FORMATO N° 06-A:

FICHA TÉCNICA GENERAL SIMPLIFICADA

Plantilla predeterminada Versión 1.0 - Enero 2019
Un nuevo sistema
de inversión pública

Opciones adicionales
1 2 3 4
Datos Generales Identificación Formulación Evaluación
Pantalla completa

Pantalla normal Área de estudio/área Horizonte de

de influencia Evaluación social
evaluación
Instructivo
Nombre del proyecto,
reponsabilidad
Unidad Productora
funcional, alineamiento Brecha del servicio Sostenibilidad,
a una brecha
prioritaria e Problema
Problema,/objetivo y
Institucionalidad objetivos Análisis técnico Gestión
soluciones

Alternativas de
Costos Impacto ambiental
solución
SECCIÓN N°01: DATOS GENERALES DEL PROYECTO

1.01 Institucionalidad

UNIDAD FORMULADORA (UF)

Nivel de gobierno : GOBIERNOS LOCALES
Entidad : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JUNIN
Nombre de la UF: (Nombre de la Unidad Orgánica a la que pertenece la UF) UF MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JUNIN
Responsable de la UF KENNY WILLIAM PEÑA POMACHAGUA

1.02 Responsabilidad funcional y tipología del proyecto de inversión

Función 05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

División funcional 014 ORDEN INTERNO
Grupo funcional 0031 SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL
Sector responsable INTERIOR
Tipología de proyecto SEGURIDAD CIUDADANA REGIONAL Y LOCAL

1.03 Nombre del proyecto de inversión

Naturaleza de intervención Objeto de intervención Localización

SERVICIO DE SEGURIDAD
MEJORAMIENTO JUNIN
CIUDADANA

1.04 Alineamiento y contribución al cierre de una brecha prioritaria

Servicios públicos con brecha identificada y priorizada SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA LOCAL

Unidad de Espacio
Nombre del Indicador de brecha de acceso a servicios Año Valor
medida: geográfico
PORCENTAJE DE SECTORES A NIVEL DE DISTRITO
QUE NO CUENTAN CON MEDIOS DE VIGILANCIA SECTOR
DISTRITAL 2020 6
ADECUADA PARA BRINDAR EL SERVICIO DE VIGILADO
SEGURIDAD CIUDADANA

Nota: Se puede incluir más de un servicio público con brecha y más de un indicador
Contribución del Cierre de Brecha (Valor) 4

Nota: Se refiere a la capacidad de producción que aporta el proyecto (incremental). Su estimación proviene de la diferencia entre la oferta con proyecto (tamaño) respecto a la oferta optimizada sin proyecto (cuando corresponda).
SECCIÓN N°02: DIAGNÓSTICO DEL ÁREA DE ESTUDIO

DIAGNÓSTICO

ÁREA DE ESTUDIO

2.01 Localización del área de estudio del proyecto

Localidad/Centro
N° Departamento Provincia Distrito Ubigeo
poblado
1 JUNIN JUNIN JUNIN JUNIN 1205010001
2
3
Nota: Si el área de estudio del proyecto abarca más de una localización, se podrán añadir más localizaciones
2.02 Localización del área de influencia del proyecto

Localidad/Centro
N° Departamento Provincia Distrito Ubigeo
poblado
1 JUNIN JUNIN JUNIN JUNIN 1205010001
2
3
Nota: Si el área de influencia del proyecto abarca más de una localización, se podrán añadir más localizaciones

2.03 Croquis con la ubicación de los beneficiarios o los demandantes actuales y futuros y la localización de los elementos de la
UP (en caso exista) o la UP que se conformará producto de las alternativas de solución.

