Inventario de Almacen

FORMATO OE-01
INFORME DE VERIFICACION PREVIO AL INICIO DE LA ACTIVIDAD

REVISIÓN DE FICHA TÉCNICA Y VISITA DE CAMPO
Nombre de la actividad :
Código de la Actividad:
Organismo Ejecutor:
Representante Legal:
Responsable Técnico (RT):
Supervisor de Actividad (SA):

Coordenadas UTM X m (E): Y m (S):
Fecha de Verificación
1.- Existe Compatibilidad entre formatos de la Ficha Técnica declarada elegible:

- Metas de la Ficha Tecnica estan de acuerdo al terreno SI NO
- Planos de ubicación y localización SI NO
3.- Partidas consideradas en la Ficha Técnica

- Son suficientes las Partidas consideradas en la Ficha SI NO
Técnica, para el correcto desarrollo de la actividad
De faltar alguna partida o de haber partidas en exceso, precisar
a.-
b.-
c.-
4.- Insumos considerados la ficha técnica

- Los insumos estan de acuerdo a los precios del mercado SI NO
Indique el/los insumos y solicitar (min. 3) cotizaciones al Responsable Técnico.
a.-
b.-
c.-
5.- En la revision que ha efectuado a la ficha técnica declarada elegible, ha verificado:
- Que los Costos Unitarios sean los correctos SI NO

- Que los Rendimientos sean los correctos SI NO
- Si han considerado Implementos de Seguridad SI NO
- Si han considerado Implementos sanitarios SI NO

- Si las herramientas son las adecuadas para el tipo de Actividad SI NO
- Si los Implementos de Seguridad son adecuadas al tipo de Actividad SI NO

- Si los Implementos sanitarios son adecuadas al tipo de Actividad SI NO
6.- Los Planos de la Ficha Técnica, son claros y reflejan el area a intervenir?, se indican:
- Planos de Ubicación y Localización SI NO No Corresponde
67
8.- Los Costos Indirectos del Expedientes Técnico consideran:
- Responsable Técnico. SI NO
- Supervisor de Actividad SI NO
- Jefe de cuadrilla SI NO No Corresponde
- Ayudante de cuadrilla SI NO No Corresponde
- Guardiania SI NO No Corresponde
- Poliza de seguro del participante SI NO No Corresponde
- Útiles de Escritorio SI NO No Corresponde
- Agua para consumo humano SI NO No Corresponde
9.- Con respecto a la disponibilidad y propiedad del terreno donde se ejecutara la Actividad , Se ha verificado
- Documento que acredite la propiedad del terreno SI NO No Corresponde
- Disponibilidad física del Terreno SI NO No Corresponde
- La ubicación Señalada del terreno es correcto SI NO No Corresponde
Indicar tipo de documento de propiedad y especificar si existen otros documentos y el Nº de Folio
11.- Con respecto al desembolso del Programa
- Se ha realizado la transferencia del desembolso del Programa? SI NO
Especificar …..
12.- Pronunciamiento:
Conforme Observado
Luego de haber realizado la visita de verificación y la revisión de la documentación de la Ficha Técnica, se da la conformidad para el inicio de
los trabajos. El Organismo Ejecutor solicitará al Programa la fecha para el inicio de la Actividad de Intervencion Inmediata.
Firma y Sello del Responsable Técnico Firma y Sello delSupervisor de Actividad.

__________________________________ __________________________________
RESPONSABLE TÉCNICO SUPERVISOR DE ACTIVIDAD
Nombre: Nombre:
Nº Reg. Profesional: Nº Reg. Profesional:
67
FORMATO OE-06
CUADRO DE GASTOS POR RUBROS.

