VISITA PROVEEDORES DE SERVICIO CODIGO CM-FO-12

REVISÓN 4
FECHA 6/12/2019
Razón Social Fecha de visita
Representante Legal Teléfonos
Propietario(s) Fax
Dirección Ciudad
Años en el negocio Nit
Contacto Comercial E-mail
Nivel de ventas año anterior Pagina Web
Valor activos año anterior Contacto produccion
Valor pasivos año anteiror
TIPO DE EVALUACIÓN
PROVEEDOR NUEVO SEGUIMIENTO PROVEEDOR ACTUAL
1. INFORMACIÓN INFRAESTRUCTURA
No. Trabajadores Principales Procesos Maquinaria
No. Empleados
Total
No. de turnos
Área del terreno m²
Área construida m²
Capacidad utilizada %
Numero maquinaria
2. MAQUINARIA
TIPO MAQUINARIA CANTIDAD ESPECIFICACIONES (Diametro /capacidad carga /Longitud , tipo de soldadura )

2. INFORMACION CALIDAD
Tratamiento efectivo a los reclamos de calidad SI NO N/A
Manejo efectivo de los no conformes en el proceso SI NO N/A
Manejo y control de cambios de especificación. SI NO N/A
Gestiona los resultados que han obtenido en la evaluación de proveedores SI NO N/A
Posee un sitio especifico para el almacenamiento de los productos Recibidos por sus clientes que sean
SI NO N/A
la calidad del producto.
Se evidencia que en las etapas críticas del proceso, se realizan inspecciones/ensayos, dejando constancia escrita? SI NO N/A
Están definidos por escrito los criterios de aceptación y rechazo para las inspecciones/ensayos? SI NO N/A
Cuentan con metodos estadisticos para determinar la toma de muestras para la inspeccion de los productos SI NO N/A

3. INFORMACION FINANCIERA
Cuenta con estados financieros SI NO N/A
La empresa esta legalmente constituida - evidencia (Camara de comercio- RUT) SI NO N/A
Cuenta con Capacidad de endeudamiento SI NO N/A
Sagrilaft vigente SI NO N/A
SI NO N/A
SI NO N/A
SI NO N/A
SI NO N/A
SI NO N/A

4. METROLOGIA
Tiene control y trazabilidad de los instrumentos de medición? SI NO N/A
Tiene establecida la frecuencia de calibración y/o verificación de los instrumentos de control? SI NO N/A
Se cuenta con registros de las calibraciones/verificaciones realizadas? SI NO N/A
Se evidencia que los instrumentos verificados en la visita, cumplen con un control metrológico que asegura la confiabilidad en las
N/A
mediciones? SI NO
SI NO N/A
SI NO N/A
SI NO N/A
SI NO N/A
5. PRODUCCION

N/A
Existe un plan de mantenimiento preventivo de la maquinaria, equipos y locativo? (Especialmente a la maquinaria y equipos críticos) SI NO
Se evidencia seguimiento al cumplimiento del plan de mantenimiento? SI NO N/A
Tienen procedimientos/instructivos de trabajo, para el desarrollo de los procesos y están disponibles SI NO N/A
Se cuenta con especificaciones técnicas documentadas de los productos a fabricar? SI NO N/A
Cuentan con registros de inspección a los productos, y liberación de productos? SI NO N/A
Cuentan con planes de contingencia ante paradas de producción que puedan afectar el cumplimiento de las órdenes de producción en N/A
curso o planeadas? SI NO
Existe un procedimiento para la identificación y tratamiento de los productos no conformes? SI NO N/A
Capacidad Instalada y disponible SI NO N/A
Entrenamiento personal SI NO N/A

7. CONDICIONES COMERCIALES
Cuentan con crédito para proveedores SI NO N/A
Tienen promesas de entrega definidas SI NO N/A Cual?
Plazos de pago SI NO N/A Cual ?
Cuentan con metodos de Financiacion SI NO N/A
Precios competitivos SI NO N/A
Asume fletes o transporte SI NO N/A
Ofrece Garantias SI NO N/A Cual ?
SI NO N/A
8. SST N/A
La alta gerencia ha designado a una persona responsable de Planear, organizar, dirigir, desarrollar y aplicar el Sistema de Gestión de N/A
la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, entre otras funciones? SI NO
N/A
Cuenta con un reglamento de higiene y seguridad en el trabajo publicado en 2 partes de la empresa? (CST Art. 349, 351) SI NO
Tiene a todos sus trabajadores afiliados a una Administradora de Riesgos Laborales (A.R.L, DL1295 Art 13) y sus cotizaciones se N/A
encuentran al día? SI NO
Se ha definido una política de SST, redactada con claridad, tiene fecha, es concisa, está firmada por la gerencia, ha sido difundida a
N/A
todos los niveles, y está accesible en el lugar de trabajo? SI NO

Se han definido objetivos de SST coherentes con la política, con metas y se les realiza seguimiento? SI NO N/A

Se ha realizado evaluación inicial documentada al sistema con los elementos exigidos por el decreto 1072 del 2017 , que permita
identificar las prioridades en seguridad y salud en el trabajo para establecer el plan de trabajo anual o para la actualización del N/A
existente?. SI NO
Se aplica con la participación y compromiso de todos los niveles de la empresa, una metodología de identificación de peligros,
evaluación y valoración de riesgos que permita la priorización y el establecimiento de los controles necesarios? ¿Se actualiza N/A
anualmente? SI NO
Tiene un plan de trabajo anual para la gestión de SST, que sea coherente con la valoración de riesgos realizada y la evaluación N/A
inicial?. SI NO
N/A
El empleador suministra los equipos y elementos de protección personal (EPP) sin ningún costo para el trabajador y guarda registros? SI NO
N/A
Se desarrollan evaluaciones médicas de ingreso, periódicas, retiro y programas de vigilancia epidemiológica? SI NO
Posee un plan de emergencias? SI NO N/A

La brigada cuenta con registros de capacitaciones y simulacros? SI NO N/A

Tiene un COPASST conformado? SI NO N/A
Se reúne mensualmente, genera actas y se hace seguimiento? SI NO N/A
9.SGI SI NO N/A

La compañía tiene identificados, evaluados y controlados los aspectos e impactos y requisitos ambientales. SI NO N/A

SI NO N/A
Cuenta implementado y documentado el Plan de Manejo Integral de Residuos Sólidos PGIRS. - Certificado de disposición de residuos peligrosos
N/A
Cuenta con permisos , licencia , concesiones de agua y emisiones- Ultima medición ejecutada. SI NO
Genera algún reporte ante la autoridad ambiental? (RUA,DGA,RESPEL,PCB, etc) SI NO N/A
Cuenta con programas de gestion ambiental? (Plan de manejo integral de servicios sólidos, agua, energía, emisiones, huella de
N/A
carbono, economía circular, etc) SI NO

Cuenta con programa de capacitación en temas ambientales para sus empleados SI NO N/A
 VISITA PROVEEDORES DE SERVICIO
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

CALIFICACION OBTENIDA

Excelente
Bueno
No cumple
Requiere mejorar aspectos como
para proveedor
continuar comodeproveedor
Forjas Bolívar, S.A.Bolívar, S.A.
de Forjas

ITEM OBSERVACIONES
 CM-FO-12
4
6/12/2019

Cant.

CIFICACIONES (Diametro /capacidad carga /Longitud , tipo de soldadura )

Cual?
Cual ?

Cual ?
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OBSERVACIONES