FORMATO N° 06-A:

FICHA TÉCNICA GENERAL SIMPLIFICADA

Plantilla predeterminada Versión 1.0 - Enero 2019
Un nuevo sistema
de inversión pública

Opciones adicionales
1 2 3 4
Datos Generales Identificación Formulación Evaluación
Pantalla completa

Pantalla normal Área de estudio/área Horizonte de

de influencia Evaluación social
evaluación
Instructivo
Nombre del proyecto,
reponsabilidad
Unidad Productora
funcional, alineamiento Brecha del servicio Sostenibilidad,
a una brecha
prioritaria e Problema
Problema,/objetivo y
Institucionalidad objetivos Análisis técnico Gestión
soluciones

Alternativas de
Costos Impacto ambiental
solución
SECCIÓN N°01: DATOS GENERALES DEL PROYECTO

1.01 Institucionalidad

UNIDAD FORMULADORA (UF)

Nivel de gobierno : GOBIERNOS LOCALES
Entidad : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MELGAR
Nombre de la UF: (Nombre de la Unidad Orgánica a la que pertenece la UF) UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MELGAR
Responsable de la UF JUDITH MARISOL QUISPE APAZA

1.02 Responsabilidad funcional y tipología del proyecto de inversión

Función 21 CULTURA Y DEPORTE

División funcional 046 DEPORTES

Grupo funcional 0102 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA

Sector responsable EDUCACION

Tipología de
PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA
proyecto

1.03 Nombre del proyecto de inversión

Naturaleza de intervención Objeto de intervención Localización

EN LA C.C. SUNIMARCA
DEL DISTRITO DE AYAVIRI
DEL SERVICIO DE PRACTICA
CREACION - PROVINCIA DE MELGAR -
DEPORTIVA Y/O RECREATIVA
DEPARTAMENTO DE
PUNO

1.04 Alineamiento y contribución al cierre de una brecha prioritaria

Servicios públicos con brecha identificada y priorizada SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA

Unidad de Espacio
Nombre del Indicador de brecha de acceso a servicios Año Valor
medida: geográfico

PORCENTAJE DE PERSONAS QUE NO PARTICIPAN

DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS RECREATIVOS USUARIO/AÑO DISTRITAL 2023
RESPECTO A LA POBLACIÓN TOTAL

Nota: Se puede incluir más de un servicio público con brecha y más de un indicador

Contribución del Cierre de Brecha (Valor) 286

Nota: Se refiere a la capacidad de producción que aporta el proyecto (incremental). Su estimación proviene de la diferencia entre la oferta con proyecto (tamaño) respecto a la oferta optimizada sin proyecto (cuando corresponda).
SECCIÓN N°02: DIAGNÓSTICO DEL ÁREA DE ESTUDIO

DIAGNÓSTICO

ÁREA DE ESTUDIO

2.01 Localización del área de estudio del proyecto

Localidad/Centro
N° Departamento Provincia Distrito Ubigeo
poblado
1 PUNO MELGAR AYAVIRI C.C. SUNIMARCA 210801
2
3
Nota: Si el área de estudio del proyecto abarca más de una localización, se podrán añadir más localizaciones
2.02 Localización del área de influencia del proyecto

Localidad/Centro
N° Departamento Provincia Distrito Ubigeo
poblado
1 PUNO MELGAR AYAVIRI C.C. SUNIMARCA 210801
2
3
Nota: Si el área de influencia del proyecto abarca más de una localización, se podrán añadir más localizaciones

2.03 Croquis con la ubicación de los beneficiarios o los demandantes actuales y futuros y la localización de los elementos de la UP (en caso exista) o la
UP que se conformará producto de las alternativas de solución.

