CÓDIGO: P&D-PG-FR-04

VERSIÓN: 01

REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

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REVISON POR LA DIRECCION

FECHA:
HORA:
LUGAR:

OBJETIVO:
● Evaluar si el Sistema de Gestión de Seguridad, Salud en el Trabajo y Ambiente, esté
implementado plenamente y sigue siendo apto para cumplir los objetivos y las políticas.
● Revisar la capacidad del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo y Ambiente
(SG SSTA), para satisfacer las necesidades globales de la empresa en materia de seguridad y
salud en el trabajo y Ambiente.
● Revisar la operación del Sistema de Gestión De Seguridad, Salud en el Trabajo y Ambiente,
para asegurar su conveniencia, adecuación y eficacia continuas; evaluando oportunidades de
mejora y la necesidad de efectuar cambios en el Sistema de Gestión.
● Dar a conocer los resultados del proceso de implementación del SG SSTA, las mejoras
realizadas y las acciones a tomar al personal de P&D INGENIERÍA LTDA.

ASISTENTES:

NOMBRE CARGO FIRMAS

Mónica Pedroza Representante Legal

Luis Ángel Díaz Gerente

Liseth Maldonado Coordinadora HSEQ

AGENDA:

1. Resultados de revisiones gerenciales anteriores (en este punto se debe revisar una a una las
tareas de la revisión anterior)
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2. Resultados de Auditorías internas y externas

3. Estado de las acciones correctivas y preventivas y de mejora
4. Evaluación de cumplimento de los requisitos legales y otros requisitos que la Organización
suscriba
5. Cambios en los requisitos legales y de otra índole relacionados con el SG-SSTA
6. Cumplimiento de Políticas y necesidades de cambio
7. Cumplimiento de Objetivos y ajuste de los mismos para el mejoramiento en el nuevo período.
8. Análisis estadístico de accidentalidad
9. Análisis estadístico de enfermedad laboral
10. Estado de la investigación de accidentes y casi accidentes y su notificación
11. Revisión del Desempeño ambiental
12. Resultados de la participación y consulta
13. Revisión del plan de trabajo anual
14. Suficiencia de los recursos asignados para la implementación del Sistema de Gestión
15. Eficacia de las Estrategias Implementadas
16. Resultados de indicadores del SG SSTA.
17. Determinar si las medidas de prevención y control de peligros y riesgos se aplican y son
eficaces
18. Inspección de puestos de trabajo, máquinas y equipos y en general instalaciones de la
empresa
19. Condiciones en los ambientes de trabajo
20. Condiciones de salud de los trabajadores
21. Revisión actualizada la identificación de peligros, la evaluación y valoración de los riesgos
22. Ausentismo laboral por causas asociadas con seguridad y salud en el trabajo
23. Pérdidas como daños a la propiedad, máquinas y equipos entre otros, relacionados con
seguridad y salud en el trabajo;
24. Capacidad del sistema para satisfacer las necesidades globales de la empresa
25. Identificar la efectividad de los programas de rehabilitación de la salud de los trabajadores
26. Resultados inspecciones y análisis de actas de inconsistencia
27. Deficiencias en la gestión de la seguridad y salud en el trabajo
28. Necesidades de efectuar cambios en el SG
29. Recomendaciones para la mejora
30. Resultados de la revisión por la Dirección

DESARROLLO
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1. Resultados de revisiones gerenciales anteriores (en este punto se debe revisar una a una
las tareas de la revisión anterior)

No aplica. Es la primera revisión gerencial.

2. Resultados de Auditorías internas y externas

Auditoria interna: Los días 25 y 26 de noviembre de 2020, se realizó la auditoria interna al SG-SSTA
con base a la guía RUC Rev. 18, su formato de autoevaluación Rev. 24, elementos particulares
COVID, decreto 1072 de 2015 y la resolución 0312 de 2019. Se encontraron 8 no conformidades y 7
recomendaciones para la mejora. Para cada una de estas se documentaron las acciones correctivas y
preventivas pertinentes.

