DOCUMENTO CONFIDENCIAL

MATRIZ DE DIAGNSTICO DE CUMPLIMIENTO DE PRCTICAS DEL MODELO CMMI SVC NIVEL2 DE

Indicaciones para el autodiagnstico

1. Completar todas las pestaas correspondientes a cada una de las reas de proceso aplicables
2. La columna RESUMEN considera los ttulos de las metas y prcticas que se evalan
3. La columna DESCRIPCIN contiene el detalle de cada una de las metas y prcticas. Adicionalmente se
agregan las subprcticas que sern las que se tomarn en cuenta para evaluar el cumplimiento de metas y
prcticas
4. La columna CALIF. Es donde debe determinar la puntuacin de acuerdo a la muestra identificada de instanc
o proyectos que est tomando como referencia para la evaluacin. La calificacin es un valor entre 0 y 3 para l
subprcticas. Puede considerar una posicin decimal si lo considera necesario.
El valor 3 corresponde a una prctica COMPLETAMENTE ESTABLECIDA. La prctica est bien establecida y
consistentemente desempeada. La prctica debe ser desempeada prcticamente siempre en orden, para se
considerada bien establecida y consistentemente desempeada como un procedimiento de operacin estndar
El valor 2 corresponde a una prctica AMPLIAMENTE ESTABLECIDA. La prctica est bien establecida y es
desempeada inconsistentemente. La prctica puede ser desempeada algunas veces, incluso frecuentemente
pero es omitida bajo circunstancias difciles.
El valor 1 corresponde a una prctica PARCIALMENTE ESTABLECIDA. La prctica no est bien establecida y e
omitida frecuentemente.
El valor 0 corresponde a una prctica NO CONSIDERADA. La prctica no es considerada por la Organizacin, n
es aplicable o no se tiene certeza de cmo responder a la pregunta.
5. La columna COMENTARIOS Y SUPUESTOS permite proporcionar informacin complementario para entend
el razonamiento o evidencia considerada en la calificacin.
NOTA: En la pestaa de INSTITUC. La calificacin se debe hacer por cada una de las pestaas de reas de
proceso en relacin a los elementos que existen para cubrir esas prcticas en cada situacin.

Capability Maturity Model, CMMI are registered in the U.S. Patent and Trademark Office b
Carnegie Mellon University.

SCAMPI(SM),CMM Integration (SM), IDEAL (SM)are service marks of Carnegie Mellon Universi

Neither Carnegie Mellon University nor the Software Engineering Institute have participated i
the creation or the translation upon which it is based and, accordingly, do not directly or
indirectly endorsements; Accuracy and interpretation of this translation are the responsibility
of autor.

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FURNISHED ON AN "AS-IS" BASIS. CARNEGIE MELLON UNIVERSITY MAKES NO WARRANTIES O
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TO, WARRANTY OF FITNESS FOR PURPOSE OR MERCHANTABILITY, EXCLUSIVITY, OR RESULTS
OBTAINED FROM USE OF THE MATERIAL. CARNEGIE MELLON UNIVERSITY DOES NOT MAKE AN
WARRANTY OF ANY KIND WITH RESPECT TO FREEDOM FROM PATENT, TRADEMARK, OR
COPYRIGHT INFRINGEMENT.

ORGANIZACIN
Meta
Meta
Meta
Meta

CMMI SVC Managed - Level 2

WMC WP
REQMSAM CM
MA
Especfica 1, % Cobertura
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Especfica 2, % Cobertura
0%
0%
0%
0%
0%
Especfica 3, % Cobertura
0%
0%
Genrica 2, % Cobertura
0%
0%
0%
0%
0%
0%

Prcticas especficas
Prcticas genricas
Actual
Seguimiento
Diagnstico

10
10

14
10

5
10

6
10

7
10

8
10

WMC
1
PPQA

WP
0.5

Diagnstico
Seguimiento
Actual

0
MA

REQM

CM

SAM

Diagnstico

Seguimiento

Actual

SD
PPQA
MA
CM
SAM
REQM
WP
WMC

Diagnstico
SD
PPQA
MA
CM
SAM
REQM
WP
WMC

Seguimiento

Actual

10

12

WMC
PPQA SD
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
4
10

8
10

0%

REQM SAM
CM
0%
0%
0%

0%

GP2.1

0%

0%

0%

0%

0%

GP2.2

0%

0%

0%

0%

0%

GP2.3

0%

0%

0%

0%

0%

GP2.4

0%

0%

0%

0%

0%

GP2.5
GP2.6
GP2.7
GP2.8
GP2.9
GP2.10

0%
0%
0%
0%
0%
0%

0%
0%
0%
0%
0%
0%

0%
0%
0%
0%
0%
0%

0%
0%
0%
0%
0%
0%

0%
0%
0%
0%
0%
0%

0%

0%
0%

0%

0%

0%

0%
0%
0%
0%
0%

0%
0%
0%

0%
0%
0%

GG2

SG1

Diagnstico

SP1.1
SP1.2
SP1.3
SP1.4
SP1.5
SP1.6

0%
0%
0%
0%
0%
0%

SP1.7

0%

SG2

Seguimiento

SP2.1
SP2.2
SP2.3
SP2.4
SP2.5
SP2.6

Actual

SP2.7

SG3
SP3.1
SP3.2
SP3.3

SD
PPQA
MA
CM
SAM
REQM
WP
WMC

WP

0%
0%
0%
0%

0%

0%

0%

0%

0%
0%
0%

0%
0%
0%
0%
0%
0%

0%
0%
0%

0%
0%

0%

0%

0%

0%
0%
0%

0%
0%

SD
PPQA
MA
CM
SAM
REQM
WP
WMC

12

MA

PPQA
SD
0%
0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%
0%
0%
0%
0%
0%

0%
0%
0%
0%
0%
0%

0%
0%
0%
0%
0%
0%

0%

0%

0%

0%
0%
0%
0%

0%
0%

0%
0%

0%

0%

0%

0%
0%
0%
0%

0%
0%

0%
0%
0%

0%
0%
0%
0%

DOCUMENTO CONFIDENCIAL

MATRIZ DE DIAGNSTICO DE CUMPLIMIENTO DE PRCTICAS DEL MODELO CMMI SVC NIVEL2 DE MAD
GESTIN DE REQUISITOS

Propsito

RESUMEN

SG 1 Gestionar los requisitos

SP 1.1 Comprender los

requisitos

SP 1.2 Obtener el
compromiso sobre los
requisitos

SP 1.3 Gestionar los cambios

a los requisitos

SP 1.4 Mantener la
trazabilidad bidireccional de
los requisitos

SP 1.5 Asegurar el
alineamiento entre los
productos de trabajo y los
requisitos

DENCIAL

STICO DE CUMPLIMIENTO DE PRCTICAS DEL MODELO CMMI SVC NIVEL2 DE MADUREZ

Un rea de proceso de Gestin del Proyecto y Trabajo en el nivel de madurez 2

El propsito de la Gestin de Requisitos (REQM) es gestionar los requisitos de

los productos y los componentes de producto y asegurar la alineacin entre
esos requisitos, y los planes y los productos de trabajo.
DESCRIPCIN
CALIF.
Los requisitos se gestionan y las inconsistencias con los planes y productos de
trabajo se identifican.

