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Sabado, 22 de diciembre del 2021

Revisión Nro. 01.

1. Resultado de las auditorías, evaluaciones de cumplimiento legal y otros suscritos…

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2. Comunicaciones de partes interesadas externas, incluidas quejas
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3. Participación y consulta
3
4. Desempeño de los procesos y conformidad del producto, grado de cumplimiento de
objetivos y metas
4
5. Recopilación de la información referente a la percepción del cliente.
5
6. Informe de acciones correctivas.
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7. Informe de acciones preventivas.
5
8. Estado de las acciones en revisiones previas por la dirección.
5
9. Modificaciones que repercuten en el SIG.
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10. Evaluación de modificaciones en el SIG (política y objetivos).
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11. Recomendaciones del RD.
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12. Resultados de la revisión de la dirección.
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1. Resultado de las auditorías, evaluaciones de cumplimiento legal y otros suscritos.

El día 22 de diciembre del 2021 se llevó a cabo en FIEMEC SAC, la primera revisión por la dirección del
Sistema Integrado de Gestión. Se determinó apropiada la fecha para poder diagnosticar el sistema,
trinorma (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001) a llevarse a cabo por la alta dirección. Este proceso se llevó a
cabo de acuerdo con lo programado en FM-GQ-F-009 PROGRAMA DE AUDITORÍAS INTERNAS DEL
SIG. Se efectuaron entrevistas personales con el personal de FIEMEC SAC involucrado directa o
indirectamente en los procesos cruciales que pudieran afectar el Sistema Integrado de Gestión. Se pudo
evidenciar la puesta en práctica y la conformidad de los procesos de la organización en concordancia con
la norma ISO 9001, ISO 14001 y ISO 45001. Se han identificado observaciones que se pudieran controlar
para el completo cumplimiento de las normativas y para la mejora continua. Aunque varias de las medidas
que demuestran conformidad con los requisitos de esta norma internacional datan de años atrás, se
entiende que este es un sistema joven que está recien formalizado y que por lo tanto las bases sólidas de
la calidad, gestión ambiental y la seguridad y salud ocupacional se irán fortaleciendo a través del tiempo,
por medio del RD.

La No conformidad detectada fue:

 AI-01-15122021-01, no realización de la revisión por la dirección

 AI-01-15122021-02, falta de disposición de residuos sólidos peligrosos.

Las observaciones detectadas fueron:

NO se cuenta con línea base en SST

* En la sección 4, se presentan las acciones correctivas al respecto.

Respecto del cumplimiento legal y otros, mediante el formato FM-SST-F-007 MATRIZ DE REQUISITOS
LEGALES se monitorea el cumplimiento de la normativa aplicable a la organización. Este formato es
actualizado y revisado constantemente por el RD con toda la normativa aplicable a FIEMEC SAC,
identificando las modificaciones y en consecuencia las acciones pertinentes para procurar su
cumplimiento. Los detalles de la normativa vigente y aplicable a la organización, en materia de S&SO
serán registrados en el mismo formato.
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2. Comunicaciones de partes interesadas externas, incluidas quejas

A la emisión de este informe no se reportaron solicitudes de comunicaciones con partes interesadas, esto
pude deberse a que el sistema es relativamente joven, sin embargo, se designó al coordinador SIG como
el responsable de atender y gestionar las comunicaciones con las partes interesadas externas en materia
de calidad, gestión ambiental y seguridad y salud en el trabajo, previa aprobación de la dirección de la
empresa.
Por otro lado, la alta dirección aprobó la no comunicación de los aspectos ambientales de la organización
esto debido a la juventud del sistema integrado de gestión, esto bajo la premisa de que en el mediano
plazo se afiancen las bases del sistema y se tenga mayor experiencia en cuanto a su gestión misma.
A la fecha no se han reportado quejas, ello es coherente con las impresiones recogidas en las encuestas
de satisfacción de parte de los clientes.

