GUIA MODELO DE GESTION DE CALIDAD

1. Planificación
a. Definición del alcance del Sistema de Gestión de Calidad
b. Designar Directores y Facilitadores del Comité de Calidad
c. Planificación de lanzamiento del SGC con participación de Gerente General
d. Presentación del Comité de Gestión y entrega de nombramientos
e. Definir responsables para revisión y aprobaciones documentales
2. IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION
a. REQUERIMIENTOS GENERALES
i. Elaboración del Macroproceso de la Empresa
ii. Identificación de los procesos externos en el Macroproceso
iii. Aprobación del Macroproceso por la Gerencia
b. REQUISITOS DE LA DOCUMENTACION
i. Elaborar el manual de calidad
ii. Revisión y aprobación Proced. General "Control Documentos"
iii. Revisión y aprobación Proced.General "Control de Registros"
iv. Elaboracion e Implantacion de la documentacion :Promedio
Control de Avance Doc.
3. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION
a. Compromiso de la dirección
b. Enfoque al cliente
c. Definición de la Política de Gestión de Calidad
d. Difusión de Política de Calidad
e. Definición de Objetivos Corporativos
f. Definicion de responsabilidades y autoridades del personal
g. Designar representante de la direccion
h. Determinacion de la periocidad de la revision por la direccion
i. Elaboracion de la revision por la dirección
4. GESTION DE LOS RECURSOS
a. Provisión de los recursos
b. Definir planes de mantenimiento preventivo para infraestructura, equipos
y vehiculos.
c. Registros de educación, formación, experiencia y habilidades de los
colaboradores
d. Definir plan de capacitación
e. Definir evaluación de eficacia de las capacitaciones
5. REALIZACION DEL PRODUCTO
a. Confirmación de pedidos con el cliente
b. Confirmación de pedidos con producción / operaciones
c. Definir el diseño y desarrollo del servicio.
d. Control de Calidad de Produccion / Operación
e. Identificar equipos que necesiten calibracion y/o verificacion.
 f. Elaborar procedimiento de Adquisiciones
g. Elaborar procedimiento de Selección, Evaluacion y Re-evaluacion de
proveedores
h. Planificación de la operación / producción
i. Manejo de Producción / Operación
j. Elaborar Proced. General # 7 "Manejo de Producto / Servicio No
Conforme"
k. Control de requisitos legales y regulatorios
6. MEDICION ANALISIS Y MEJORA
a. Definir indicadores de gestión
b. Revisión y aprobacion de Procedimiento de Control de Producto no
conforme
c. Revision y aprobacion de procedimiento de Acciones Correctivas
d. Revisión y aprobación de procedimiento de Acciones preventivas
e. Implementación de Programa de ideas y comunicaciones
f. Implementación de Proyectos de Mejora
g. Capacitacion: "Auditores Internos ISO 9001"
h. Revisión y aprobación de Procedimiento de Auditorias Internas
i. Elaboración de Programa Anual de Auditorias Internas
j. Planificación de Auditorias Internas
k. Elaboración de Infome de No conformidades
l. Cierre de No conformidades
7. ACOMPANAMIENTO EN CERTIFICACION
a. Contratación Certificadora Internacional
b. Escoger organismo acreditador de ISO en exterior
c. Coordinación con la Certificadora para el Plan de Auditoría Certificacion

d. Auditoría de Certificación
e. Cierre de No Conformidades de Aud. Certif.
f. Coordinar aceptación de cierre de No Conformidades por certificadora