0%

Desarrollar una comprensin del significado de los requisitos con los

proveedores de los requisitos.

0%

1. Establecer criterios para distinguir a los proveedores apropiados de

requisitos.
2. Establecer criterios objetivos para la evaluacin y aceptacin de los
requisitos.
3. Analizar los requisitos para asegurar que se cumplen los criterios
establecidos.
4. Alcanzar una comprensin de los requisitos con los proveedores de requisitos
para que los participantes puedan comprometerse con ellos.
Obtener el compromiso de los participantes sobre los requisitos.

0%

1. Evaluar el impacto de los requisitos sobre los compromisos existentes.

2. Negociar y registrar los compromisos.

Gestionar los cambios a los requisitos a medida que evolucionan.

1. Documentar todos los requisitos y los cambios a los requisitos que se reciben
o generan por el grupo de trabajo.
2. Mantener una historia de cambios de los requisitos, incluyendo el anlisis
razonado de los cambios.

0%

3. Evaluar el impacto de los cambios de requisitos desde el punto de vista de

las partes interesadas relevantes.
4. Poner a disposicin del grupo de trabajo los requisitos y los datos de los
cambios
Mantener la trazabilidad bidireccional entre los requisitos y los productos de
trabajo

0%

1. Mantener la trazabilidad de los requisitos para asegurar que la fuente de los

requisitos de nivel ms bajo (es decir, inferidos) est documentada.
2. Mantener la trazabilidad de los requisitos desde un requisito a sus requisitos
inferidos y a la asignacin a los productos de trabajo.
3. Generar una matriz de trazabilidad de requisitos.

Asegurar que los planes y los productos de trabajo permanecen alineados con
los requisitos.
1. Revisar los planes, las actividades y los productos de trabajo en cuanto a la
consistencia con los requisitos y los cambios realizados sobre ellos.
2. Identificar la fuente de la inconsistencia (si existe).

3. Identificar cualquier cambio que se debera realizar a los planes y a los

productos de trabajo resultantes de los cambios a la lnea base de requisitos.
4. Iniciar cualquier accin correctiva necesaria.

0%

REZ

COMENTARIOS Y SUPUESTOS

DOCUMENTO CONFIDENCIAL

MATRIZ DE DIAGNSTICO DE CUMPLIMIENTO DE PRCTICAS DEL MODELO CMMI SVC NIVEL2 DE MAD
GESTIN DE ACUERDOS CON
PROVEEDORES
Propsito

RESUMEN

SG 1 Establecer acuerdos
con proveedores
SP 1.1 Determinar el tipo de
adquisicin

SP 1.2 Seleccionar a los

proveedores

SP 1.3 Establecer acuerdos

con provee dores

SP 1.3 Establecer acuerdos

con provee dores

SG 2 Satisfacer los acuerdos

con los proveedores
SP 2.1 Ejecutar el acuerdo
con el proveedor

SP 2.2 Aceptar el producto

adquirido

SP 2.3 Asegurar la transicin

de los productos

DENCIAL

STICO DE CUMPLIMIENTO DE PRCTICAS DEL MODELO CMMI SVC NIVEL2 DE MADUREZ

Un rea de proceso de Gestin del Proyecto y Trabajo en el nivel de madurez 2

El propsito de la Gestin de Acuerdos con Proveedores (SAM) es gestionar la

adquisicin de productos y servicios de proveedores.
DESCRIPCIN
CALIF.
Los acuerdos con los proveedores se establecen y mantienen.

0%

Determinar el tipo de adquisicin para cada producto o componente de

producto a adquirir.

0%

Determinar el tipo de adquisicin para cada producto o componente de

producto a adquirir.
Seleccionar a los proveedores en base a una evaluacin de su capacidad para
cumplir los requisitos especificados y los criterios establecidos.

0%

1. Establecer y documentar los criterios para la evaluacin de proveedores

potenciales.
2. Identificar proveedores potenciales y enviarles el material y los requisitos de
solicitud.
3. Evaluar propuestas conforme a los criterios de evaluacin.

4. Evaluar los riesgos asociados con cada proveedor propuesto.

5. Evaluar las capacidades de los proveedores propuestos para realizar el

trabajo.
6. Seleccionar el proveedor.

Establecer y mantener los acuerdos con proveedores.

1. Modificar los requisitos (p. ej., requisitos de producto, requisitos de nivel de

servicio) a realizar por el proveedor cuando sea necesario para reflejar las
negociaciones con el proveedor.

0%

2. Documentar lo que el grupo de trabajo proporcionar al proveedor.

3. Documentar el acuerdo con el proveedor.

4. Revisar peridicamente el acuerdo con el proveedor para asegurar que

refleja exactamente la relacin del grupo de trabajo con el proveedor, y los
riesgos y las condiciones de mercado actuales.
5. Asegurar que todas las partes del el acuerdo con el proveedor comprenden y
aceptan todos los requisitos antes de implementar el acuerdo o cualquier
cambio.
6. Modificar el acuerdo con el proveedor, segn sea necesario, para reflejar los
cambios a los procesos o productos de trabajo del proveedor.
7. Modificar los planes y compromisos, incluyendo los cambios a los procesosdel
grupo de trabajo o a los productos de trabajo segn sea necesario, para reflejar
el acuerdo con el proveedor.

Los acuerdos con los proveedores se satisfacen tanto por el grupo de trabajo
como por el proveedor.

0%

Realizar las actividades con el proveedor tal y como se especifica en el acuerdo 0%

con el proveedor.
1. Monitorizar el progreso y el desempeo del proveedor (p. ej., calendario,
esfuerzo, coste, rendimiento tcnico), segn se define en el acuerdo con el
proveedor.
2. Seleccionar, monitorizar y analizar los procesos usados por el proveedor
segn se define en el acuerdo con el proveedor.
3. Seleccionar y evaluar los productos de trabajo del proveedor segn se define
en el acuerdo con el proveedor.
4. Llevar a cabo revisiones con el proveedor segn se especifica en el acuerdo
con el proveedor.
5. Llevar a cabo revisiones tcnicas con el proveedor segn se defina en el
acuerdo con el proveedor.
6. Llevar a cabo revisiones de gestin con el proveedor, segn se defina en el
acuerdo con el proveedor.
7. Usar los resultados de las revisiones para mejorar el desempeo del
proveedor, y para establecer y fomentar las relaciones a largo plazo con los
proveedores preferentes.

8. Monitorizar los riesgos que involucran al proveedor y tomar las acciones

correctivas segn sea necesario.
Asegurar que el acuerdo con el proveedor se cumple antes de aceptar el
producto adquirido.

0%

1. Definir los procedimientos de aceptacin.

2. Revisar y obtener el acuerdo con las partes interesadas relevantes sobre los
procedimientos de aceptacin antes de la revisin o prueba de aceptacin.
3. Verificar que los productos adquiridos satisfacen sus requisitos.

4. Confirmar que se satisfacen los compromisos no tcnicos asociados con el

producto de trabajo adquirido.
5. Documentar los resultados de la revisin o prueba de aceptacin.