Leyenda del croquis:

LOCALIDAD DE JUNIN UBICACIÓN DEL

Fuente de información: Equipo formulador PROYECTO
SECCIÓN N°03: DIAGNÓSTICO DE LA UNIDAD PRODUCTORA

LA UNIDAD PRODUCTORA DE BIENES Y SERVICIOS (En caso exista)

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JUNIN - SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y POLICIA

3.01 Nombre de la Unidad Productora:
MUNICIPAL

3.02 Código de la unidad productora (en caso el Sector lo haya definido)*

*Son obligatorios en caso de: colegios (código modular), instituciones prestadores de servicios de salud (código de establecimiento)
Nota: Se puede agregar más de un código de identificación cuando el proyecto comprenda más de una Unidad Productora

3.03 Localización geográfica de la Unidad Productora

Localidad/Centro
N° Departamento Provincia Distrito Coordenadas geográficas
poblado
1 JUNIN JUNIN JUNIN JUNIN 391064 E, 8765969 N
2
3
Nota: Si la Unidad Productora del proyecto abarca más de una localización o si el proyecto presenta más de una Unidad Productora, se podrán añadir más localizaciones

3.04 Diagnóstico de la Unidad Productora

LA UNIDAD PRODUCTORA DENOMINADA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JUNIN, A TRAVES DE LA SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y POLICIA MUNICIPAL, PRESTA
EL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DESDE SU CREACION, SE HA NOTADO LA DIFICULTAD QUE SE PRESENTA EN CUMPLIR LA MISIÓN DE BRINDAR EL SERVICIO DE
SEGURIDAD CIUDADANA ADECUADAMENTE, ESTO DEBIDO A QUE CARECEN DE EQUIPAMIENTO ADECUADO Y SUFICIENTE QUE LES PERMITA BRINDAR EL SERVICIO, SOBRE
TODO LA CARENCIA DE EQUIPAMIENTO BASICO Y NECESARIO COMO DE VIDEO VIGILANCIA Y DE VEHICULOS MOTORIZADOS, NO PERMITEN TOMAR LAS ACCIONES
ADECUADAS EN TIEMPO REAL O ACUDIR EN EL MOMENTO OPORTUNO AL LUGAR DE LOS HECHOS DONDE OCURREN LOS EVENTOS DELICTIVOS, MUCHAS VECES SE
ACUDEN CUANDO YA LOS HECHOS HAN SIDO CONSUMADOS. EL MOBILIARIO Y EL EQUIPAMIENTO EXISTENTE EN SU TOTALIDAD PRESENTA DETERIORO GENERALIZADO,
TIENEN UNA ANTIGUEDAD DE MAS DE DIEZ AÑOS A EXCEPCION DEL UNICO VEHICULO MOTORIZADO (CAMIONETA) QUE TIENE UNA ANTIGUEDAD DE CINCO AÑOS. SE CUENTA
CON DIEZ PERSONALES (SERENAZGO) QUIENES POR TURNO CUMPLEN LA JORNADA LABORAL, DOS DE ELLOS DE CINCO DE LA MAÑANA A UNA DE LA TARDE, TRES DE
ELLOS DE UNA DE LA TARDE A NUEVE DE LA NOCHE Y CUATRO DE ELLOS DE NUEVE DE LA NOCHE A CINCO DE LA MAÑANA. UNO DE ELLOS CUMPLE LA FUNCION DE JEFE
DE SERENAZGO.
SECCIÓN N°04: PROBLEMA/OBJETIVO

4.01 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA, SUS CAUSAS Y EFECTOS

Descripción del problema central Indicador Descripción del indicador UM Valor

PORCENTAJE DE SECTORES A NIVEL DE DISTRITO

INCREMENTO DEL INDICE DELICTIVO EN EL AMBITO QUE NO CUENTAN CON MEDIOS DE VIGILANCIA
0% SECTOR 6
DISTRITAL DE JUNIN ADECUADA PARA BRINDAR EL SERVICIO DE
SEGURIDAD CIUDADANA

Causas Directas (CD) Sustento (evidencias) Causas indirectas (CI)

C.I. 1.1 AMBIENTES EXISTENTES INAPROPIADOS

C.D 1: INADECUADAS CONDICIONES FISICAS DE LA
PANEL FOTOGRAFICO
INFRAESTRUCTURA

C.I. 2.1 INEXISTENCIA DE SISTEMA DE

VIDEOVIGILANCIA
C.D 2: INADECUADAS CONDICIONES DE
PANEL FOTOGRAFICO
EQUIPAMIENTO

C.I. 3.1 LIMITADA PROMOCION DEL

FORTALECIMIENTO A OPERADORES Y JUNTAS
C.D 3: LIMITADOS CONOCIMIENTOS DE LOS VECINALES
ENCUESTA
OPERADORES

Efectos Directos (ED) Sustento (evidencias) Efectos Indirectos (EI)