Informe quincenal N° : 1 MES : Setiembre
LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE TROCHA CARROZABLE

Nombre de la Actividad: DEL DREN 3100 - DISTRITO DE PIMENTEL - PROVINCIA DE CHICLAYO - Dpto/Provincia/Distrito: Lambayeque/Chiclayo/Pimentel
DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE
Monto Otorgado mediante Decreto de Urgencia
Nombre del Gobierno Local: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PIMENTEL 199,955.56
N°070-2020 (S/):
Nombre del Representante Legal César Roberto Jacinto Purizaca Monto acumulado Rendido Anterior(S/)
Nombre del Responsable Técnico: Ing. Luvy D. Ojeda Canelo Monto Rendido Actual (S/) 31,543.89
Nombre del Supervisor de Actividad: Ing. Juan Bélcer Quiroz Mego Monto Rendido Acumulado (S/)
Fecha 15 de setiembre del 2020
Detalle
INSUMOS Importe en
Nº Soles OBSERVACION
RUBRO (S/)
Comprobante de Numero de Factura,
N° de SIAF RUC Razon Social del Proveedor (según cuadro de Usos y
Pago N° R.H., Planillas y otros)
fuentes)
CRECER SEGUROS S.A No cuenta con factura solo orden

1 Factura 00693-2020 20600098633 COSTOS INDIRECTOS 1097.85
COMPAÑÍA DE SEGUROS de servicio
No cuenta con factura solo orden

2 Factura 00694-2020 20523470761 SANITAS PERU S.A COSTOS INDIRECTOS 1029.24
de servicio
Kit de herramientas Y
ORDEN DE CORPORACION E INVERSIONES
3 0349-2020 536 20600864883 kit de implementos 10567 Falta ingresar a almacen 2 escobas
COMPRA DAMISU E.I.R.L
sanitarios
Kit de herramientas Y Falta ingresar a almacen 20lt Jabon

CORPORACION E INVERSIONES
4 Factura 001 0349-2020 534 20600864883 kit de implementos 2251.5 liquido, 25 ltlejias, 16 lt de alcohol
DAMISU E.I.R.L
sanitarios en gel , 64 rollos de papel toalla
Kit de herramientas Y
5 Factura 001 0349-2020 537 20600864883 kit de implementos 39
DAMISU E.I.R.L
sanitarios
6 Factura 001 0358-2020 92 10742064901 Imprenta " San Judas Tadeo" CARTEL DE OBRA 200 MATERIALES
CONSULTORA & MATERIALES / Aún no ingresa a

7 Factura 001 0359-2020 56 20601669936 CARTEL DE OBRA 310.3
CONSTRUCTORA PATUJA EIRL almacen
falta ingresar a almacen 8

CORPORACION E INVERSIONES cascos, 75 guantes,213
8 Factura 001 0352-2020 538 20600864883 Kit de seguridad 14808
DAMISU E.I.R.L mascarillas,71 polos, 17 pares de
zapatos , 73 lentes
9 Factura 001 0352-2020 539 20600864883 Kit de seguridad 1241 Aún no ingresa a almacen
DAMISU E.I.R.L
Monto Total de este Informe S/ 31,543.89
Saldo actual despues de este informe S/
Son: Soles.
En letras
Nota: Los documentos del sustento de gasto, deberan adjuntarse al presente formato, de acuedo a lo establecido en la Guia Tecnica.

__________________________________
RESPONSABLE TÉCNICO __________________________________
SUPERVISOR DE ACTIVIDAD
Nombre: Ing° Luvy D. Ojeda Canelo Nombre: Ing. Juan Bélcer Quiroz Mego
Nº Reg. Profesional: 149333 Nº Reg. Profesional: 42576

51
hgiujnk
MOVIMIENTO SEGÚN ORDENES DE COMPRAS E INGRESOS A ALMACEN

INGRESOS A ALMACEN
CANTIDAD DE cantidad de
ORDEN DE ORDEN DE ORDEN DE cosas
16-09-2020
12-10-2020
15-10-2020
27-10-2020
MATERIAL
TOTAL DE PENDIENTE SALDO EN
9/11/2020
9/14/2020
sustraidas
MATERIAL UNID COMPRA COMPRA COMPRA
INGRESOS INGRESO A
DE según carta ALMACEN
N°0350-2020 N°0351-2020 N°0357-2020 presentada
ALMACEN
N° 0041
KIT DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD
Implementos de seguridad – Mano de Obra