Auditoria externa CCS 2021: Se tiene programada realizar para los principios del 2021, dependiendo
de la disponibilidad de la agenda del CCS.

3. Estado de las acciones correctivas y preventivas y de mejora

A la fecha se han emprendido acciones correctivas de las cuales no se han cerrado en su totalidad.
Ver formato AC y AP.

4. Evaluación de cumplimento de los requisitos legales y otros requisitos que la Organización

suscriba

En octubre del presente año, se realizó la revisión de cumplimiento de requisitos legales y otros por
parte de la coordinadora HSEQ. Se generaron 8 planes de acción para dar cumplimiento a la
legislación y requisitos de otra índole los cuales está en proceso de implementación. Los mismos
están relacionados con:

● Realizar estudio de puestos de trabajo

● Realizar medición de iluminación
● Realizar medición de ruido
● Realizar simulacro de derrame ambiental
● Realizar auditoria interna y revisión por la dirección
● Calificación RUC (Requisito del cliente)
● Realizar inspección técnica de equipos de alturas con ente competente.
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● Realizar inspección técnica de redes eléctricas

5. Cambios en los requisitos legales y de otra índole relacionados con el SG-SSTA

En relación a cambios legales, los más relevantes están relacionados con:

Se hace la inclusión de los requisitos legales aplicables a la organización como: Resolución 666 de
2020 Protocolo de bioseguridad COVID, Decreto 1168 de 2020 se extiende la emergencia sanitaria
hasta el 30 de noviembre de 2020, Resolución 2184 de 2019 Colores de residuos, Resolución 1248 de
2020 Capacitación y entrenamiento en alturas, Decreto 1109 de 2020 Seguridad social, Resolución
0491 de 2020 Espacios confinados, Ley 2015 de 2020 historias clínicas, Decreto 1550 de 2020 se
extiende la emergencia sanitaria hasta el 16 de enero de 2021.

Los demás definidos en la matriz legal. Todos los requisitos se identificaron y se establecieron planes
de acción en la matriz legal y de otra índole.

6. Cumplimiento de Políticas y necesidades de cambio

Como Gerente de la Organización encuentro que cumplimos las políticas del SG, puesto que
contamos con documentos y registros derivados de la implementación del Sistema, se han identificado
los peligros y aspectos ambientales, se han establecidos controles; se han establecido programas para
riesgos prioritarios, programas de vigilancia epidemiológica, programas de mantenimiento, programas
ambientales, programa de inspecciones entre otros.

Además, contamos con personal constantemente capacitado y comprometido con el SG SSTA. A la

fecha no se han presentado accidentes laborales y no se han presentado enfermedades laborales.
Como gerente he destinado recursos necesarios para la implementación, desarrollo, mantenimiento y
mejoramiento del sistema; los mismos se han asignado adecuadamente y se observa que el beneficio
es mayor que el costo puesto que con la implementación del SG, la organización da cumplimiento a la
legislación colombiana evitando multas y sanciones, previniendo constantemente los accidentes de
trabajo y las enfermedades laborales, además controla sus aspectos ambientales y cumple con los
requisitos del cliente. A la fecha se evidencia el cumplimiento de la política de no: alcohol, drogas y
fumadores. En cuanto a la política de acoso laboral la organización evidencia su cumplimiento.
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Las Políticas han sido divulgadas a todos los miembros de la organización quienes a la fecha se
encuentran familiarizados con ellas y además están publicadas, firmadas, fechadas y aprobadas por la
gerencia.

Como Gerente revisé las políticas y no encuentro necesidad de realizar cambios en los mismos dados
que en junio del presente año se ajustaron conforme a la normatividad y requisitos aplicables.

7. Cumplimiento de Objetivos y ajuste de los mismos para el mejoramiento en el nuevo

período.

La organización P&D INGENIERIA LTDA, define los siguientes objetivos para el Sistema de Gestión
de la Seguridad, Salud en el Trabajo y Ambiente:

● Mantener el índice de severidad de accidentes de trabajo en cero para el 2020.