Leyenda del croquis:

Los beneficiarios directos

del proyecto son los
pobladores de la
comunidad campesina
Sunimarca

Fuente de información: Visita de campo - equipo formulador

SECCIÓN N°03: DIAGNÓSTICO DE LA UNIDAD PRODUCTORA

LA UNIDAD PRODUCTORA DE BIENES Y SERVICIOS (En caso exista)

3.01 Nombre de la Unidad Productora: INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA SUNIMARCA

3.02 Código de la unidad productora (en caso el Sector lo haya definido)*

*Son obligatorios en caso de: colegios (código modular), instituciones prestadores de servicios de salud (código de establecimiento)
Nota: Se puede agregar más de un código de identificación cuando el proyecto comprenda más de una Unidad Productora

3.03 Localización geográfica de la Unidad Productora

N° Departamento Provincia Distrito Localidad/Centro poblado Coordenadas geográficas

1 PUNO MELGAR AYAVIRI C.C. SUNIMARCA -14.9611 / -70.7186

Nota: Si la Unidad Productora del proyecto abarca más de una localización o si el proyecto presenta más de una Unidad Productora, se podrán añadir más localizaciones

3.04 Diagnóstico de la Unidad Productora

En la actualidad la comunidad de Sunimarca no cuenta con infraestructura deportiva para la práctica del deporte; por lo cual, las personas con necesidad de llevar a cabo la práctica deportiva lo realizan en
inadecuadas condiciones u opta por realizar la práctica del deporte en otras áreas deportivas, lo cual va en perjuicio de la población beneficiaria ocasionando problemas en la salud por la irregularidad de la
superficie del área deportiva y evitando la correcta práctica del deporte; algunos pobladores buscan otros mecanismos de distracción u otros espacios para este fin, sin embargo no existe áreas cercanas, los
cuales les genera pérdida de tiempo, costos adicionales por el traslado que tiene que hacer en busca de campos deportivos y costos por alquiler de áreas deportivas, mayormente en la ciudad de Ayaviri.
La población directamente afectada por esta problemática son los niños, adolescentes, jóvenes que residen en la comunidad de Sunimarca. Por lo cual, esta situación afecta el desarrollo a las aptitudes
físicas, anímicas y mentales de los niños, adolescente, jóvenes y adultos en el área de influencia del proyecto referida.
Con la implementación del proyecto se mejorará las condiciones actuales en el que se desarrolla las actividades deportivas y de sano esparcimiento por lo que contaran con infraestructura deportiva adecuada
para su normal y mejor desarrollo de practica deportiva.
SECCIÓN N°04: PROBLEMA/OBJETIVO

4.01 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA, SUS CAUSAS Y EFECTOS

Descripción del problema central Indicador Descripción del indicador UM Valor

INADECUADAS CONDICIONES PARA EL DESARROLLO PORCENTAJE DE LA POBLACION CON ADECUADO

DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y/O RECREATIVAS EN ACCESO AL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O 0 PERSONAS 0
LA C.C. SUNIMARCA DEL DISTRITO DE AYAVIRI RECREATIVA

Causas Directas (CD) Sustento (evidencias) Causas indirectas (CI)

C.I. 1.1 CARENCIA DE INFRAESTRUCTURA

DEPORTIVA
C.D 1: INEXISTENCIA DE INFRAESTRUCTURA
Actualmente la comunidad de Sunimarca no cuenta con C.I. 1.2 INEXISTENCIA DE OBRAS
FISICA PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES
infraestructura deportiva y/o recreativa. COMPLEMENTARIAS
DEPORTIVAS Y RECREATIVAS.
C.I. 1.n

Efectos Directos (ED) Sustento (evidencias) Efectos Indirectos (EI)

E.I. 1.1 TIEMPO LIBRE UTILIZADO EN ACTIVIDADES

E.D 1: RESTRICCIÓN EN LA PRÁCTICA DE
ACTIVIDADES DEPORTIVAS
E.D 2: PRÁCTICA DEPORTIVA EN ESPACIOS
INADECUADOS
No existen espacios para la práctica de actividades POCO FAVORABLES PARA LA SALUD
deportivas dentro de la zona. E.I. 1.2 INCREMENTO DE PERSONAS CON ESTILOS
DE VIDA POCO SALUDABLES
E.I. 2.1 LIMITADO DESARROLLO DE ACTIVIDADES
Espacios sin tratamiento para actividades deportivas y DEPORTIVAS
recreativa; escasez de espacios alternativos cercanos
para las prácticas deportivas. …