No Calificada (MONC):
CASCOS und 36 29 7 36 - -
TAPASOL und 36 29 6 35 1.00 -
GUANTES DE PROTECCIÓN, SEGÚN EL TIPO
DE TRABAJO par 72 29 7 36 72 - -
12
LENTES DE SEGURIDAD und 72 29 5 36 70 2.00 12 -
MASCARILLAS und 288 29 7 252 288 - -
POLOS und 144 29 7 108 144 - 15 -
ZAPATOS DE SEGURIDAD und 36 29 7 36 - 5 -
BOTIQUIN und 1 1 1 - 1

Calificada (MOC, Personal Técnico y
Administrativo):
CASCOS CON TAPASOL und 5.00 5 5 - - -

DE TRABAJO und 10.00 10 10 - - -
LENTES DE SEGURIDAD und 5.00 5 5 - - -
MASCARILLAS und 40.00 40 40 - - -
ZAPATOS DE SEGURIDAD und 5.00 5 5 - - -
CARETA FACIAL und 5.00 5 5 - - -
Kit de implementos sanitarios
TERMOMETRO INFRARROJO Und 1.00 1 1 - - 1.00

MOCHILA FUMIGADORA UND 1.00 1 1 - - 1.00
BALDE PORTABLE CON CAÑO PARA LAVADO UND - - 6.00
DE MANOS 6.00 6 6
hgiujnk
TINAS UND 6.00 6 6 - 6.00 -

JABON LIQUIDO LT 17.00 17 17 - - -
LEJIA LT 60.00 20 40 60 - - -
ALCOHOL GEL LT 8.00 8 8 - - -
PAPEL TOALLA UND 236.00 12 36 182 230 6.00 - -
TACHOS DE BASURA UND 2.00 2 2 - - 2.00
Kit de Herramientas Mauales
BOOGIES LLANTA NEUMATICA UND 20.00 3 17 20 - - 20.00
PICOS UND 8.00 2 6 8 - - 8.00
PALANA DERECHA UND 20.00 20 20 - - 20.00
PALANA CUCHARA UND 15.00 15 15 - - 15.00
BARRETAS UND 5.00 5 5 - - 5.00
ESCOBAS UND 10.00 6 6 12 (2.00) - 7.00
RECOGEDOR DE METAL (TACHO) UND 5.00 5 5 - 5.00 -
MACHETE TIPO SABLE UND 10.00 10 10 - - 9.00
RASTRILLO UND 5.00 2 3 5 - - 5.00
WINCHA UND 1.00 1 1 - - 1.00
MATERIALES - -
CONO DE SEGURIDAD ANARANJADO H=30 und 40 40 40 - - 40.00
CM
MALLA DE SEGURIDAD SINTETICO rll 10 10 10 - - 8.00
H=1Mx45M
PAPELERA DE PLASTICO und 2 2 2 - 2.00 -
GUANTES DE JEBE par 2 2 2 - - 2.00
ESCOBA PARA BAÑOS/LETRINAS und 2 2 2 - 2.00 -
IMPRESIONES DE BANNERS und 1 1 1 - - -
AGUA PARA CONSUMO HUMANO und 1515 - 405 315.00
150 465 900 1515
FORMATO Nº OE-08
CUADRO RESUMEN QUINCENAL DE INGRESO Y SALIDA DE MATERIALES DE ALMACEN
LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE TROCHA CARROZABLE DEL DREN

Nombre de la Actividad: 3100 - DISTRITO DE PIMENTEL - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE
LAMBAYEQUE
Gobierno Local : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PIMENTEL
Nombre del Responsable Tecnico: Ing. Luvy D. Ojeda Canelo
Nombre del Supervisor de Actividad: Ing. Juan Bélcer Quiroz Mego
Período de Control: 16 al 30 de Octubre del 2020
CANTIDAD DE MATERIAL
INGRESOS SALIDAS SALDO DE MATERIAL EN
MATERIAL UNID PENDIENTE DE INGRESO A
ACUMULADOS ACUMULADAS ALMACEN
ALMACEN
TERMOMETRO INFRARROJO Und 1.00 1.00 -

