FORMATO OE-01

INFORME DE VERIFICACION PREVIO AL INICIO DE LA ACTIVIDAD

REVISIÓN DE FICHA TÉCNICA Y VISITA DE CAMPO

Nombre de la actividad :

Código de la Actividad:

Organismo Ejecutor:

Representante Legal:

Responsable Técnico (RT):

Supervisor de Actividad (SA):

Coordenadas UTM X m (E): Y m (S):
Fecha de Verificación

1.- Existe Compatibilidad entre formatos de la Ficha Técnica declarada elegible:

- Metas de la Ficha Tecnica estan de acuerdo al terreno SI NO

- Planos de ubicación y localización SI NO

3.- Partidas consideradas en la Ficha Técnica

- Son suficientes las Partidas consideradas en la Ficha SI NO
Técnica, para el correcto desarrollo de la actividad
De faltar alguna partida o de haber partidas en exceso, precisar
a.-
b.-
c.-

4.- Insumos considerados la ficha técnica

- Los insumos estan de acuerdo a los precios del mercado SI NO
Indique el/los insumos y solicitar (min. 3) cotizaciones al Responsable Técnico.
a.-
b.-
c.-

5.- En la revision que ha efectuado a la ficha técnica declarada elegible, ha verificado:

- Que los Costos Unitarios sean los correctos SI NO

- Que los Rendimientos sean los correctos SI NO

- Si han considerado Implementos de Seguridad SI NO

- Si han considerado Implementos sanitarios SI NO

- Si las herramientas son las adecuadas para el tipo de Actividad SI NO

- Si los Implementos de Seguridad son adecuadas al tipo de Actividad SI NO

- Si los Implementos sanitarios son adecuadas al tipo de Actividad SI NO

6.- Los Planos de la Ficha Técnica, son claros y reflejan el area a intervenir?, se indican:

- Planos de Ubicación y Localización SI NO No Corresponde

67
8.- Los Costos Indirectos del Expedientes Técnico consideran:

- Responsable Técnico. SI NO

- Supervisor de Actividad SI NO
- Jefe de cuadrilla SI NO No Corresponde

- Ayudante de cuadrilla SI NO No Corresponde

- Guardiania SI NO No Corresponde

- Poliza de seguro del participante SI NO No Corresponde

- Útiles de Escritorio SI NO No Corresponde

- Agua para consumo humano SI NO No Corresponde

9.- Con respecto a la disponibilidad y propiedad del terreno donde se ejecutara la Actividad , Se ha verificado

- Documento que acredite la propiedad del terreno SI NO No Corresponde

- Disponibilidad física de la zona de intervencion SI NO No Corresponde

- La ubicación Señalada del araea de intervencion es la correcta SI NO No Corresponde

Indicar tipo de documento de propiedad y especificar si existen otros documentos y el Nº de Folio

11.- Con respecto a los Montos Otorgados a traves de Decreto de Urgencia N°070-2020, al Gobierno Local

SI NO

Especificar …..

12.- Pronunciamiento:

Conforme Observado

Luego de haber realizado la visita de verificación y la revisión de la documentación de la Ficha Técnica, se da la conformidad para el inicio de
los trabajos. El Gobierno Local solicitará al Programa la fecha para el inicio de la Actividad de Intervencion Inmediata.

    Firma y Sello del Responsable Técnico     Firma y Sello delSupervisor de Actividad.

__________________________________ __________________________________
        RESPONSABLE TÉCNICO           SUPERVISOR DE ACTIVIDAD   
Nombre:       Nombre:      
Nº Reg. Profesional:     Nº Reg. Profesional:    

67
 FORMATO OE - 04

INFORME QUINCENAL Nº 1
MES SEGUNDA QUINCENA DE SETIEMBRE

Unidad Zonal : SAN MARTIN

LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DEL PARQUE PUNTA DE DOÑE Y CALLES ALEDAÑAS DE LA LOCALIDAD DE MOYOBA
Nombre de la Actividad:
DE MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN.

Gobierno Local: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOYOBAMBA

Respresentante Legal: SR. GASTELO HUAMAN CHINCHAY
Responsable Técnico: ARQ. ELVIS A. TERAN VASQUEZ
Supervisor de Actividad: ARQ. CECILIA ESTEFANY NOVOA RUBIO

Fecha : 9/30/2020

I.- GENERALIDADES
1.1.- GENERALIDADES DE LA ACTIVIDAD

1.1.1.- Ubicación
Departamento: SAN MARTIN Provincia : MOYOBAMBA

Distrito : MOYOBAMBA CCPP :

Dirección y/o Ubicación : PARQUE PUNTA DE DOÑE

1.1.2.- Presupuesto de la Actividad de Intervencion Inmediata

COSTO TOTAL DEL PRESUPUESTO DE LA AII,SEGÚN FICHA
TECNICA DECLARADA ELEGIBLE (S/.) : 199,674.24

M.O.N.C. S/.: 101,010.00

OTROS S/.: 98,664.24

1.1.3.- Cronologia de Ejecucion

Fecha de Entrega de la Zona de Fecha de Término
Fecha de Inicio de la Actividad Fecha de Término Real (*)
Intervencion Programada
9/15/2020 16-09-20 04-11-20 05-11-20
(*) indicar en caso se trate de la ultima quincena laborada.

1.1.4.- Plazo de Ejecución:

Plazo de Ejec. Programado Original (días hábiles) 35

Resolucion de
Ampliación de Plazo Nº 1 (días hábiles) fecha
Aprobacion N°

Resolucion de
Ampliación de Plazo Nº 2 (días hábiles) fecha
Aprobacion N°

Plazo TOTAL APROBADO por la UZ. (días hábiles) 35

1.1.5.- Resumen de Valorizaciones Quincenales :

Total (Costo Directo) S/ 199,674.24

VALORIZACIÓN PROGRAMADA* VALORIZACIÓN EJECUTADA

QUINCENA De la Quincena Acumulado De la Quincena Acumulado Varia
S/ % S/ % S/ % S/ %
1 32,019.80 16.04% 32,019.80 16.04% 32,019.80 16.04% 32,019.80 16.04% 0.

* Según la reprogramación al inicio de la Actividad

En caso de exista un avance menor al 80% del monto de la valorizacion programada acumulada al periodo reportado, debe presentar los cronogramas reprogramados acelerados en los plazos establecidos en la Guia Tecnica.

49
 FORMATO OE - 04

INFORME QUINCENAL Nº 1
MES SEGUNDA QUINCENA DE SETIEMBRE

1.2.- CONTROL DEL AVANCE FINANCIERO

1.2.1.- Avance Financiero quincenal) :

Ejecutado (sustentado en el formato OE-06)

Monto Otorgado mediante
Decreto de Urgencia N°070-
2020 (S/): Saldo
RUBROS (según Presupuesto de la Ficha Anterior Acum. Actual Acumulado
Técnica declarada Elegible)

S/ % S/ % S/ % S/ % S/
Costos Directos
MONC* 101,010.00 50.59% 101,010.00
Materiales 53,143.18 26.61% 53,143.18
Equipos y Subcontratos 3,214.74 1.61% 3,214.74
Kit de Herramientas 3,595.00 1.80% 2,000.00 11.03% 1,595.00

Kit de Implementos de Seguridad 15,248.00 7.64% 14,262.00 986.00

Kit de Implementos Sanitarios 1,867.00 0.94% 1,867.00 0.00

Costos Indirectos
Direcc. Técnico-Administ. 21,597.08 10.82% 21,597.08
TOTAL S/ 199,675.00 100% 18,129.00 181,546.00

*
Para efecto comparativo y con la finalidad de realizar un control adecuado del MONC valorizado. El monto de MONC Ejecutado Acumulado sera correspondiente con el total de las Hojas de Pago au

El monto del MONC realmente ejecutado (pagado) sera reportado en el Informe de Rendicion de Cuentas.

1.2.4- COMPARACION DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE M.O.N.C.

