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Datos Generales Identificación Formulación Evaluación
1.01 Institucionalidad
Función 16 Comunicaciones
Tipología de
Centro de Acceso Digital - CAD
proyecto
Servicio de accesibilidad y
Creación capacitación digital en Centros de Cajamarca
Acceso Digital
Servicios públicos con brecha identificada y priorizada Servicio de Accesibilidad y Capacitación Digital
Unidad de Espacio
Nombre del Indicador de brecha de acceso a servicios Año Valor
medida geográfico
Nota: Se puede incluir más de un servicio público con brecha y más de un indicador
Nota: Se refiere a la capacidad de producción que aporta el proyecto (incremental). Su estimación proviene de la diferencia entre la oferta con proyecto (tamaño) respecto a la oferta optimizada sin proyecto (cuando
corresponda).
2. AREA DE ESTUDIO E INFLUENCIA INSTRUCTIVO
Unidad Problema Horizonte de Análisis Evaluación
Datos generales Gestión
Productora /objetivo evaluación técnico social
Menú Marco
Área de estudio / Alternativas de Brecha de Impacto lógico
Involucrados Costos Sostenibilidad
área de influencia Solución servicio ambiental
DIAGNÓSTICO
ÁREA DE ESTUDIO
Localidad/Centro
N° Departamento Provincia Distrito Ubigeo
poblado
1 Cajamarca Cajamarca - - 0601
2 Cajamarca Cajabamba - - 0602
3 Cajamarca Celendín - - 0603
4 Cajamarca Chota - - 0604
5 Cajamarca Contumazá - - 0605
6 Cajamarca Cutervo - - 0606
7 Cajamarca Hualgayoc - - 0607
8 Cajamarca Jaén - - 0608
9 Cajamarca San Ignacio - - 0609
10 Cajamarca San Marcos - - 0610
11 Cajamarca San Miguel - - 0611
12 Cajamarca San Pablo - - 0612
13 Cajamarca Santa Cruz - - 0613
Nota: Si el área de estudio del proyecto abarca más de una localización, se podrán añadir más localizaciones.
2.02 Localización del área de influencia del proyecto
Físicas
Principales características del uso del suelo de la zona de interés (localización potencial de la UP)
Estudio especializado:
Presencia de bofedales y turberas, generalmente se ubican en las
Áreas húmedas 0,59 Análisis de los cambios de la
jalcas de Cajamarca y Celendín
cobertura y uso de la tierra
Conforman los ríos y lagunas; donde los ríos se ubican en las Estudio especializado:
Superficie de agua 84,23 provincias de San Ignacio, Jaén, Cajamarca, Celendín; y los ríos en Análisis de los cambios de la
San Ignacio, Jaén, Marañón. cobertura y uso de la tierra
*Enlace: https://zeeot.regioncajamarca.gob.pe/sites/default/files/EE_CUT_quinta_version_enero_2018_Final.pdf
Accesibilidad: La región Cajamarca limita por el norte con Ecuador, por el este con la región de Amazonas, por el sur con la región de La Libertad y por el oeste con
las regiones de Lambayeque y Piura. El acceso a la región Cajamarca puede ser: i) Por vía Terrestre: Lima-Trujillo-Cajamarca (865 Km) utilizando la Carretera
Panamericana Norte, con una duración de 14 h aprox. en auto. Cajamarca se comunica con Lima y las ciudades de la costa mediante la Carretera Panamericana y
con las ciudades de la Sierra por las carreteras de penetración; y ii) Por vía aérea: La ciudad de Cajamarca cuenta con el aeropuerto Mayor General FAP Armando
Revoredo Iglesias. Lima-Cajamarca: 1 hora y 10 minutos aproximadamente.
Dinámica Económica:
- Población: La población de la región Cajamarca proyectada para el año 2022 es de 1,454,217 personas, de los cuales el 65% pertenece al ámbito rural y el 35% al
ámbito urbano. La población de 0 a 14 años de edad proyectada para el año 2022 es de 428,485 personas (29.5%), la población de 15 a 64 años es de 928,964
personas (63.9%) y la población de 65 a más años de edad es de 96,768 personas (6.7%).
- Actividad económica: Según el INEI, las principales actividades económicas de la región Apurímac son Otros Servicios (25.3%); Extracción de Petróleo, Gas y
Minerales (15.3%); Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura (13.1%); y Construcción (10.8%). Asimismo, el Producto Bruto Interno (PBI) de la región Apurímac
para el año 2020 asciende a S/ 10,349.00 millones, a precios constantes de 2007, mientras que el PBI per cápita es de S/ 7,119.00 a precios constantes de 2007.