3. Participación y consulta

Los colaboradores en general participaron en la identificación de peligros e impactos ambientales lo cual

sirvió para que los RD en conjunto con el equipo asesor pudieran diseñar los controles operacionales
apropiados.
A la realización del presente informe no se ha presentado ningún accidente ni incidente peligroso.
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4. Desempeño de los procesos y conformidad del producto, grado de cumplimiento de objetivos y

metas

Resultados
PROCESO INDICE Indicador Resultado a la
Periodicidad Objetivo
Fecha
# horas perdidas por
S&SO Índice de Accidentes accidentes vs total de horas Mensual 0.00% 0
laboradas
Porcentaje de trabajadores
afectos por enfermedades
Índice de Salud
S&SO ocupacionales Semestral 0.00% 0%
Ocupacional
(Total de trabajadores afectos
vs total de trabajadores)
Porcentaje de residuos
Índice de eficiencia de generados y destinados a
SGA Mensual 100.00% 100%
recursos reutilización
(reciclados)
Índice general de clima Promedio de las calificaciones
SIG Anual 85 90
laboral de encuesta de clima laboral
Índice general de Promedio de las calificaciones
COMPRAS evaluación interna de de la evaluación interna de Anual 87 90
proveedores proveedores
Índice general de Promedio de las calificaciones
VENTAS encuestas de de las encuestas de Anual 87 90
satisfacción satisfacción
Índice de reproceso por Total, de material desechado
PRODUCCIÓN errores cometidos en la por errores en la fabricación Mensual 0.00% <1%
producción

Estos indicadores, sirven de retroalimentación para evidenciar el funcionamiento del Sistema Integrado
de Gestión. Si bien representan una línea base, para el proceso de mejora continua que se debe
continuar en el tiempo; abstraen razonablemente el nivel alcanzado y los pilares colocados. Respecto a
la conformidad del producto no se ha registrado ningún reclamo de parte de los clientes.
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5. Recopilación de la información referente a la percepción del cliente.

 Se efectuaron encuestas de satisfacción para el periodo 2021, se efectúo un informe

correspondiente a las encuestas realizas en el mes de octubre el cual fue entregado a la
dirección, el resultado obtenido en una escala de 1 a 5 fue:

Índice de Satisfacción del Cliente

(2021)
87

6. Informe de acciones correctivas.

CODIGO AC ÁREA DESCRIPCIÓN ACCION CORRECTIVA

AI-01-06102021- SIG La organización no ha realizado revisión por la Realizar la revisión por la dirección
01 dirección

7. Informe de acciones preventivas.

Se cuenta con una matriz de riesgos y oportunidades

8. Estado de las acciones en revisiones previas por la dirección.

ACCIONES Y DECISIONES ESTADO DE LAS ACCIONES

Es la primera revisión por la dirección realizada

9. Modificaciones que repercuten en el SIG.

1. Se efectuaron modificaciones en almacén, espacios identificados, así como la definición de

los criterios de almacenamiento.
2. Se establecieron todos los lineamientos en cuanto al reclutamiento, selección y contratación
de personal.
3. Se estableció documentos necesarios para el SIG.
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10. Evaluación de modificaciones en el SIG (política y objetivos).

Valor Indicador
Descripción Meta
A la fecha
Lograr para Diciembre del 2022 un valor de 0 en el Índice de
0.00% 0
Accidentes.
Lograr para Diciembre del 2022 un valor menor igual a 0% en el
0% 0%
Índice de salud ocupacional
Lograr para Diciembre del 2022 un valor igual a 100% en el Índice
100% 100%
de eficiencia de recursos
Lograr para Diciembre del 2022 que el índice de clima laboral sea
85 85
mayor a 85 (Índice general de clima laboral)
Lograr para Diciembre del 2022 que los proveedores tengan una
calificación mayor igual a 85 (Índice general de evaluación interna 87 85
de proveedores)
Lograr para Diciembre del 2022 que las calificaciones obtenidas de
87 90
los clientes sean mayor igual a 90
Lograr para Diciembre del 2021 un valor menor a 1 % en el Índice
0.7% 1%
de desecho
Se ha establecido una política del SIG acorde con los lineamientos de la norma ISO 9001, ISO 14001 e
ISO 45001, a la fecha no se registro ninguna variación con respecto a dicho documento. Los objetivos
determinados a partir de variables clave medidas son:
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11. Recomendaciones del RD.

Migrar el SIG a un sistema alineado a los requisitos de las normas actualizadas ISO.

12. Resultados de la revisión de la dirección.

a) Las oportunidades de mejora

 Obtener líneas de crédito con proveedores de materiales.
 Aumentar el número de colaboradores, según la carga laboral.
b) Necesidades de cambio en el SIG
 Incluir ratios de gestión administrativa, recursos humanos y financieros.
 Contar con asesoría especializada en temas de gestión
c) Necesidades de recursos.
 Facilitar un sistema eficaz para la contabilización de residuos reciclados y gestionados.