4.02 DEFINICIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO

Descripción del objetivo central Indicador* Descripción del indicador* UM* Valor*

INADECUADAS CONDICIONES PARA EL DESARROLLO PORCENTAJE DE LA POBLACION CON ADECUADO

DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y/O RECREATIVAS EN ACCESO AL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O 100% PERSONAS 336
LA C.C. SUNIMARCA DEL DISTRITO DE AYAVIRI RECREATIVA

* Esta información proviene de la información registrada en la tabla 1.04

Medios fundamentales

N° Medios fundamentales (componentes) Acciones

Acción 1.1. CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO DEPORTIVO

EXISTENCIA DE ADECUADA INFRAESTRUCTURA DE GRAN SINTÉTICO
1
DEPORTIVA
…

Acción 2.1. CONSTRUCCIÓN DE GRADERÍOS

Acción 2.2. CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS

2 EXISTENCIA DE OBRAS COMPLEMENTARIAS
HIGIÉNICOS

Acción 2.3. CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMÉTRICO

Fines directos (FD) Fines Indirectos (FI)

F.I. 1.1 TIEMPO LIBRE UTILIZADO EN ACTIVIDADES

F.D 1: PRÁCTICA OPORTUNA DE ACTIVIDADES MÁS FAVORABLES PARA LA SALUD
DEPORTIVAS F.I. 1.2 INCREMENTO DE PERSONAS CON ESTILOS
DE VIDA MÁS SALUDABLES
F.I. 2.1 MAYOR DESARROLLO DE ACTIVIDADES
F.D 2: PRÁCTICA OPORTUNA EN ADECUADOS DEPORTIVAS
ESPACIOS
…
4.03 DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN AL PROBLEMA

Descripción de Alternativas de Solución

Alternativa 1: CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE UN ESPACIO DEPORTIVO CON MATERIAL DE GRAS SINTÉTICO, CONSTRUCCIÓN
DE GRADERÍOS DE CONCRETO ARMADO PARA EL PÚBLICO ESPECTADOR CON COBERTURA DE POLICARBONATO, CONSTRUCCIÓN
DE SERVICIOS HIGIÉNICOS PARA VARONES Y DAMAS, CON LAS RESPECTIVAS INSTALACIONES ELECTRICAS Y SAITARIAS; Y
CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMÉTRICO DE CONCRETO ARMADO CON MUROS DE LADRILLOS.

Alternativa "n":
SECCIÓN N°05: HORIZONTE DE EVALUACIÓN
FORMULACIÓN

5.01 HORIZONTE DE EVALUACIÓN

Alternativa 1 Alternativa n
Periodo en años de la ejecución del proyecto 0.5

Nota: Debe considerar los plazos del Estudios Definitivos (incluyendo los plazos de contratación) y la Ejecución Física (Incluye los plazos de contratación y liquidación)

Periodo en años del funcionamiento del proyecto 10

Número de años del horizonte de evaluación 10.5 0

SECCIÓN N°06: BRECHA DE SERVICIO

FORMULACIÓN

ESTUDIO DE MERCADO DEL SERVICIO PÚBLICO

6.01 Definición y caracterización del servicio o de la cartera de servicios

LA POBLACION DEMANDANTE OBJETIVO ES EL GRUPO DE POBLACION QUE REALMENTE PRACTICA EL DEPORTE, DE ACUERDO A LA
INFORMACION DE LOS PADRONES Y EL DIAGNÓSTICO REALIZADO POR LOS GRUPOS DE EDAD; KLA DEMANDA ASCIENDE EN PROMEDIO
DE 286 PERSONAS EN EL HORIZONTE DE EVALUACION DEL CICLO DE INVERSION, CONFORMADAS ENTRE NIÑOS, ADOLESCENTES,
JOVENES Y ADULTOS; PRINCIPALMENTE SE JUEGA LAS DISCIPLINAS DE FUTBOL Y VOLEY.