Total de MONC S/ 101,010.00

Anterior Actual Acumulado Saldo

AVANCE
S/ % S/ % S/ % S/ %

FÍSICO* 4,000.00 3.96% 4,000.00 97,010.00

EJECUTADO** 2,000.00 2,000.00 99,010.00
VARIACION(* _**) 2,000.00 2,000.00 -2,000.00
1 Según Valorización mensual MONC

** Según Hojas de Pago a Participantes (tramitadas)

II.- CONTROL DE LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD

2.1.- PARTIDAS EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO

Metrado de
Metrados % de
Ítem Partidas Und acuerdo al Indicador
ejecutados avance
cronograma

1.00 Obras Provicionales

1.01 Alquiler de local para la actividad und 0.41 0.41 100.00 100.00

1.02 Cartel de actividad en madea de 3.60 m x 2.40 m m 1.00 1.00 100.00 100.00

1.03 Señalizacion Temporal de Seguridad und 1.00 1.00 100.00 100.00

1.04 Señalizacion en la actividad durante la ejecucion m 50.88 50.88 100.00 100.00

2.00 salud y lmpieza en obra

2.01 Alquiler de SS.HH portatiles para personal de la actividad mes 0.41 0.41 100.00 100.00
2.02 Limpieza y desinfeccion de letrinas/ baños mes 0.41 0.41 100.00 100.00
2.03 Mantenimiento de letrinas / baños Und 0.41 0.41 100.0 100.00
2.04 Desifeccion de personal dia 7.82 7.82 100.00 100.00
2.05 suministro de agua para higiene mes 0.41 0.41 100.00 100.00
3.00 Mantenimiento de parques y areas verdes

49
 FORMATO OE - 04

INFORME QUINCENAL Nº 1
MES SEGUNDA QUINCENA DE SETIEMBRE
3.01 limpieza manual de terreno con presencia de maleza y vegetacion m 602.88 602.88 100.00 100.00
3.02 acarreo y eliminacion de material excedente DMAX <= 100 M manual m 30.14 30.14 100.00 100.00
4.00 Mantenimiento de losa deportiva y zona de juegos infantiles
4.01 limpieza manual de terreno con presencia de maleza y vegetacion m3 122.1 122.1 100.00 100.0
4.02 acarreo y eliminacion de material excedente DMAX <= 100 M manual m 1.83 1.83 100.00 100.00
4.03 eliminacion de juntas de contraccion deterioradas m2 61.05 61.05 100.00 100.00
4.06 limpieza y lijado de banquetas (0.4m x 1.60 m) m 0.61 0.61 100.00 100.00
4.07 Pintado de banquetas (0.4 m x 1.60 m m 0.61 0.61 100.00 100.00
4.08 Pintura para la marcacion de la losa deportiva m2 85.47 85.47 100.00 100.00
4.09 lijado y pintado con esmalte en el arco de futbol y voley m2 6.11 6.11 100.00 100.00
4.10 rasqueteo y lijado en carpinteia metalica para pintar m2 20.76 20.76 100.00 100.00
4.11 pintado con esmalte en estructuras metalicas INC.anti corrosivo m2 20.76 20.76 100.00 100.00
5.00 limpieza, mantenimiento y pintado de pistas y veredas
5.01 limpieza de calles, avenidas y otras actividades afines und 4504.88 4504.88 100.00 100.00
5.10 Demolicion de veredas de 0.15 m und 345.63 345.63 100.00 100.00
5.12 relleno con material propio con compactacion con pison m2 35.69 35.69 100.00 100.00
6.00 kit
6.01 kit de herramientas und 0.4 0.4 100.00 100.00
6.02 kit de implementos de seguridad und 0.4 0.4 100.00 100.00
6.03 kit de implementos sanitarios und 2.4 0.4 100.00 100.00

Observaciones y/o comentarios, cuando el indicador arroja estado alerta o peligro:

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 FORMATO OE - 04

INFORME QUINCENAL Nº 1
MES SEGUNDA QUINCENA DE SETIEMBRE
2.2.- INFORMACIÓN RELEVANTE DEL PERIODO DE ACUERDO A CADA ITEM

2.2.1 Modificacion de la Ficha Técnica declarada

elegible
2.2.2 Ampliación de Plazo CON FECHA SE APROBO LA AMPLIACION DE PLAZO N° 01, POR 03 DIAS HABILES

2.2.3 Paralizaciones CON FECHA 22 DE SETIEMBRE SE PARALIZO LA ACTIVIDAD DEBIDO A FACTORES CLIMATOLOGICOS

2.2.4 Ampliación presupuestal

2.2.5 Otros

III.- CONTROL DE PARTICIPANTES

Quincena
Nº de Semana de la quincena Semana Numero de
RESUMEN QUINCENAL DE PARTICIPANTES Numero de
participantes Ind
tareados
La información proviene del "cuaderno de Del Al
Nº días programados
útiles
asistencia de participante"
1 16-Sep 30-Sep 10 74 51

Total de Participantes promedio de la quincena 74 51

Observaciones y/o comentarios: LA ACTIVIDAD SE ENCUENTRA PROGRAMADA CON UN TOTAL DE 74 PARTICIPANTES, DE LOS CUALES CONTAMOS CON UN PROMEDIO D
PARTICIPANTES; NO OBSTANTE YA SE HA TRAMITADO EL INFORME DE AFILIACIÓN Y DESAFILIACIÓN DE PARTICIPANTES, LOS CUALES SE VERÁN REFLEJADOS EN LA PRÓ
VALORIZACIÓN

IV.- DOCUMENTACION
4.1.- PANEL FOTOGRAFICO FOTOGRAFICA (MINIMO 10 FOTOS A COLOR Y NÍTIDAS)
En la primera fotografia se deberá visualizar al Resposable Tecnico y al Supervisor

Fecha de la fotografía: Describir la fotografía, indicando, cual es la partida que se está ejecutando.

Nombre de la Actividad:
Código de la Actividad:

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 FORMATO OE - 04

INFORME QUINCENAL Nº 1
MES SEGUNDA QUINCENA DE SETIEMBRE

Fecha de la fotografía: Describir la fotografía, indicando, cual es la partida que se está ejecutando.

Nombre de la Actividad:
Código de la Actividad:

Fecha de la fotografía: Describir la fotografía, indicando, cual es la partida que se está ejecutando

Nombre de la Actividad:
Código de la Actividad:

49
 FORMATO OE - 04

INFORME QUINCENAL Nº 1
MES SEGUNDA QUINCENA DE SETIEMBRE

Fecha de la fotografía: Describir la fotografía, indicando, cual es la partida que se está ejecutando .

Nombre de la Actividad:
Código de la Actividad:

4.2.- CUADERNO DE OCURRENCIAS

Copias adjuntadas al informe (desde la primera copia del Cuaderno de OCURRENCIAS, correspondiente al periodo del Informe, hasta el asiento donde se resume el me
valorizadas en el periodo reportado)

Del Folio Al Folio

1 15

V.- ANEXOS (adjuntar al Informe)

5.1.- VALORIZACIÓN DESAGREGADA ACUMULADA (OE - 05)

5.2.- CUADRO DE GASTOS POR RUBROS (OE-06)

5.3.- CUADRO RESUMEN DE PAGO A PARTICIPANTES- QUINCENAL/FINAL (OE-07)

5.4.- CUADRO RESUMEN QUINCENAL DE INGRESO Y SALIDA DE MATERIALES DE ALMACEN (OE-08)

5.5.- COPIAS DEL CUADERNO DE OCURRENCIAS

            RESPONSABLE TÉCNICO   __________________________________

Nombre:    ARQ.  ELVIS TERAN VASQUEZ         SUPERVISOR DE ACTIVIDAD   
Nº Reg. Profesional:     20263 Nombre:       ARQ. CECILIA ESTEFANY NOVOA RUBIA
Nº Reg. Profesional:    

49
 FORMATO OE - 04

A QUINCENA DE SETIEMBRE

AMIENTO DEL PARQUE PUNTA DE DOÑE Y CALLES ALEDAÑAS DE LA LOCALIDAD DE MOYOBAMBA,, PROVINCIA
MARTIN.

A
SR. GASTELO HUAMAN CHINCHAY
ARQ. ELVIS A. TERAN VASQUEZ
ARQ. CECILIA ESTEFANY NOVOA RUBIO

MOYOBAMBA

Fecha de Término Real (*)

05-11-20

Variación (%)

0.00%

o, debe presentar los cronogramas reprogramados acelerados en los plazos establecidos en la Guia Tecnica.