6. Establecer un plan de accin y obtener el acuerdo con el proveedor para

tomar acciones con el objeto de corregir los productos de trabajo adquiridos que
no pasen su revisin o pruebas de aceptacin.
7. Identificar, documentar y seguir los elementos de accin hasta el cierre.

Asegurar la transicin de los productos adquiridos del proveedor.

1. Asegurar que hay instalaciones para recibir, almacenar, integrar y mantener

los productos adquiridos segn sea apropiado.
2. Asegurar que se proporciona la formacin apropiada a aquellos involucrados
en la recepcin, almacenamiento, integracin y mantenimiento de los productos
adquiridos.
3. Asegurar que se almacenan, distribuyen e integran los productos adquiridos
de acuerdo a los trminos y condiciones especificados en el acuerdo o licencia
con el proveedor.

0%

REZ

COMENTARIOS Y SUPUESTOS

DOCUMENTO CONFIDENCIAL

MATRIZ DE DIAGNSTICO DE CUMPLIMIENTO DE PRCTICAS DEL MODELO CMMI SVC NIVEL2 DE MAD
MONITORIZACIN Y
CONTROL DEL TRABAJO
Propsito

RESUMEN

SG 1 Monitorizar el trabajo
frente al plan
SP 1.1 Monitorizar los
parmetros de planificacin
del trabajo

SP 1.2 Monitorizar los

compromisos

SP 1.3 Monitorizar los

riesgos

SP 1.4 Monitorizar la gestin

de los datos

SP 1.5 Monitorizar la
involucracin de las partes
interesadas

SP 1.6 Llevar a cabo las

revisiones del progreso

SP 1.7 Llevar a cabo las

revisiones de hitos

SG 2 Gestionar las acciones

correctivas hasta su cierre
SP 2.1 Analizar las
cuestiones

SP 2.2 Llevar a cabo las

acciones correctivas

SP 2.2 Llevar a cabo las

acciones correctivas

SP 2.3 Gestionar las acciones

correctivas

DENCIAL

STICO DE CUMPLIMIENTO DE PRCTICAS DEL MODELO CMMI SVC NIVEL2 DE MADUREZ

Un rea de proceso de Gestin del Proyecto y Trabajo en el nivel de madurez 2

El propsito de la Monitorizacin y Control del Trabajo (WMC) es proporcionar

una comprensin del trabajo en curso para que se puedan tomar las acciones
correctivas apropiadas, cuando el rendimiento se desve significativamente del
plan.
DESCRIPCIN

CALIF.

El progreso y el rendimiento reales se monitorizan frente al plan de trabajo

0%

Monitorizar los valores reales de los parmetros de planificacin del trabajo

frente al plan de trabajo.

0%

1. Monitorizar el progreso frente al calendario.

2. Monitorizar los costes y el esfuerzo empleado en el trabajo.

3. Monitorizar los atributos de los productos de trabajo y de las tareas.

4. Monitorizar los recursos proporcionados y los recursos utilizados.

5. Monitorizar el conocimiento y las habilidades del personal del grupo de

trabajo.
6. Documentar las desviaciones significativas en los parmetros de planificacin
del trabajo.
Monitorizar los compromisos frente a aquellos identificados en el plan de
trabajo
1. Revisar los compromisos (tanto externos como internos) con regularidad.

2. Identificar los compromisos que no se han cumplido o que estn en riesgo

significativo de no cumplirse.
3. Documentar los resultados de las revisiones de los compromisos.

0%

Monitorizar los riesgos frente a aquellos identificados en el plan de trabajo.

0%

1. Revisar peridicamente la documentacin de riesgos en el contexto del

estado y de las circunstancias actuales del trabajo.
2. Modificar la documentacin de riesgos, a medida que se va disponiendo de
informacin adicional.
3. Comunicar el estado de los riesgos a las partes interesadas relevantes.

Monitorizar la gestin de los datos del trabajo frente al plan de trabajo.

0%

1. Revisar peridicamente las actividades de gestin de los datos frente a su

descripcin en el plan de trabajo.
2. Identificar y documentar las cuestiones significativas y sus impactos.

3. Documentar los resultados de las revisiones de las actividades de gestin de

los datos.
Monitorizar la involucracin de las partes interesadas frente al plan

0%

1. Revisar peridicamente el estado de la involucracin de las partes

interesadas.
2. Identificar y documentar las cuestiones significativas y sus impactos.

3. Documentar los resultados de las revisiones del estado de la involucracin de

las partes interesadas.
Revisar peridicamente el progreso, el rendimiento y las cuestiones

1. Comunicar con regularidad a las partes interesadas relevantes el estado de

las actividades y los productos de trabajo asignados.
2. Revisar los resultados de la recogida y del anlisis de las medidas para
controlar el trabajo.
3. Identificar y documentar las cuestiones y las desviaciones significativas
frente al plan.

0%

4. Documentar las peticiones de cambio y los problemas identificados en los

productos de trabajo y en los procesos.
5. Documentar los resultados de las revisiones.

6. Seguir las peticiones de cambio y los informes de problemas hasta su cierre.

Revisar los logros y los resultados del trabajo en los hitos seleccionados

0%

1. Llevar a cabo las revisiones de hitos con las partes interesadas relevantes en
puntos significativos del calendario del trabajo, como por ejemplo, a la
finalizacin de las fases seleccionadas.
2. Revisar los compromisos, el plan, el estado y los riesgos del trabajo.

3. Identificar y documentar las cuestiones significativas y sus impactos.

4. Documentar los resultados de la revisin, los elementos de accin y las

decisiones.
5. Seguir los elementos de accin hasta su cierre.

Las acciones correctivas se gestionan hasta su cierre cuando el rendimiento o

los resultados del trabajo se desvan significativamente del plan.

0%

Recopilar y analizar las cuestiones y determinar acciones correctivas para su

tratamiento.

0%

1. Recopilar las cuestiones para su anlisis.

2. Analizar las cuestiones para determinar la necesidad de acciones correctivas.

Llevar a cabo la accin correctiva sobre las cuestiones identificadas.

1. Determinar y documentar las acciones apropiadas necesarias para tratar las

cuestiones identificadas.

0%

2. Revisar y obtener acuerdos con las partes interesadas relevantes sobre las
acciones a tomar.
3. Negociar los cambios a los compromisos internos y externos.

Gestionar las acciones correctivas hasta su cierre.

1. Monitorizar las acciones correctivas hasta su finalizacin.

2. Analizar los resultados de las acciones correctivas para determinar su

eficacia.
3. Determinar y documentar las acciones apropiadas para corregir las
desviaciones producidas en los resultados planificados debido a las acciones
correctivas realizadas.