6.02 Análisis de la demanda del servicio

Unidad de
Servicio Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 …. Año 10
Medida

SERVICIO DE
PRÁCTICA USUARIO/
Servicio 1 DEPORTIVA Y/O 286 286 286 286 286 286 … 286
AÑO
RECREATIVA
Servicio 2
Servicio 3
Servicio "n"

Parámetros, supuestos considerados y fuentes de información

LA POBLACIÓN DEMANDANTE POTENCIAL ESTÁ CONFORMADA POR EL NÚMERO DE ENPADRONADOS DE LA C.C. SUNIMARCA, POR
ENDE EN LA PROYECCIÓN DE LA POBLACION DE LOS PRÓXIMOS DIEZ 10 AÑOS SE TOMARÁ EN CUENTA LA TASA DE CRECIMIENTO DE
0% , YA QUE LA TASA DE CRECIMIENTO DEL DE LA ZONA RURAL DEL DISTRITTO DE AYAVIRI ES LIGERAMENTE NEGATIVA, DE MANERA
QUE LA DEMANDA SE MANTIENE A LO LARGO DEL HORIZONTE TEMPORAL.
 6.03 Análisis de la oferta del servicio

Unidad de
Servicio Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 …. Año 10
Medida

SERVICIO DE
PRÁCTICA USUARIO/
Servicio 1 0 0 0 0 0 0 … 0
DEPORTIVA Y/O AÑO
RECREATIVA
Servicio 2
Servicio 3
Servicio "n"

Parámetros, supuestos considerados y fuentes de información

ACTUALMENTE LA C.C. SUNIMARCA NO CUENTA CON INFRAESTRUCTURA PARA LA PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA, POR LO
TANTO LA OFERTA DEL SERVICIO ACTUAL ES CERO (0).

6.04 Brecha del servicio (balance oferta optimizada sin proyecto-demanda con proyecto)

Servicios Unidad de
Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 …. Año 10
con brecha Medida

SERVICIO DE
PRÁCTICA USUARIO/
Servicio 1 -286 -286 -286 -286 -286 -286 … -286
DEPORTIVA Y/O AÑO
RECREATIVA
Servicio 2
Servicio 3
Servicio "n"
SECCIÓN N°07: ANÁLISIS TÉCNICO

ANÁLISIS TÉCNICO

Este análisis sustenta la elección de una alternativa técnica de tamaño, localización y tecnología, en mérito a las características particulares de cada tipología de
proyecto de inversión.

7.01 ANÁLISIS DE TAMAÑO (¿Cuánto producir?)

Descripción de la alternativa técnica seleccionada

El tamaño del proyecto ha sido calculado en función a la demanda, la cual ha sido determinada en base a los resultados del trabajo de campo
realizado, atendiendo a un total de 286 usuarios; asimismo el diseño del proyecto fue elaborado en base al reglamento nacional de
edificaciones.

El tamaño del proyecto está determinado por la brecha que existe en infraestructura deportiva que han sido calculadas de acuerdo a la oferta y
demanda. Se plantea la instalación de espacio deportivo con gras sintético en un área de 687.89 m2, así como la construcción de graderíos en
129.94 m2, módulo de servicios higiénicos en 94.46 m2 y cerco perimétrico en 100.17 ml.

7.02 ANÁLISIS DE LOCALIZACIÓN (¿Dónde producir?)

Descripción de la alternativa técnica seleccionada

El proyecto está localizado en la Comunidad Campesina Sunimarca, del distrito de Ayaviri, provincia de Melgar.
En el área de intervención con el proyecto, según visita in situ y entrevista personal con la población beneficiaria, nunca se han presentado y
ocurrido peligros de índole natural (asociados a fenómenos meteorológicos, geotécnicos, biológicos de carácter extremo o fuera de lo normal),
socio natural o de origen tecnológico antrópico.

