AUDITORIA DE SISTEMAS DE GESTIÓN

ACTIVIDAD EVALUATIVA
PLAN DE AUDITORIA

INTEGRANTES

Gustavo Maldonado
Carlos HumbertoID
Arbelaez
886788Vega ID 890614
Melissa Gutiérrez Aguirre
YuleinisIDBermúdez
883548 Mora
ID 890535

NRC: 15-61099

DOCENTE

KATHLEEN ALISON QUINTERO RODRIGUEZ

ADMINISTRACION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CORPORACION UNIVERSITARIA UNIMINUTO
BARRANQUILLA - COLOMBIA
2024
 Versión
FORMATO 1

F01SGI-V1
Evaluación Auditores
FECHA DE EDICIÓN
03-03-2023

Con el fin de contribuir a la mejora continua del Procedimiento de Auditorías Internas a otros Sistemas de Gestión, es necesario conocer la percepción que se
tiene de los auditores que intervienen en el ejercicio auditor. GTC ISO 19011

1. INFORMACIÓN GENERAL
Fecha de realizacion
1/3/2024
auditoria
Proceso Auditado Administración del Sistema Integrado de Gestión
No horas de auditoria 6 horas

Nombre del Evaluador Maria Jose Pinto Fecha evaluación 3/3/2024

Nombre del Auditor Lìder Jose Luis Mendoza

Nombre del auditor

Pedro Juan Arbelaez
Interno

2. EVALUACIÓN AUDITORES

De la siguiente escala de valores señale una opción: 5 = Excelente 4 = Bueno 3 = Aceptable 2 = Regular

AUDITOR AUDITOR
LIDER INTERNO
ITEMS ASPECTO A EVALUAR PROMEDIO TOTAL
Nombre Nombre

El plan de auditoria es presentado al auditado, de acuerdo a las

disposiciones planificadas. 5 5 5
La lista de chequeo es elaborada por el auditor con suficiente
anticipacion de tal forma que contribuye a optimizar el tiempo de la
Planeación y Desarrollo de auditoria 3 3 3 4.1
la Auditoria
Los documentos de trabajo son estudiados por el auditor con
suficiente anticipación evitando improvisaciones en el momento de
las entrevistas 4 4 4
El auditor hace revisión de toda la documentación que el estime
necesaria para llevar a cabo con éxito la auditoria 5 4 4.5
El auditor no pierde de vista el alcance de la auditoria, direccionando
el curso de la evaluación cuando asi se requiera 4 5 4.5
Los problemas son enfocados con lógica y con alta capacidad de
Orientación a Resultados análisis por parte del auditor 4 4 4 4.0

El auditor proporciona un clima de empatia que contribuye a la

tranquilidad del entrevistado
3 4 3.5

El auditor maneja la información de acuerdo con los parametros de

confidencialidad establecida para el tratamiento de la información
4 4 4
El auditor agota todos los recursos y confronta evidencias, evitando
ligeresas a la hora de declarar las no conformidades 4 5 4.5

El auditor es serio y disciplinado durante el ejercicio de la auditoria

5 4 4.5
Etica y trabajo en equipo 4.1
El auditor brinda seguridad a los auditados
4 4 4

El auditor se presenta a las reuniones programadas

5 5 5

Presenta resultados de acuerdo a lo programado

4 3 3.5
Aporta al grupo sus experiencias en el desarrollo del ejerecicio
auditor. 3 4 3.5

Obtiene evidencias antes de emitir conceptos

Enfoque basado en 5 4 4.5
4.8
evidencia
Las evidencias recolectados y/o referenciados son verificadas
5 5 5
Ideal: > = 4

COMENTARIOS
Se encontro adhesión a los principios y criterios necesarios para desempeñar su funciones como auditores de forma eficaz y eficiente.

PROCESO/TEMA A AUDITAR
OBJETIVO DE LA AUDITORÍA
ACTIVIDAD
Reunión de apertura
Revisión de la lista de chequeo HSE
Revisión de la lista de calidad
Revisión de las Instalaciones
Reunión de cierre
REALIZADO POR
Cumplimiento de los requisitos aplicables
de las normas: Decreto 1072 de 2015,
Resolución 0312 de 2019, Resolución
3100 de 2019, ISO 14001, ISO 45001,
ISO 9001.
Verificar el cumplimiento de la IPS
respecto a la normatividad legal, vigente y
aplicable en materia de seguridad y salud
en el Trabajo, medio ambiente, calidad y
habilitación en servicios de salud
FECHA INICAL
5/25/2024
5/25/2024
5/25/2024
5/25/2024
5/25/2024
NOMBRES Y APELLIDOS
REALIZADO POR
CARGO

NOMBRES Y APELLIDOS

APROBADO POR
CARGO
 PLAN DE AUDITORÍA

ÁREA Calidad

Requisitos legales vigentes y aplicables en materia de seguridad y salud en el

ALCANCE DE LA AUDITORÍA
Trabajo, medio ambiente, calidad y habilitación en servicios de salud

FECHA FINAL HORA INICIAL HORA FINAL

5/25/2024 7:00 AM 7:15 AM

5/25/2024 7:15 AM 9:15 PM

5/25/2024 9:15 AM 11:15 PM

5/25/2024 11:15 AM 11:30 AM

5/25/2024 11:30 AM 12:00 PM

 Código: F02-SGI-V1

Versión: 1

Fecha de elaboración: 08/03/2024

EQUIPO
LÍDER DEL PROCESO Pepito perez
AUDITOR

s en materia de seguridad y salud en el

CRITERIO DE LA AUDITORÍA
y habilitación en servicios de salud

LUGAR EQUIPO AUDITOR

Ofina de gerencia

Instalaciones de la IPS

Instalaciones de la IPS Jose Luis Mendoza

Pedro Juan Arbelaez

Instalaciones de la IPS

Ofina de gerencia

FIRMA
FIRMA
go: F02-SGI-V1

ón: 1

a de elaboración: 08/03/2024

Jose Luis Mendoza

Pedro Juan Arbelaez

Decreto 1072 de 2015, Resolución 0312 de

2019, Resolución 3100 de 2019, ISO 14001,
ISO 45001, ISO 9001.

RECURSOS

Humano (Equipo auditor, auditados)

Tecnológicos (Equipo de cómputo)

Humano (Equipo auditor, auditados)

Tecnológicos (Equipo de cómputo)

Humano (Equipo auditor, auditados)

Tecnológicos (Equipo de cómputo)

Humano (Equipo auditor, auditados)

Tecnológicos (Equipo de cómputo)

Humano (Equipo auditor, auditados)

Tecnológicos (Equipo de cómputo)

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