MOCHILA FUMIGADORA 20L UND 1.00 1.00 -
BALDE PORTABLE CON CAÑO PARA LAVADO
DE MANOS
UND 3.00 3.00 -
TINAS UND 3.00 3.00 -

JABON LIQUIDO LT 32.00 21 11.00 -
LEJIA LT 50.00 32 18.00 -
ALCOHOL GEL LT 28.00 26 2.00 4.00
PAPEL TOALLA UND 112.00 66 46.00 6.00
TACHOS DE BASURA UND 2.00 2.00 -
Kit de Herramientas Mauales -
BOOGIES LLANTA NEUMATICA UND 30.00 30.00 -
PICOS UND 15.00 15.00 -
PALANA DERECHA UND 40.00 40.00 -
PALANA CUCHARA UND 19.00 19.00 -
BARRETAS UND 5.00 5.00 -
ESCOBAS UND 28.00 28.00 2.00
RECOGEDOR DE METAL (TACHO) UND 15.00 15.00 -
MACHETE TIPO SABLE UND 20.00 20.00 -
RASTRILLO UND 10.00 10.00 -
WINCHA UND 1.00 1.00 -
MATERIALES
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg

- 0.25
CONO DE SEGURIDAD ANARANJADO H=30 und

CM 20.00 20.00 -
HORMIGON m3 - 0.20
MALLA DE SEGURIDAD SINTETICO rll
H=1Mx45M 5.00 5.00 -
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol - 0.75

MADERA TORNILLO p2 - 47.25
LIJA PARA MADERA pln - 2.00
LETRINA DOMICILIARIA PREFABRICADA DE und
1.20 X 1.20 - 2.00
CINTA DE SEGURIDAD ROLLO 200MTS rll

- 0.05
CINTA REFLECTIVA DE 5 CM DE ANCHO m
- 50.00
PAPELERA DE PLASTICO und 2.00 2.00 -
GUANTES DE JEBE par 2.00 2.00 -
PERNO DE 5/8" CON TUERCA Y HUACHA 5" und
- 6.00
ESCOBA PARA BAÑOS/LETRINAS und 2.00 2.00 -

AGUA m3 - 0.10
IMPRESIONES DE BANNERS m2 8.65 8.65 -
AGUA PARA CONSUMO HUMANO und
2,535.00 1833 702.00 447.00

__________________________________ __________________________________

__________________________________ __________________________________

FORMATO Nº OE-08
LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE TROCHA CARROZABLE DEL DREN 3100 - DISTRITO

Nombre de la Actividad:
DE PIMENTEL - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE
INGRESOS SALIDAS
PROGRAMADO CANTIDAD DE MATERIAL
ACUMULADOS EN ACUMULADAS EN EL SALDO DE MATERIAL EN
MATERIAL UNID SEGÚN FICHA PENDIENTE DE INGRESO A
EL PERIODO PERIODO ALMACEN
TECNICA ALMACEN
REPORTADO REPORTADO

CASCOS und 71 65.00 46 23.00 6.00 46

TAPASOL und 71 71.00 59 12.00 - 46
DE TRABAJO par 142 142.00 90 52.00 -
92
LENTES DE SEGURIDAD und 142 142.00 101 41.00 - 92
MASCARILLAS und 284 284.00 123 161.00 - 184
PONCHO O CHALECO(*) und - -
POLOS und 142 142.00 84 58.00 - 92
ZAPATOS DE SEGURIDAD und 71 57.00 47 11.00 14.00 46
BOTIQUIN und 1 1.00 1.00 -