0%

REZ

COMENTARIOS Y SUPUESTOS

DOCUMENTO CONFIDENCIAL

MATRIZ DE DIAGNSTICO DE CUMPLIMIENTO DE PRCTICAS DEL MODELO CMMI SVC NIVEL2 DE MAD
PLANIFICACIN DEL TRABAJO

Propsito

RESUMEN

SG 1 E stablecer las
estimaciones
SP1.1 Establecer la
estrategia de servicio

SP 1.2 Estimar el alcance del

trabajo

SP 1.3 Establecer las

estimaciones de los
atributos de los productos
de trabajo y de las tareas

SP 1.4 Definir las fases del

ciclo de vida

SP 1.5 Estimar el esfuerzo y

el coste

SG 2 Desarrollar un plan de
trabajo

SP 2.1 Establecer el
presupuesto y el calendario

SP 2.2 Identificar los riesgos

SP 2.3 Planificar la gestin

de los datos

SP 2.4 Planificar los recursos

SP 2.5 Planificar el
conocimiento y las
habilidades necesarias

SP 2.6 Planificar la
involucracin de las partes
interesadas

SP 2.7 Establecer el plan de

trabajo

SP 2.7 Establecer el plan de

trabajo

SG 3 Obtener el compromiso
con el plan
SP 3.1 Revisar los planes que
afectan al trabajo

SP 3.2 Conciliar los niveles

de trabajo y de recursos

SP 3.3 Obtener el
compromiso con el plan

DENCIAL

STICO DE CUMPLIMIENTO DE PRCTICAS DEL MODELO CMMI SVC NIVEL2 DE MADUREZ

Un rea de proceso de Gestin del Proyecto y Trabajo en el nivel de madurez 2

El propsito de la Planificacin del Trabajo (WP) es establecer y mantener

planes que definan las actividades del trabajo.
DESCRIPCIN

CALIF.

Se establecen y mantienen las estimaciones de los parmetros de planificacin

del trabajo.

0%

Establecer y mantener la estrategia de servicio.

0%

1. Identificar los objetivos del servicio y capacidades que esperan ofrecer

2. Identificar el enfoque utilizado para alcanzar los objetivos y proporcionar las

capacidades
3. Documentar las consideraciones del negocio

4. Identificar las necesidades principales de recursos

5. Identificar las necesidades de las partes interesadas que ejecutarn los roles
principales en el servicio
6. Identificar los tipos de acuerdo a utilizar

7. Identificar los riesgos y como los riesgos pueden ser relacionados con las
partes interesadas
8. Identificar el enfoque utilizado para mantener la seguridad y proteccin en el
servicio
9. Revisar la estrategia de servicio con la Direccin y obtener la aprobacin

10. Actualizar la estrategia de servicios segn sea necesario

Establecer una estructura de descomposicin del trabajo (WBS) de alto nivel

para estimar el alcance del trabajo.

0%

1. Desarrollar una WBS.

2. Definir los paquetes de trabajo con el detalle suficiente para que se puedan
especificar las estimaciones de las tareas, las responsabilidades y el calendario.
3. Identificar los productos y los componentes del producto a adquirir
externamente.
4. Identificar los productos de trabajo a reutilizar.

Establecer y mantener las estimaciones de los atributos de los productos de

trabajo y de las tareas.

0%

1. Usar mtodos apropiados para determinar los atributos de los productos de

trabajo y de las tareas a utilizar para estimar los requisitos de recursos.
2. Estimar los atributos de los productos de trabajo y de las tareas.

Definir las fases del ciclo de vida sobre las que encuadrar el esfuerzo a
planificar.

0%

Definir las fases del ciclo de vidasobre las que encuadrar el esfuerzo a
planificar.
Estimar el esfuerzo y el coste para los productos de trabajo y para las tareas,
basndose en el anlisis razonado de la estimacin.

0%

1. Recopilar los modelos o los datos histricos a utilizar para transformar los
atributos de los productos de trabajo y de las tareas en estimaciones de horas
de trabajo y de coste.
2. Incluir las necesidades de la infraestructura de soporte al estimar el esfuerzo
y el coste.
3. Estimar el esfuerzo y el coste usando modelos, datos histricos, o una
combinacin de ambos.

Se establece y mantiene un plan de trabajo como base para gestionar el

trabajo.

0%

Establecer y mantener el presupuesto y el calendario

0%

1. Identificar los principales hitos.

2. Identificar los supuestos del calendario.

3. Identificar las restricciones.

4. Identificar las dependencias entre las tareas.

5. Establecer y mantener el presupuesto y el calendario.

6. Establecer los criterios de las acciones correctivas.

Identificar y analizar los riesgos

0%

1. Identificar los riesgos.

2. Documentar riesgos.

3. Revisar y obtener el acuerdo con las partes interesadas relevantes sobre la

completitud y exactitud de los riesgos documentados.
4. Modificar los riesgos segn sea apropiado.

Planificar la gestin de los datos.

1. Establecer los requisitos y los procedimientos para asegurar la privacidad y la

seguridad de los datos.
2. Establecer un mecanismo para almacenar los datos y acceder a los datos
almacenados.
3. Determinar los datos que sern identificados, recogidos y distribuidos.

0%

4. Determinar los requisitos para proporcionar el acceso a los datos y su

distribucin a las partes interesadas relevantes.
5. Decidir qu datos y planes requieren control de versin u otros niveles de
control de configuracin y establecer mecanismos para asegurar que los datos
se controlan.
Planificar los recursos para realizar el trabajo.

0%

1. Determinar los requisitos del proceso.

2. Determinar los requisitos de comunicacin.

3. Determinar los requisitos de personal.

4. Determinar los requisitos de instalaciones, equipamiento y componentes.

5. Determinar otros requisitos de recursos continuos.

Planificar las necesidades de conocimiento y de habilidades para realizar el

trabajo.

0%

1. Identificar el conocimiento y las habilidades necesarios para realizar el

trabajo.
2. Evaluar el conocimiento y las habilidades disponibles.

3. Seleccionar los mecanismos para proporcionar el conocimiento y las

habilidades necesarias.
4. Incorporar los mecanismos seleccionados en el plan de trabajo.

Planificar la involucracin de las partes interesadas identificadas.

0%

Planificar la involucracin de las partes interesadas identificadas.

Establecer y mantener el plan global del trabajo.

0%

Establecer y mantener el plan global del trabajo.

Se establecen y mantienen los compromisos con el plan de trabajo.

0%

Revisar todos los planes que afectan al trabajo para comprender los
compromisos del trabajo.

0%

Revisar todos los planes que afectan al trabajo para comprender los
compromisos del trabajo.
Ajustar el plan de trabajo para conciliar los recursos disponibles y los estimados. 0%

Ajustar el plan de trabajo para conciliar los recursos disponibles y los estimados.

Obtener el compromiso de las partes interesadas relevantes responsables de

realizar y de dar soporte a la ejecucin del plan.
1. Identificar el soporte necesario y negociar los compromisos con las partes
interesadas relevantes.
2. Documentar todos los compromisos de la organizacin, tanto definitivos
como provisionales, asegurando el nivel apropiado de firmantes.
3. Revisar los compromisos internos con la alta direccin segn sea apropiado.

4. Revisar los compromisos externos con la alta direccin segn sea apropiado.

5. Identificar los compromisos relacionados con las interfaces entre los

elementos del trabajo y otros grupos de trabajo y unidades de la organizacin,
de tal forma que estos compromisos puedan ser monitorizados.