● Mantener la incidencia de enfermedades laborales en cero para el 2020.
● Mantener la frecuencia en accidentes ambientales en cero para el 2020.
● Cumplir el 80% de las actividades definidas en el plan de trabajo anual en seguridad, salud en
el trabajo y ambiente.
● Cumplir el 80% de las actividades definidas para el plan de capacitación e inducción en
seguridad, salud en el trabajo y ambiente anualmente.
● Cumplir el 80% del presupuesto definido para el sistema de seguridad salud en el trabajo y
ambiente en el 2020.
● Presentar cero (0) quejas o requerimientos por incumplimiento de requisitos legales o de otra
índole en seguridad, salud en el trabajo y ambiente.
● Implementar eficazmente el 80% de las acciones de mejora definidas para el sistema en el
2020.
● Mantener la incidencia en casos de alcoholemia positiva en cero para el 2020.
● Lograr que el promedio de eficacia de actividades de capacitación, entrenamiento e inducción
sea 80% en el 2020.
● Disponer correctamente el 80% de los residuos generados por la empresa para el 2020.

Actualmente, trabajamos en la implementación del SG SSTA, buscando cumplir con las exigencias de
Acerías Paz del Rio, Cementos del oriente, así como los requisitos legales colombianos. Mantenemos
cero accidentes laborales y cero enfermedades laborales.
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Contamos con un plan de trabajo para el año 2020. Hemos impartido acciones de formación a nuestro
personal asegurando competencias en trabajo en alturas y demás temas necesarios de acuerdo al
programa de capacitaciones.

8. Análisis estadístico de accidentalidad

Se evidencia que la tendencia de accidentalidad en el año 2019 con respecto al año anterior se
mantiene en cero; lo cual nos permite incentivar a nuestra empresa a continuar con la mejora del
sistema de gestión SSTA implementando los controles establecidos en la matriz de Peligros y
valoración de riesgos y sensibilizando a los trabajadores en su autocuidado y cumplimiento de dichos
controles.

TENDENCIA DE ACCIDENTALIDAD
0.8

0.4

0
Tendencia de Accidentalidad

2019 2020 2021

9. Análisis estadístico de enfermedad laboral

ENFERMEDAD LABORAL 2020

1
0.5
0
Enfermedades laborales

Enero Febrero Marzo Abril

Mayo Junio Julio Agosto
Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

No se han tenido casos de enfermedad laboral.

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10. Estado de la investigación de accidentes y casi accidentes y su notificación

Durante el año 2020 nos e han presentado accidentes de trabajo. En relación a incidentes, se ha
reportado e investigado 1, el evento ocurrió el día 30 de noviembre del presente año en las
instalaciones del cliente Pas del Rio Votorantim.

11. Revisión del Desempeño ambiental

Se cuenta con el programa de energía, agua y gestión de residuos, adecuación punto ecológico en
oficina, plan de gestión de residuos.

La Organización estableció el Plan de Disposición de Residuos teniendo en cuenta lo establecido por

la legislación vigente. Los trabajadores disponen adecuadamente los residuos. Se realizaron
actividades ambientales para los trabajadores, capacitación en el ahorro de agua y ahorro de energía,
disposición de residuos.

La Organización implementa su programa de gestión ambiental para ahorro de agua, ahorro de

energía y disposición de residuos. Actualmente la Organización no ha presentado reclamos,
comparendos ni incidentes de tipo ambiental.

12. Resultados de la participación y consulta

Los trabajadores participan en el Sistema de Gestión SSTA a través de varios espacios, entre los
cuales se destaca: Capacitaciones, reuniones de COPASST, comité de convivencia laboral, brigadas
de emergencias, simulacros, reportes alerta, investigación accidentes, casi accidentes, Diálogos
Diarios de Seguridad, Momento Alerta, rendición de cuentas, inspecciones, inducción y reinducción,
actividades de los diferentes programas.

