Sistema de Gestión y Control Interno- SIGECI

Macroproceso: Desarrollo Institucional - DIN Proceso: Administración del Sistema de Gestión y Control Interno - SIGECI
Instructivo para la Codificación y Control de la Documentación del SIGECI
Formato Caracterización de Procesos

Código: DIN 03 IN 001 FR 001 Versión: 2.0 Fecha de Publicación en el Aplicativo SIGECI: 04/03/2021 Página 1 de 1

Cargo del Líder de

Nombre del Macroproceso GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN GTI Tipo de Macroproceso APOYO Macroproceso
Director

Gestionar las Tecnologías de la Información-TI- en el marco de la Arquitectura Empresarial de la CGR, a través del establecimiento de Dependencia del Líder de
Objetivo del Macroproceso
Macroproceso
Oficina de Sistemas e Informática
mecanismos de gobierno, implementación y uso de servicios de TI que respondan a las necesidades institucionales.

Nombre del Proceso GOBIERNO DE TI Cargo del Líder de Proceso Profesional Universitario

Definir e implementar el esquema de gobierno para garantizar la adecuada gestión y operación de las TI, y contribuir al alcance de los Dependencia del Líder de
Objetivo del Proceso
Proceso
Oficina de Sistemas e Informática
objetivos estratégicos con el uso eficiente de los recursos y servicios tecnológicos, en concordancia con las buenas prácticas.

Inicia con la formulación de políticas, directrices y estrategias relacionadas con el gobierno, gestión y operación de las TI; y finaliza con la disposición del portafolio de servicios de TI (incluye el Catálogo de Servicios de TI),
Alcance del Proceso
Acuerdos de Niveles de Servicio-ANS definidos y arquitecturas de referencia de TI actualizadas.

Dependencias que principalmente Despacho del Vicecontralor

participan en el Proceso Oficina de Sistemas e Informática

Actividades del Proceso

(Ciclo PHVA - Planear, Hacer, Verificar y Actuar)
Grupos de Valor (Clientes) y otras partes
Proveedores Entradas Actividades Productos/Servicios o Subproductos
interesadas
Planear
Normativa aplicable

Congreso de la República Directrices

Contralor
Vicecontralor
Comité de Estrategia y Gestión de TI de Plan Estratégico
Plan Estratégico de las Tecnologías de la Políticas, directrices y estrategias relacionadas con
la OSEI Formular políticas, directrices y estrategias relacionadas con el
Información-PETI la gestión y operación de las TI
gobierno, gestión y operación de las TI Todos los procesos del Macroproceso GTI
Plan de Acción Modelo de gobierno de TI
Proceso Planeación Estratégica Los demás procesos institucionales

Ministerio de Tecnologías de la Directrices, guías, metodologías y buenas

Información y las Comunicaciones prácticas en materia de TIC
MinTIC
Otras entidades y organismos referentes

