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REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
Fecha

Fecha de Actualización:

N° FECHA INFORMACIÓN DE ENTRADA COMENTARIOS FECHA DE

CUMPLIMIENTO

1 Estado de las Acciones de las Revisiones por la Dirección Previas. -Se han cumplido con todas las acciones de la revisión por la dirección del 2020

Se revisó lo siguiente:
*Matriz FODA (Indicar puntos resaltantes)
*Cambios en las cuestiones externas e internas que sean pertinentes al
*Matriz de Riesgos y Oportunidades de partes Interesadas (Indicar puntos resaltantes)
SIG.
*Matriz IAEI (Indicar Aspectos ambientales significativos)
2 *Necesidades y expectativas de las partes interesadas, incluidos los
*Matriz IPERC (Indicar riesgos críticos)
requisitos legales y otros requisitos.
Se consideraron en cada uno de los documentos los cambios respecto al covid-19.
*Aspectos Ambientales Significativos.
Se están tomando en consideración los controles para reducir los aspectos ambientales significativos
*Matriz de Riesgos y Oportunidades
En la matriz de RyO se tienen lo controles cerrados hasta diciembre del 2020, donde evaluamos que
han sido eficaces. Nuestra siguiente evaluación es en Julio 2021.

*Se revisó el informe de satisfacción del cliente, el cual arroja resultados positivos, al respecto de la
percepción de nuestros clientes con nuestros servicios.
3 Satisfacción del cliente y la retroalimentación de las partes interesadas
*Se les ha enviado los resultados de las evaluaciones de proveedores a cada uno de ellos.
pertinentes
La satisfacción al cliente lo medimos cuando se obtienen resultados mayores o iguales a Bueno y
Excelente.

Se revisó los indicadores de los objetivos del SIG.

1. Lograr la Satisfacción de nuestros clientes.= 98 %

4 Grado en que se han logrado los Objetivos del SIG alineados a la
Política del SIG
2. Atender las quejas oportunamente = 100 %
3. Promover la mejora continua en los diferentes procesos = 1
4. Participación en capacitaciones programadas = 100%
5. Promover la participación de nuestro personal en el Sistema de Seguridad y Salud en Trabajo =
100%
6. Reducir el Índice de accidentabilidad =0
7. Mantener a nuestro personal capacitado en Calidad, Seguridad y Medio Ambiente = 100%
8. Cumplir con el Programa Anual de Seguridad y Medio Ambiente = 100%
9. Mantener el índice de enfermedades ocupacionales = 0
10. Medición de linea base anual de consumo de energía eléctrica=405

Se acordó continuar con el seguimiento mensual por parte de la RAD, quien mantendrá la
comunicación con la alta dirección al respecto del logro o desviaciones en los mismos.

I. Indicadores:
*Los indicadores por procesos se encuentran en la SIG-MA-05 Indicadores por Procesos , los cuales
5 son controlados por cada dueño de proceso y comunicados por la RAD, actualmente los resultados son
Desempeño de los Procesos y Conformidad de los Productos y servicios
satisfacotrios con algunas desviaciones pero que son mejoradas continuamente.

I. No Conformidades y Acciones Correctivas:

6 Las No Conformidades y Acciones Correctivas Se vienen gestionando las NC encontradas en la auditoria interna del 2021.
Se vienen gestionando las NC encontradas en la audioria legal 2021

7 Resultados de Seguimiento y Medición Se revisó el estado de los indicadores, se vienen cumpliendo las metas establecidas.

8 Cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos
Acorde a la evaluación legal realizada en el mes de mayo 2021, se han encontrado dos desviaciones,
respecto al certificado ITSE y al Comité de Hostigamiento Sexual. Para lo cual, se ha comunicado los
resultados a todo el personal mediante el registro SMA-FO-01 REGISTRO DE INDUCCION,
CAPACITACION, ENTRENAMIENTO Y SIMULACROS DE EMERGENCIA, donde se les ha
comunicado los resultados de la auditoría legal e identificar las causas raices. Estariamos en un
cumplimiento del 90%. Sin embargo se evidenció en correos electronicos los seguimientos y
coordinaciones sobre el ITSE. Respecto al Comité de Hostigamiento se evidenció un procedimiento de
Comité de Intervención frente al Hostigamiento Sexual, proponiendo la elección de los miembros para
el 10/06/2021.