0%

REZ

COMENTARIOS Y SUPUESTOS

DOCUMENTO CONFIDENCIAL

MATRIZ DE DIAGNSTICO DE CUMPLIMIENTO DE PRCTICAS DEL MODELO CMMI SVC NIVEL2 DE MAD
GESTIN DE CONFIGURACIN

Propsito

RESUMEN

SG 1 E stablecer las lneas

base
SP 1.1 Identificar los
elementos de configuracin

SP 1.2 Establecer un sistema

de gestin de configuracin

SP 1.3 Crear o liberar las

lneas base

SG 2 Seguir y controlar los

cambios
SP 2.1 Seguir las peticiones
de cambio

SP 2.2 Controlar los

elementos de configuracin

SG 3 Establecer la integridad

SP 3.1 Establecer los

registros de gestin de
configuracin

SP 3.2 Realizar auditoras de

configuracin

DENCIAL

STICO DE CUMPLIMIENTO DE PRCTICAS DEL MODELO CMMI SVC NIVEL2 DE MADUREZ

Un rea de proceso de Soporte en el nivel de madurez 2

El propsito de la Gestin de Configuracin (CM) es establecer y mantener la

integridad de los productos de trabajo utilizando la identificacin de la
configuracin, el control de la configuracin, el informe del estado de la
configuracin y las auditoras de DESCRIPCIN
la configuracin.

Se establecen las lneas base de los productos de trabajo identificados.

CALIF.

0%

Identificar los elementos de configuracin, los componentes, y los productos de 0%

trabajo relacionados que sern puestos bajo gestin de configuracin.
1. Seleccionar los elementos de configuracin y los productos de trabajo que los
componen, basndose en criterios documentados.
2. Asignar identificadores nicos a los elementos de configuracin.

3. Especificar las caractersticas importantes de cada elemento de

configuracin.
4. Especificar cundo se pone bajo gestin de configuracin cada elemento de
configuracin.
5. Identificar al propietario responsable de cada elemento de configuracin.

6. Especificar las relaciones entre los elementos de configuracin.

Establecer y mantener un sistema de gestin de configuracin y de gestin de

cambios para controlar los productos de trabajo.
1. Establecer un mecanismo para gestionar mltiples niveles de control.

2. Proporcionar control de acceso para asegurar el acceso autorizado al sistema

de gestin de configuracin.
3. Almacenar y recuperar los elementos de configuracin en un sistema de
gestin de configuracin.

0%

4. Compartir y transferir los elementos de configuracin entre los niveles de

control en el sistema de gestin de configuracin.
5. Almacenar y recuperar versiones archivadas de elementos de configuracin.

6. Almacenar, actualizar y recuperar los registros de gestin de configuracin.

7. Crear informes de gestin de configuracin a partir del sistema de gestin de

configuracin.
8. Preservar los contenidos del sistema de gestin de configuracin.

9. Modificar la estructura de gestin de configuracin segn sea necesario.

Crear o liberar las lneas base para uso interno y para la entrega al cliente.

0%

1. Obtener la autorizacin del Comit de Control de Configuracin (CCB) antes

de crear o liberar las lneas base de elementos de configuracin.
2. Crear o liberar lneas base slo de los elementos de configuracin en el
sistema de gestin de configuracin.
3. Documentar el conjunto de elementos de configuracin que estn contenidos
en una lnea base.
4. Poner a disposicin el conjunto actual de lneas base.

Se siguen y se controlan los productos de trabajo bajo gestin de configuracin. 0%

Seguir las peticiones de cambio a los elementos de configuracin.

1. Iniciar y registrar las peticiones de cambio en la base de datos de peticiones

de cambio.
2. Analizar el impacto de los cambios y de las correcciones propuestas en las
peticiones de cambio.

0%

3. Clasificar y priorizar las peticiones de cambio.

4. Revisar las peticiones de cambio a tratar en la siguiente lnea base con las
partes interesadas relevantes y llegar a un acuerdo.
5. Seguir el estado de las peticiones de cambio hasta su cierre.

Controlar los cambios a los elementos de configuracin.

0%

1. Controlar los cambios a los elementos de configuracin a lo largo de la vida

del producto o servicio.
2. Obtener la autorizacin apropiada antes que los elementos de configuracin
modificados sean introducidos en el sistema de gestin de configuracin.
3. Realizar actividades de check-in y check-out de los elementos de
configuracin en el sistema de gestin de configuracin para la incorporacin
de los cambios, de forma que se mantenga la exactitud y la integridad de los
elementos
de configuracin.
4. Realizar revisiones
para asegurar que los cambios no hayan causado efectos
no deseados en las lneas base (p. ej., asegurar que los cambios no hayan
comprometido la seguridad o la proteccin del sistema).
5. Registrar los cambios a los elementos de configuracin y las razones de los
cambios, segn sea apropiado.

Se establece y mantiene la integridad de las lneas base.

0%

Establecer y mantener los registros que describen los elementos de

configuracin.

0%

1. Registrar las acciones de gestin de configuracin con suficiente detalle para

que se conozca el contenido y el estado de cada elemento de configuracin, y
para que se puedan recuperar versiones anteriores.
2. Asegurar que las partes interesadas relevantes tengan acceso y
conocimiento del estado de configuracin de los elementos de configuracin.
3. Especificar la ltima versin de las lneas base.

4. Identificar la versin de los elementos de configuracin que constituyen una

lnea base particular.

5. Describir las diferencias entre lneas base sucesivas.

6. Modificar, si procede, el estado y la historia (es decir, cambios y otras

acciones) de cada elemento de configuracin.
Realizar auditoras de configuracin para mantener la integridad de las lneas
base de configuracin.
1. Evaluar la integridad de las lneas base.

2. Confirmar que los registros de gestin de configuracin identifican

correctamente los elementos de configuracin.
3. Revisar la estructura y la integridad de los elementos en el sistema de
gestin de configuracin.
4. Confirmar que los elementos en el sistema de gestin de configuracin son
completos, correctos y consistentes.
5. Confirmar el cumplimiento con los estndares y procedimientos aplicables de
gestin de configuracin.
6. Seguir los elementos de accin desde la auditora hasta su cierre.

0%

REZ

COMENTARIOS Y SUPUESTOS

DOCUMENTO CONFIDENCIAL

MATRIZ DE DIAGNSTICO DE CUMPLIMIENTO DE PRCTICAS DEL MODELO CMMI SVC NIVEL2 DE MAD
MEDICIN Y ANLISIS

Propsito

RESUMEN

SG 1 A linear las actividades

de medicin y anlisis
SP 1.1 Establecer los
objetivos de medicin

SP 1.2 Especificar las

medidas

SP 1.3 Especificar los

procedimientos de recogida
y de almacenamiento de
datos

SP 1.4 Especificar los

procedimientos de anlisis

SG 2 Proporcionar los
resultados de la medicin
SP 2.1 Obtener los datos de
la medicin

SP 2.2 Analizar los datos de

la medicin

SP 2.3 Almacenar los datos y

los resultados

SP 2.4 Comunicar los

resultados

DENCIAL

STICO DE CUMPLIMIENTO DE PRCTICAS DEL MODELO CMMI SVC NIVEL2 DE MADUREZ

Un rea de proceso de Soporte en el nivel de madurez 2

El propsito de Medicin y Anlisis (MA) es desarrollar y mantener la capacidad

de medicin utilizada para dar soporte a las necesidades de informacin de la
gerencia.
DESCRIPCIN

CALIF.

