COMPARATIVO

PROCESO 2016 2017

GESTIÓN 6
DIRECCIÓN Y 2 6 4
MEJORA
2
COMERCIAL 0 0 0
PRESTACIÓN DE A
1 4 OR C
SERVICIOS EJ ER
M M
Y CO
COMPRAS 0 1 ÓN
CCI
R E
GESTIÓN HUMANA 0 1 DI
ÓN PR
S TI
MANTENIMIENTO 1 1 GE
 COMPARATIVO NO CONFORMIDADES DE AUDITORIAS
INTERNAS 2016 - 2017
6
4
2
0
RA AL IO
S A S A TO
O CI IC PR AN N
EJ E R
R V M U M IE
M M M
Y CO SE CO N
H N I
ÓN DE IÓ TE
CCI ÓN ES
T AN
E CI G M
R
DI T A
ÓN ES
PR

2016 2017
 TOTAL NO
PROCESO CONFORMI CERRADAS PENDIENTES
DADES
Gestión
Dirección y 6 5 1
Mejora
Comercial 0 0 0
Prestación
4 4 0
de Servicio
Compras 1 1 0
Gestión
1 1 0
Humana
Mantenimien
1 1 0
to
92% 8%

ESTADO ALTUAL
DADES

8%

92%
92%
ESTADO ALTUAL DE LAS NO CONFORMI-
DADES

8%

CERRADAS
PENDIENTES

92%
92%
 ENCUESTA DE SAT
Muy Bueno 40 50% CLIEN
Bueno 40 50%
Regular 0 0% Muy Bueno Bueno
Malo 0 0%

50%
ENCUESTA DE SATISFACCION DEL
CLIENTE
Muy Bueno Bueno Regular Malo

50% 50%
 Fecha: 02/07/2016
ALINEACIÓN ESTRATÉGICA SGI - MATRIZ INTEGRAL
Version: 1

MISION VISION POLITICA DEL SISTEMA

Construcciones Zarza yDE GESTIÓN
Gómez como INTEGRAL
empresa OBJETIVOS INTEGRALES PROGRAMAS HSEQ
dedicada a la prestación de servicios de construcciones
de obras hidráulicas, sanitarias, eléctricas y de
construcción de obras civiles el general, está
comprometida con la satisfacción de sus clientes,
cumpliendo con especificaciones técnicas y tiempos de 1. Mantener y mejorar el nivel de satisfacción de nuestros clientes. Encuesta de satisfaccion del cliente
entrega; con la salud y bienestar integral de sus
trabajadores, independientemente de su forma de
contratación, contratistas y subcontratistas, controlando
los riesgos inherentes a la realización del trabajo y
minimizando los impactos significativos al medio
Programa de Salud Ocupacional
ambiente generados por nuestras actividades.

Lo anterior, a través de un talento humano competente Inspecciones Planeadas

Somos una empresa dedicada a
la construcción de obras civiles
tanto en el sector público como
privado, contando con maquinaria
y talento humano competente
buscando la excelencia en el
servicio con principios y valores
en el desarrollo de las
actividades.
mejorando continuamente nuestro Sistema de Gestión
Integral y cumpliendo requisitos legales y de otra índole 2. Implementar los programas de medicina del trabajo, higiene y seguridad industrial
Orden y Aseo
tanto para calidad, medio ambiente, seguridad y salud
Mantener el reconocimiento en la
en el trabajo; Así mismo la gerencia se compromete a Pausas Activas
región caribe como una empresa
disponer los recursos económicos necesarios para tal
líder en el sector de la Acoso Laboral
fin
construcción de obras civiles,
mediante la mejora continua del
Los programas desarrollados en ZARZA & GÓMEZ, Ahorro de Agua
servicio aplicando estándares de
estarán orientados al fomento de una cultura preventiva Ahorro de Energia
calidad previendo la optimización
y del auto cuidado, a la intervención de las condiciones 3. Identificar, manejar y reducir los impactos ambientales
del medio ambiente y el bienestar
de trabajo que puedan causar accidentes o
del personal.
enfermedades laborales e incidentes ambientales, al
control del ausentismo y a la preparación para
emergencias.
4. Mejorar continuamente el sistema de gestión integral
Todos los empleados, contratistas y subcontratistas
tendrán la responsabilidad de cumplir con las normas y
procedimientos establecidos dentro de nuestro sistema
de gestión integral, con el fin de realizar un trabajo 5. Cumplir con los requisitos legales, reglamentarios y otros aplicables al SGI Matriz de requisistos legales
seguro, productivo y amigable al medio ambiente. Plan de formacion
Igualmente serán responsables de notificar
oportunamente todas aquellas condiciones que puedan
generar consecuencias y contingencias para los
empleados y la organización. 6. Mantener la competencia del personal que trabaja para la organización
Para dar cumplimiento a la presente Política, la
Gerencia de ZARZA & GÓMEZ, se compromete y se
responsabiliza con los objetivos en SST.