Administrativo):
CASCOS CON TAPASOL und 6.00 4.00 4 - 2.00

DE TRABAJO und 12.00 8.00 8 - 4.00
LENTES DE SEGURIDAD und 6.00 4.00 4 - 2.00

MASCARILLAS und 48.00 48.00 48 - -
ZAPATOS DE SEGURIDAD und 6.00 6.00 6 - -
CARETA FACIAL und 5.00 5.00 5 - -

DE MANOS UND 3.00 -
3.00
TINAS UND 3.00 3.00 -
JABON LIQUIDO LT 32.00 32.00 17 15.00 -
LEJIA LT 50.00 50.00 14 36.00 -
ALCOHOL GEL LT 32.00 28.00 22 6.00 4.00
PAPEL TOALLA UND 118.00 112.00 58 54.00 6.00
TACHOS DE BASURA UND 2.00 2.00 2.00 -
BOOGIES LLANTA NEUMATICA UND 30.00 30.00 30.00 -
PICOS UND 15.00 15.00 15.00 -
PALANA DERECHA UND 40.00 40.00 40.00 -
PALANA CUCHARA UND 19.00 19.00 19.00 -
BARRETAS UND 5.00 5.00 5.00 -
ESCOBAS UND 30.00 28.00 28.00 2.00
RECOGEDOR DE METAL (TACHO) UND 15.00 15.00 15.00 -
MACHETE TIPO SABLE UND 20.00 20.00 20.00 -
RASTRILLO UND 10.00 10.00 10.00 -
WINCHA UND 1.00 1.00 1.00 -
MATERIALES

0.25 - 0.25

CM 20 20.00 20.00 -
HORMIGON m3 0.2 - 0.20
H=1Mx45M 5 5.00 5.00 -
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.75 - 0.75

MADERA TORNILLO p2 47.25 - 47.25
LIJA PARA MADERA pln 2 - 2.00
1.20 X 1.20 2 - 2.00

0.05 - 0.05
50 - 50.00
PAPELERA DE PLASTICO und 2 2.00 2.00 -
GUANTES DE JEBE par 2 2.00 2.00 -
6 - 6.00
ESCOBA PARA BAÑOS/LETRINAS und 2 2.00 2.00 -

AGUA m3 0.097 - 0.10
IMPRESIONES DE BANNERS m2 8.65 8.65 8.65 -
2982 1,350.00 144 1,206.00 1,632.00

__________________________________ __________________________________

en almacen falta
19 23 -4
25 8 17
50 38.00 12
50 25 25
100 71.00 29
50 53 -3
11.00 11 0
FORMATO OE - 07
CUADRO RESUMEN DE PAGO A PARTICIPANTES- 5ta QUINCENA
LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE TROCHA

Nombre de la Actividad : CARROZABLE DEL DREN 3100 - DISTRITO DE PIMENTEL -
PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE
Gobierno Local MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PIMENTEL

Nombre del Responsable Legal: César Roberto Jacinto Purizaca
Nombre del Responsable Técncio: Ing. Luvy D. Ojeda Canelo
Fecha de Inicio de la Actividad: 11 de Setiembre del 2020

Fecha de Termino de la Actividad: 09 de Noviembre del 2020
Tipo de Hoja Nº de Monto

Item Fecha de Pago Quincena que corresponde
de Pago (R/E) Participantes (S/)
1 9/22/2020 Regular Del 11 al 15 de siembre del 2020 119 4641.00
2 10/7/2020 Regular Del 16 al 30 de setiembre del 2020 433 16,887.00
3 10/22/2020 Regular Del 01 al 15 de Octubre del 2020 422 16,458.00
5 11/16/2020 Regular Del 02 al 09 de Noviembre 207 8073.00
Monto Total S/ 60,801.00

Tipo de Hoja de pago (Regular o Extemporánea)
Son: Sesenta mil ochocientos uno con 00/100 Soles.