E.D 1: DETERIORO DE LA CALIDAD DE VIDA DEL

ENCUESTA
POBLADOR

E.I. 2.1 SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA

DEFICIENTE
E.D. 2: DESCONFIANZA A LA GESTION EDIL ENCUESTA E.I. 2.2 GESTION EDIL INEFICIENTE

E.I. 3.1 NO ATENCION A LLAMADAS DE URGENCIA

E.D. 3: INSEGURIDAD DEL POBLADOR ENCUESTA E.I. 3.2 ATENCION TARDIA A HECHOS DELICTIVOS

4.02 DEFINICIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO

Descripción del objetivo central Indicador* Descripción del indicador* UM* Valor*

PORCENTAJE DE SECTORES A NIVEL DE DISTRITO

DISMINUCION DEL INDICE DELICTIVO EN EL AMBITO QUE NO CUENTAN CON MEDIOS DE VIGILANCIA
100% SECTOR 4
DISTRITAL DE JUNIN ADECUADA PARA BRINDAR EL SERVICIO DE
SEGURIDAD CIUDADANA
* Esta información proviene de la información registrada en la tabla 1.04

Medios fundamentales

N° Medios fundamentales (componentes) Acciones

INFRAESTRUCTURA ADECUADA
ADECUADAS CONDICIONES FISICAS DE LA
1
INFRAESTRUCTURA

EXISTENCIA DE SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA

ADECUADAS CONDICIONES DE EQUIPAMIENTO

CAPACITACION DE OPERADORES Y JUNTAS

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LOS VECINALES
2
OPERADORES

Fines directos (FD) Fines Indirectos (FI)

F.D 1: MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DEL

POBLADOR

E.I. 2.1 SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA

EFICIENTE
F.D. 2: CONFIANZA A LA GESTION EDIL
E.I. 2.2 GESTION EDIL EFICIENTE

E.I. 3.1 ATENCION A LLAMADAS DE URGENCIA

F.D. 3: SEGURIDAD DEL POBLADOR E.I. 3.2 ATENCION OPORTUNA A HECHOS
 4.03 DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN AL PROBLEMA

Descripción de Alternativas de Solución

ALTERNATIVA 1: CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA EL CENTRO DE CONTROL Y MONITOREO, EQUIPAMIENTO CON

MOBILIARIO, SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA ENLACE INALAMBRICO POR RADIOFRECUENCIA Y UNIDADES MOVILES, CAPACITACION A
OPERADORES Y CAPACITACION A JUNTAS VECINALES

ALTERNATIVA 2: CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA EL CENTRO DE CONTROL Y MONITOREO, EQUIPAMIENTO CON

MOBILIARIO, SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA INTERCONEXION MEDIANTE FIBRA OPTICA Y UNIDADES MOVILES, CAPACITACION A
OPERADORES Y CAPACITACION A JUNTAS VECINALES
SECCIÓN N°05: HORIZONTE DE EVALUACIÓN
FORMULACIÓN

5.01 HORIZONTE DE EVALUACIÓN

Alternativa 1 Alternativa n
Periodo en años de la ejecución del proyecto 1 1

Nota: Debe considerar los plazos del Estudios Definitivos (incluyendo los plazos de contratación) y la Ejecución Física (Incluye los plazos de contratación y liquidación)

