KPI's INDICADORES DE GESTIÓN

VALOR DE
FCR FACTOR CRITICO DE NOMBRE DE LA MEDIDA O BSC FUENTE DE FRECUENCIA DE VALOR DE FRECUENCIA OBJETIVO
PROCEDIMIENTO DE CALCULO UNIDAD SENTIDO ACTUALIDAD META RESPONSABLE DEL ANALISIS
RIESGO INDICADOR PERSPECTIVAS INFORMACION TOMA DE DATOS POTENCIALIDAD DE ANALISIS ESTRATEGICO
(CAPACIDAD)

(Ventas periodo actual-Ventas periodo anterio / Ventas periodo Mínimo Aumentar la utilidad
Participación en el mercado Crecimiento de las ventas Financiera % Creciente Registro de ventas diarias Mensual 50% 100% Mensual Responsable Depto Ventas
anterior) *100 30% operacional

Eficacia entrega de # inscripciones Efectivas / Cantidad Total docs entregados Aprendizaje & Listado de documentación
Eficacia en el ejercicio % Decreciente Mensual 80% 100% 100% Bimensual Responsable Depto Logistica Reducir sobrecostos
documentos *100 Crecimiento entregada

Impacto potencial en la opinion (Número de opiniones con grado excelente / Número Listado de encuestas Medir el grado de
Satisfacción de los usuarios Cliente % Creciente Mensual 70% 100% > 80% Trimestral Responsable RRHH
pública de opiniones por todo tipo de grado) x 100 realizadas satisfacción operativo

Aprendizaje & Aumentar la utilidad

Participación en el mercado Participación en el mercado # ventas Internas / # ventas nacionales *100 % Creciente Registro nacional de ventas Trimestral 25% 100% 100% Trimestral Responsable Depto Comercial
Crecimiento operacional

Participación en el mercado Tasa de abandono Clientes abandonados / Número total de clientes*100 Cliente % Decreciente Registro de deserciones Mensual 10% 0% 0% Mensual Responsable Depto Ventas Reducir la deserción

Impacto potencial en la opinion Aprendizaje & Aumentar la utilidad

Índice de divulgación Promedio total de encuestas divulgación promedio Creciente Registro de trafico digital Bimensual 6 10 10 Bimensual Responsable Depto Medios
pública Crecimiento operacional

Aprendizaje & Aumentar la utilidad

Participación en el mercado Crecimiento de clientes (# clientes antiguos - #clientes nuevos) / #clientes totales *100 % Creciente Registro de ventas diarias Mensual 20% 50% 100% Mensual Responsable Depto Comercial
Crecimiento operacional

Registro de producción Aumentar la utilidad

Eficiencia en el ejercicio Eficiencia de Producción Inscripciones realizadas / inscripciones procesadas *100 Procesos Internos % Creciente Mensual 80% 100% 100% Mensual Responsable Depto Producción
diaria operacional

Desempeño de los
Eficacia en el ejercicio # entregas a tiempo / # entregas totales *100 Procesos Internos % Creciente Listado No Conformidades Mensual 85% 100% 100% Mensual Responsable Depto Logistica Reducir sobrecostos
proveedores

Eficiencia en el ejercicio Margen Operacional Utilidad operacional / Ventas Financiera ratio Creciente Estados Financieros Mensual 0.25 1 1 Mensual Responsable Depto Finanzas Controlar recursos

Registro de devoluciones
Eficacia en el ejercicio Devoluciones Devoluciones / Docs entregados totales Procesos Internos % Decreciente Mensual 5% 0% 0% Mensual Responsable Depto Producción Reducir sobrecostos
diarias

Eficiencia en el ejercicio Liquidez Activo Corriente / Pasivo Corriente Financiera ratio Creciente Estados Financieros Mensual 0.8 1 1 Mensual Responsable Depto Finanzas Controlar recursos

Impacto potencial en la opinion Aprendizaje & Aumentar la utilidad

Índice de recomendación Promedio total de encuestas recomendación Promedio Creciente Registro de trafico digital Bimensual 7.5 10 10 Bimensual Responsable Depto Medios
pública Crecimiento operacional

Impacto potencial en la opinion Cantidad de inscripciones Aprendizaje & Aumentar la utilidad

Sumatoria (# inscripciones diarias) Unidad Creciente Registro de trafico digital Trimestral 20% 100% 100% Trimestral Responsable RRHH
pública mensuales Crecimiento operacional