En letras

__________________________________
Nombre: Ing. Luvy D. Ojeda Canelo SUPERVISOR DE ACTIVIDAD
Nº Reg. Profesional: 149333 Nombre: Ing. Juan Bélcer Quiroz Mego
Nº Reg. Profesional: 42576
64
FORMATO Nº OE-08

INGRESOS SALIDAS
TECNICA ALMACEN
REPORTADO REPORTADO

CASCOS und 71 69.00 47 22.00 2.00

TAPASOL und 71 71.00 59 12.00 -
DE TRABAJO par 142 142.00 90 52.00 -
LENTES DE SEGURIDAD und 142 142.00 101 41.00 -

MASCARILLAS und 284 284.00 123 161.00 -
POLOS und 142 142.00 84 58.00 -
ZAPATOS DE SEGURIDAD und 71 54.00 44 10.00 17.00

Administrativo):
CASCOS CON TAPASOL und 6.00 - 6.00

DE TRABAJO und 12.00 8.00 8 - 4.00


DE MANOS UND 3.00 -
3.00
TINAS UND 3.00 3.00 -
JABON LIQUIDO LT 32.00 32.00 17 15.00 -
LEJIA LT 50.00 50.00 14 36.00 -
ALCOHOL GEL LT 32.00 28.00 22 6.00 4.00
PAPEL TOALLA UND 118.00 112.00 58 54.00 6.00
PICOS UND 15.00 15.00 15.00 -
BARRETAS UND 5.00 5.00 5.00 -
ESCOBAS UND 30.00 28.00 28.00 2.00
RASTRILLO UND 10.00 10.00 10.00 -
WINCHA UND 1.00 1.00 1.00 -
MATERIALES

0.25 - 0.25

CM 20 20.00 20.00 -
H=1Mx45M 5 5.00 5.00 -

1.20 X 1.20 2 - 2.00

0.05 - 0.05
50 - 50.00
6 - 6.00

AGUA m3 0.097 - 0.10
2982 1,350.00 1278 72.00 1,632.00

__________________________________ __________________________________

FORMATO OE - 04
INFORME QUINCENAL Nº 4
MES OCTUBRE
Unidad Zonal : Piura

LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE TROCHA CARROZABLE DEL DREN 3100 - DISTRITO DE PIMENTEL - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE
Nombre de la Actividad: LAMBAYEQUE
Gobierno Local: MUNICIPALIDAD DISTRITAL PIMENTEL
Respresentante Legal: César Roberto Jacinto Purizaca
Responsable Técnico: Ing. Luvy D. Ojeda Canelo
Supervisor de Actividad: Ing. Juan Bélcer Quiroz Mego
Fecha : 05 de Noviembre del 2020
I.- GENERALIDADES
1.1.- GENERALIDADES DE LA ACTIVIDAD
1.1.1.- Ubicación
Departamento: Lambayeque Provincia : Chiclayo
Distrito : Pimentel CCPP : Pimentel
Dirección y/o Ubicación : DREN 3100 - PIMENTEL
1.1.2.- Presupuesto de la Actividad de Intervencion Inmediata

COSTO TOTAL DEL PRESUPUESTO DE LA AII,SEGÚN FICHA
TECNICA DECLARADA ELEGIBLE (S/.) : 199,955.56
M.O.N.C. S/.: 117,542.40
OTROS S/.: 82,413.16
1.1.3.- Cronologia de Ejecucion

Fecha de Entrega de la Zona de Fecha de Inicio de la
Fecha de Término Programada Fecha de Término Real (*)
Intervencion Actividad
9/10/2020
(Incluye Modificaciones)
11-09-20 09-11-20
(*) indicar en caso se trate de la ultima quincena laborada.
1.1.4.- Plazo de Ejecución:
Plazo de Ejec. Programado Original (días hábiles) 42

Resolucion de Aprobacion
Ampliación de Plazo Nº 1 (días hábiles) fecha
N°
Resolucion de Aprobacion
Ampliación de Plazo Nº 2 (días hábiles) fecha
N°
Plazo TOTAL APROBADO por la UZ. (días hábiles) 42
1.1.5.- Resumen de Valorizaciones Quincenales :
Total (Costo Directo) S/ 172,660.98
VALORIZACIÓN PROGRAMADA* VALORIZACIÓN EJECUTADA