- Empleo: Para el año 2020 la tasa de actividad en Cajamarca se ubicó en 78.3%, siendo esta tasa inferior a la de los tres años previos (2017-2019). A lo largo del
periodo analizado, así como en el 2020, la tasa de actividad masculina (86.4% en 2020) ha sido mayor a la tasa de actividad femenina (70.1% en 2020). En la región
Cajamarca, el ingreso promedio mensual proveniente del trabajo para el año 2020 es de S/ 850.00, teniendo una reducción de 10.9% respecto al 2019, cuando era
de S/954.00.
- Educación: La tasa de analfabetismo de la población de 15 y más años de Cajamarca, para el año 2020, es de 11.4%, mostrando una reducción de 5.8% respecto
al 2019. Asimismo, la tasa de analfabetismo de la población femenina es de 16.8% y para la población masculina de 6.2%. La tasa neta de matrícula escolar de la
población de 6 a 11 años de edad (educación primaria) es de 92.8% en el año 2020, mostrando una reducción de 2.1% respecto al 2019. Asimismo, la tasa neta de
matrícula escolar de la población de 12 a 16 años de edad (educación secundaria) es de 79.9%. para el 2020, lo que implica una disminución de 5.9% respecto al
2019.
- Pobreza: La incidencia de pobreza monetaria en la región Cajamarca es de 39.4% para el año 2019, obteniéndose una reducción de 6.9 puntos porcentuales
respecto al año anterior. Por su parte, la incidencia de pobreza extrema es de 14.0%, lo que equivale a un aumento de 0.1 punto porcentual respecto al año 2018.
¿Existen antecedentes de ocurrencia en el área de ¿Existe información que indique futuros cambios en
estudio? las características del peligro o los nuevos peligros?**
Peligros
Características (Intensidad, frecuencia, área Características de los cambios o los nuevos
Sí / No Sí/No
de impacto, otros)* peligros***
Sequías No No
Vulcanismo No No
Tsunamis No No
Radiación solar No No
Otros No No
*Fuente: INDECI-Compendio Estadístico 2016. Citado en "Plan de Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres al 2021" del GR Apurímac (2017).
**La información corresponde al área de estudio (región Cajamarca). En el Anexo 3 se detalla la información a nivel de distritos del área de influencia.
***Fuente: "Escenarios de Riesgo ante la temporada de lluvias Verano 2022" elaborado por el CENEPRED (2021).
****Fuente: "Zonas críticas por peligros geológicos e hidrológicos en la región Cajamarca" elaborado por el INGEMMET (2007).
3. UNIDAD PRODUCTORA INSTRUCTIVO
Horizonte de
Datos generales Unidad Productora Problema /objetivo Análisis técnico Evaluación social Gestión
evaluación
Menú Marco lógico
Área de estudio / Alternativas de Brecha de
Involucrados Costos Sostenibilidad Impacto ambiental
área de influencia Solución servicio
*Son obligatorios en caso de: colegios (código modular), instituciones prestadores de servicios de salud (código de establecimiento)
Nota: Se puede agregar más de un código de identificación cuando el proyecto comprenda más de una Unidad Productora
1
2
3
Nota: Si la Unidad Productora del proyecto abarca más de una localización o si el proyecto presenta más de una Unidad Productora, se podrán añadir más localizaciones
Activo 1
Infraestructura …
Activo n
Activo 1
Proceso 1
Equipamiento …
Activo n
Activo 1
Vehículos …
Activo n
…
Proceso … …
Activo 1
Infraestructura …
Activo n
Activo 1
Proceso n
Equipamiento …
Activo n
Activo 1
Vehículos …
Activo n
…
* Activos que modifican la capacidad de producción del servicio. P.ej: aulas, laboratorios de investigación, camas, consultorios, PTAP, etc.