7.03 ANÁLISIS DE TECNOLOGÍA (¿Cómo producir?)

Descripción de la alternativa técnica seleccionada

A fin de contribuir en dotar el servicio de práctica deportiva, el proyecto se planteó en base al estudio de suelos y al levantamiento topográfico
relacionados a los medios fundamentales, y en base a la población objetivo y a las características geométricas de cada uno de los componentes;
asimismo, han sido planteados en base al Reglamento Nacional de Edificaciones.
Todos los materiales, equipos y métodos de construcción, deberán regirse por las especificaciones y de ninguna manera serán de calidad
inferior a los especificados.
El ingeniero residente deberá emplear instalaciones y maquinaria de adecuada capacidad y de tipo conveniente para la ejecución eficiente y
expedida de la obra. Todos los materiales y equipos serán de la mejor calidad y producidos por firmas y obreros calificados.
SECCIÓN N° 08: COSTOS DEL PROYECTO

Estructura de costos

8.01 Costo de ejecución física de las acciones

Acción sobre los activos Unidad Física Dimensión física*

Costo Costo
Tipo de factor productivo Unidad de Unidad de
Componente /acción Activos Cantidad Cantidad unitario total*
medida medida

Componente 1: EXISTENCIA DE ADECUADA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

NÚMERO
ESPACIO DEPORTIVO DE
Acción1: CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA ESTRUCTU 1 M2 687.89 213.94 147,170.43
DE GRAS SINTÉTICO
RAS
FÍSICAS

Componente 2: EXISTENCIA DE OBRAS COMPLEMENTARIAS

NÚMERO
DE
Acción 2: CONSTRUCCIÓN GRADERÍOS INFRAESTRUCTURA ESTRUCTU 1 M2 129.94 714.33 92,819.71
RAS
FÍSICAS
NÚMERO
DE
Acción 3: CONSTRUCCIÓN SERVICIOS HIGIÉNICO INFRAESTRUCTURA ESTRUCTU 1 M2 94.46 665.25 62,839.10
RAS
FÍSICAS
NÚMERO
DE
Acción 4: CONSTRUCCIÓN CERCO PERIMÉTRICO INFRAESTRUCTURA ESTRUCTU 1 ML 100.17 938.00 93,959.13
RAS
FÍSICAS

Medidas de reducción del riesgo y de mitigación ambiental

SubTotal de costos de inversión 396,788.37

*Según corresponda
Nota: este cuadro se repite por cada unidad productora intervenida por el proyecto de inversión
La estimación de los costos deberá ser sustentada a nivel de ingeniería conceptual

Otros costos de inversión

Costos a precios de
Otros costos
mercado

Gestión del proyecto

Expediente técnico o documento equivalente 18,000.00

Supervisión 12,864.00
Liquidación 7,196.50
Otros (línea de base, etc.)

Subtotal de otros costos de inversión 38,060.50

Costo Total de inversión 434,848.87 Anexar los costos detallados

8.02 Costos de reinversiones

Tipo de factor AÑOS (Soles)

Reinversiones Activos
productivo 1 2 3 4 5 … … … n
a1
a2
…
a1
a2
…
a1
a2
…

8.03 Costos de operación y mantenimiento con y sin proyecto

Fecha prevista de inicio de operaciones: (mes / año): 01/01/2023

Horizonte de funcionamiento (años) 10

AÑOS (Soles)
COSTOS* ÍTEM
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

OPERACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SIN PROYECTO
MANTENIMIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

OPERACIÓN 7,512.00 7,512.00 7,512.00 7,512.00 7,512.00 7,512.00 7,512.00 7,512.00 7,512.00 7,512.00
CON PROYECTO
MANTENIMIENTO 950.00 950.00 950.00 950.00 950.00 950.00 950.00 950.00 950.00 950.00

OPERACIÓN 7,512.00 7,512.00 7,512.00 7,512.00 7,512.00 7,512.00 7,512.00 7,512.00 7,512.00 7,512.00
INCREMENTAL
MANTENIMIENTO 950.00 950.00 950.00 950.00 950.00 950.00 950.00 950.00 950.00 950.00