Los objetivos y las actividades de medicin estn alineados con las necesidades 0%
de informacin y los objetivos identificados.
Establecer y mantener los objetivos de medicin derivados de las necesidades
de informacin y de los objetivos identificados.

0%

1. Documentar las necesidades de informacin y los objetivos.

2. Priorizar las necesidades de informacin y los objetivos.

3. Documentar, revisar y actualizar los objetivos de medicin.

4. Proporcionar realimentacin para refinar y clarificar las necesidades de

informacin y los objetivos cuando sea necesario.
5. Mantener la trazabilidad de los objetivos de medicin con las necesidades de
informacin y los objetivos identificados.
Especificar las medidas para tratar los objetivos de medicin.

1. Identificar las medidas candidatas en base a los objetivos de medicin

documentados.
2. Mantener la trazabilidad de las medidas con los objetivos de medicin.

3. Identificar las medidas existentes que ya tratan los objetivos de medicin.

4. Especificar las definiciones operativas para las medidas.

0%

5. Priorizar, revisar y actualizar las medidas.

Especificar cmo se obtienen y almacenan los datos de la medicin.

0%

1. Identificar las fuentes de datos existentes que se generan a partir de los

productos de trabajo, los procesos o las transacciones actuales.
2. Identificar las medidas para las que se necesitan datos que no se encuentren
disponibles en la actualidad.
3. Especificar cmo recoger y almacenar los datos para cada medida requerida.

4. Crear mecanismos de recogida de datos y orientaciones del proceso.

5. Dar soporte a la recogida automtica de los datos segn proceda y sea

factible.
6. Priorizar, revisar y actualizar los procedimientos de recogida y de
almacenamiento de datos.
7. Actualizar las medidas y los objetivos de medicin segn sea necesario.

Especificar cmo se analizan y comunican los datos de medicin.

1. Especificar y priorizar los anlisis a realizar y los informes a preparar.

2. Seleccionar los mtodos y las herramientas apropiados de anlisis de datos.

3. Especificar los procedimientos administrativos para el anlisis de los datos y

comunicar los resultados.
4. Revisar y actualizar el contenido y el formato propuesto de los anlisis e
informes especificados.
5. Actualizar las medidas y los objetivos de medicin segn sea necesario.

6. Especificar los criterios para evaluar la utilidad de los resultados de anlisis y

para evaluar el comportamiento de las actividades de medicin y anlisis.

0%

Se proporcionan los resultados de la medicin que tratan las necesidades de

informacin y los objetivos identificados.

0%

Obtener los datos de la medicin especificados.

0%

1. Obtener los datos para las medidas base.

2. Generar los datos para las medidas derivadas.

3. Realizar las comprobaciones de integridad de datos lo ms cerca posible a la

fuente de los mismos.
Analizar e interpretar los datos de la medicin.

0%

1. Llevar a cabo los anlisis iniciales, interpretar los resultados y perfilar las
conclusiones preliminares.
2. Llevar a cabo mediciones y anlisis adicionales segn sea necesario y
preparar los resultados para su presentacin.
3. Revisar los resultados iniciales con las partes interesadas relevantes.

4. Refinar los criterios para anlisis futuros.

Gestionar y almacenar los datos de la medicin, las especificaciones de la

medicin y los resultados del anlisis.
1. Revisar los datos para asegurar que sean completos, ntegros, precisos y
actuales.
2. Almacenar los datos conforme a los procedimientos de almacenamiento de
datos.
3. Dejar disponibles los contenidos almacenados para uso exclusivo de grupos y
miembros del personal apropiados.
4. Prevenir que la informacin almacenada sea utilizada inapropiadamente.

0%

Comunicar los resultados de las actividades de medicin y anlisis a todas las

partes interesadas relevantes.
1. Mantener informadas oportunamente a las partes interesadas relevantes de
los resultados de la medicin.
2. Ayudar a las partes interesadas relevantes a entender los resultados.

0%

REZ

COMENTARIOS Y SUPUESTOS

DOCUMENTO CONFIDENCIAL

MATRIZ DE DIAGNSTICO DE CUMPLIMIENTO DE PRCTICAS DEL MODELO CMMI SVC NIVEL2 DE MAD
ASEGURAMIENTO DE LA
CALIDAD DEL PROCESO Y
DEL PRODUCTO
Propsito

RESUMEN

SG 1 E valuar objetivamente
los procesos y los productos
de trabajo
SP 1.1 Evaluar
objetivamente los procesos

SP 1.2 Evaluar
objetivamente los productos
de trabajo

SG 2 Proporcionar una visin

objetiva
SP 2.1 Comunicar y resolver
las no conformidades

SP 2.2 Establecer los

registros

DENCIAL

STICO DE CUMPLIMIENTO DE PRCTICAS DEL MODELO CMMI SVC NIVEL2 DE MADUREZ

Un rea de proceso de Soporte en el nivel de madurez 2

El propsito del Aseguramiento de la Calidad del Proceso y del Producto (PPQA)

es proporcionar al personal y a la gerencia una visin objetiva de los procesos y
de los productos de trabajo asociados.
DESCRIPCIN

CALIF.

Se evala objetivamente la adherencia de los procesos realizados y de los

productos de trabajo asociados a las descripciones de proceso, estndares y
procedimientos aplicables.

0%

Evaluar objetivamente los procesos realizados seleccionados frente a las

descripciones de proceso, estndares y procedimientos aplicables.

0%

1. Promover un entorno (creado como parte de la gestin del trabajo) que

incentive la participacin del personal en la identificacin y comunicacin de las
cuestiones de calidad.
2. Establecer y mantener criterios claramente indicados para las evaluaciones.

3. Utilizar los criterios indicados para evaluar la adherencia de los procesos

realizados y seleccionados frente a las descripciones de proceso, estndares y
procedimientos.
4. Identificar cada no conformidad encontrada durante la evaluacin.

5. Identificar las lecciones aprendidas que podran mejorar los procesos.

Evaluar objetivamente los productos de trabajo seleccionados frente a las

descripciones de proceso, estndares y procedimientos aplicables.
1. Seleccionar los productos de trabajo a evaluar, en base a criterios de
muestreo documentados en caso de usar muestreo.
2. Establecer y mantener criterios claramente establecidos para la evaluacin
de los productos de trabajo seleccionados.
3. Utilizar los criterios indicados durante las evaluaciones de los productos de
trabajo seleccionados.
4. Evaluar los productos de trabajo seleccionados en los momentos escogidos.

0%

5. Identificar cada caso de no conformidad encontrado durante las

evaluaciones.
6. Identificar las lecciones aprendidas que podran mejorar los procesos.

Las no conformidades se siguen y comunican de forma objetiva, y se asegura su 0%

resolucin.
Comunicar las cuestiones de calidad y asegurar la resolucin de las no
conformidades con el personal y con los gerentes.

