municipalidad de San Isidro.
Adecuado servicio de
información de catastro
urbano en el distrito de San
Isidro
Bases de datos actualizadas
Adecuada interoperabilidad del
sistemas de información de
catastro
Suficiente y adecuado
equipamiento para la
generación, procesamiento y
almacenamiento de
información catastral
Adecuadas capacidades para
la generación y gestión del
catastro urbano
Acción 1.1 – Actualizar la
información catastral de
manera permanente
afianzando el carácter
Acción 1.2 –Identificar e
implementar módulos
complementarios al Sistema
de Información Catastral
Acción 2.1 – Promover la
mejora continua y la
integración de Catastro al
interior de la MSI
Acción 3.1 –Implementar
nuevas herramientas
tecnológicas
Acción 4.1 – Potenciar y
mejorar las capacidades del
personal de la SPUC-MSI
[Escriba aquí]
INSTRUCTIVO
Unidad Problema Horizonte de Análisis Evaluación
Gestión
Productora /objetivo evaluación técnico social
Marco
Alternativas de Brecha de Impacto lógico
Involucrados Costos Sostenibilidad
Solución servicio ambiental
Indicadores Medios de verificación Supuestos
Al año 2023, se incrementa en
10% la provisión de los
servicios municipales Memoria Anual de Gestión de Estabilidad política y
(seguridad ciudadana y la MSI macroeconómica
limpieza pública) de la MSI,
respecto al año 2020
Al año 2021, el SIC cuenta Se mantiene el interés de la
con el 74.4% de unidades MSI en mantener actualizada
catastrales con información Informe de la SPUC-MSI la información de catastro
con una antigüedad menor o urbano y su uso en gestión
igual a cinco años urbana sostenible
Al año 2021, se cuenta con
una base de datos de catastro
actualizada en la MSI
Al año 2021, se complementa
la interoperabilidad del SIC
con los aplicativos
informáticos de la MSI
Se cuenta con normativa
Informe de la SPUC-MSI definida sobre el levantamiento
Al año 2021, se cuenta con y manejo de información
equipamiento adquirido para la
SPUC-MSI, según detalle
especificado en el
Componente 3
Al año 2021, se cuenta 30
profesionales y técnicos de la
SPUC-MSI capacitados en
Sistema de Información
Geográfica Aplicado a la
Gestión Catastral y en
habilidades blandas
Al año 2020, se actualiza la
información catastral,
ejecutando un presupuesto de
S/ 2,750,425
Al año 2020, se implementa
módulos complementarios del
SIC, ejecutando un
presupuesto de S/ 94,800 Se mantiene el compromiso
Al año 2020, se implementa
con el proyecto por parte de
módulos de interoperabilidad
las áreas involucradas.
del SIC, ejecutando un Documentos de
No se presentan
presupuesto de S/ 117,100 adquisiciones, contratos y
Al año 2020, se adquieren el inconvenientes para la
liquidación del proyecto
equipamiento para la MSI, asignación presupuestal para
el proyecto
ejecutando un presupuesto de
S/ 555,911
Al año 2020, se desarrolla dos
cursos de capacitación,
ejecutando un presupuesto de
S/ 36,000
 M
e
SECCIÓN N°16: FIRMAS n
ú
16.01 FIRMAS

Preparado o supervisado por: …………………………………………………………………………….

Fecha: …………………………………………………………………………….
Especialista de la UF o Responsable de la UF

Declarado viable por: …………………………………………………………………………….

Fecha: …………………………………………………………………………….
Responsable de la UF

[Escriba aquí]