* Agregar anexo de costos

8.04 Cronograma de inversión de metas financieras

Fecha prevista de inicio de ejecución: 01/08/2023 (mes y año)

Tipo de periodo Mes
Número de periodos 5 (valor)

Acción sobre los activos Cronograma de inversión

Costo estimado
de inversión a
Tipo de factor productivo
Componente /acción Activos 1 2 3 4 5 ………. ………. n precios de
mercado (Soles)

Componente 1: EXISTENCIA DE ADECUADA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

ESPACIO DEPORTIVO
Acción1: CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA 20,280.09 73,732.39 53,157.96 147,170.43
DE GRAS SINTÉTICO

Componente 2: EXISTENCIA DE OBRAS COMPLEMENTARIAS

Acción 2: CONSTRUCCIÓN GRADERÍOS INFRAESTRUCTURA 12,790.56 46,502.67 33,526.48 92,819.71

Acción 3: CONSTRUCCIÓN SERVICIOS HIGIÉNICO INFRAESTRUCTURA 8,659.23 31,482.39 22,697.48 62,839.10

Acción 4: CONSTRUCCIÓN CERCO PERIMÉTRICO INFRAESTRUCTURA 12,947.57 47,073.52 33,938.04 93,959.13

Medidas de la gestión del riesgo y de las medidas de mitigación

Sub total : 396,788.37

Costos a precio de
Otros costos 1 2 3 4 5 ………. ………. n
mercado

Gestión del proyecto

Expediente técnico 18,000.00 18,000.00

Supervisión 1,772.58 6,444.68 4,646.74 12,864.00

Liquidación 7,196.50 7,196.50

Estudio de Línea Base

Sub total : 38,060.50

Costo total de la Inversión : 434,848.87

Nota: La gestión del proyecto, el expediente técnico o documento equivalente, la supervisión y la liquidación no son items.
Los gastos generales, la utilidad y el IGV forman parte de los ítem.

Monto de inversión financiado con fondos públicos

¿El proyecto tiene aporte de los beneficiarios?

SÍ Aporte de los beneficiarios (S/):

NO X Financiado con fondos públicos (S/): 434,848.87

8.05 Cronograma de metas físicas

Acción sobre los activos

Periodo
Tipo de factor Unidad de medida Total Meta
productivo representativa Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5 … Periodo n Física
Acción Activos
Meta Meta Meta Meta Meta Meta
Meta física
física física física física física física
ESPACIO DEPORTIVO CON
CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA M2 94.79 344.63 248.47 687.89
GRAS SINTÉTICO
CONSTRUCCIÓN GRADERÍOS INFRAESTRUCTURA M2 17.91 65.10 46.93 129.94

CONSTRUCCIÓN SERVICIOS HIGIÉNICOS INFRAESTRUCTURA M2 13.02 47.32 34.12 94.46

CONSTRUCCIÓN CERCO PERIMÉTRICO INFRAESTRUCTURA ML 13.80 50.19 36.18 100.17

Nota: La unidad de medida representativa proviene de las unidades físicas, a excepción del ítem de Infraestructura que proviene de las dimensiones físicas.
SECCIÓN N° 09: EVALUACIÓN SOCIAL

EVALUACIÓN

9.01 INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL

Alternativa
Tipo Criterio de elección** Alternativa 1 Alternativa 2
n

Valor Actual Neto (VAN)

Costo / Beneficio* Tasa Interna de Retorno (TIR)

Valor Anual Equivalente (VAE)

Valor Actual de los Costos (VAC) S/. 399,018.61

Costo Anual Equivalente (CAE) S/. 59,465.54

Costo / Eficiencia*
Costo por capacidad de producción S/. 580.06

Costo por beneficiario directo S/. 1,397.12

* A precios sociales

** En función a la tipología del proyecto se definirá cual es el criterio de elección más conveniente
SECCIÓN N°10: SOSTENIBILIDAD

10.01 Descripción de la capacidad institucional en la sostenibilidad del proyecto

Ítem Descripción Fuente de información

Órgano técnico responsable de la operación y Comunidad Campesina Sunimarca, conjuntamente