0%

1. Resolver cada no conformidad con los miembros apropiados del personal si

es posible.
2. Documentar las no conformidades cuando no puedan resolverse en el grupo
de trabajo.
3. Escalar las no conformidades que no puedan resolverse en el grupo de
trabajo al nivel de gerencia apropiado designado para recibir las no
conformidades y actuar sobre ellas.
4. Analizar las no conformidades para ver si existen tendencias de calidad que
pueden identificarse y tratarse.
5. Asegurar que las partes interesadas relevantes estn al corriente de los
resultados de las evaluaciones y de las tendencias de calidad de manera
oportuna.
6. Revisar peridicamente las no conformidades abiertas y las tendencias con el
gerente designado para recibir las no conformidades y actuar sobre ellas.
7. Seguir las no conformidades hasta su resolucin.

Establecer y mantener los registros de las actividades de aseguramiento de la

calidad.
1. Registrar las actividades de aseguramiento de la calidad del proceso y del
producto con suficiente detalle, de forma que sean conocidos el estado y los
resultados.
2. Modificar el estado y la historia de las actividades de aseguramiento de la
calidad, segn sea necesario.

0%

REZ

COMENTARIOS Y SUPUESTOS

DOCUMENTO CONFIDENCIAL

MATRIZ DE DIAGNSTICO DE CUMPLIMIENTO DE PRCTICAS DEL MODELO CMMI SVC NIVEL2 DE MAD
ENTREGA DEL SERVICIO

Propsito

RESUMEN

SG 1 Establecer los acuerdos

de servicio
SP 1.1 Analizar los acuerdos
de servicio y datos de
servicio existentes

SP 1.2 Establecer el acuerdo

de servicio

SG 2 Preparar la entrega del

servicio
SP 2.1 Establecer el enfoque
para la entrega del servicio

SP 2.2 Preparar las

operaciones del sistema de
servicio

SP2.3 Establecer el sistema

de gestin de solicitudes

SG 3 Entregar el servicio

SP 3.1 Recibir y tramitar las

solicitudes de servicio

SP 3.1 Recibir y tramitar las

solicitudes de servicio

SP 3.2 Operar el sistema de

servicio

SP3.3 Mantener el sistema

de servicio

DENCIAL

STICO DE CUMPLIMIENTO DE PRCTICAS DEL MODELO CMMI SVC NIVEL2 DE MADUREZ

Un rea de proceso de Establecimiento y Entrega del Servicio en el nivel de
madurez 2
El propsito de Entrega del Servicio es entregar los servicios en relacin con los
acuerdos de servicios.
DESCRIPCIN

CALIF.

Los acuerdos de servicio son establecidos y mantenidos

0%

Analizar los acuerdos de servicio y datos de servicios existentes para preparar

los nuevos acuerdos esperados.

0%

1. Revisar la informacin disponible de necesidades de clientes y usuarios

2. Revisar preocupaciones para la entrega del servicio y el personal de apoyo

3. Revisar los acuerdos de servicios y acuerdos de proveedores existentes

4. Revisar la informacin disponible del servicio actual y diseos del sistema de

servicio
5. Analizar la capacidad para ofrecer los servicios solicitados

Establecer y mantener el acuerdo de servicio.

1. Definir la estructura y formato del acuerdo de servicio

2. Definir, negociar y obtener acuerdo sobre el borrador del acuerdo de servicio

3. Publicar el acuerdo de servicio y dejarlo disponible para los proveedores del

servicio, clientes y usuario segn sea apropiado
4. Revisar y actualizar el acuerdo de servicio de manera peridica y eventual
segn sea apropiado

0%

La preparacin para la entrega del servicio es llevada a cabo.

0%

Establecer y mantener el enfoque a ser utilizado para la entrega del servicio y

las operaciones del sistema de servicio.

0%

1. Definir el criterio para determinar las solicitudes de servicio

2. Definir las categoras para las solicitudes de servicio y los criterios para
categorizar las solicitudes de servicio
3. Describir como la responsabilidad para procesar la solicitud de servicio es
asignada y transferida
4. Identificar uno o mas mecanismos que los clientes y usuarios pueden usar
para enviar las solicitudes de servicio
5. Identificar requisitos para la cantidad de tiempo determinada para cubrir la
solicitud de servicio en el acuerdo de servicio
6. Determinar los requisitos de recursos para entregar el servicio segn se
requiere
7. Revisar, refinar o mejorar los mecanismos de comunicacin con las partes
interesadas (noticias, reportes, tableros de mensajes) segn sea necesario
8. Documentar el enfoque para entregar el servicio

9. Revisar y obtener un acuerdo con las partes interesadas sobre el enfoque

para entregar cada servicio identificado por separado.
10. Actualizar el enfoque para la entrega del servicio segn sea necesario

Confirmar la disposicin del sistema de servicio para permitir la entrega de los

servicios.
1. Confirmar que los componentes del sistema de servicio y herramientas
apropiadas estn operables
2. Evaluar los resultados de la confirmacin de que los componentes del
sistema de servicio estn listos y determinar que acciones correctivas se
necesitan

0%

3. Revisar los requisitos de niveles de servicio en el acuerdo de servicio y

asegurar que los umbrales correctos estn establecidos en las herramientas de
seguimiento del sistema de servicio
4. Desarrollar, revisar o refinar los procedimientos de entrega del servicio

5. Asegurar que los recursos necesarios estn disponibles para ejecutar las
actividades y tareas para entregar el servicio
6. Preparar y actualizar las tareas detalladas para la ejecucin y revisin del
calendario para entregar los servicios segn se solicit
7. Proporcionar orientacin para la entrada en la entrega del servicio y el
personal de apoyo en la operacin de entrega del servicio actual durante los
cambios de un miembro del personal
8. Asegurar que los suministros necesarios estn disponibles para la entrega del
servicio.
Establecer y mantener un sistema de gestin de solicitudes para la tramitacin
y seguimiento de la informacin de la solicitud.

0%

1. Asegurar que el sistema de gestin de solicitudes permite reasignar y

transferir las solicitudes entre los grupos
2. Asegurar que el sistema de gestin de solicitudes permite almacenar,
actualizar y recuperar la informacin de gestin de solicitudes
3. Asegurar que el sistema de gestin de solicitudes permite el reporte de datos
tiles para el cumplimiento de las solicitudes
4. Mantener la integridad del sistema de gestin de solicitudes y su contenido

5. Mantener el sistema de gestin de solicitudes segn sea necesario

Los servicios son entregados en relacin con los acuerdos de servicios.

0%

Recibir y tramitar las solicitudes de servicio en relacin con los acuerdos de

servicios.