** De no existir norma técnica, precisar el documento o informe técnico equivalente.
Activo 1
Activo 2
…
…
…
…
…
…
Activo "n"
3.07 Evolución de la producción de servicio provisto a los usuarios
Servicio 1
Servicio 2
…
Servicio "n"
3.08 Estimar la exposición de la UP frente a los peligros identificados en el diagnóstico del área de estudio
Grado de exposición
Peligros
Bajo Medio Alto
Inundaciones
Movimientos en masa
Lluvias intensas
Helada
Nevadas
Friaje
Sismos
Sequías
Vulcanismo
Tsunamis
Incendios forestales
Erosión
Vientos fuertes
Incendios urbanos
Tipo de construcción
Fragilidad
Aplicación de normas de construcción
*El llenado del cuadro es para cada UP o para cada uno de sus activos (en caso presenten distinta localización)
Fuente de información:
* Dado que aun no existe una Unidad Productora, no se ha completado esta sección. Ver Anexo 2.
4. INVOLUCRADOS INSTRUCTIVO
Total de la población
Tipo de población* Unidad de medida Fuente de información
afectada
Estructura de la población
Valor
Variables /indicadores Categorías Fuente de información
(proyecciones)
Población infantil
Población por niveles de
ingresos
Número de hogares
% de la población con
acceso a salud
% de la población con
acceso a saneamiento
% de la población con
acceso a electrificación
% de la población con
acceso a educación básica
regular
% de la PEA
Otros
Posición (Cooperante,
Agente involucrado Beneficiario, Oponente, Problemas percibidos Intereses o expectativas Contribución
Perjudicado)
Análisis de las encuestas realizadas a una muestra de la C.I. 1.1 Insuficiente accesibilidad y asequibilidad a
población afectada de los centros poblados de la región equipamiento tecnológico
C.D 1: Limitado acceso al servicio de internet
Cajamarca, así como de información de fuentes C.I. 1.2 Restricciones en la asequibilidad a servicios de
secundarias (ENAHO-INEI) conectividad
C.I 2.1 Deficiente conocimiento sobre los beneficios y
Análisis de las encuestas realizadas a una muestra de la potencialidades de las TIC
C.D 2: Insuficiente desarrollo de competencias en el uso población afectada de los centros poblados de la región
C.I 2.2 Limitado acceso a formación en el uso de las TIC
efectivo y productivo de las TIC Cajamarca, así como de información de fuentes
secundarias (ENAHO-INEI) C.I 2.3 Escaso acceso y producción sostenible de
contenidos y servicios digitales de interés local
Efectos Directos (ED) Sustento (evidencias) Efectos Indirectos (EI) Sustento (evidencias)
Análisis de las encuestas realizadas a una muestra de la Análisis de las encuestas realizadas a una muestra de la
E.D 1: Limitado acceso a servicios de comunicación e población afectada de los centros poblados de la región E.I. 1.1 Incremento de la brecha digital en el acceso a las población afectada de los centros poblados de la región
información Cajamarca, así como de información de fuentes TIC Cajamarca, así como de información de fuentes
secundarias (ENAHO-INEI) secundarias (ENAHO-INEI)
Descripción del objetivo central Indicador* Descripción del indicador* UM* Valor*
Medios fundamentales
Medio Fundamental 1.1: Incrementar la accesibilidad y Acción 1.1.1: Implementación de equipos tecnológicos
1 asequibilidad a equipamiento tecnológico (computadoras, impresora, televisor y otros)
Medio Fundamental 2.1: Mejorar el conocimiento sobre los Acción 2.1.1: Implementación del Plan de Comunicación de
3 beneficios y potencialidades de las TIC los servicios del CAD
Alternativas Acciones excluyentes (Ae) Acciones independientes (Ai) Acciones complementarias (Ac)
Nota: Debe considerar los plazos del Estudios Definitivos (incluyendo los plazos de contratación) y la Ejecución Física (Incluye los plazos de contratación y liquidación)
FORMULACIÓN
Población demandante
13.797 13.879 13.949 14.006 14.063
potencial
Población demandante
8.375 8.425 8.467 8.502 8.536
efectiva
Población demandante
5.690 5.723 5.752 5.776 5.799
objetivo
Servicio de accesibilidad y
0,00% 17.956
capacitación digital
Unidad de
Servicio Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Medida
Servicio de Capitales
Número de capitales
accesibilidad y distritales
distritales que cuentan 26 26 26 26 26
capacitación con
con un CAD
digital CAD/año
Horas de
Servicio de
Número de horas de atención en
acceso a 466.852 469.541 472.004 473.973 475.656
atención en el CAD los
internet
CAD/año
* Nota: Replicar el llenado del cuadro cuando existe más de un servicio intervenido con el proyecto.