Periodo en años del funcionamiento del proyecto 10 10

Número de años del horizonte de evaluación 11 11

SECCIÓN N°06: BRECHA DE SERVICIO

FORMULACIÓN

ESTUDIO DE MERCADO DEL SERVICIO PÚBLICO

6.01 Definición y caracterización del servicio o de la cartera de servicios

DEFINIMOS AL SERVICIO COMO SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA, QUE CONSISTE EN ATENDER AL 100% LOS CASOS QUE SE
PRESENTER EN MATERIA DE SEGURIDAD DEL POBLADOR, ES DECIR CONTAR CON LAS EVIDENCIAS Y ACUDIR AL LUGAR DE LOS HECHOS
OPORTUNAMENTE CON LA FINALIDAD DE HACER CUMPLIR LA LEY Y BRINDAR APOYO NECESARIO Y TODO EN BENEFICIO DE LA
POBLACION DEL AMBITO DE INTERVENCION

6.02 Análisis de la demanda del servicio

Unidad de
Servicio Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 …. Año 10
Medida

SERVICIO DE SEGURIDAD SECTOR

Servicio 1 4 4 4 4 4 4 4 4
CIUDADANA VIGILADO
Servicio 2
Servicio 3
Servicio "n"

Parámetros, supuestos considerados y fuentes de información

PARA EL ANALISIS DE LA DEMANDA CONSIDERAMOS A LOS SECTORES CON QUE SE CUENTA EN DONDE LA IDENTIFICACION
CORRESPONDE AL MAPA DEL DELITO ACTUALIZADO
 6.03 Análisis de la oferta del servicio

Unidad de
Servicio Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 …. Año 10
Medida

SERVICIO DE SEGURIDAD SECTOR

Servicio 1 0 0 0 0 0 0 0 0
CIUDADANA VIGILADO
Servicio 2
Servicio 3
Servicio "n"

Parámetros, supuestos considerados y fuentes de información

AL NO PRESTARSE UN SERVICIO ADECUADO DE CALIDAD, COMO OFERTA DE SERVICIO SE CONSIDERA CERO EN LA SITUACION SIN
PROYECTO

6.04 Brecha del servicio (balance oferta optimizada sin proyecto-demanda con proyecto)

Servicios Unidad de
Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 …. Año 10
con brecha Medida

SERVICIO DE SEGURIDAD SECTOR

Servicio 1 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4
CIUDADANA VIGILADO
Servicio 2
Servicio 3
Servicio "n"
SECCIÓN N°07: ANÁLISIS TÉCNICO

ANÁLISIS TÉCNICO

Este análisis sustenta la elección de una alternativa técnica de tamaño, localización y tecnología, en mérito a las características particulares de cada tipología
de proyecto de inversión.

7.01 ANÁLISIS DE TAMAÑO (¿Cuánto producir?)

Descripción de la alternativa técnica seleccionada

EL PROYECTO PRETENDE PRODUCIR CADA AÑO SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA ADECUADA PRINCIPALMENTE PARA LA CANTIDAD DE
POBLADORES DIRECTAMENTE BENEFICIADOS Y QUE HABITAN EN LA LOCALIDAD DE JUNIN QUE SON 9755 POBLADORES

7.02 ANÁLISIS DE LOCALIZACIÓN (¿Dónde producir?)

Descripción de la alternativa técnica seleccionada

LOS SERVICIOS SERÁN PRODUCIDOS EN EL AMBITO DE LA LOCALIDAD DE JUNIN, SECTORES I, II, III Y IV, INVOLUCRA LOS BARRIOS DE SAN
CRISTOBAL, CASA BLANCA, JULCA Y MARIAC

7.03 ANÁLISIS DE TECNOLOGÍA (¿Cómo producir?)

Descripción de la alternativa técnica seleccionada

EL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA SERÁ PRODUCIDO A TRAVES DE LA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE
CONTROL Y MONITOREO, EQUIPAMIENTO NECESARIO Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES
SECCIÓN N° 08: COSTOS DEL PROYECTO

Estructura de costos

8.01 Costo de ejecución física de las acciones

Acción sobre los activos Unidad Física Dimensión física*
Tipo de factor Costo
Unidad de Unidad de Costo total*
Componente /acción Activos productivo Cantidad Cantidad unitario
medida medida