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FORMATO OE - 04

A QUINCENA DE SETIEMBRE

Saldo

S/ %

101,010.00
53,143.18
3,214.74 0.02
1,595.00

986.00

0.00

21,597.08
181,546.00

o. El monto de MONC Ejecutado Acumulado sera correspondiente con el total de las Hojas de Pago autorizadas.

e Cuentas.

49
FORMATO OE - 04

A QUINCENA DE SETIEMBRE

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FORMATO OE - 04

A QUINCENA DE SETIEMBRE

CON FECHA SE APROBO LA AMPLIACION DE PLAZO N° 01, POR 03 DIAS HABILES

CON FECHA 22 DE SETIEMBRE SE PARALIZO LA ACTIVIDAD DEBIDO A FACTORES CLIMATOLOGICOS

Indicador

ON UN TOTAL DE 74 PARTICIPANTES, DE LOS CUALES CONTAMOS CON UN PROMEDIO DE 51

N Y DESAFILIACIÓN DE PARTICIPANTES, LOS CUALES SE VERÁN REFLEJADOS EN LA PRÓXIMA

ando.

49
FORMATO OE - 04

A QUINCENA DE SETIEMBRE

ando.

ando

49
FORMATO OE - 04

A QUINCENA DE SETIEMBRE

ando .

NCIAS, correspondiente al periodo del Informe, hasta el asiento donde se resume el metrado de partidas

__________________________________
        SUPERVISOR DE ACTIVIDAD   
Nombre:       ARQ. CECILIA ESTEFANY NOVOA RUBIA
Nº Reg. Profesional:    

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 FORMATO OE - 05
VALORIZACIÓN DESAGREGADA ACUMULADA QUINCENAL N° 1
MES SEGUNDA QUINCENA DE SETIEMBRE

VALORIZACIÓN Nº 1

LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DEL PARQUE PUNTA DE DOÑE Y CALLES

Nombre de la Actividad: ALEDAÑAS DE LA LOCALIDAD DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO DE Plazo de Ejecución: 35 DIAS HABILES Unidad Zonal : SAN MARTIN
SAN MARTIN

Costo de la actividad (S/) : 199,674.24 Ampliacion de Plazo N° Ubicación de la Actividad: MOYOBAMBA

Paralizacion de
Monto Otorgado mediante Decreto de Urgencia N°070-2020 (S/.): 199,675.00 Departamento: SAN MARTIN
Actividad N°
Fecha de término
Fecha de Inicio: 9/16/2020 Provincia: MOYOBAMBA
Programado: 11/4/2020

Gobierno Local : Distrito: MOYOBAMBA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOYOBAMBA

Costo Unitario
Avance Aneterior Avance Actual Avance Acumulado Saldo a Ejecutar Monnto Total
Desagregado (S/)

Montos Valorización Montos Valorización Montos Valorización Montos Valorización

Costo Costo Desagregada (S/) Desagregada (S/) Desagregada (S/) Desagregada (S/)
Monto Otorgado
Ítem Partidas Und. Metrado mediante Decreto de Unitario Parcial
(S/) (S/) Monto Otorgado Monto de Monto de Monto Otorgado Monto de Monto de
Urgencia N°070-2020 Monto Otorgado mediante Monto Otorgado mediante
Metrado mediante Decreto de Valorización Metrado Valorización Metrado mediante Decreto de Valoriza-ción Metrado Valoriza-ción Metra-do
(S/): Decreto de Urgencia N°070- Decreto de Urgencia
Urgencia N°070-2020 Total Total Urgencia N°070-2020 Total Total
2020 (S/): N°070-2020 (S/):
(S/): (S/):

MONC OTROS M.O.N.C. OTROS M.O.N.C OTROS M.O.N.C OTROS M.O.N.C OTROS

01 OBRAS PROVISIONALES

01.01 ALQUILER DE LOCAL PARA LA ACTIVIDAD und 2.00 - 200.00 200.00 400.00 0.41 - 200.00 81.40 0.41 - 200.00 81.40 1.59 - - 318.60 2.00

01.02 CARTEL DE ACTIVIDAD EN MADERA DE 3.60M X 2.40M m 1.00 117.00 883.50 1,000.50 1,000.50 1.00 117.00 883.50 1,000.50 1.00 117.00 883.50 1,000.50 - - - - 1.00

01.03 SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD und 1.00 78.00 802.50 880.50 880.50 1.00 78.00 802.50 880.50 1.00 78.00 802.50 880.50 - - - - 1.00

01.04 SEÑALIZACION EN LA ACTIVIDAD DURANTE EJECUCION m 250.00 0.43 0.25 0.68 171.00 50.88 0.43 0.25 34.80 50.88 0.43 0.25 34.80 199.13 - - 136.20 250.00

02 SALUD Y LIMPIEZA EN OBRA - - - -

ALQUILER DE SS.HH. PORTATILES PARA PERSONAL DE LA

02.01 mes 2.00 100.00 - 100.00 200.00 0.41 100.00 - 40.70 0.41 100.00 - 40.70 1.59 - - 159.30 2.00
ACTIVIDAD

02.02 LIMPIEZA Y DESINFECCION DE LETRINAS/BAÑOS mes 2.00 39.00 27.50 66.50 133.00 0.41 39.00 27.50 27.07 0.41 39.00 27.50 27.07 1.59 - - 105.93 2.00

02.03 MANTENIMIENTO DE LETRINAS/BAÑOS und 2.00 4.88 48.00 52.88 105.75 0.41 4.88 48.00 21.52 0.41 4.88 48.00 21.52 1.59 - - 84.23 2.00

02.04 DESINFECCION DE PERSONAL día 35.00 13.00 0.00 13.01 455.21 7.82 13.00 0.00 101.72 7.82 13.00 0.00 101.72 27.18 0.00 - 353.49 35.00

02.05 SUMINISTRO DE AGUA PARA HIGIENE mes 2.00 50.00 - 50.00 100.00 0.41 50.00 - 20.35 0.41 50.00 - 20.35 1.59 - - 79.65 2.00

03 - - - -

LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO CON PRESENCIA DE MALEZA Y

03.01 m 2,962.55 1.56 - 1.56 4,621.58 602.88 1.56 - 940.49 602.88 1.56 - 940.49 2,359.67 - - 3,681.09 2,962.55
VEGETACIÓN
ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DMAX <=
03.02 m 148.13 19.50 - 19.50 2,888.54 30.14 19.50 - 587.82 30.14 19.50 - 587.82 117.99 - - 2,300.72 148.13
100 M MANUAL

03.03 SEMBRADO DE GRASS POR BLOQUES m2 2,962.55 0.78 3.36 4.14 12,264.96 - 0.78 3.36 - - 0.78 3.36 - 2,962.55 - - 12,264.96 2,962.55

03.04 EXCAVACIÓN DE HOYOS PARA PLANTACIÓN DE ÁRBOLES und 6.25 26.00 - 26.00 162.49 - 26.00 - - - 26.00 - - 6.25 - - 162.49 6.25

03.05 PLANTAS TÍPICAS ORNAMENTALES (FICUS) m 50.00 2.60 12.24 14.84 741.90 - 2.60 12.24 - - 2.60 12.24 - 50.00 - - 741.90 50.00

03.06 ACARREO MANUAL DE TIERRA DE CHACRA m 7.50 39.00 - 39.00 292.50 - 39.00 - - - 39.00 - - 7.50 - - 292.50 7.50

SELLADO DE FISURAS CON ADITIVO PARA MEZCLA DE CEMENTO

03.07 m2 110.16 1.95 1.64 3.59 395.36 - 1.95 1.64 - - 1.95 1.64 - 110.16 - - 395.36 110.16
ARENA 1:4
REVESTIMIENTO Y FORJADO DE JARDINERAS - BANCAS,
03.08 m2 110.16 15.60 10.01 25.61 2,821.64 - 15.60 10.01 - - 15.60 10.01 - 110.16 - - 2,821.64 110.16
ACABADOS FROTACHADOS MEZCLA C:A 1:4 E=3CM
03.09 PINTURA ESMALTE DOS MANOS EN MUROS EXTERIORES m2 110.16 1.30 4.63 5.94 653.91 - 1.30 4.63 - - 1.30 4.63 - 110.16 - - 653.91 110.16