**Nota: La unidad de medida de la capacidad de producción es la misma que la del balance oferta demanda
Unidad de
Servicio Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Medida
Servicio de Capitales
Número de capitales
accesibilidad y distritales
distritales que cuentan 0 0 0 0 0
capacitación con
con un CAD
digital CAD/año
Horas de
Servicio de
Número de horas de atención en
acceso a 0 0 0 0 0
atención en el CAD los
internet
CAD/año
7.06 Brecha del servicio (balance oferta optimizada sin proyecto-demanda con proyecto)
Servicio de Capitales
Número de capitales
accesibilidad y distritales
distritales que cuentan -26 -26 -26 -26 -26
capacitación con
con un CAD
digital CAD/año
Horas de
Servicio de
Número de horas de atención en
acceso a -466.852 -469.541 -472.004 -473.973 -475.656
atención en el CAD los
internet
CAD/año
*Nota: Los servicios con brecha corresponden a los servicios públicos con indicadores de cobertura
ANÁLISIS TÉCNICO INSTRUCTIVO
Problema Horizonte de
Datos generales Unidad Productora Análisis técnico Evaluación social Gestión
/objetivo evaluación
Menú Marco lógico
Área de estudio / área de Alternativas Brecha de
Involucrados Costos Sostenibilidad Impacto ambiental
influencia de Solución servicio
ANÁLISIS TÉCNICO
Este análisis sustenta la elección de una alternativa técnica de tamaño, localización y tecnología, en mérito a las características particulares de cada tipología de proyecto de inversión.
El factor condicionante es la cantidad de personas que acceden simultaneamente a los serviciod del Centro de Acceso Digital-CAD.
Solo en los casos que sea posible analizar más de una alternativa de tamaño, se debe describir tales alternativas de tamaño en la siguiente tabla:
Horas de
Demanda del acceso, servicio de
38 CAD cada uno con una sala de atención en
1 466.852 capacitación y asesoría en el uso de
conectividad los
Internet.
CAD/año
2
*El tamaño se define como la capacidad de producción (oferta del servicio con proyecto) en un periodo de referencia.
** Los criterios o factores condicionantes del tamaño del proyecto pueden ser: Brecha de servicio - último año del horizonte de evaluación, posibilidades de implementación modular o escalonado, estacionalidad, economías de escala, periodo
óptimo de diseño, tecnología, disposición de insumos, etc..
El factor condicionante es la disponibildiad de un espacio propiedad de la Municiplalidad o certificado de posesión de uso, que cuente con energía eléctrica, y que sea cedido por los para adecuación de
infraestructura física, mobiliario, equipamiento de hardware y el software que permitirán brindar los servicios del CAD (acceso, servicio de capacitación y asesoría en el uso de Internet)
Solo en los casos que sea posible analizar más de una alternativa de localización, se debe describir tales alternativas de localización en la siguiente tabla:
*Adjuntar el documento sobre el saneamiento físico legal o los arreglos institucionales, en caso corresponda
**Nota: Precisar el criterio con el cual se define la localización del proyecto (p.ej. ubicación de la población objetivo, condiciones climáticas y ambientales, condiciones topográficas, disponibilidad de infraestructura y servicios públicos
domiciliarios, existencia de vías de comunicación y medios de transporte, planes reguladores municipales y de ordenamiento urbano, etc.).
8.03 ANÁLISIS DE TECNOLOGÍA (¿Cómo producir?)
i) Cableado eléctrico
Seguridad
ii) Sistema de protección eléctrica
Especificaciones industrial y riesgos Sistema usado para adecuación
Ambiente mediante pozo a tierra
Infraestructura técnicas ambientales protección eléctrica y cableado.
Complementario iii) Cableado estructurado para
asociados
cableado de datos.
Seguridad
i) Accesorios Disponibilidad de industrial y riesgos Recursos usados para uso de
ii) Consumibles recursos ambientales oficina.
asociados
i) PC de Escritorio, periféricos y
accesorios
ii) Televisión smart Garantía del
iii) Impresora multifuncional con Especificaciones servicio de Equipamiento usado para sala de
Tecnología de inyección de tinta técnicas mantenimiento a equipos
iv) Protección contra virus los equipos
informáticos y aplicaciones de
ofimática.
Descripción de las medidas de reducción del riesgo de desastres (asociadas al análisis de la exposición y fragilidad de la UP sujeta de intervención y de la resiliencia de la población afectada).
