KPI´s: Línea Base, Frecuencia de Medición:

Los KPI o indicadores de desempeño son métricas que miden el

rendimiento de una empresa. Por lo tanto les permiten conocer si las
estrategias que están aplicando les están conduciendo a cumplir sus
objetivos. Las mediciones son muy importantes: Si no puedes medirlo, no
puedes gestionarlo”.
 MEDIDAS METAS MEDIOS

IMPULSOR
OBJETIVOS FRECUEN
PERSPECTIVA ESTRATEGI CO FUENTE NIVEL AÑO AÑO AÑO RESPONS
ESTRATEGICOS CIA DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS /
KPI's CAPTURA DE ES BASE 2019 2020(M 2021 ABLE DE FECHA INICIO FECHA FIN
ACTUACI PROYECTOS
DATOS (M1) 2) (M3) META
ON

Crear nuevos canales de venta para

Incremento de Habilitación del canal internet 03/06/2019 30/12/2019
Tecnología incrementar la participación del mercado Jefe de Ventas
ventas en los nuevos Mensual Facturación 0% 25.00% 30.00% 30.00%
Know How en Habilitación del canal: fuerza de ventas
canales
la ciudad del Cusco 03/06/2019 12/08/2019
externa
FINANCIERA
Optimizar los costos operativos con
Jefe
procesos efectivos y aprovechamiento de Reducción del Compra de maquila de productos en estado
Eficiencia Mensual Balances 0% 10.00% 5.00% 5.00% Administrativo 03/06/2019 30/07/2019
oportunidades más económicas. costo operativo rústico

Gerente General /
Diversificar el portafolio de líneas de Incremento de ventas Jefe de Ventas Benchmarking 03/06/2019 30/06/2020
productos con nuevos modelos para de las nuevas líneas
Innovación Mensual Facturación 0% 20.00% 25.00% 30.00%
satisfacer las preferencias de los clientes. de productos

Alianzas estratégicas con Universidades 03/06/2019 30/12/2020

Plan de gestión de clientes que integre procesos de

CLIENTE Servicio post indagación, asesoría, oferta de productos y cierre de
Generar fidelidad en el cliente a través 03/06/2019 16/07/2019
venta Actitud del la venta a los clientes que acuden a los locales de
de una atención personalizada, oportuna Recompra de Jefe de Ventas venta.
personal de Mensual Jefe de Ventas 0% 8.00% 10% 12%
y cortez. clientes
ventas
Proceso de seguimiento a clientes inactivos que no
ha comprando en más de dos años. 01/08/2019 30/08/2019

Implementar un proceso de coordinación entre las

Jefe de
Areas de Venta y Producción para garantizar la
Procesos Reducir tiempo de entrega del producto Reducción del Producción Jefe
Semestral Jefe de Ventas 40 días 35 d. 33 d. 30 d. fabricación y entrega del producto del producto al 01/06/2019 30/08/2019
efectivos al cliente. tiempo de entrega de Ventas
cliente dentro
del plazo convenido.

Conocimiento de la
Desarrollar un proceso para incrementar
marca en el mercado Jefe Plan de publicidad a través de diferentes medios:
el conocimiento de la marca entre los Encuestas de
Publicidad de la ciudad del Anual 0% 50% 60% 70% Administrativ o radio, promociones en Municipios, vallas 01/06/2019 30/12/2020
habitantes de la ciudad del Cusco mercado
Cusco publicitarias.

PROCESO
INTERNO
# de visitas
Buzón de la Gerente
Implementar canales virtuales para una registradas en la Mensual 0% 15.00% 20.00% 25.00% Promoción de la página WEB 01/06/2019 30/12/2020
página web General
página WEB que permita ofertar y WEB
Tecnología
vender los productos de la empresa.
WEB

Ventas hechas en la Gerente Habilitación de e-commerce en página WEB para

Mensual Facturación 0% 8.00% 10.00% 12.00% 01/01/2020 30/06/2020
página WEB General venta de productos en línea.
 MEDIDAS METAS MEDIOS

IMPULSOR FRECUEN
OBJETIVOS FUENTE NIVEL AÑO AÑO AÑO RESPONS
PERSPECTIVA ESTRATEGI CIA DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS /
ESTRATEGICOS KPI's CAPTURA DE ES 2019( 2020( 2021( ABLE DE FECHA INICIO FECHA FIN
CO ACTUACI PROYECTOS
DATOS BASE M1) M2) M3) META
ON