13. Revisión del plan de trabajo anual.

Se evidencia que se están cumpliendo las actividades del plan de trabajo anual en el año 2020.
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Se contó con el apoyo de un equipo interdisciplinario incluyendo Médicos, fisioterapeuta, ingenieros

industriales, todos con su respectiva licencia en S.S.T, entre otros, para el desarrollo de las actividades
mencionadas en el plan anual de trabajo.

14. Suficiencia de los recursos asignados para la implementación del sistema de gestión.

Como gerente destine los recursos necesarios para la implementación del sistema de gestión según lo
definido en presupuesto, por lo que los recursos han sido suficientes; ninguna actividad se ha aplazado
o o se realizado por falta de recursos. Se verifico la ejecución del presupuesto.

15. Eficacia de las Estrategias Implementadas

1. La implementación del Sistema de Gestión bajo un enfoque por procesos: Dicha

estrategia ha permitido implementación del Sistema de Gestión, entiendo que el mismo está
inmerso en todas las actividades que realiza la Organización.

2. Implementación del sistema de gestión conforme a la guía RUC: Con el compromiso de la

alta dirección y contratación de personal para apoyar las actividades; se documentó el sistema
de gestión con los requisitos establecidos por el consejo colombiano de seguridad en la guía
RUC y su formato de autoevaluación y la legislación aplicable en Colombia. En espera de
auditoria de calificación.

3. Controles frente a la prevención contagio COVID: Teniendo en cuenta la pandemia por

COVID 19, se establecieron estrategias pertinentes para prevenir contagios en las operaciones
de la organización, se ha implementado el protocolo; a la fecha no se ha presentado casos
positivos por COVID 19.

16. Resultados de indicadores del SG SSTA.

La Organización estructuró los indicadores del sistema de Gestión elaborando las fichas de los mismos
las cuales cuentan con las variables definidas en el Decreto 1072 de 2015. Se verifican los indicadores
de accidentalidad, de enfermedad laboral, ausentismo, ambientales y los relacionados con los
objetivos. Se evidencia cumplimiento de las metas de los indicadores de cada programa, matriz de
indicadores, objetivos y metas del sistema.
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Se presenta a continuación las estadísticas de los demás indicadores por eventos:

Índice de frecuencia:

0.8

0.4

0
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
% de cumplimiento % META

Índice de Severidad:

0
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

% de cumplimiento % META

I.L.I
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0.5

0
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
% de cumplimiento % META

Incidente ambiental:

100%
50%
0%
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
% de cumplimiento % META

Primeros auxilios:

100%
50%
0%
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
% de cumplimiento % META

Mortalidad:
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100%
50%
0%
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
% de cumplimiento % META

17. Determinar si las medidas de prevención y control de peligros y riesgos se aplican y son
eficaces.

Las medidas de control determinadas en la matriz de Identificación de peligros, valoración de riesgos y

determinación de controles, han sido eficaces, el personal de manera general conoce los controles y
son competentes para la realización de los trabajos asignados. Para cada uno de los proyectos se
asegurará que estos se cumplan y sean eficaces.

18. Inspección de puestos de trabajo, máquinas y equipos y en general instalaciones de la

empresa

Se realizó estudio de puestos de trabajo administrativos. Se establecieron los planes de acción

resultantes de las recomendaciones para el año 2020.

La Organización cuenta con el programa de inspecciones en el que participan los trabajadores en la

realización de inspecciones pre operacionales, así mismo el Vigía SST / COPASST, Coordinadora
HSEQ y Gerencia.

19. Condiciones en los ambientes de trabajo

Mediciones de iluminación: Se realizaron en las oficinas administrativas el 10 de noviembre del

presente año. El plan de acción se definió y está en proceso de implementación.
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Mediciones de ruido: Se realizaron en el taller de P&D INGENIERÍA LTDA., el 10 de noviembre del

presente año. El plan de acción se definió y está en proceso de implementación.

Estudio de puestos de trabajo: En noviembre de 2020 se realizó estudio de trabajo para dos cargos
administrativo y dos operativos. El plan de acción de definió y está en proceso de implementación.