INDICADORES DEL SISTEMA DE GESTIÓN HSEQ - CONSTRUCCIONES ZARZA Y GÓMEZ S.A.S

DIRECTRIZ DE LA FRECUENCIA DE
PROCESO SGI OBJETIVO INDICADOR FORMULA META FUENTE RESPONSABLE
POLITICA ANALISIS

Cumplimiento tiempo de ejecución (No de ordenes ejecutadas en 3 días / No de ordenes entregadas en el período)* 100 Seguimieno al Registro de Datos de
75 % Mensual
(nuevas acometidas) reportes de nuevos servicios.
Coordinador Nuevas Acometidas

Quejas presentadas (nuevas (No. de quejas presentadas en el período / No. De ordenes entregadas Información de Quejas y Reclamos
3 %en el período)*100
Mensual
acometidas) Presentados por el cliente

La prestación de servicios en (Nº de proyectos que cumplieron el

Cumplimiento tiempo de ejecución (No de proyectos que cumplieron el tiempo de ejecución establecido / No de proyectos ejecutados) * 100
construcciones de redes de Mantener y mejorar el nivel de satisfacción de nuestros 80 % Semestral tiempo de ejecución establecido / Nº
PRESTACIÓN DE SERVICIOS CALIDAD (proyectos)
acueducto, alcantarillado y clientes de proyectos ejecutados) * 100
construcción de edificaciones

Servicios No Conformes (No. De servicios no conformes / No. De proyectos en el período) Información de No. Conformidades
2 % Mensual Gerente Operativo
(proyectos) reportadas durante el proceso

Resultado de encuesta de
(No de encuestas positivas / No de encuestas realizadas) * 10080 satisfacción de clientes y usuarios,
Nivel de satisfacción del cliente % Semestral
quejas, reclamos, resultados de
evaluación por el cliente.

Nivel de cumplimiento de
requisitos legales
(Total de requisitos legales y/o reglamentarios cumplidos / Total Seguimiento a Matríz de requisitos
95 requisitos
% legalesSemestral
identificados) * 100 Coordinador Hseq
legales.

Cumplimiento de Inspecciones # inspecciones realizadas en el periodo * 100# inspecciones programadas Seguimiento al Programa de
90 % Mensual Coordinador Hseq
planeadas Inspecciones Planeadas
Cumpliendo con la salud y
bienestar integral de sus
trabajadores,
independientemente de su
Implementar los programas de medicina del trabajo,
forma de contratación y
higiene y seguridad Industrial.
contratistas, controlando los CALIDAD, SEGURIDAD Y
DIRECCIÓN Y MEJORA
riesgos inherentes a la MEDIO AMBIENTE
Identificar, manejar y reducir los impactos ambientales
realización del trabajo y
Mejorar continamente el sistema de Gestión Integral.
minimizando los impactos
significativos al medio
ambiente generados por
nuestras actividades.
 Cumpliendo con la salud y
bienestar integral de sus
trabajadores,
independientemente de su
forma de contratación y
contratistas, controlando los
DIRECCIÓN Y MEJORA
riesgos inherentes a la
realización del trabajo y
minimizando los impactos
significativos al medio
ambiente generados por
nuestras actividades.
A través de un talento
humano competente,
GESTIÓN HUMANA
mejorando continuamente
nuestro Sistema de Gestión
Integral
Cumplimiento de
especificaciones tecnicas y
cumplimietos de entrega
MANTENIMIENTO
Soportes de registros de acciones
% de cumplimiento en el cierre de
Total AC y AM cerradas a tiempo / Total AC, AP y AM identificadas correctivas, preventivas y/o mejoras,
las accione correctivas, 75 * 100
% Trimestral Coordinador Hseq
seguimiento al resultado de las
Implementar los programas de medicina del trabajo, preventivas y de mejora
acciones.
higiene y seguridad Industrial.
CALIDAD, SEGURIDAD Y
MEDIO AMBIENTE
Identificar, manejar y reducir los impactos ambientales
Seguimiento al desarrollo e
Mejorar continamente el sistema de Gestión Integral. Cumplimiento Programas Programas implementados eficazmente / Programas planificados
80 * 100
% Semestral indicadores de los programas Coordinador Hseq
Ambientales
implementados.
N° Accidentes de Laborales Presentados en el periodo / N° Trabajadores Seguimiento al reporte y registro de
Tasa de Accidentalidad 4 % * 100 Semestral Coordinador Hseq
accidentalidad.
Indice de Severidad N° Dias Perdidos / N° Trabajadores * 100 9 % Semestral Seguimiento al control de ausentismo. Coordinador Hseq
Indice de Ausentismo Horas Perdidas / Jornada Laboral * Total Trabajadores * 100 6 % Semestral Seguimiento al control de ausentismo. Coordinador Hseq
Eficacia de la formación (No de formaciones eficaces / No de formaciones realizadas y evaluadas)
90 % x 100 Trimestral Seguimiento al Programa de formación
CALIDAD, SEGURIDAD Y Mantener la competencia del personal que trabaja para
Coordinadora de Gestión Humana
MEDIO AMBIENTE la organización. Cumplimiento del plan de (No de formaciones realizadas en el período / No de formaciones
90 programas)
% x 100
Trimestral Seguimiento al Programa de formación
formación
Aceptación de las propuestas (No de propuestas ganadas / No de propuestas presentadas) *15
100 % Semestral Seguimieno al control de licitaciones
Cumplir con las especificaciones del clientes en
COMERCIAL CALIDAD Asistente Comercial
terminos de calidad y tiempo de entrega
Adecuación de las propuestas (No de propuestas rechazadas por errores / No de propuestas no
0 ganadas)
% * 100 Semestral Seguimieno al control de licitaciones
Cumplimiento de las compras (No de compras que cumplieron con las especificaciones / No de
80 compras
% realizadas en el período) Información
Mensual * 100 registro de Evaluación de
Proveedores
Asegurar que las adquisiciones de materiales y/o
CALIDAD, SEGURIDAD Y
COMPRAS servicios cumplan con los requisitos de calidad, SST y Coordinadora de Compras
MEDIO AMBIENTE
medio ambientales
Información registro de Evaluación de
Cumplimiento de los proveedores (No de proveedores que cumplieron los parámetros de reevaluación
80 /%No de proveedores
Semestral reevaluados) * 100
Proveedores
Implementar programa de mantenimiento interno de la
CALIDAD, SEGURIDAD Y Cumplimiento plan de (No de mantenimientos realizados / No de mantenimientos programados) Seguimiento al Programa de
empresa con el fin de mantenir los equipos en optimas 85 % *100 Mensual Coordinador de Mantenimiento
MEDIO AMBIENTE mantenimiento interno mantenimiento
condiciones para su operación
 Fecha: 02/07/2016
Version: 1