Dado que el espacio sobre e cuál se va a implementar el proyecto es sobre construcción existente, las medidas de reducción de riesgo son de orden no estructural, tales como:
i) Identificar y señalizar rutas de evacuación y zonas segura ante movimiento de masas ocasionadas por lluvias intensas;
ii) Promover programas de capacitación en gestión del riesgo de desastres;
iii) Implementar planes y programas de información y sensibilización para la adopción de las acciones de prevención antes sucesos de fenómenos naturales;
iv) Establecer coordinaciones con la Dirección Desconcentrada INDECI Cajamarca, Jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de las Municipalidades provinciales de Cajamarca, Centro de
Operaciones de Emergencia Regional Cajamarca, Personal de Bomberos, Policía Nacional y personal de la Gerencia de Seguridad Ciudadana.
8.05 RESUMEN DE LAS ALTERNATIVAS TÉCNICAS
* Descripción de la alternativa de solución al que se le agrega cada uno de los aspectos técnicos analizados (tamaño, localización y tecnología, -incluye medidas de reducción de riesgo- de corresponder) y que será evaluada en la Sección 10 "Evaluación Social".
8.06 METAS FISICAS DE LOS ACTIVOS QUE SE BUSCAN CREAR O INTERVENIR CON EL PROYECTO*
Ambientes
Implementación Infraestructura Nro de ambientes 38 m2 1.616
Complementarios
Nota: este cuadro se repite por cada unidad productora intervenida por el proyecto de inversión
La estimación de los costos deberá ser sustentada a nivel de ingeniería conceptual
COSTOS INSTRUCTIVO
Horizonte de
Datos generales Unidad Productora Problema /objetivo Análisis técnico Evaluación social Gestión
evaluación
Menú Marco lógico
Área de estudio /
Involucrados Alternativas de Solución Brecha de servicio Costos Sostenibilidad Impacto ambiental
área de influencia
Mobiliario de ambientes
Adquisición Mobiliario Kit de mobiliario 38 10.931,14 415.383,32
complementarios
Componente 2: Desarrollo de competencias en el uso efectivo y productivo de las TIC
AÑOS (Soles)
Activos UM Cantidad
1 2 3 4 5
a1
AÑOS (Soles)
COSTOS* ÍTEM
1 2 3 4 5
Implementación Sala de equipos Equipamiento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.307.735,03 0,00 1.961.602,54 0,00 3.269.337,57
Implementación Ambiente complementario Infraestructura 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 473.560,40 0,00 710.340,60 0,00 1.183.901,00
Mobiliario de ambientes
Adquisición Mobiliario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 166.153,33 0,00 249.229,99 0,00 415.383,32
complementarios
Componente 2: Desarrollo de competencias en el uso efectivo y productivo de las TIC
Implementación Información Intangibles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.261,00 10.261,00 10.261,00 10.261,00 76.000,00 117.044,00
Capacitación Conocimiento Intangibles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 42.000,00
Implementación Plataforma Intangibles 0,00 0,00 0,00 22.000,00 37.638,75 37.638,75 15.638,75 15.638,75 15.638,75 15.638,75 159.832,50
Implementación Documento de gestión Intangibles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76.000,00 76.000,00 0,00 152.000,00
Gestión del proyecto 66.370,99 66.370,99 66.370,99 66.370,99 66.370,99 66.370,99 66.370,99 66.370,99 66.370,99 66.370,99 663.709,93
Expediente técnico 85.140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85.140,00
Supervisión 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72.810,00 0,00 0,00 72.810,00 145.620,00
Liquidación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.697,49 26.697,49
Nota: La gestión del proyecto, el expediente técnico o documento equivalente, la supervisión y la liquidación no son ítems.
Mobiliario de ambientes
Adquisición Mobiliario Kit de mobiliario 38 38
complementarios
Nota: La unidad de medida representativa proviene de las unidades físicas, a excepción del ítem de Infraestructura que proviene de las dimensiones físicas.
EVALUACIÓN SOCIAL INSTRUCTIVO
Unidad Horizonte de
Datos generales Problema /objetivo Análisis técnico Evaluación social Gestión
Productora evaluación
Menú Marco
Área de estudio / Alternativas de Impacto lógico
Involucrados Brecha de servicio Costos Sostenibilidad
área de influencia Solución ambiental
EVALUACIÓN
Procedencia de los beneficios Tipo de beneficio Descripción Procedimiento de cálculo Fuentes de información
Años 1 2 3 4 5
Aumento de Accesibilidad Digital (horas de
466.852 469.541 472.004 473.973 475.656
atención cad/año)
Inclusión Digital (personas registradas en los
5.690 5.723 5.752 5.776 5.799
CAD/año)
* Sólo si corresponde a la tipología del proyecto se cuantifican los beneficios sociales, caso contrario solo se describen cualitativamente en la columna "Descripción" y se pasa directamente a la tabla 10.02 .