Componente 1: INFRAESTRUCTURA
CENTRO DE CONTROL ESTRUCTURA
Acción 1 INFRAESTRUCTURA 1 M2 95.46 1,828.52 174,550.65
Y MONITOREO FISICA
Componente 2: EQUIPAMIENTO
EQUIPOS DE CENTRO
Acción 1 EQUIPAMIENTO KIT DE
DE CONTROL Y 1 101,897.42 101,897.42
EQUIPAMIENTO
MONITOREO
SISTEMA DE NUMERO DE
Acción 2 EQUIPAMIENTO 1 133,148.87 133,148.87
VIDEOVIGILANCIA EQUIPAMIENTO
Componente 3: CAPACITACION
SISTEMA DE NUMERO DE
Acción 1 INTANGIBLE 2 4,368.00 4,368.00
VIDEOVIGILANCIA CAPACITACIONES
SISTEMA DE
Acción 2 SEGURIDAD Y INTANGIBLE NUMERO DE
2 4,368.00 4,368.00
CAPACITACIONES
VIGILANCIA

SubTotal de costos de inversión 418,332.94

*Según corresponda
Nota: este cuadro se repite por cada unidad productora intervenida por el proyecto de inversión
La estimación de los costos deberá ser sustentada a nivel de ingeniería conceptual

Otros costos de inversión

Costos a precios de
Otros costos
mercado

Gestión del proyecto (Medidas de

reducción del riesgo y de
mitigación ambiental) -
Expediente técnico o documento
equivalente 20,917.00
Supervisión 12,550.00
Liquidación 1,000.00
Otros (línea de base, etc.) -

Subtotal de otros costos de

34,467.00
inversión

Costo Total de inversión 452,799.94 Anexar los costos detallados

8.02 Costos de reinversiones

Tipo de factor AÑOS (Soles)
Reinversiones Activos
productivo 1 … 4 5 … … 8 … 10
a1:
a2
…
EQUIPOS CENTRO DE
CONTROL Y INTANGIBLE 26,871.94 26,871.94
MONITOREO
EQUIPAMIENTO EQUIPOS DE
INTANGIBLE 69,328.90 69,328.90
VIGILANCIA EXTERIOR
…
a1
a2
…

8.03 Costos de operación y mantenimiento con y sin proyecto

Fecha prevista de inicio de operaciones: (mes / año): Ene-22

Horizonte de funcionamiento (años) 10

AÑOS (Soles)
COSTOS* ÍTEM
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

OPERACIÓN 112440 112440 112440 112440 112440 112440 112440 112440 112440 112440
SIN PROYECTO
MANTENIMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

OPERACIÓN 122640 122640 122640 122640 122640 122640 122640 122640 122640 122640
CON PROYECTO
MANTENIMIENTO 12520 12520 12520 12520 12520 12520 12520 12520 12520 12520

OPERACIÓN 10200 10200 10200 10200 10200 10200 10200 10200 10200 10200
INCREMENTAL
MANTENIMIENTO 12520 12520 12520 12520 12520 12520 12520 12520 12520 12520

* Agregar anexo de costos

8.04 Cronograma de inversión de metas financieras

Fecha prevista de inicio de ejecución: Jul-20 (mes y año)

Tipo de periodo MES
Número de periodos 5 (valor)

Acción sobre los activos Cronograma de inversión

Costo estimado de
Tipo de factor
inversión a precios de
Componente /acción Activos productivo 1 2 3 4 5 ………. ………. n
mercado (Soles)

Componente 1: INFRAESTRUCTURA
CENTRO DE CONTROL
Acción 1 INFRAESTRUCTURA 174,550.65
Y MONITOREO 43,637.66 43,637.66 43,637.66 43,637.67
Componente 2:
EQUIPOS DE CENTRO
Acción 1 DE CONTROL Y EQUIPAMIENTO 101,897.42
MONITOREO 50,948.71 50,948.71
SISTEMA DE
Acción 2 EQUIPAMIENTO 133,148.87
VIDEOVIGILANCIA 66,574.44 66,574.43
Componente 3:
SISTEMA DE
Acción 1 INTANGIBLE 4,368.00
VIDEOVIGILANCIA 2,184.00 2,184.00
SISTEMA DE
Acción 2 SEGURIDAD Y INTANGIBLE 4,368.00
VIGILANCIA 2,184.00 2,184.00
Sub total : 418,332.94