RESPONSABLE RESPONSABLE

Coordinador Nuevas Acometidas

Gerente Operativo

Coordinador Hseq

Coordinador Hseq
 Coordinador Hseq

Coordinador Hseq

Coordinador Hseq

Coordinador Hseq

Coordinador Hseq

Coordinadora de Gestión Humana

Asistente Comercial

Coordinadora de Compras

Coordinador de Mantenimiento
 SEGUIMIENTO A INDICADORES SGI

INDICADOR % ESPERADO % ALCANZADO

Cumplimiento tiempo de ejecución

70% 70%
(nuevas acometidas)

Quejas presentadas (nuevas

3% 2%
acometidas)
Cumplimiento tiempo de ejecución
80% 100%
(proyectos)
Servicios No Conformes
2% 0%
(proyectos)

Nivel de satisfacción del cliente 80% 100%

Nivel de cumplimiento de
95% 99%
requisitos legales
Cumplimiento de Inspecciones
90% 135%
planeadas

% de cumplimiento en el cierre de
las accione correctivas, 75% 93%
preventivas y de mejora

Cumplimiento Programas
80% 100%
Ambientales
Tasa de Accidentalidad < = 4% 2%
Indice de Severidad < = 9% 5%
Indice de Ausentismo < = 6% 13%
Eficacia de la formación 90% 100%
Cumplimiento del plan de
90% 100%
formación
Aceptación de las propuestas 15% 35%
Adecuación de las propuestas 0% 0%
Cumplimiento de las compras 80% 97%

Cumplimiento de los proveedores 80% 100%

Cumplimiento plan de
85% 76%
mantenimiento interno
RES SGI
OBSERVACIONES
(En caso de no cumplir con la meta, explicar que tipo
de accion se implemento)

Se cumplio con la meta

Se cumplio con la meta

Se cumplio con la meta

Se cumplio con la meta

Se cumplio con la meta

Se cumplio con la meta

Se supero la meta esperada

A la fecha de la elaboracion del

informe aun nos encontrabamos en el
cierre de las no conformidades de la
auditoria interna.

Se cumplio con la meta

Se cumplio con la meta

Se cumplio con la meta
Se cumplio con la meta
Se cumplio con la meta

Se cumplio con la meta

Se cumplio con la meta

Se cumplio con la meta
Se cumplio con la meta

Se cumplio con la meta

Se reprogramaron actividades de
mantenimiento faltantes
Acciones cerradas 13 93%
Acciones abiertas 1 7%

ACCIONES CORRESTIVAS
VENTIVAS
Acciones cerradas Acciones ab

7%

93%
CCIONES CORRESTIVAS Y PRE-
VENTIVAS
Acciones cerradas Acciones abiertas

7%

93%