Costo total a
Factor de Costo a precios
Composición precios de
corrección sociales
mercado
10.03 FLUJO DE BENEFICIOS Y COSTOS A PRECIOS SOCIALES (EVALUACIÓN SOCIAL) ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN N° 1
Años 1 2 3 4 5
II. Costos de inversión, operación y
mantenimiento (-) a precios sociales
1. Costos de inversión 4.945.925,99 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Costos de reinversión 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3. Costos de operación incremental 0,00 5.582.323,25 5.731.351,38 5.798.143,73 5.898.201,34
4. Costos de mantenimiento incremental 0,00 155.854,78 155.854,78 155.854,78 155.854,78
Total Costos 4.945.925,99 5.738.178,03 5.887.206,16 5.953.998,51 6.054.056,12
* A precios sociales
** En función a la tipología del proyecto se definirá cual es el criterio de elección más conveniente
i) Determinar las variables (demanda, costos de los principales insumos, tarifas o precios cobrados a los usuarios, periodo de ejecución, entre otros) , cuyas variaciones pueden afectar la condición de rentabilidad social
del proyecto, su sostenibilidad financiera (cuando corresponda) o la selección de alternativas.
ii) Definir y sustentar los rangos de variación de dichas variables que afectarían la condición de rentabilidad social o la selección de alternativas.
Variación % del total de horas de atención en los 100% S/. 7,87 S/. 8,70 S/. 9,54 S/. 10,38 S/. 11,22 S/. 12,06 S/. 12,90
CAD
110% S/. 7,15 S/. 7,91 S/. 8,68 S/. 9,44 S/. 10,20 S/. 10,96 S/. 11,73
120% S/. 6,55 S/. 7,25 S/. 7,95 S/. 8,65 S/. 9,35 S/. 10,05 S/. 10,75
130% S/. 6,05 S/. 6,70 S/. 7,34 S/. 7,99 S/. 8,63 S/. 9,28 S/. 9,92
SOSTENIBILIDAD INSTRUCTIVO
Deberá efectuarse para aquellos proyectos de inversión que tienen generación de ingresos monetarios (por ejemplo, a través del cobro de peajes, tarifas, tasas,
cuotas, entre otros) por la prestación del servicio público sujeto de intervención.
Tarifa que
se cobra a
Servicios
los
usuarios
Servicio 1
Servicio 2
…
Servicio n
Ítems 0 1 2 3 4 5 … … … … n
Costos de operación y
mantenimiento con proyecto (b)
Saldo a cubrir por otras fuentes (a)-
(b). P.ej. Transferencias.
Índice de cobertura de los ingresos
(a)/(b)
Análisis del flujo de caja para determinar el grado de autosostenibilidad Incluir flujo de caja de la unidad operativa que gestionará el proyecto.
Deberá efectuarse para aquellos proyectos de inversión que tienen potencial de generación de ingresos monetarios (por ejemplo, a través del cobro de peajes,
tarifas, tasas, cuotas, entre otros) por la prestación del servicio público sujeto de intervención.
Nota: cuando sea posible se debe calcular una tarifa por cada servicio
Análisis de la disposición a pagar del usuario en caso de requerir tarifas o tasas
Fuente de Información
Ítems 0 1 2 3 4 5 … … … … n
Ingresos (con tarifa)
Inversión
Costos de O&M con proyecto
Flujos netos
Tasa de descuento
VAN
* Dicha probabilidad resultará de un juicio técnico sobre que tan posible es la ocurrencia del riesgo afecte el desempeño del proyecto.