Acta de compromiso de operación y mantenimiento
mantenimiento del proyecto con la Municipalidad Provincial de Melgar

La MunicipalidadProvinvial de Melgar disponde los

Análisis de la disponibilidad oportuna de recursos
recursos para la operación y mantenimiento del Documentos de sostenibilidad
para la operación y mantenimiento
proyecto

Descripción de los arreglos institucionales para la Comunidad Campesina Sunimarca, conjuntamente

Acta de compromiso de operación y mantenimiento
fase de Funcionamiento con la Municipalidad Provincial de Melgar

La Municipalidad Provincial de Melgar tiene

Descripción de la capacidad de gestión del
capacidad tecnica, logistica y de personal para este Documentos administrativos de la Municipalidad.
operador
tipo de inversiones

10.02 Gestión integral de los riesgos

Tipo de riesgo (operacional, Probabilidad de

Impacto (bajo,
contexto de cambio climático, Descripción del riesgo ocurrencia* (baja, Medidas de mitigación
moderado, mayor)
mercado, financiero, legal, …) media, alta)

Se contará con infraestructura para

Cambio Climatico Lluvias intensas Media Moderado
drenaje pluvial.

La infraestructura se construirá con

Cambio Climatico Heladas Alta Moderado material adecuado para la zona de
intervención.
La infraestructura se construirá con
Cambio Climatico Inundaciones Media Bajo material adecuado para la zona de
intervención.
La infraestructura se construirá con
Cambio Climatico Sequia Alta Moderado material adecuado para la zona de
intervención.

* Dicha probabilidad resultará de un juicio técnico sobre qué tan posible es la ocurrencia del riesgo que afecte el desempeño del proyecto.
SECCIÓN N°11: GESTIÓN DEL PROYECTO

Años Meses
11.01 Plan de implementación 9

Fecha Órgano Periodo

Actividades del Plan de Implementación
Inicio Fin Responsable 1 2 3 4 5

Expediente Técnico (ET) o Estudio Definitivo (ED)

Proceso de selección 30/04/2023 28/05/2023 Municipalidad Provincial de Melgar X
Convocatoria 30/04/2023 28/05/2023 Municipalidad Provincial de Melgar X
Integración de Bases 30/04/2023 28/05/2023 Municipalidad Provincial de Melgar X
Buena Pro 30/04/2023 28/05/2023 Municipalidad Provincial de Melgar X
Suscripción del Contrato 30/04/2023 28/05/2023 Municipalidad Provincial de Melgar X
Elaboración del ET o ED 30/05/2023 30/06/2023 Municipalidad Provincial de Melgar X
Supervisión
Proceso de selección 01/07/2023 30/07/2023 Municipalidad Provincial de Melgar X
Convocatoria 01/07/2023 30/07/2023 Municipalidad Provincial de Melgar X
Integración de Bases 01/07/2023 30/07/2023 Municipalidad Provincial de Melgar X
Buena Pro 01/07/2023 30/07/2023 Municipalidad Provincial de Melgar X
Suscripción del Contrato 01/07/2023 30/07/2023 Municipalidad Provincial de Melgar X
Supervisión del PI 01/08/2023 30/10/2023 Municipalidad Provincial de Melgar X X X
Ejecución
Proceso de selección 01/08/2023 30/10/2023 Municipalidad Provincial de Melgar X
Convocatoria 01/08/2023 30/10/2023 Municipalidad Provincial de Melgar X
Integración de Bases 01/08/2023 30/10/2023 Municipalidad Provincial de Melgar X
Buena Pro 01/08/2023 30/10/2023 Municipalidad Provincial de Melgar X
Suscripción del Contrato 01/08/2023 30/10/2023 Municipalidad Provincial de Melgar X
Ejecución Contractual 01/08/2023 30/10/2023 Municipalidad Provincial de Melgar X
Acción 1: Instalación de espacio deportivo 01/08/2023 30/10/2023 Municipalidad Provincial de Melgar X X X
Acción 1: Construcción de graderíos X X X
Acción 1: Construción de SSHH 01/08/2023 30/10/2023 Municipalidad Provincial de Melgar X X X
Acción 1: Construcción de cerco perimétrico 01/08/2023 30/10/2023 Municipalidad Provincial de Melgar X X X
Recepción 01/11/2023 30/11/2023 Municipalidad Provincial de Melgar X
Liquidación física y financiera 01/11/2023 30/11/2023 Municipalidad Provincial de Melgar X
Transferencia 10/12/2023 30/12/2023 Municipalidad Provincial de Melgar X