*La consulta y participación la hacemos a través de las reuniones del Comité SST. Hasta el momento
9 Resultados de la participación y consulta no han existido opiniones en contra a los documentos mostrados. Por ende, se establece su
aprobación. También lo hacemos por reuniones en los que se ve involucrado todo el personal.

* A la fecha no se han presentado incidentes.

10 N° ACC. TRAB. INCAPACITANTES = 0
Estado de las Investigaciones de incidentes
N° DE ACCIDENTE LEVE = 0
N° ACCIDENTE MORTAL = 0

I. AUDITORIA INTERNA
*Se obtuvo 1 No conformidad y 02 observaciones.
11 Resultados de Auditoria
II. AUDITORIA LEGAL
*Se obtuvo 2 No conformidades y 01 observacion

I. Proveedores Externos:
*Se evalua el desempelo de los proveedores según el especificado en el procedimiento LOG-PR-01
Gestión de compras.
12 En la actualidad todos los proveedores son APTOS y continuaremos trabajando con ellos.(100%)
Desempeño de Proveeedores Externos

Se modificaron los criterios de evaluación de proveedores como mejora de nuestra auditoria interna, lo
cual hace que nuestrs evaluación se alinee a nuestro Sistema Integrado de Gestión.
*Se revisó los recursos asignados para la implementación del Sistema Integrado de Gestión.
13 Adecuación de Recursos Se tiene el presupuesto 2021 para el Sistema Integrado de Gestión, donde se ha considerado temas
por Covid-19.

14 Eficacia de las Acciones tomadas para abordar los riegos y *Se revisó la matriz de riesgo y oportunidades donde se ve que las acciones tomadas han sido
oportunidades eficacies en un 100%

15 Las comunicaciones pertinentes de las partes interesadas, incluidas las

*Se han presentado 3 quejas durante el 2021 hasta la fecha. Se solucionaron y no pasaron a mayores.
quejas

16 Oportunidad de Mejora (se colocan las indicadas por la Auditoria interna o las identificadas durante todo el SIG)

ITEM FECHA SALIDAS DE LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN ACUERDOS FECHA DE

CUMPLIMIENTO

1 Oportunidades de Mejora Continua (Se colocan las nuevas oportunidades de mejora identificadas durante la revisión por la dirección)

2 Conclusiones sobre la conveniencia, adecuación y eficacia continua del

*Se revisó el Sistema Integrado de Gestión, se sigue mejorando cada uno de los procesos del sistema.
Sistema Integrado de Gestión (Desempeño del SIG)
3 Cualquier necesidad de cambio en el Sistema Integrado de Gestión *Se mantiene la Política y Objetivos de Sistema Integrado de Gestión

4 Las acciones necesarias cuando no se hayan logrado los objetivos

No se han presentado incumplimientos en las metas de los objetivos ambientales.
ambientales

5 Las oportunidades de mejorar la integración del sistema de gestión

*No se identifican otros procesos de negocio.
ambiental o seguridad a otros procesos de negocio, si fuera necesario

6 Comunicación de la RAD con gerencia general (correos electrónicos y/o reuniones y/o llamadas
Cualquier implicación para la dirección estratégica de la organización.
telefónicas)

9 Necesidades de Recursos *Priorizar recursos en cumplimiento legal.

COORDINADOR SIG GERENTE GENERAL

ESTADO

CERRADO

CERRADO

CERRADO

CERRADO

CERRADO

ABIERTO

ABIERTO

ABIERTO

CERRADO

CERRADO

CERRADO

CERRADO

CERRADO

CERRADO

CERRADO

ABIERTO

ESTADO

ABIERTO

CERRADO
CERRADO

CERRADO

CERRADO

CERRADO

ABIERTO