03.10 RESANE DE BANQUETAS m2 13.44 13.00 3.63 16.64 223.59 - 13.00 3.63 - - 13.00 3.63 - 13.44 - - 223.59 13.44

03.11 LIMPIEZA Y LIJADO DE BANQUETAS (0.40mX1.60m) m 21.00 19.50 1.50 21.00 441.00 - 19.50 1.50 - - 19.50 1.50 - 21.00 - - 441.00 21.00

03.12 PINTADO DE BANQUETAS (0.40MX1.60M) m3 21.00 39.00 5.16 44.16 927.36 - 39.00 5.16 - - 39.00 5.16 - 21.00 - - 927.36 21.00
03.13 DESINFECCION FINAL m2 2,962.55 0.14 - 0.14 417.72 - 0.14 - - - 0.14 - - 2,962.55 - - 417.72 2,962.55
MANTENIMIENTO DE LOSA DEPORTIVA Y ZONA DE JUEGOS
04 - - - -
INFANTILES
LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO CON PRESENCIA DE MALEZA Y
04.01 m3 600.00 1.51 - 1.56 936.00 122.10 1.56 - 190.48 122.10 1.56 - 190.48 477.90 - - 745.52 600.00
VEGETACIÓN
ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DMAX <=
04.02 m2 9.00 19.50 - 19.50 175.50 1.83 19.50 - 35.71 1.83 19.50 - 35.71 7.17 - - 139.79 9.00
100 M MANUAL

04.03 ELIMINACION DE JUNTAS DE CONTRACCION DETERIORADAS m2 300.00 1.95 - 1.95 585.00 61.05 1.95 - 119.05 61.05 1.95 - 119.05 238.95 - - 465.95 300.00

04.04 JUNTAS DE CONTRACCION 300.00 2.23 4.86 7.09 2,125.80 - 2.23 4.86 - - 2.23 4.86 - 300.00 - - 2,125.80 300.00
SELLADO DE FISURAS CON ADITIVO PARA MEZCLA DE CEMENTO
04.05 m 600.00 1.95 1.64 3.59 2,153.40 1.95 1.64 - 1.95 1.64 - 600.00 - - 2,153.40 600.00
ARENA 1:4
04.06 LIMPIEZA Y LIJADO DE BANQUETAS (0.40mX1.60m) m 3.00 19.50 1.50 21.00 63.00 0.61 19.50 1.50 12.82 0.61 19.50 1.50 12.82 2.39 - - 50.18 3.00
04.07 PINTADO DE BANQUETAS (0.40MX1.60M) m2 3.00 39.00 5.16 44.16 132.48 0.61 39.00 5.16 26.96 0.61 39.00 5.16 26.96 2.39 - - 105.52 3.00
04.08 PINTURA PARA LA DEMARCACIÓN DE LOSA DEPORTIVA m2 420.00 0.78 0.80 1.58 663.60 85.47 0.78 0.80 135.04 85.47 0.78 0.80 135.04 334.53 - - 528.56 420.00

04.09 LIJADO Y PINTURA CON ESMALTE EN ARCO DE FUTBOL Y VOLEY m2 30.00 1.12 18.83 19.95 598.50 6.11 1.12 18.83 121.79 6.11 1.12 18.83 121.79 23.90 - - 476.71 30.00

50
 FORMATO OE-06

CUADRO DE GASTOS POR RUBROS.

Informe quincenal N° : 1 MES : SEGUNDA QUINCENA AGOSTO

LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DEL PARQUE PUNTA DE DOÑE Y

Nombre de la Actividad: CALLES ALEDAÑAS DE LA LOCALIDAD DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA, Dpto/Provincia/Distrito: SAN MARTIN / MOYOBAMBA / MOYOBAMBA
DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN

Monto Otorgado mediante Decreto de Urgencia

Nombre del Gobierno Local:
Nombre del Representante Legal
Nombre del Responsable Técnico:
Nombre del Supervisor de Actividad:
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOYOBAMBA 199.675.00
N°070-2020 (S/):
SR. GASTELO HUAMAN CHINCHAY Monto acumulado Rendido Anterior(S/) 50746.93
ARQ. ELVIS A. TERAN VASQUEZ Monto Rendido Actual (S/)
ARQ. CECILIA ESTEFANY NOVOA RUBIO Monto Rendido Acumulado (S/)

Fecha 9/30/2020

Detalle
INSUMOS Importe en
Nº Soles OBSERVACION
RUBRO (S/)
Comprobante de Numero de Factura,
N° de SIAF RUC Razon Social del Proveedor (según cuadro de Usos y
Pago N° R.H., Planillas y otros)
fuentes)

FACT. ELECT. E001 - REPRESENTACIONES Y SERVICIOS

1 5120 1092 20542280400 Implemento sanitario 50.00
35 GENERALES LA FORTALEZA S.A.C

FACT. ELECT. EG01 -

2 1092 20542280400 FJ & CONEG OC S.A.C Implemento sanitario 50.00
57

Implemento de
FACT. ELECT E001 -
3 1084 20603869177 FJ & CONEG OC S.A.C seguridad - 11,298.00
59
Implemento sanitorio

FACT. ELECT EG01 -

4 1101 20603869177 FJ & CONEG OC S.A.C Insumos materiales 23,095.78
27
FACT. ELECT E001 -
5 1099 20603869177 FJ & CONEG OC S.A.C Implemento sanitario 360
62
FACT. ELECT E001 -
6 1137 20603869177 FJ & CONEG OC S.A.C Materiales 15,893.15
75
Seguro
FAC. ELECT.
7 3349 20418896915 MAPFRE complementario de 1,421.95
F11110000151616
trabajo de riesgo

FAC. ELECT. F111-

8 2945 20517182674 MAPFRE POLIZA DE SEGURO 1,380.53
00001316

FACT. ELECT. E001-

10 20603869177 FJ & CONEG OC S.A.C MATERIALES 21,616.62
76

FACT. ELECT. E001-

20603869178 FJ & CONEG OC S.A.C MATERILAES 1,479.16
77

GUIA DE REMISION
20603869177 FJ & CONEG OC S.A.C MATERIALES
EG01-21

COORPORACION INDUSTRIAL VILLA SANTA

3155 1119 FACT. ELECT. 20600499166 MATERIALES 3,350.00
S.A.C

REPRESENTACIONES Y SERVICIOS IMPLEMENTOS

4350 1098 FACT. ELECT. E00134 20542280400 465.00
GENERALES LA FORTALEZA S.A.C SANITARIOS

4880 3813 MEMORANDO PERCY SANTILLAN NUÑEZ PAGO 19,110.00

Monto Total de este Informe S/

99,570.19

Saldo actual despues de este informe S/ 45,114.83

Son: DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UNO CON 00/100 SOLES Soles.
En letras

Nota: Los documentos del sustento de gasto, deberan adjuntarse al presente formato, de acuedo a lo establecido en la Guia Tecnica.

    

__________________________________ __________________________________
        RESPONSABLE TÉCNICO           SUPERVISOR DE ACTIVIDAD   
Nombre: Arq. Elvis A. Teran Vasquez      Nombre: Arq. Cecilia Estefany Novoa Rubio  
Nº Reg. Profesional: 20263 Nº Reg. Profesional:  20910

51
 FORMATO OE - 07
CUADRO RESUMEN DE PAGO A PARTICIPANTES- QUINCENAL/FINAL

LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DEL

PARQUE PUNTA DE DOÑE Y CALLES ALEDAÑAS DE LA
Nombre de la Actividad :
LOCALIDAD DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA,
DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN.

Gobierno Local MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOYOBAMBA

Nombre del Responsable Legal: SR. GASTELO HUMAN CHINCHAY
Nombre del Responsable Técncio: ARQ. ELVIS A. TERAN VASQUEZ

Fecha de Inicio de la Actividad: 9/16/2020

Fecha de Termino de la Actividad: 11/5/2020

Tipo de Hoja de Nº de Monto

Item Fecha de Pago Quincena que corresponde
Pago (R/E) Participantes (S/)

1 DEL 16/09/2020 AL 30/09/2020 496 19227.00

Monto Total S/ 19227.00

Tipo de Hoja de pago (Regular o Extemporánea)

Son: Diecinueve mil doscientos veintisiete Soles.