GESTIÓN INSTRUCTIVO
Unidad Horizonte de
Datos generales Problema /objetivo Análisis técnico Evaluación social Gestión
Productora evaluación
Menú Marco
Área de estudio / Alternativas de Impacto lógico
Involucrados Brecha de servicio Costos Sostenibilidad
área de influencia Solución ambiental
Años Meses
12.01 Plan de implementación 0 10
Fecha Periodo
Órgano
Actividades del Plan de Implementación 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Inicio Fin Responsable
mar-22 abr-22 may-22 jun-22 jul-22 ago-22 sep-22 oct-22 nov-22 dic-22
Administración directa
Administración indirecta – por contrata
Administración indirecta – Asociación Público Privado (APP)
Administración indirecta – Núcleo Ejecutor
Administración indirecta – Ley 29230 (Obras por Impuestos)
12.03 Requerimientos institucionales y normativos en la fase de Ejecución y fase de Funcionamiento
(Referido a los aspectos técnicos y regulatorios que el proyecto deberá cumplir durante la fase de Ejecución).
Recursos ordinarios
Recursos directamente recaudados
Recursos por operaciones oficiales de crédito
Donaciones y transferencias
Recursos determinados
En caso se seleccione como fuente de financiamiento ROOC, se deberá sustentar la estructuración financiera del monto de inversión del Proyecto.
IMPACTO AMBIENTAL INSTRUCTIVO
Durante la Ejecución
Durante el Funcionamiento
Impacto 1: Descarga de agua residual doméstica Personal hará uso de los servicios higiénicos de la Municipalidad *
Impacto 3: Generación de Residuos de Aparatos Cuando sea necesario, el titular se encargará de realizar una
*
Eléctricos y Electrónicos adecuada disposición final de los RAEE
Fin
Económico
- Tasa de emprendimientos
locales.
- Tasa de empleos locales.
- Tasa de ingresos promedios
Incrementar el desarrollo de hogares.
socioeconómico en los
Informe de evaluación ex post
Centros Poblados de la Social
región Cajamarca. - Tasa de rendimiento
educativo.
TIC
- Tasa de acceso a Internet.
- Tasa de uso de Internet.
Propósito
Acciones
Implementación de equipos Implementación de equipos
Informe de la DIOP del
tecnológicos (computadoras, tecnológicos por un monto de
PRONATEL
impresora, televisor y otros). S/ 3,269,337.57
Implementación de un
Implementación de un
ambiente para la prestación Informe de la DIOP del
ambiente para la prestación
de los servicios por un monto PRONATEL
de los servicios.
de S/ 1,183,901
CONCLUSIONES
a) El PROYECTO se encuentra asociado al “Servicio de accesibilidad y capacitación digital” y contribuye al cierre de la brecha “Porcentaje de
capitales de distrito que no cuentan con un Centro de Acceso Digital”, mediante la implementación de CADs en 38 centros poblados de la región
Cajamarca (26 capitales distritales), los cuales permitirán acortar la brecha digital existente en dicha región. El PROYECTO beneficiará
directamente a la población de 38 centros poblados de la región Cajamarca (34,604 habitantes).
b) El objetivo central del proyecto es "Incrementar el acceso y uso de las TIC en los Centros Poblados de la región Cajamarca".
d) La Metodología de Evaluación Social del proyecto es Costo-Eficacia, el resultado de dicha evaluación es el siguiente:
- Valor Actual de Costos Sociales (VACS): S/ 24,482,772.14
- Ratio Costo/Eficacia: S/ 10.38
f) Los Gobiernos Locales serán responsables de gestionar la Operación y Mantenimiento de los CAD. La administración directa del CAD estará a
cargo de dichos Gobiernos Locales, a través del Líder Digital Comunitario (LDC) y del Asistente Digital Comunitario (ADC). Para ello, los
Gobiernos Locales y el PRONATEL firmarán el Convenio, en el cual se establecerá las obligaciones y responsabilidades que ambas partes
asuman durante la fase de funcionamiento. El PRONATEL se encargará de brindar el acompañamiento y la Asistencia Técnica necesaria para
contribuir a la sostenibilidad del CAD durante los cuatro (04) años de operación y mantenimiento.
RECOMENDACIONES
Como resultado del proceso de elaboración de la FTBMC, la Unidad Formuladora (Dirección de Estudios) plantea las siguientes
recomendaciones para el adecuado desarrollo de las fases de Ejecución y Funcionamiento:
A. Fase de Ejecución:
proyecto.
referencias y especificaciones técnicas) , debe verificar que se cuenta con los ambientes idóneos para la implementación de los CAD y los
arreglos institucionales respectivos para la ejecución de la inversión, según corresponda.
los Términos de Referencia de las contrataciones, las medidas de prevención, control y/o mitigación del impacto ambiental.