20. Condiciones de salud de los trabajadores

A la totalidad de trabajadores se le realiza evaluaciones médicas ocupacionales conforme a la

normatividad legal vigente. Los trabajadores que requieran ser remitidos a su EPS, reciben por parte
del proveedor de evaluaciones médicas el documento pertinente para gestionar dicha atención por
especialistas. El proceso de HSEQ realiza seguimiento al cumplimiento de recomendaciones médicas.
En campo se realiza verificación de cumplimiento de dichas recomendaciones.

21. Revisión actualizada la identificación de peligros, la evaluación y valoración de los riesgos

La matriz de identificación de peligros se actualiza constantemente, se evidencia fecha Actualización

de la misma se realizó el día 1 de diciembre de 2020.

22. Ausentismo laboral por causas asociadas con seguridad y salud en el trabajo

Se han presentado ausentismos por causas asociadas a la seguridad y salud en el trabajo. Ver
estadisticas de ausentismos.

23. Pérdidas como daños a la propiedad, máquinas y equipos entre otros, relacionados con
seguridad y salud en el trabajo

No se han presentado pérdidas económicas relacionadas a daños a la propiedad.

24. Capacidad del sistema para satisfacer las necesidades globales de la empresa

Se evidencia que el SG SSTA tiene la capacidad para satisfacer las necesidades de nuestra
Organización esto dado que se cuenta con personal competente para su implementación y mejora,
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asignación de recursos financieros necesarios y mi compromiso como gerente de la organización. Para

aquellos aspectos que requieren mejorar se establece un plan de acción resultante de este informe.

25. Identificar la efectividad de los programas de rehabilitación de la salud de los trabajadores

No se tienen trabajadores que requieran programas de rehabilitación.

26. Resultados inspecciones y análisis de actas de inconsistencia

El programa de inspecciones se ha implementado satisfactoriamente. Se continuará implementando y

se identificarán condiciones anormales repetitivas y sus causas básicas. A la fecha no se han
presentado actas de inconsistencias.

27. Deficiencias en la gestión de la seguridad y salud en el trabajo

● El tiempo para la implementación del Sistema de Gestión necesitando realizar ajustes y

esfuerzo por parte de todo el personal para dar cumplimiento a estos requisitos.
● La realización de algunas actividades debido al estado de emergencia sanitaria (COVID-19),
tales como: Capacitaciones por el aforo de personas, la realización oportuna de simulacros de
acuerdo al plan de trabajo establecido, la realización de exámenes ocupacionales por cierre de
IPS, entre otros.

28. Necesidades de efectuar cambios en el SG

Como gerente de la organización no considero necesario realizar cambios en el sistema de gestión

SSTA.

29. Recomendaciones para la mejora

A continuación, se establecen las acciones para la mejora del SG SSTA:

Fecha límite
Acción Responsable
propuesta
Dar cierre a las correctivas faltantes de Coordinador
Enero de 2021
auditoria interna HSEQ/Gerente
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Realizar auditoría con el CCS Coordinador HSEQ Febrero 2021

Implementar plan anual de trabajo
Coordinador HSEQ Durante año 2020
Implementar planes de acción de los estudios
Coordinador HSEQ Diciembre de 2020
higiénicos (ruido e iluminación)
Comunicar al personal los resultados de esta
Gerente Diciembre de 2020
revisión gerencial.
Realizar simulacro de derrame ambiental Coordinador HSEQ Diciembre de 2020

30. Resultados de la revisión por la dirección.

Como resultado de la revisión por la dirección, como gerente verifique el sistema de gestión
asegurando la conveniencia, adecuación y efectividad permanente del sistema de gestión SSTA de la
organización encontrando que las estrategias implementadas han sido eficaces para alcanzar los
objetivos, metas y resultados esperados del sistema.
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CONTROL DE CAMBIOS
VERSIÓ
FECHA DESCRIPCIÓN REALIZÓ REVISÓ APROBÓ
N
12/07/202 Coordinadora Responsable
1 Creación documento Gerente
1 HSEQ SIG