CONCENTRADO DE NO CONFORMIDADES EN AUDITORÍAS

FECHA DE AUDITORÍA TIPO DE NC PROCESO REQUISITO DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO FOLIO DE LA ACCIÓN
CORRECTIVA

ncm
Observaciones
 CONCENTRADO DE QUEJAS Y RECHAZOS

REGISTRO SEGUIMIENTO

Folio de la acción
¿Existe
¿Queja o Tipo de queja o Causa superficial y/o Réplica o comentario correctiva (en caso
DÍA MES AÑO Cliente (Empresa) Contacto Descripción de la queja o rechazo responsabilidad Proceso involucrado Acción inmediata
rechazo? rechazo por parte del (los) involucrado(s) de demostrarse la
interna?
responsablidad)

LISTAS DESPLEGABLES
Queja Amabilidad
Rechazo Calidad
Tiempo de entrega
Especificaciones
Apariencia
 REGISTRO DE DAÑOS O PÉRDIDA DE PROPIEDA
FECHA DATOS DE LA PROPIEDAD DAÑADA O EXTRAVIADA Y DEL CLIENTE O PROVEEDOR
Costo estimado
Propiedad de cliente Nombre del cliente o
Día Mes Año Descripción de la propiedad de reparación o
o proveedor? proveedor
reposición
DÏA MES AÑO CLIENTE O PROVEEDOR
1 Ene 2015 Cliente
2 Feb 2016 Proveedor
3 Mar 2017
4 Abr 2018
5 May 2019
6 Jun
7 Jul
8 Ago
9 Sep
10 Oct
11 Nov
12 Dic
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
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29
30
31
E PROPIEDAD DEL CLIENTE O PROVEEDORES
DATOS DE REPORTE AL CLIENTE O
DATOS SOBRE EL HECHO Y DEL RESPONSABLE PROVEEDOR

Proceso o persona Persona a la que se

Descripcion del hecho Fecha
responsable le reportó el hecho
 DATOS DE LAS ACCIONES REALIZADAS
Folio de la
Acción inmediata realizada / Acuerdos con el
Acción
cliente o proveedor / Comenarios/
Correctiva
 REGISTRO DE NO CONFORMIDADES EN PRODUCCIÓN
DATOS DEL PRODUCTO DESCRIPCIÓN DEL PNC RESPONSABILIDAD COSTO DE PNC
FECHA DISPOSICIÓN
Folio de la Acción
CLIENTE N° DE PARTE Ó PRODUCTO CLASIFICACIÓN DESCRIPCIÓN PROCESO PERSONA HORAS DE COSTO Correctiva
REPROCESO

C
Piezas quebradas La pieza estaba quebrada de una orilla

CLASIFICACIÓN PROCESO PERSONAL

Piezas redondas A

Verrugas B

Piezas quebradas C

Adelgazamientos D

Piel de naranja E
Dimensiones F
Embone G
H
I
 CONCENTRADO DE ACCIONES CORRECTIVAS
Fecha
DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA
Folio Fuente Proceso Involucrado DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN REALIZADA STATUS Fecha de cierre
Día Mes Año (No conformidad, Queja, Etc.)

LISTAS DESPLEGABLES

MES AÑO Fuente Procesos STATUS

Ene 2020 Incumplimiento de Objetivos Liderazgo Abierta
Feb 2021 Queja o rechazo del cliente Coordinacion del SGC Cerrada
Mar 2022 Auditoría Interna o externa Ventas y atencion al cliente
Abr 2023 Revisión directiva Producción
May 2024 No conformidades repetitiva Compras
Jun 2025 Falla en la operación Almacen y Embarques
Jul Ausentismo Inspección Calidad
Ago Accidente Administracion
Sep Desición de Gerencia o Jefat Recursos Humanos
Oct No conformidad potencial Mantenimiento
Nov Tendencia negativa indicadores y onjetivos
Dic Actos inseguros
Cambio de criterio fuera de especificación
Evaluacion desempeño

ANÁLISIS DE DATOS

5
#REF!
#REF!

Cant
0 Cant
0
6
0
1
4
0 5
0 5
0
0
0 4
0 4
0
5
0 Cant
0 3
8

Cant
0 2
0
0
1
1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic TOTAL
 CONCENTRADO DE PROYECTOS DE MEJORA 2021

FECHA DE SOLICITUD
FOLIO PROCESO IMPACTO O MEJORA ESPERADO DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO DESCRIPCIÓN DE LOS BENEFICIOS ESPERADOS FECHA DE CIERRE
DÍA MES AÑO
 Lista desplegable
Calidad del producto
Seguridad
Eficiencia (menos recursos)
Calidad del servicio
Orden y limpieza
Rapidez
Ambiente laboral
Productividad (capacidad de
operación)
Imagen corporativa