Costos a precio de
Otros costos 1 2 3 4 5 ………. ………. n
mercado

Gestión del proyecto - - - - -

Expediente técnico 20,917.00 20,917.00
Supervisión 3,137.50 3,137.50 3,137.50 3,137.50 12,550.00
Liquidación 1,000.00 1,000.00
Estudio de Línea Base -
Sub total : 34,467.00
Costo total de la Inversión : 452,799.94

Nota: La gestión del proyecto, el expediente técnico o documento equivalente, la supervisión y la liquidación no son items.
Los gastos generales, la utilidad y el IGV forman parte de los ítem.

Monto de inversión financiado con fondos públicos

¿El proyecto tiene aporte de los beneficiarios?

SÍ Aporte de los beneficiarios (S/):

NO X Financiado con fondos públicos (S/): 452,799.94

8.05 Cronograma de metas físicas

Acción sobre los activos

Periodo
Tipo de factor Unidad de medida Total Meta
Acción Activos productivo representativa Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5 … Periodo n Física
Meta física Meta física Meta física Meta física Meta física Meta física Meta física

CENTRO DE CONTROL
47.73 47.73 95.46
1.1 Y MONITOREO INFRAESTRUCTURA M2
EQUIPAMIENTO
CENTRO DE CONTROL
Y MONITOREO Y 1.00 1.00 2.00
SISTEMA DE VIDEO
1.2 VIGILANCIA EQUIPAMIENTO KIT DE EQUIPAMIENTO

CAPACITACION
SISTEMA DE VIDEO 2.00 2.00 4.00
VIGILANCIA Y SISTEMA
DE SEGURIDAD Y NUMERO DE
1.3 VIGILANCIA CAPACITACION CAPACITACIONES
Nota: La unidad de medida representativa proviene de las unidades físicas, a excepción del ítem de Infraestructura que proviene de las dimensiones físicas.
SECCIÓN N° 09: EVALUACIÓN SOCIAL

EVALUACIÓN

9.01 INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL

Tipo Criterio de elección** Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa n

Valor Actual Neto (VAN)

Costo / Beneficio* Tasa Interna de Retorno (TIR)

Valor Anual Equivalente (VAE)

Valor Actual de los Costos (VAC) 381,216.23 421,718.38

Costo Anual Equivalente (CAE)

Costo / Eficiencia*
Costo por capacidad de producción

Costo por beneficiario directo 39.08 43.23

* A precios sociales

** En función a la tipología del proyecto se definirá cual es el criterio de elección más conveniente
SECCIÓN N°10: SOSTENIBILIDAD

10.01 Descripción de la capacidad institucional en la sostenibilidad del proyecto

Ítem Descripción Fuente de información

SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y

Órgano técnico responsable de la operación y mantenimiento del
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JUNIN POLICIA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD
proyecto
PROVINCIAL DE JUNIN

LA SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA

Y POLICIA MUNICIPAL CUENTA A SU CARGO LA SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y
Análisis de la disponibilidad oportuna de recursos para la
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, PARA EL CUAL POLICIA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD
operación y mantenimiento
SE LE ASIGNA ANUALMENTE EL RECURSO PROVINCIAL DE JUNIN
CORRESPONDIENTE

SUB GERENCIA DE PANIFICACION Y

Descripción de los arreglos institucionales para la fase de COMPROMISO DE ASIGNACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO DE LA MUNICIPALIDAD
Funcionamiento EN EL CUADRO DEL PIA DE CADA AÑO
PROVINCIAL DE JUNIN
EL AREA DE SERENAZGO MEDIANTE Y EL
PERSONAL TECNICO DEL AREA DE
SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y
INFORMATICA, ESTARAN CAPACITADOS PARA
Descripción de la capacidad de gestión del operador POLICIA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD
REALIZAR EFICIENTEMENTE LAS LABORES DE
PROVINCIAL DE JUNIN
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA
DE VIDEO VIGILANCIA A INSTALARSE

