Código: F-52

INFORME DE RESULTADOS DE Versión: 02

LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN Vigencia: 10/02/2017
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Revisión Nª 3

Fecha:

1. Estado de las acciones de revisiones previas de la dirección

Decisiones / acciones a Responsable de su

Fecha límite
tomar ejecución
Hacer la medición de los Líderes de proceso Mensual
indicadores de gestión
los primeros 10 días del
mes siguiente para poder
hacer gestión oportuna
frente a los resultados.
Contar con una persona Gerencia Administrativa y Diciembre 2018
en el Sistema de Gestión Financiera
de Calidad, la cual realice
el mantenimiento al SGC
y garantice su
continuidad

2. Resultados de auditorías

Decisiones / acciones a Responsable de su

Fecha límite
tomar ejecución
Es importante que se Coordinador SGC Enero 2018
programen auditorias
sistemáticas durante el
año donde se haga un
seguimiento permanente
a los procesos.
Programar auditoria Coordinador SGC Marzo 2019
interna basada en
riesgos para garantizar
una mayor integralidad
desde los requisitos de la
norma ISO 9001 en
versión 2015

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3. Satisfacción del cliente y la retroalimentación de las partes

interesadas

Decisiones / acciones a Responsable de su

Fecha límite
tomar ejecución
Las encuestas de Asistente Comercial Diciembre de 2018
satisfacción deben
realizarse
inmediatamente se
culmine el servicio y en lo
posible encuestar al
100% de los clientes con
los que se tienen
contratos o proyectos (no
ventas puntuales)
Retroalimentar más a los Coordinador SGC Noviembre 2018
líderes sobre la
importancia de informar
oportunamente cualquier
novedad presentada por
los clientes para poder
atender oportunamente
quejas y requerimientos

4. Grado en que se han logrado los objetivos de la calidad

Decisiones / acciones a Responsable de su

Fecha límite
tomar ejecución
Crear una ficha de Gerencia y Coordinador Enero 2018
indicador donde cada SGC
líder maneje su ficha y
esta alimente el cuadro
de mando

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5. Desempeño de los procesos y la conformidad del producto y/o

servicio

Decisiones / acciones a Responsable de su

Fecha límite
tomar ejecución
Desarrollar capacitación Coordinador SGC Junio 2018
al personal de la
empresa en Salidas no
conformes

6. No conformidades y acciones correctivas

Decisiones / acciones a Responsable de su

Fecha límite
tomar ejecución
Ampliar las fuentes de Líderes de Proceso y Diciembre 2019
acciones para garantizar Coordinador SGC
la integralidad de la
acciones

7. Modificaciones o cambios en las cuestiones internas o externas que

sean pertinentes al SGC (incluyendo requisitos legales).

Decisiones / acciones a Responsable de su

Fecha límite
tomar ejecución
Crear listas de chequeo Gerente Comercial y Enero 2018
que ayuden a controlar la Técnico
implementación de las
normas nuevas.

8. Resultados de seguimiento y medición.

Decisiones / acciones a Responsable de su

Fecha límite
tomar ejecución
Hacer seguimientos Coordinador SGC Diciembre 2018
permanentes a los
procesos donde se
verifique el estado de los
resultados y se tomen
acciones necesarias y

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oportunas

9. Desempeño de los proveedores externos.

Decisiones / acciones a Responsable de su

Fecha límite
tomar ejecución
Hacer mayor énfasis en Gerencia Administrativa y Diciembre 2018
el control de las salidas Financiera
esperadas de los
proveedores en cada
compra para hacer una
evaluación más objetiva

10. Adecuación de los recursos

Decisiones / acciones a Responsable de su

Fecha límite
tomar ejecución
Definir una metodología Gerente Administrativa y Noviembre 2018
de recursos más Financiera
financiera enfocada a
tener un presupuesto
mas detallado

11. Eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y las
oportunidades

Decisiones / acciones a Responsable de su

Fecha límite
tomar ejecución
Los planes de acción Coordinador SGC Enero 2018
para abordar los riesgos
de difícil ejecución se
deben llevar a plan de
acción

12. Oportunidades de Mejora

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Fecha límite
tomar ejecución
Llevar las oportunidades Coordinador SGC Diciembre 2018
de mejora que se
consideren necesarias a
plan de acción

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