En letras

__________________________________ __________________________________
        RESPONSABLE TÉCNICO           SUPERVISOR DE ACTIVIDAD   
Nombre:      ARQ. ELVIS A. TERAN VASQUEZ Nombre:       ARQ. CECILIA ESTEFANY NOVOA RUBIO
Nº Reg. Profesional:     20263 Nº Reg. Profesional:    

64
 FORMATO Nº OE-08

CUADRO RESUMEN QUINCENAL DE INGRESO Y SALIDA DE MATERIALES DE ALMACEN

LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DEL PARQUE PUNTA DE DOÑE Y CALLES ALEDAÑAS DE LA LOCALIDAD
Nombre de la Actividad:
DE MOYOBAMBA,, PROVINCIA DE MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN.
Gobierno Local : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOYOBAMBA
Nombre del Responsable Tecnico: ARQ.
ARQ. ELVISESTEFANY
CECILIA A. TERANNOVOA
VASQUEZ 
RUBIO
Nombre del Supervisor de Actividad:
Período de Control: DEL 17 AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2020

INGRESOS ACUMULADOS SALIDAS ACUMULADAS CANTIDAD DE MATERIAL

PROGRAMADO SEGÚN SALDO DE MATERIAL EN
MATERIAL UNID EN EL PERIODO EN EL PERIODO PENDIENTE DE INGRESO A
FICHA TECNICA ALMACEN
REPORTADO REPORTADO ALMACEN

Mascarrilla descartable KN95 158 158 158 113 45 0

Botiquin de madera incl. Insumos 1 1 1 1 1 0

Lentes de proteccion de PV transparente 79 79 79 55 24 0

Protector facial con visor 5 5 5 5 0 0

Guantes de hilo con punta PVC 158 158 158 144 90 0

Casco protector (menor a 1/4 de la UIT)

79 79 79 54 25 0
Polietileno de alta densidad

Zapato de cuero con punta de acero unisex

29 29 29 28 1 0
talla 37

Zapato de cuero con punta de acero unisex

9 9 9 8 1 0
talla 39

Zapato de cuero con punta de acero unisex

4 4 4 3 1 0
talla 40

Zapato de cuero con punta de acero unisex

1 1 1 0 1 0
talla 41

Zapato de cuero con punta de acero unisex

1 1 1 1 0 0
talla 42

Zapato de cuero con punta de acero unisex

1 1 1 0 1 0
talla 43

Zapato de cuero con punta de acero unisex

15 15 15 5 10 0
talla 38

Zapato de cuero con punta de acero unisex

4 4 4 4 0 0
talla 35

Zapato de cuero con punta de acero unisex

13 13 13 13 0 0
talla 36
Camiseta de algodón manga larga talla M 74 74 74 53 21 0

Lejia 3 3 3 3 0 0

Jabon de tocador 4.5 4.5 4.5 4.5 0 0

Papel Toalla 26 26 26 26 0 0

Alcohol 3 3 3 3 0 0

Termometro 1 1 1 0 1 0

Tacho de plastico 80 L 1 1 1 1 0

Balde de plastico 5 5 5 0 5 0

Tina bañera 5 5 5 0 0

Fumigadora 1 1 1 0 1 0

Rastrillo 4 4 4 4 0

Escoba 10 10 10 2 8 0

Wincha de lona 1 1 1 1 0

Lampa 8 8 8 8 0

Comba 14 14 14 2 12 0

Carretilla 10 10 10 2 8 0

Brocha 2in 10 10 10 10 0 0

Brocha 4in 15 15 15 9 0 0

Tacho con tapa vaiven 2 2 2 2 0

Lija 249 249 249 211 38 0

Detergente 1 1 1 1 0 0

Clavos 0.6 0.6 0.6 0.6 0 0

Pintura Amarilla 87.65 87.67 87.67 44.67 43 0

Pintura base zincromato 5.686 5.686 5.686 3.686 2 0

Thinner acrilico 66.27 66.27 66.27 18,27 47 0

Sellado para pared 5.5 5.5 5.5 0 5.5 0

Cono de seguridad 10 10 10 0 10 0

Cinta plastica 0.05 0.05 0.05 0 0.05 0

Cinta reflectiva 50 50 50 0 50 0

Cinta para señalizacion 250 250 250 250 0 0

 FORMATO OE - 09

INFORME DE RENDICION DE CUENTAS

DATOS GENERALES

Unidad Zonal :

Nombre de la Actividad

Gobierno Local:

Representante Legal:

Responsable Técnico:

Supervisor de la Actividad:

Fecha de presentación:

I.- ANTECEDENTES:
1.0.- GENERALIDADES DE LA ACTIVIDAD

1.1.- Ubicación
Departamento: Provincia :

Distrito : CCPP :

Dirección y/o Ubicación :

1.2.- Descripcion de Objetivos y alcances de la actividad:

1.3.- Costo Total de la Actividad aprobado

a. Del Presupuesto aprobado

Total de la Ficha Total de la Ficha Tecnica
Aportes Tecnica declarada modificada de
elegible corresponder (*)
Monto Otorgado mediante Decreto de Urgencia N°070-2020
(S/)
TOTAL DEL COFINANCIAMIENTO POR EL GOBIERNO LOCAL
----
(S/)

TOTAL (Presupuesto Total) S/

(*): Incluir todas las ampliaciones presupuestales y presupuestos deductivos aprobados.

Nota: La información de Cofinanciamiento corresponde a la reportada a través de acuerdo entre ambas partes y será incluida en el aporte del
Gobierno Local.

56
 FORMATO OE - 09

INFORME DE RENDICION DE CUENTAS

1.4.- Cronología de Ejecución:

Fecha de
Fecha de Fecha de Termino Fecha de Termino Fecha de Recepcion de
Entrega de la zona de
inicio de la Actividad Programada REAL Actividad
intervención

1.5.- Plazo de Ejecución:

Plazo de Ejec. Programado inicial (días hábiles)

Resolucion de
Ampliación de Plazo Nº 1 (días hábiles) Aprobacion N°
fecha

Resolucion de
Ampliación de Plazo Nº 2 (días hábiles) Aprobacion N°
fecha

Plazo TOTAL APROBADO (días hábiles)

Plazo de Ejec. REAL (días hábiles)

II.- ACTIVIDAD EJECUTADA:

2.1.- DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD TERMINADA (Metas alcanzadas, e impacto económico y social).-

2.2.- DESCRIPCIÓN DE CADA PARTIDA Y METRADOS EJECUTADOS DE LA ACTIVIDAD.

Metrado de
Metrado
Ítem Partidas Und. la Ficha Saldo
Ejecutados
Vigente

2.3.- AVANCE FÍSICO:

Porcentaje de avance físico ejecutado

El avance proviene del Formato (OE-09)

2.4.- DETALLE DE LA INVERSIÓN:

EJECUTADO S/
Aporte del Gobierno
Monto Otorgado
USOS FUENTES mediante Decreto Local (*)
de Urgencia N°070-
TOTAL %
2020 (S/) Cofinanciamiento Donación

Costo Directo
MONC
Materiales
Equipos y Subcontratos
Kit de herramientas
Kit de Implementos de Seguridad
Implementos Sanitarios
Costo Indirecto
Direcc.Técn-Adm.
TOTAL

(*) Los datos referidos al Aporte del Gobierno Local son aquellos reportados según acuerdo entre las partes, seran considerados como declaracion
jurada.