11.02 Modalidad de ejecución de proyecto

Tipo de ejecución Marcar

Administración directa
Administración indirecta – por contrata
Administración indirecta – Asociación Público Privado (APP)
Administración indirecta – Núcleo Ejecutor
Administración indirecta – Ley 29230 (Obras por Impuestos)

11.03 Fuente de financiamiento

Fuente de Financiamiento Marcar

Recursos ordinarios
Recursos directamente recaudados
Recursos por operaciones oficiales de crédito
Donaciones y transferencias
Recursos determinados

En caso se seleccione como fuente de financiamiento ROOC, se deberá sustentar la estructuración financiera del monto de inversión del Proyecto.
11.04 Requerimientos institucionales y/o normativos

(Referido a los aspectos técnicos y regulatorios que el proyecto deberá cumplir durante su fase de Ejecución y fase de Funcionamiento (como el saneamiento técnico legal, sustento de factibilidad de
servicios de agua, desagüe y electricidad, certificado de parámetros urbanísticos, cumplimiento de permisos y autorizaciones, entre otros).

Para la fase de ejecucion del proyecto de inversion, este debera de contar con el saneamiento Físico legal, sustento de factibilidad de servicios de
agua y electricidad, certificado de parámetros urbanísticos, cumplimiento de permisos y autorizaciones, asi mismo el estudio definitivo debera de
contener con los estudios basicos debidamente aprobados.
SECCIÓN N°12: IMPACTO AMBIENTAL

12.01 Matriz de impacto ambiental

IMPACTOS NEGATIVOS MEDIDAS DE MITIGACIÓN COSTO (S/)

Durante la Ejecución
Impacto 1: Incremento de polvo en el área de Mitigación de polvareda durante la
337.71
ejecución de obra. ejecución

Impacto 2: Perturbación de la tranquilidad de los

Mitigación de ruido durante la ejecucion,
habitantes de la zona por ruidos, maniobra de
uso de maquinarias adecuadas
maquinaria y equipos

Impacto 3: Movimiento de tierras, transporte de

Acondicionamiento y limpieza adecuada 2,646.04
materiales y residuos durante la ejecución de obra.

Durante el Funcionamiento
Impacto 1: Ninguno
Impacto 2: Ninguno
SECCIÓN N°13: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

13.01 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El proyecto “CREACIÓN DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN LA C.C.

SUNIMARCA DEL DISTRITO DE AYAVIRI, PROVINCIA DE MELGAR, DEPARTAMENTO DE PUNO”, el cual
tiene como objetivo brindar “Adecuadas condiciones para el desarrollo de actividades deportivas y/o
recreativas en la C.C. Sunimarca del distrito de Ayaviri”, es viable dado a los siguientes aspectos:

encuentra sobredimensionado y sus beneficios sociales no están sobreestimados.

de mercado y a precios sociales un monto de S/. 343,530.61.

399,018.61; y Costo Anual Equivalente (CAE) de S/. 59,465.54.

beneficiari durante el horizonte de vida del proyecto (10 años).

proceso constructivo, principalmente en el medio físico (erosión de suelos) y se caracteriza como transitorios,
local y leve.
SECCIÓN N°14: FIRMAS

14.01 FIRMAS

Preparado o supervisado por: ……………………………………………………………………………. Fecha: …………………………………………………………………………….

Especialista de la UF o Responsable de la UF

Declarado viable por: …………………………………………………………………………….

Fecha: …………………………………………………………………………….
Responsable de la UF