10.02 Gestión integral de los riesgos

Tipo de riesgo (operacional, contexto Probabilidad de

Impacto (bajo,
de cambio climático, mercado, Descripción del riesgo ocurrencia* (baja, Medidas de mitigación
moderado, mayor)
financiero, legal, …) media, alta)

LA ASIGNACION PPTAL PODRIA

DARSE EN FUNCION AL SALDO DE
BALANCE DEL AÑO ANTERIOR, DE OBTENCION DE RECURSOS DE
FINANCIERO BAJA BAJO
RECURSOS DIRECTAMENTE OTRAS FUENTES
RECAUDADOS O ASIGNADOS EN EL
PIA DEL AÑO FISCAL

* Dicha probabilidad resultará de un juicio técnico sobre qué tan posible es la ocurrencia del riesgo que afecte el desempeño del proyecto.
SECCIÓN N°11: GESTIÓN DEL PROYECTO

Años Meses
11.01 Plan de implementación X

Fecha Órgano Periodo

Actividades del Plan de Implementación
Inicio Fin Responsable 1 2 3 4 5 6 7 8

Expediente Técnico (ET) o Estudio Definitivo (ED) MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
Proceso de selección
Convocatoria 24/05/2021 28/05/2021 Of. Logística X
Integración de Bases 31/05/2021 31/05/2021 Of. Logística X
Buena Pro 03/06/2021 03/06/2021 Of. Logística X
Suscripción del Contrato 07/06/2021 07/06/2021 Of. Logística X
Elaboración del ET o ED 08/06/2021 08/07/2021 GDUI - MPJ X X X
Aprobación del ET y registros 08/07/2021 12/07/2021 GDUI - MPJ X
Supervisión
Proceso de selección
Convocatoria 08/07/2021 10/07/2021 Of. Logística X
Integración de Bases 10/07/2021 10/07/2021 Of. Logística X
Buena Pro 11/07/2021 11/07/2021 Of. Logística X
Suscripción del Contrato 12/07/2021 12/07/2021 Of. Logística X
Supervisión del PI 29/07/2021 26/11/2021 GDUI - MPJ X X X X X
Ejecución
Administración Directa
Actos preparatorios 15/07/2021 26/07/2021 UF Y GDUI - MPJ X
Acción 1.1 29/07/2021 26/11/2021 GDUI - LOGISTICA - MPJ X X X X X
Acción 1.2 27/09/2021 26/11/2021 GDUI - LOGISTICA - MPJ X X X
Acción 1.3 27/09/2021 26/11/2021 GDUI - LOGISTICA - MPJ X X X
Recepción 11/12/2021 11/12/2021 GDUI - MPJ X X
Liquidación física y financiera 14/12/2021 18/12/2021 GDUI - MPJ X
Transferencia y cierre del proyecto 21/12/2021 25/12/2021 UF Y GDUI - MPJ X

11.02 Modalidad de ejecución de proyecto

Tipo de ejecución Marcar

Administración directa X
Administración indirecta – por contrata
Administración indirecta – Asociación Público Privado (APP)
Administración indirecta – Núcleo Ejecutor
Administración indirecta – Ley 29230 (Obras por Impuestos)

11.03 Fuente de financiamiento

Fuente de Financiamiento Marcar

Recursos ordinarios
Recursos directamente recaudados
Recursos por operaciones oficiales de crédito
Donaciones y transferencias
Recursos determinados X

En caso se seleccione como fuente de financiamiento ROOC, se deberá sustentar la estructuración financiera del
monto de inversión del Proyecto.
11.04 Requerimientos institucionales y/o normativos
(Referido a los aspectos técnicos y regulatorios que el proyecto deberá cumplir durante su fase de Ejecución y fase de Funcionamiento
(como el saneamiento técnico legal, sustento de factibilidad de servicios de agua, desagüe y electricidad, certificado de parámetros
urbanísticos, cumplimiento de permisos y autorizaciones, entre otros).