B. Fase de Funcionamiento
Previo a la fase de funcionamiento:
proyecto, a fin de cumplir con el adecuado funcionamiento del proyecto durante el Horizonte de Evaluación.
Dada la información y las conclusiones obtenidas por el presente estudio, se recomienda aprobar el proyecto y autorizar la viabilidad respectiva.
SECCIÓN N°16: FIRMAS Menú
16.01 FIRMAS
17.01 ANEXOS
Análisis que determina la baja o mediana complejidad de la tipología del proyecto (en consistencia al Anexo N°11 del capítulo III de la
1 Directiva General).
3 Análisis técnico que sustentan la elección del Tamaño, Tecnología y Localización y los planos de la propuesta técnica.
6 Documentos Institucionales de acuerdo al Sector: Cartas de Manifestación de Interés de los Gobiernos Locales
9 Lineamientos del Componente “Desarrollo de competencias en el uso efectivo y productivo de las TIC”
Identificación:
El área de estudio es la región Cajamarca
2 ¿Se ha delimitado el área de influencia/área de estudio y definido sus características? y el área de influencia está constituido
por los 38 centros poblados beneficiarios
4 ¿Se ha examinado el desempeño de la oferta actual del servicio? Actualmente no existe oferta del servicio
¿Se ha examinado la exposición y vulnerabilidad de la UP frente a peligros identificados en el Actualmente no existe oferta del servicio,
5 área de estudio? por lo que no existe UP
La identificación se encuentra en el
¿Se han identificado y caracterizado a los agentes afectados y/o beneficiados con el proyecto
7 cuadro 4.03 Matriz de involucrados y la
de inversión?
caracterización se detalla en el Anexo 2.
¿El problema central ha sido definido como una situación negativa ó hecho real que afecta a un
El detalle del problema central, sus causa
8 sector de la población? Las causas explican el problema central? ¿Los efectos son consecuencia
y efectos se encuentra en el cuadro 5.01
del problema identificado?
¿El objetivo central o propósito del proyecto expresa la solución del problema central y los El detalle del objetivo central y sus
9 medios definidos para el proyecto son suficientes para alcanzar el objetivo central? medios se encuentra en el cuadro 5.02
¿Las acciones que contemplan las alternativas de solución se derivan del análisis de los medios El detalle de las acciones se encuentra en
10 fundamentales? el cuadro 5.02
Formulación:
El horizonte de evaluación ha sido
determinado en función a la vida útil de
12 ¿El Horizonte de Evaluación del Proyecto ha sido adecuadamente determinado? los activos principales como son las
computadoras, los televisores, entre
otros
¿La demanda efectiva (o demanda objetivo) y su proyección han sido estimadas en base a Los parametros y supuestos utilizados se
13 parámetros, supuestos y metodologías adecuadas? ¿Se presenta evidencia técnica que respalda encuentran en el cuadro 7.02 Análisis de
los supuestos utilizados? la demanda del servicio
14 ¿Han sido identificados los factores de producción que determinan la oferta actual? Actualmente no existe oferta del servicio
¿La oferta actual optimizada ha sido cuantificada considerando los principales factores de
15 Actualmente no existe oferta del servicio
producción?
¿El tamaño del proyecto (capacidad de producción) guarda correspondencia con la brecha de El tamaña del proyecto guarda
17 servicio existente? correspondencia con la brecha existente
¿Existe evidencia que respalda la atribución de los beneficios a los resultados del proyecto, y Los parámetros se detallan en el Anexo
27 estos han sido estimados en base a parámetros y procedimientos de cálculo razonables? de Evaluación Social
¿Se ha analizado el comportamiento de la rentabilidad de las alternativas ante posibles Se incluye el análisis de sensibilidad de
29 cambios en las principales variables como demanda y costos? las principales variables
¿Se presenta el plan de implementación con las actividades necesarias (ruta crítica) para la Se incluye el Cronograma de
30 ejecución del proyecto? Implementación
¿Se han definido los requerimientos institucionales y normativos que se deben cumplir durante El Convenio que se firmará entre el
31 la fase de ejecución y fase de funcionamiento? PRONATEL y los Gobiernos Locales
¿Se han identificado los probables impactos positivos y/o negativos del proyecto en el Sí se han identificado, así como las
32 medioambiente? medidas de mitigación
¿Se ha realizado un análisis tarifario, tasas o contribuciones para la sostenibilidad financiera El Proyecto no considera el cobro de
34 del proyecto? tasas o tarifas