0%

1. Recibir las solicitudes de servicio y asegurar que cada solicitud est dentro
del alcance del acuerdo de servicio

2. Registrar la informacin sobre la solicitud de servicio

3. Categorizar y analizar la solicitud de servicio

4. Determinar cuales recursos se requieren para resolver la solicitud de servicio

5. Determinar las acciones a tomar para satisfacer la solicitud de servicio

6. Planificar las acciones posteriores segn sea apropiado

7. Monitorizar el estado de la solicitud de servicio segn sea apropiado hasta

que este cubierta segn se describe en el acuerdo de servicio
8. Revisar el estado y resolucin de la solicitud de servicio, y confirmar
resultados con las partes interesadas
9. Cerrar la solicitud de servicio y registrar las acciones tomadas y los
resultados
Operar el sistema de servicio para entregar los servicios en relacin con los
acuerdos de servicios.
1. Operar los componentes del sistema de servicio de acuerdo con los
procedimientos del sistema de servicio
2.Ejecutar las actividades de apoyo a la operacin

3. Gestionar las dependencias y rutas crticas del calendario de entrega del

servicio de acuerdo con los procedimientos de operacin
4. Gestionar y controlar la seguridad de la entrega del servicio

5. Gestionar y controlar otros atributos de calidad relacionados con la operacin

asociada con la entrega del servicio
6. Realizar una monitorizacin de bajo nivel de los componentes del sistema de
servicio utilizando las herramientas de monitorizacin y recoleccin de datos
segn sea apropiado
7. Segn sea apropiado, realizar las actividades necesarias para cumplir la
solicitud de servicio o solucionar los incidentes del servicio segn el acuerdo de
servicio.

0%

8. Comunicar el estado de las solicitudes de servicio hasta su cierre

9. Recolectar informacin de satisfaccin del cliente inmediatamente despus

que el servicio es entregado o la solicitud de servicio es cubierta
Mantener el sistema de servicio para asegurar la continuidad de la entrega del
servicio.
1. Revisar las solicitudes de mantenimiento y priorizar las solicitudes basado en
el criterio identificado cuando se establece el enfoque para la entrega del
servicio
2. Analizar los impactos en el sistema de servicio y entrega del servicio

3. Desarrollar un plan para implementar el mantenimiento

4. Liberar las notificaciones de mantenimiento a las partes interesadas

5. Actualizar la documentacin del sistema de servicio segn sea apropiado

6. Implementar y probar el mantenimiento preventivo o correctivo segn el plan

y los procedimientos de operacin
7. Enviar la documentacin de mantenimiento y los cambios de configuracin al
repositorio de gestin de la configuracin

0%

REZ

COMENTARIOS Y SUPUESTOS

DOCUMENTO CONFIDENCIAL

MATRIZ DE DIAGNSTICO DE CUMPLIMIENTO DE PRCTICAS DEL MODELO CMMI SVC NIVEL2 DE MAD

RESUMEN

GG 1 Lograr las metas

especficas
GP 1.1 Realizar las prcticas
especficas

GG 2 I nstitucionalizar un
proceso gestionado
GP 2.1 Establecer una
poltica de la organizacin

GP 2.2 Planificar el proceso

GP 2.3 Proporcionar recursos

GP 2.3 Proporcionar recursos

GP 2.4 Asignar
responsabilidad

GP 2.5 Formar al personal

GP 2.6 Controlar los

productos de trabajo

GP 2.7 Identificar e
involucrar a las partes
interesadas relevantes

GP 2.8 Monitorizar y
controlar el proceso

GP 2.9 Evaluar
objetivamente la adherencia

GP 2.10 Revisar el estado

con el nivel directivo

DENCIAL

STICO DE CUMPLIMIENTO DE PRCTICAS DEL MODELO CMMI SVC NIVEL2 DE MADUREZ

WMC

DESCRIPCIN

Las metas especficas del rea de proceso estn soportadas por el proceso
mediante la transformacin de los productos de trabajo de entrada
identificables en productos de trabajo de salida identificables.

CALIF.

0%

Realizar las prcticas especficas del rea de proceso para desarrollar productos 0%
de trabajo y proporcionar servicios para lograr las metas especficas del rea de
proceso.

El proceso est institucionalizado como un proceso gestionado.

0%

Establecer y mantener una poltica de la organizacin para planificar y realizar

el proceso.

0%

Establecer y mantener una poltica de la organizacin para planificar y realizar

el proceso.
Establecer y mantener el plan para realizar el proceso.

0%

1. Definir y documentar el plan para realizar el proceso.

2. Definir y documentar la descripcin del proceso.

3. Revisar el plan con las partes interesadas relevantes y obtener su acuerdo.

4. Modificar el plan segn sea necesario.

Proporcionar recursos adecuados para realizar el proceso, desarrollar los

productos de trabajo y proporcionar los servicios del proceso.

0%

Proporcionar recursos adecuados para realizar el proceso, desarrollar los

productos de trabajo y proporcionar los servicios del proceso.
Asignar la responsabilidad y la autoridad para realizar el proceso, desarrollar los 0%
productos de trabajo y proporcionar los servicios del proceso.
1. Asignar la responsabilidad y la autoridad globalmente para realizar el
proceso.
2. Asignar la responsabilidad y la autoridad para realizar las tareas especficas
del proceso.
3. Confirmar que las personas a las que se ha asignado la responsabilidad y la
autoridad las comprenden y las aceptan.
Formar a las personas para realizar o dar soporte al proceso segn sea
necesario.

0%

Formar a las personas para realizar o dar soporte al proceso segn sea
necesario.
Poner los productos de trabajo seleccionados del proceso bajo los niveles de
control apropiados.

0%

Poner los productos de trabajo seleccionados del proceso bajo los niveles de
control apropiados.
Identificar e involucrar a las partes interesadas relevantes del proceso, segn lo 0%
planificado.
1. Identificar a las partes interesadas relevantes a este proceso y la
involucracin apropiada.
2. Comunicar las partes interesadas relevantes identificadas a las personas que
planifican el trabajo y otros planes, segn proceda.
3. Involucrar a las partes interesadas relevantes segn lo planificado.

Monitorizar y controlar el proceso frente al plan para realizar el proceso y tomar 0%

las acciones correctivas apropiadas.
1. Evaluar el progreso y el rendimiento reales frente al plan de realizacin del
proceso.
2. Revisar los logros y los resultados del proceso frente al plan de realizacin del
proceso.

3. Revisar las actividades, el estado y los resultados del proceso con el nivel de
gerencia ms cercano al responsable del proceso e identificar las cuestiones.
4. Identificar y evaluar los efectos de las desviaciones significativas del plan de
realizacin del proceso.
5. Identificar los problemas en el plan de realizacin del proceso y en la
ejecucin del proceso.
6. Tomar acciones correctivas cuando no se satisfacen los requisitos y los
objetivos, cuando se identifican las cuestiones o cuando el progreso difiere
significativamente del plan de realizacin del proceso.
7. Seguir las acciones correctivas hasta su cierre.

Evaluar objetivamente la adherencia del proceso y de los productos de trabajo 0%

seleccionados frente a la descripcin del proceso, estndares y procedimientos,
y tratar las no conformidades.
Evaluar objetivamente la adherencia del proceso y de los productos de trabajo
seleccionados frente a la descripcin del proceso, estndares y procedimientos,
y tratar las no conformidades.
Revisar con el nivel directivo las actividades, el estado y los resultados del
proceso y resolver las cuestiones.
Revisar con el nivel directivo las actividades, el estado y los resultados del
proceso y resolver las cuestiones.

0%

REZ
WP

REQM

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CM

MA

PPQA

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COMENTARIOS Y SUPUESTOS