Ejecución de un proceso de venta

Ampliar los segmentos de mercado a proactiva para la Fuerza de Ventas Externa
Nuevos canales de los que atiende la empresa, mediante Jefe de (alianzas con Inmobiliarias, Tarjetas de Crédito,
Nuevos clientes Mensual Jefe de Ventas 0% 20.00% 25.00% 30.00% 01/10/2019 30/10/2020
venta la captación Ventas Empresas, gestión de
de nuevos clientes. referidos) y para puntos físicos de venta.
(Trabajo con potenciales clientes).
# de nuevas líneas
Diseñar y crear nuevas líneas de Fabricación de nuevas líneas de productos en
Benchmarking de producto Jefe de Gerente
productos para satisfacer los Semestral 0 4 4 4 base a requerimientos dados por el área de ventas 01/06/2019 30/06/2020
fabricadas Producción General
requerimientos del mercado. y administrativa

Reducción del
Jefe de Jefe de Tecnificación de la etapa de sellado para
tiempo de Semestral 35 días 30 27 25 01/06/2019 30/10/2019
Producción Producción reducción de tiempo
fabricación
Maquinaria
Levantar el proceso productivo y
especializada establecer mejoras para hacerlo más
Control de calidad efectivo. Implementación de la Certificación ISO 9001 -
01/10/2019 30/06/2020
Procesos # Productos Jefe de Jefe de 2000 para el proceso productivo
Mensual 0% 5.00% 3.00% 2.00%
PROCESO defectuosos Producción Producción
INTERNO
Implementación de un BPM libre 01/07/2020 01/07/2021

Elaborar e implementar el plan de Cumplimiento de

De acuerdo a
Normativa control ambiental basado en las cada una de las Jefe de Jefe de Implementación del plan de control ambiental
cronograma 0% 100% 01/06/2019 30/12/2019
Legal normas y regulaciones vigentes. etapas de diseño e Producción Producción con asesoría externa
implementación.

Socializar a todos los

empleados, los objetivos,
estrategias, políticas y procesos que Nivel de Jefe
Canales de Ejecución de talleres para comunicar plan
permitan coordinar las conocimiento del Semestral Evaluación 0% 90% 95% 100% administrativo 01/06/2019 30/09/2019
Comunicación estratégico a toda la Organización
tareas de las diferentes áreas y plan estratégico
mantener un trabajo incronizado.

Implementación de un proceso de post venta

Implementar el proceso de post venta Jefe
Know How para manejo de quejas y cumplimiento de
para atención de quejas y reclamos. Nivel de Quejas Mensual Jefe de Ventas 0% 5% 3% 2% Administrativo 01/06/2019 30/12/2019
CRM garantía a través de
varios canales
 MEDIDAS METAS MEDIOS
IMPULSOR
OBJETIVOS FRECUEN
PERSPECTIVA ESTRATEGI FUENTE NIVEL AÑO AÑO AÑO RESPONS
ESTRATEGICOS CIA DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS /
CO KPI's CAPTURA DE ES 2019 2020( 2021( ABLE DE FECHA INICIO FECHA FIN
ACTUACI PROYECTOS
DATOS BASE (M1) M2) M3) META
ON

Incrementar las capacidades Jefe Capacitación externa a los empleados para

Productividad de Jefe
Capital profesionales de los empleados Mensual 0% 5% 8% 10% Administrativo alcanzar los perfiles requeridos para 01/06/2019 30/12/2019
empleados Administrativo
que aporten a su gestión diaria cada puesto

Disponer de sistemas de Cumplimiento de

De acuerdo a Jefe
información que garanticen entrega cada una de las Jefe
APRENDIZAJE Y Tecnología cronograma 0% 100% 100% Administrativo Implementación de un Sistema Contable 01/06/2019 30/12/2020
oportuna de datos para tomar etapas de diseño e Administrativo
CRECIMIENTO decisiones. implementación.

Desarrollo del reglamento interno de trabajo

Contar con personal motivado y Registros de Jefe
Rotación de los que incluya el reconocimiento por cumplimiento
Compromiso comprometido con la Empresa. Semestral entrada / salida 0% 20% 15% 10% Administrativo 01/06/2019 30/12/2019
empleados de objetivos y beneficios
de empleados
adicionales.

Implementar un plan estratégico que Jefe Implementación del BSC para toda la
Cumplimiento de
Know How garantice la permanencia de la Anual BSC 0% 100% 100% 100% Administrativo organización con aceptación de los 01/06/2019 30/12/2019
objetivos
empresa en el largo plazo. objetivos individuales.