56
 FORMATO OE - 09

INFORME DE RENDICION DE CUENTAS

III.- RESUMEN DE PAGO A PARTICIPANTES

3.1.- RESUMEN FINAL DE PAGO DE PARTICIPANTES

Compensación
económica

Item
Quincena Nº de Jornales
(pagada)
S/

TOTAL S/

IIV.- ESTRUCTURA DE COSTOS Y DESEMBOLSOS

4.1.- ESTRUCTURA DE APORTES APROBADA

4,1,1 Del Presupuesto Aprobado:

Monto Otorgado mediante

Gobierno Local TOTAL
DESCRIPCION Decreto de Urgencia N°070-
(S/) (S/)
2020 (S/)
MONC -
OTROS -
COFINANCIAMIENTO -
DONACION -
TOTAL

4,1,2 Del Presupuesto Ejecutado (Final):

Monto Otorgado mediante Decreto Gobierno Local (*) TOTAL (O.E. +Monto
N° Fecha de Urgencia N°070-2020 (S/) (S/) Otorgado mediante D.U
DESCRIPCIÓN
Adenda Aprob. N°070-2020)
MONC Otros Total Cof. Don. Total (S/)
Pto Original
Ampliación pptal N° 1
Ampliación pptal N° 2
..............................
Ppto. Deduciivo N° 1
Ppto. Deduciivo N° 2
.............................
Total -
TOTAL POR
COFINANCIANTE
(*):
Los datos referidos al Aporte del Organismo Ejecutorl son aquellos reportados según lo aprobado por el Programa, seran
considerados como declaracion jurada.

4.2.- DESEMBOLSO
4.2.1- Detalle de desembolso de Montos Otorgados por el Decreto de Urgencia 070-2020
MONTO DESEMBOLSADO N° de la Carta Orden de FECHA de
Item
(S/) la transferencia transferencia

1
TOTAL

4.3.- REPORTE DE MONC (Obtenido del OE-07)

MONTO TOTAL DE MONC PAGADO (S/)

56
 FORMATO OE - 09

INFORME DE RENDICION DE CUENTAS

4.4.- DEVOLUCIONES EFECTUADAS (MEF)

N° MONTO N° Transferencia FECHA DE La RUBRO(1)

DEVUELTO (S/.) Financiera transferencia
1
2
TOTAL

(1) : Según rubro: MONC u OTROS

4.5.- ESTRUCTURA TOTAL DE COSTOS

APROBADO (Vigente - final) S/ EJECUTADO S/
FUENTES Monto Otorgado Aporte Organismo
Monto Otorgado mediante
mediante Decreto de
USOS TOTAL % Decreto de Urgencia N°070-2020 Ejecutor (**) TOTAL %
Urgencia N°070-2020
(S/) Cofinanc. Donación
(S/.)
Costo Directo
MONC*

Materiales
Equipos y
Subcontratos

Kit de
herramientas

Kit de
Implementos de
Seguridad

Implementos
Sanitarios

Costo Indirecto

Direcc. Técn-Adm.

TOTAL

* Corresponde a lo efectivamente gastado según documentación sustentatoria.

La informacion referida al Monto Otorgado mediante Decreto de Urgencia N°070-2020, ejecutado considerará los descuentos por devoluciones
efectuadas.
**
Los datos referidos al Aporte del Gobierno Local, seran considerados como declaracion jurada.

4.6.- ESTRUCTURA DE COSTOS DEL MONTO OTORGADO MEDIANTE DECRETO DE URGENCIA N°070-2020 (S/.)

ITEM USOS MONTO EJECUTADO INCIDENCIA

S/. (%)
1,00 Costo Directo
1,01 MONC
1,02 Materiales
1,03 Equipos y Subcontratos
1,04 Kit de Herramiendas
1,05 Kit de Implementos de Seguridad
1,06 Implementos Sanitarios
2,00 Costo Indirecto
2,01 Dirección Técnica y Administrativa
TOTAL

4.7.- ESTRUCTURA DE COSTOS CONFINANCIAMIENTO (Monto ejecutado) (*)

ITEM USOS MONTO EJECUTADO INCIDENCIA

S/. (%)
1,00 Costo Directo
1,01 MONC
1,02 Materiales
1,03 Equipos y Subcontratos
1,04 Kit de Herramiendas
1,05 Kit de Implementos de Seguridad
1,06 Implementos Sanitarios
2,00 Costo Indirecto
2,01 Dirección Técnica y Administrativa
TOTAL

(*)
Los datos referidos al Aporte del Gobierno Local son aquellos reportados según acuerdo entre las
partes, seran considerados como declaracion jurada.

    Firma y Sello del Responsable Técnico     Firma y Sello delSupervisor de Actividad.

__________________________________ __________________________________
        RESPONSABLE TÉCNICO           SUPERVISOR DE ACTIVIDAD   
Nombre:       Nombre:      
Nº Reg. Profesional:     Nº Reg. Profesional:    

56
 FORMATO OE - 10
RESUMEN DE VALORIZACIONES EJECUTADAS Y DESAGREGADA POR CADA QUINCENA DE EJECUCION, ACUMULADA Y TOTALIZADA

Nombre de la Actividad: Plazo de Ejecución: Unidad Zonal :

Costo de la actividad (S/) : Ampliacion de Plazo N° Ubicación del Proyecto:

Monto Otorgado mediante Decreto de Paralizacion de

Departamento:
Urgencia N°070-2020 (S/): Actividad N°

Fecha de termino
Fecha de Inicio: Provincia:
Programado:

Gobierno Local : Distrito:

Costo Unitario
Ejecutado - Quincena 1 Ejecutado - Quincena 2 Ejecutado - Quincena 3 Ejecutado - Quincena 4 Acumulado Saldo a Ejecutar
Desagregado (S/)
Montos Valorización Montos Valorización Montos Valorización Montos Valorización Montos Valorización Montos Valorización
Costo Costo
Monto Otorgado Desagregada (S/.) Desagregada (S/.) Desagregada (S/.) Desagregada (S/.) Desagregada (S/.) Desagregada (S/.)
Ítem Partidas Und. Metrado Unitario Parcial
mediante Decreto Monto Otorgado mediante Monto de Monto Otorgado mediante Monto de Monto Otorgado mediante Monto de Monto Otorgado mediante Monto de Monto Otorgado mediante Monto de Monto Otorgado me-diante Monto de
(S/) (S/)
de Urgencia N°070- Decreto de Urgencia N°070- Valorización Decreto de Urgencia N°070- Valorización Decreto de Urgencia N°070- Valorización Decreto de Urgencia Valorización Decreto de Urgencia Valorización Decreto de Urgen-cia Valorización
Metrado Metrado Metrado Metrado Metrado Metrado
2020 (S/): 2020 (S/) Total 2020 (S/) Total 2020 (S/) Total N°070-2020 (S/) Total N°070-2020 (S/) Total N°070-2020 (S/): Total
(S/) (S/) (S/) (S/) (S/) (S/)
MONC OTROS M.O.N.C. OTROS M.O.N.C OTROS M.O.N.C OTROS M.O.N.C OTROS M.O.N.C OTROS M.O.N.C. OTROS

COSTO DIRECTO TOTAL (S/)

COSTO INDIRECTO TOTAL (S/)

COSTO TOTAL (S/)

% AVANCE FÍSICO EJECUTADO

    Firma y Sello del Residente de obra     Firma y Sello del Supervisor de obra
__________________________________ __________________________________
        RESPONSABLE TECNICO             SUPERVISOR DE ACTIVIDAD  
Nombre:       Nombre:      
Nº Reg. Profesional:     Nº Reg. Profesional:    

NOTA: Cada Valorización Ejecutada, debera concordar con lo reportado en la Valorización desagregada acumulada Quincenal -FORMATO OE-05.
FECHA DE INICIO 17-Aug
MONC APROBADO 75,348.73
PROMEDIO DE MONC 46

B. Uso del Insumo MONC ( Recurso-Participante)

Periodo MES AGOSTO

Promedio de participantes por mes:
Semana Semana Semana
01 02 03
Mano de obra No Calificada (MONC)
Dia Dia Dia
17 - 21 24 - 28 31 - 31
a) Numero de
dias utiles 5 5 1

b) Numero de
participantes 46 46 46

c) Monto por
incentivo
economico = 195.00 195.00 39.00
(N°dias xs/. 39.00)
d) Total de MONC=
(b x c) 8,970.00 8,970.00 1,794.00
MONTO MENSUAL 19,734.00

Montos totales por mes

*La diferencia resante deberá ser distribuida en pagos a participantes conforme crea conveniente, según la necesidad
 MES SETIEMBRE 1 QUINCENA MES SETIEMBRE 2 QUINCENA MES OCTUBRE

Semana Semana Semana Semana Semana Semana

03 04 05 06 07 08
Dia Dia Dia Dia Dia Dia Dia Dia
01 - 04 07 - 11 14 - 15 16 - 18 21 - 25 28 - 30 01 - 02 05 - 09

4 5 2 3 5 3 2 4

46 46 46 46 46 46 46 46

156.00 195.00 78.00 117.00 195.00 117.00 78.00 156.00

7,176.00 8,970.00 3,588.00 5,382.00 8,970.00 5,382.00 3,588.00 7,176.00

19,734.00 19,734.00 16,146.00

75,348.00

crea conveniente, según la necesidad en la ejecución de actividad.