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Proceso Gobierno de TI
Proceso Gobierno de TI
Proceso Gestión de Arquitectura
Empresarial
Entidades y organismos referentes en
materia de TI
Proceso Gobierno de TI
Proceso Gestión de Arquitectura
Empresarial
Entidades y organismos referentes en
materia de TI
Proceso Gestión de Arquitectura
Empresarial
Proceso Gestión de Arquitectura
Empresarial
Proceso Gobierno de TI
Proceso Gobierno de TI
Macroproceso: Desarrollo Institucional - DIN
Código: DIN 03 IN 001 FR 001
Políticas, directrices y estrategias relacionadas
con el gobierno, gestión y operación de las TI
Modelo de gobierno de TI
Políticas, directrices y estrategias relacionadas
con el gobierno, gestión y operación de las TI
Modelo de gobierno de TI
Arquitectura de Referencia actualizada
Información sobre tendencias y buenas
prácticas en TI
Portafolio de servicios de TI. Incluye el catálogo
de servicios
Arquitectura de referencia actualizada
Información sobre tendencias y buenas
prácticas en TI
Documentos de Arquitectura Empresarial y de
solución
Arquitectura de referencia actualizada
Documentos de Arquitectura Empresarial y de
solución
Arquitectura de referencia actualizada
Políticas, directrices y estrategias relacionados
con la gestión y operación de las TI
Modelo de gobierno de TI
Arquitecturas de referencia de TI
Procedimiento y demás documentos aplicables
Registros de la operación del proceso
Portafolio de servicios de TI. Incluye Catálogo
de Servicios de TI
Plan de Capacidad de TI
Acuerdos de Niveles de Servicio
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Versión: 2.0 Fecha de Publicación en el Aplicativo SIGECI: 04/03/2021 Página 1 de 1
Hacer
Acciones de coordinación para la implementación
Coordinar la implementación de las políticas, directrices y de políticas, directrices y estrategias relacionadas
estrategias relacionadas con el gobierno, gestión y operación de con el gobierno, gestión y operación de las TI y del Todos los procesos del macroproceso GTI
las TI, así como el modelo de gobierno y gestión de TI modelo de gobierno y gestión de TI Los demás procesos institucionales
Todos los procesos del macroproceso GTI
Portafolio de servicios de TI. Incluye el catálogo de
Definir y caracterizar Servicios de TI Los demás procesos institucionales
servicios
Proveedores de TI
Todos los procesos del macroproceso GTI
Elaborar el Plan de Capacidad de TI y definir los Acuerdos de Plan de Capacidad de TI
Los demás procesos institucionales
Niveles de Servicio- ANS Acuerdos de Niveles de Servicio
Proveedores de TI
Todos los procesos del macroproceso GTI
Desarrollar y mantener las arquitecturas de referencia de TI Arquitecturas de referencia de TI actualizadas
Proceso Gestión de Arquitectura Empresarial
Acciones de coordinación de soluciones Todos los procesos del macroproceso GTI
Coordinar la integración de soluciones informáticas informáticas Proceso Gestión de Arquitectura Empresarial
Los demás procesos institucionales
Verificar
Desviaciones detectadas en la aplicación de
Verificar el cumplimiento de las políticas, directrices, estrategias,
políticas, directrices, estrategias, procedimientos y
procedimientos y otros documentos relacionados con gobierno, Proceso Gobierno de TI
otros documentos relacionadas con gobierno,
gestión y operación de las TI
gestión y operación de las TI
Realizar seguimiento al Portafolio de servicios de TI, incluido el
Catálogo de Servicios de TI, y al cumplimiento de los de Informes y reportes de seguimiento Proceso Gobierno de TI
Acuerdos de Niveles de Servicio
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Proceso Gobierno de TI
Proceso Medición y Mejora
Proceso Evaluación Independiente
Auditoría General de la República AGR
Sistemas de Información que soportan la operación del Proceso
Herramientas de Arquitectura Empresarial
Caracterización Proceso Gobierno de TI V.1.0
Nombre
Carlos Enrique Polanía Falla
Geanina Juliana Mendoza Numa
Margarita Sofía Rico Ariza
Edgar Arturo Cobos Guevara
José Neheman Gómez Lozada
Graciela Rocío Abril Caballero
Gloria Yolanda Niño Rodríguez
Erit Sebastián Beltrán Salazar
Paola Tatiana Tovar
Angela Liliana Pinzón
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Actuar
Informes y reportes que evidencian
desviaciones detectadas en la ejecución frente
a lo planeado Formular y ejecutar acciones para optimizar de forma Acciones preventivas y correctivas Proceso Gestión de Riesgos
permanente el desempeño del proceso Oportunidades de Mejora Proceso Medición y Mejora
Resultados de medición de Indicadores de
Proceso
No conformidades - observaciones Formular y ejecutar acciones frente a observaciones del ejercicio Plan de Mejoramiento Institucional - Proceso
Proceso Evaluación Independiente
Detecciones de Evaluación Independiente y de la Auditoría de la AGR Gobierno de TI
Documentación para la operación del Proceso Indicadores del Proceso Riesgos del Proceso
Aplicativo SIGECI https://siplanea.contraloria.gov.co/sve/base/client?soa=6&_sveVr Clic Online - Enlaces Rápidos - Mapa de Riesgos
https://prorrogasireci.contraloria.gov.co/CDISC/Entorno/Procesovista?Codproceso=50 s=8622520200707 Sí Planea - Módulo Plan de Manejo de Riesgos
Elaborada en jun.18/2021, por: Aprobado por:
Cargo Dependencia Líder del Proceso Líder del Macroproceso
Director de Oficina - Líder del Macroproceso Oficina de Sistemas e Informática Nombre Nombre
Profesional Universitario - Líder del Proceso Oficina de Sistemas e Informática
Profesional Universitario - Experto del Proceso Oficina de Sistemas e Informática
Contratista Oficina de Planeación Geanina Juliana Mendoza Numa Carlos Enrique Polanía Falla
Asesor de Gestión - Líder Proceso Administración
Oficina de Planeación
del SIGECI
Profesional Universitario - GTSIGECI Oficina de Planeación Firma Firma
Profesional Universitario - GTSIGECI Oficina de Planeación
Profesional Universitario - GTSIGECI Oficina de Planeación
Contratista - GTSIGECI Oficina de Planeación
Contratista - GTSIGECI Oficina de Planeación
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