ANTES DEL INICIO DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS, EL EXPEDIENTE TÉCNICO DEBERÁ ESTAR APROBADO CON RESOLUCIÓN Y
DEBERÁ CONTENER LO ESTABLECIDO EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA, EN LO QUE SE REFIERE A LOS SERVICIOS DE ENERGIA
ELECTRICA, LA CONCESIONARIA DEBERÁ OTORGAR LA FACTIBILIDAD DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A LOS PUNTOS DONDE
SE UBBICAN LAS CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA Y A LA VEZ DETERMINAR EL TIPO DE TARIFA. OTROS SERVICIOS COMO DE AGUA Y
DESAGUE Y ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL CENTRO DE CONTROL Y MONITOREO, DEBERAN ESTAR GARANTIZADOS.
SECCIÓN N°12: IMPACTO AMBIENTAL

12.01 Matriz de impacto ambiental

IMPACTOS NEGATIVOS MEDIDAS DE MITIGACIÓN COSTO (S/)

Durante la Ejecución
UBICAR EL DESMONTE EN
Impacto 1: GENERACION DE DESMONTES
BOTADEROS AUTORIZADOS 1,580.40
Impacto 2: GENERACION DE POLVO REGAR OPORTUNAMENTE -
TRABAJAR CON MAQUINAS
Impacto 3: GENERACION DE RUIDOS APROPIADAS O ADOPTAR MEDIDAS
CORRESPONDIENTES -
Durante el Funcionamiento
Impacto 1:
Impacto n:
1,580.40
SECCIÓN N°13: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

13.01 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

LUEGO DEL PROCESO DE FORMULACION Y EVALUACION DEL PROYECTO DE INVERSIÓN, APLICADO EL

PROTOCOLO QUE CORRESPONDE, EL PROYECTO CUMPLE CON LOS CRITERIOS Y REQUISITOS MINIMOS COMO
PARA SER DECLARADO VIABLE POR LO SIGUIENTE:
SE ALINEA AL CIERRE DE BRECHA DEL SERVICIO ADECUADO PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA LOCAL EN EL
AMBITO DE INTERVENCION.
CONTRIBUYE AL BIENESTAR DE LA POBLACION BENEFICIARIA DEL AMBITO DE INFLUENCIA DEL PROYECTO.
ES SOSTENIBLE EN EL TIEMPO DEBIDO A QUE EL GOBIERNO LOCAL ASUMIRÁ LOS COSTOS DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO POR LO MENOS DURANTE EL HORIZONTE DE EVALUACION CON CARGO A SU PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL QUE POR FUNCION LE CORRESPONDE A LA SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y
POLICIA MUNICIPAL.
LA INFORMACIÓN CON LA QUE SE HA DESARROLLADO LA FICHA TECNICA SON DE ALTA CONFIABILIDAD POR
SER DE ORDEN PRIMARIO, ES DECIR QUE PROCEDEN DE DATOS TOMADOS EN TRABAJO DE CAMPO Y
ENCUESTAS PRACTICADAS A LA POBLACION BENEFICIARIA COMPLEMENTADA CON FUENTES SECUNDARIAS
EXISTENTES EN LA WEB Y ARCHIVOS DEL GOBIERNO LOCAL.
LA NORMA TECNICA UTILIZADA FUE EL REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES ASÍ COMO LOS
PARÁMETROS UTILIZADOS FUERON LAS RECOMENDADAS POR EL INVIERTE.PE.
LA METODOLOGÍA UTILIZADA COSTO EFECTIVIDAD Y ESTUDIO DE MERCADO PROPIO DE LA ZONA QUE
PROCEDEN DE DATA DE OTROS PROYECTOS SIMILARES EJECUTADOS ANTERIORMENTE.
LA UNIDAD FORMULADORA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JUNIN, CONSIDERA PERTINENTE DECLARAR
VIABLE AL PROYECTO DE INVERSIÓN.
SE SUGIERE PASAR A LA SIGUIENTE FASE QUE ES LA INVERSIÓN
SECCIÓN N°14: FIRMAS

14.01 FIRMAS

Preparado o supervisado por: ……………………………………………………………………………. Fecha: 16/05/2021

Especialista de la UF o Responsable de la UF

Declarado viable por:…………………………………………………………………………….

Fecha: 16/05/2021
Responsable de la UF