ES OCTUBRE

Semana
Promedio General
09
Dia
12 - 14

3 42

46 552

117.00

SALDO
5,382.00 75,348.00 0.73
16,146.00
FECHA DE INICIO 17-Aug
MONC APROBADO 75,348.73
PROMEDIO DE MONC 46

B. Uso del Insumo MONC ( Recurso-Participante)

Periodo MES AGOSTO

Promedio de participantes por mes:
Semana Semana Semana
01 02 03
Mano de obra No Calificada (MONC)
Dia Dia Dia
17 - 21 24 - 28 31 - 31
a) Numero de
dias utiles 5 5 1

b) Numero de
participantes 29 43 43

c) Monto por
incentivo
economico = 195.00 195.00 39.00
(N°dias xs/. 39.00)
d) Total de MONC=
(b x c) 5,655.00 8,385.00 1,677.00
MONTO MENSUAL 15,717.00

Montos totales por mes

*La diferencia resante deberá ser distribuida en pagos a participantes conforme crea conveniente, según la necesidad
 MES SETIEMBRE 1 QUINCENA MES SETIEMBRE 2 QUINCENA MES OCTUBRE

Semana Semana Semana Semana Semana Semana

03 04 05 06 07 08
Dia Dia Dia Dia Dia Dia Dia Dia
01 - 04 07 - 11 14 - 15 16 - 18 21 - 25 28 - 30 01 - 02 05 - 09

4 5 2 3 5 3 2 4

40 40 40 54 54 54 55 55

156.00 195.00 78.00 117.00 195.00 117.00 78.00 156.00

6,240.00 7,800.00 3,120.00 6,318.00 10,530.00 6,318.00 4,290.00 8,580.00

17,160.00 23,166.00 19,305.00

75,348.00

crea conveniente, según la necesidad en la ejecución de actividad.

ES OCTUBRE

Semana
Promedio General
09
Dia
12 - 14

3 42

55 562

117.00

SALDO
6,435.00 75,348.00 0.73
19,305.00
 FORMATO Nº OE-08

CUADRO RESUMEN QUINCENAL DE INGRESO Y SALIDA DE MATERIALES DE ALMACEN

Nombre de la Actividad:
Gobierno Local :
Nombre del Responsable Tecnico:
Nombre del Supervisor de Actividad:
Período de Control:
LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DEL PARQUE PUNTA DE DOÑE Y CALLES ALEDAÑAS DE LA LOCALIDAD
DE MOYOBAMBA,, PROVINCIA DE MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN.
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOYOBAMBA
ARQ. ELVIS A. TERAN VASQUEZ
ARQ. CECILIA ESTEFANY NOVOA RUBIO
DEL 17 AL 31 DE AGOSTO DEL 2020

CANTIDAD DE MATERIAL
PROGRAMADO SEGÚN SALDO DE MATERIAL EN
PINTURA AMARILLA UNID INGRESO POR DIA SALIDAS POR DIA PENDIENTE DE INGRESO A
FICHA TECNICA ALMACEN
ALMACEN

9/29/2020 83.45 2.45 81 -

10/1/2020 83.45 1 79 -

10/2/2020 83.45 2 77 -
10/5/2020 83.45 3 74 -

10/7/2020 83.45 1 73 -

10/8/2020 83.45 4 69 -
10/9/2020 83.45 5 64 -

10/13/2020 1 63 -

10/2/2020 2 -
-

CANTIDAD DE MATERIAL
PROGRAMADO SEGÚN SALDO DE MATERIAL EN
PINTURA BLANCA UNID INGRESO POR DIA SALIDAS POR DIA PENDIENTE DE INGRESO A
FICHA TECNICA ALMACEN
ALMACEN

9/28/2020 2 24 -

9/29/2020 3 21 -

10/1/2020 2 19 -

10/2/2020 2 17 -
10/5/2020 1 16

10/13/2020 1 15

10/14/2020 1 14

10/29/2020 1 13

CANTIDAD DE MATERIAL
PROGRAMADO SEGÚN SALDO DE MATERIAL EN
PINTURA AZUL UNID INGRESO POR DIA SALIDAS POR DIA PENDIENTE DE INGRESO A
FICHA TECNICA ALMACEN
ALMACEN
 CANTIDAD DE MATERIAL
PROGRAMADO SEGÚN SALDO DE MATERIAL EN
PINTURA AZUL UNID INGRESO POR DIA SALIDAS POR DIA PENDIENTE DE INGRESO A
FICHA TECNICA ALMACEN
ALMACEN

9/28/2020 6 4 2
9/29/2020 2 0

10/9/2020 8 0 8

10/29/2020 3

11/3/2020
11/4/2020

CANTIDAD DE MATERIAL
PROGRAMADO SEGÚN SALDO DE MATERIAL EN
CEMENTO UNID INGRESO POR DIA SALIDAS POR DIA PENDIENTE DE INGRESO A
FICHA TECNICA ALMACEN
ALMACEN

10/5/2020 50 50 0 50 -

10/6/2020 50 30 20 -
10/7/2020 50 20 0 -

10/8/2020 50 -
10/9/2020 50 -

10/12/2020 50 -

10/13/2020 50 50 12 40
10/14/2020 50 12 28

10/15/2020 50 6 22

10/19/2020 50 50 10 48
10/20/2020 50 9 39

10/21/2020 50 10 29

10/22/2020 50 9 20
10/23/2020 50 7 13

10/26/2020 50 13 0
10/27/2020 50 7

10/28/2020 10

10/29/2020 10
10/30/2020

11/2/2020 25

11/3/2020
11/4/2020
 CANTIDAD DE MATERIAL
PROGRAMADO SEGÚN SALDO DE MATERIAL EN
THINNER UNID INGRESO POR DIA SALIDAS POR DIA PENDIENTE DE INGRESO A
FICHA TECNICA ALMACEN
ALMACEN

9/28/2020 1.55 136

9/29/2020 4 132

9/30/2020 2 130
10/1/2020 3 127

10/2/2020 5 122
10/5/2020 6 116

10/6/2020 2 114

10/7/2020 3 111

10/8/2020 6 107

10/9/2020 7 100

10/13/2020 7 93
10/14/2020 3 90

10/27/2020 2 88

10/28/2020 4 84
10/29/2020 7 77

11/2/2020 5 72
11/3/2020 7 65

    Firma y Sello del Responsable Técnico     Firma y Sello del Supervisor de Actividad.
__________________________________ __________________________________
        RESPONSABLE TÉCNICO           SUPERVISOR DE ACTIVIDAD   
Nombre:       Nombre:      
Nº Reg. Profesional:     Nº Reg. Profesional:    
Item Descripción Unidad Metrado Monc
1.0.0 TRABAJOS PROVISIONALES
CARTEL DE ACTIVIDAD IMPRESION DE
1.0.1 BANNER DE 3.60 M X 2.40 M INC. LA GLB 1 2.02
INSTALACION
ALQUILER DE SS.HH. PORTATILES PARA
1.0.2 MES 2 0
PERSONAL DE LA ACTIVIDAD
CASETA DE ALMACÉN Y GUARDIANÍA
1.0.3 C/TRIPLAY Y PARANTES DE MADERA M2 30 7.8
TORNILLO (APROX. 12M2) + CALAMINA
2.0.0 SALUD Y LIMPIEZA
LIMPIEZA Y DESINFECCION DE
2.0.1 MES 2 39
LETRINAS/BAÑOS
2.0.2 MANTENIMIENTO DE LETRINAS/BAÑOS UND 2 4.875
2.0.3 DESINFECCION DE PERSONAL DIA 42 13
2.0.4 SUMINISTRO DE AGUA PARA HIGIENE MES 2 0
3.0.0 TRABAJOS PRELIMINARES
LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO CON
3.0.1 M2 10,082.20 1.56
PRESENCIA DE MALEZA Y VEGETACIÓN
3.0.2 LIMPIEZA MANUAL DE CUNETAS M 2,250.00 1.56
LIMPIEZA Y/O DESCOLMATADO DE
3.0.3 M3 8 22.286
CANAL NATURAL
4.0.0 MOVIMIENTO DE TIERRAS
EXCAVACIÓN MANUAL DE TERRENO
4.0.1 M3 625.2 27.857
SUELTO
RELLENO CON AFIRMADO Y/O
4.0.2 MATERIAL GRANULAR E=3" INC. M2 4,168.00 2.127
COMPACTACIÓN MANUAL
RELLENO CON MATERIAL PROPIO CON
4.0.3 M3 406.38 15.6
COMPACTACION CON PIZON
4.0.4 ACARREO DE AGREGADOS D>100M M3 406.38 39
4.0.5 ACARREO DE MATERIAL DE DESMONTE M3 375.12 13
5.0.0 INSTALACION DE PLANTACIONES
EXCAVACIÓN DE HOYOS PARA
5.0.1 M3 10.8 26
PLANTACIÓN DE ÁRBOLES
TIERRA DE CHACRA PARA RELLENO EN
5.0.2 AREAS VERDES (MATERIAL DE M3 12.96 19.5
PRESTAMO)
5.0.3 ZARANDEO DE TIERRA DE CHACRA M3 12.96 13
PLANTAS TIPICAS ORNAMENTALES
5.0.4 UND 300 2.6
(VIVAZ)
SEMBRADO DE PLANTAS O HIJUELOS Y
5.0.5 UND 300 0.78
TAPADO DE HOYO
6.0.0 VARIOS
6.0.1 KIT DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD GLB 1 0
6.0.2 KIT DE HERRAMIENTAS GLB 1 0
6.0.3 KIT DE IMPLEMENTOS SANITARIOS GLB 1 0
7.0.0 COSTO INDIRECTO
7.0.1 RESPONSABLE TECNICO - 1 0
7.0.2 SUPERVISOR - 1 0
7.0.3 JEFE DE CUADRILLA - 1 0
7.0.4 AYUDANTE DE CUADRILLA - 1 0
7.0.5 GUARDIANIA - 1 0
7.0.6 POLIZA DE SEGURO - 1 0
7.0.7 AGUA PARA CONSUMO HUMANO - 1 0
Otros Cofina Donación Costo Parcial Ajuste Costo Total
T

547.98 0 0 550 0 550 D

1,600.00 0 0 3,200.00 0 3,200.00 D

89.152 0 0 2,908.56 0 2,908.56 D

T
30 0 0 138 0 138 D
54 0 0 117.75 0 117.75 D
0.001 0 0 546.042 0 546.042 D
25 0 0 50 0 50 D
T

0 0 0 15,728.23 0 15,728.23 D

0 0 0 3,510.00 0 3,510.00 D
0 0 0 178.288 0 178.288 D
T
0 0 0 17,416.20 0 17,416.20 D

3.661 0 0 24,124.38 0 24,124.38 D

8.12 0 0 9,639.33 0 9,639.33 D

0 0 0 15,848.82 0 15,848.82 D
0 0 0 4,876.56 0 4,876.56 D
T
0 0 0 280.8 0 280.8 D

21.1 0 0 526.176 0 526.176 D

0 0 0 168.48 0 168.48 D
2.5 0 0 1,530.00 0 1,530.00 D

0 0 0 234 0 234 D
T
14,262.00 0 0 14,262.00 0 14,262.00 D
3,415.00 0 0 3,415.00 0 3,415.00 D
1,564.00 0 0 1,564.00 0 1,564.00 D
T
7,000.00 0 0 7,000.00 0 7,000.00 I
4,500.00 0 0 4,500.00 0 4,500.00 I
4,000.00 0 0 4,000.00 0 4,000.00 I
2,400.00 0 0 2,400.00 0 2,400.00 I
1,860.00 0 0 1,860.00 0 1,860.00 I
1,677.36 0 0 1,677.36 0 1,677.36 I
2,268.00 0 0 2,268.00 0 2,268.00 I
Tipo
 FORMATO OE-06

CUADRO DE GASTOS POR RUBROS.

Informe quincenal N° : 2 MES : PRIMERA QUINCENA OCTUBRE

LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DEL PARQUE PUNTA DE DOÑE Y CALLES

Nombre de la Actividad: ALEDAÑAS DE LA LOCALIDAD DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO Dpto/Provincia/Distrito: SAN MARTIN / MOYOBAMBA / MOYOBAMBA
DE SAN MARTIN

Monto Otorgado mediante Decreto de Urgencia

Nombre del Gobierno Local:
Nombre del Representante Legal
Nombre del Responsable Técnico:
Nombre del Supervisor de Actividad:
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOYOBAMBA 199.675.00
N°070-2020 (S/):
SR. GASTELO HUAMAN CHINCHAY Monto acumulado Rendido Anterior(S/) 50,746.93
ARQ. ELVIS A. TERAN VASQUEZ Monto Rendido Actual (S/) 50,295.21
ARQ. CECILIA ESTEFANY NOVOA RUBIO Monto Rendido Acumulado (S/) 101,042.14

Fecha 10/15/2020

Detalle
INSUMOS Importe en
Nº Soles OBSERVACION
RUBRO (S/)
Comprobante de Numero de Factura,
N° de SIAF RUC Razon Social del Proveedor (según cuadro de Usos y
Pago N° R.H., Planillas y otros)
fuentes)

FACT. ELECT. E001-

2 20603869177 FJ & CONEG OC S.A.C MATERIALES 23,095.78
76

FACT. ELECT. E001-

3 20603869178 FJ & CONEG OC S.A.C Equipos de seguridad 1,479.16
77

GUIA DE REMISION
4 20603869177 FJ & CONEG OC S.A.C MATERIALES
EG01-21
COORPORACION INDUSTRIAL VILLA SANTA
5 3155 1119 FACT. ELECT. 20600499166 MATERIALES 3,350.00
S.A.C
REPRESENTACIONES Y SERVICIOS IMPLEMENTOS
6 4350 1098 FACT. ELECT. E00134 20542280400 465.00
GENERALES LA FORTALEZA S.A.C SANITARIOS

FACT. ELECT. E001- REPRESENTACIONES Y SERVICIOS

7 4349 1092 20542280401 MATERILAES 50.00
35 GENERALES LA FORTALEZA S.A.C

8 4880 3813 MEMORANDO PERCY SANTILLAN NUÑEZ PAGO 19,110.00

47,549.94
Monto Total de este Informe S/

45,114.83
Saldo actual despues de este informe S/

Son: DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UNO CON 00/100 SOLES Soles.

En letras

Nota: Los documentos del sustento de gasto, deberan adjuntarse al presente formato, de acuedo a lo establecido en la Guia Tecnica.

    

__________________________________ __________________________________
        RESPONSABLE TÉCNICO           SUPERVISOR DE ACTIVIDAD   
Nombre: Arq. Elvis A. Teran Vasquez      Nombre: Arq. Cecilia Estefany Novoa Rubio  
Nº Reg. Profesional: 20263 Nº Reg. Profesional:  20910

51
 FORMATO GL - 11

ACTA VALORIZADA DE MATERIALES SOBRANTES

Oficina :
Nombre del Actividad :
Gobierno Local:
Nombre del Responsable Legal:
Nombre del Responsable Técnico:
Nombre del Supervisor de Actividad:
Fecha:

Mediante el presente documento los suscritos declaramos que los siguientes bienes constituyen materiales o
herramientas sobrantes

Precio Unitario Real

Nº Materiales o herramientas Unid. Cant. Costo Parcial (S/.)
(S/.)
Materiales:

Herramientas:

Monto Total de este Informe S/.

Saldo actual después de este informe S/.

Son: Nuevos Soles.

En letras

    Firma y Sello del Responsable Técnico     Firma y Sello delSupervisor de Actividad.

__________________________________ __________________________________
        RESPONSABLE TÉCNICO           SUPERVISOR DE ACTIVIDAD   
Nombre:       Nombre:      
Nº Reg. Profesional:     Nº Reg. Profesional:    

59