QUINCENA De la Quincena Acumulado De la Quincena Acumulado Variación (%)
S/ % S/ % S/ % S/ %
1 9,987.03 5.78% 9,987.03 5.78% 28,697.61 16.62% 28,697.61 16.62% 10.84%
2 63,506.89 36.78% 73,493.92 42.57% 30,327.59 17.56% 59,025.20 34.19% -8.38%
3 23,156.39 13.41% 96,650.31 55.98% 48,591.16 28.14% 107,616.36 62.33% 6.35%
4 38,826.70 22.49% 135,477.01 78.46% 24,392.41 14.13% 132,008.77 76.46% -2.01%
* Según la reprogramación al inicio de la Actividad
En caso de exista un avance menor al 80% del monto de la valorizacion programada acumulada al periodo reportado, debe presentar los cronogramas reprogramados acelerados en los plazos establecidos en la Guia Tecnica.
1.2.- CONTROL DEL AVANCE FINANCIERO

1.2.1.- Avance Financiero quincenal) :
Ejecutado (sustentado en el formato OE-03)

Monto Otorgado mediante
Decreto de Urgencia N°070-
2020 (S/): Saldo
RUBROS (según Presupuesto de la Ficha Anterior Acum. Actual Acumulado
Técnica declarada Elegible)
S/ % S/ % S/ % S/ % S/ %
Costos Directos
MONC* 117,542.40 21,528.00 16,458.00 37,986.00 79,556.40
Materiales 2,399.86 510.30 510.30 1,889.56
Equipos y Subcontratos 22,331.72 22,331.72
Kit de Herramientas 10,850.00 10,606.00 10,606.00 244.00
Kit de Implementos de
16,846.00 16,049.00 16,049.00 797.00
Seguridad
Kit de Implementos Sanitarios 2,691.00 2,251.50 2,251.50 439.50
Costos Indirectos
Direcc. Técnico-Administ. 27,294.58 27,294.58
TOTAL S/ 199,955.56 50,944.80 16,458.00 67,402.80 132,552.76
49
FORMATO OE - 04
MES OCTUBRE
*
Para efecto comparativo y con la finalidad de realizar un control adecuado del MONC valorizado. El monto de MONC Ejecutado Acumulado sera correspondiente con el total de las Hojas de Pago autorizadas.
El monto del MONC realmente ejecutado (pagado) sera reportado en el Informe de Rendicion de Cuentas.
1.2.4- COMPARACION DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE M.O.N.C.
Total de MONC S/ 117,542.40
Anterior Actual Acumulado Saldo

AVANCE
S/ % S/ % S/ % S/ %
FÍSICO* 69,535.40 59.16% 23,780.36 20.23% 93,315.76 79.39% 24,226.64 20.61%
EJECUTADO** 21,528.00 18.32% 16,458.00 14.00% 37,986.00 32.32% 79,556.40 86.00%
VARIACION(* _**)
1 Según Valorización mensual MONC
** Según Hojas de Pago a Participantes (tramitadas)
II.- CONTROL DE LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD

2.1.- PARTIDAS EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO
Metrado de acuerdo Metrados

Ítem Partidas Und % de avance Indicador
al cronograma ejecutados
01 TRABAJOS PROVISIONALES
01.01 ALQUILER DE LOCAL PARA LA ACTIVIDAD mes 0.54 0.52
CARTEL DE ACTIVIDAD IMPRESION DE BANNER DE
01.02 und
3.60 M X 2.40 M (SOPORTE DE MADERA)
01.03 SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD und 0.27 0.27
02 SALUD
LETRINAY DOMICILIARIA
LIMPIEZA PREFABRICADA (1.20 X1.20 )
02.01 INTERIOR Und
02.02 MANTENIMIENTO DE LETRINAS/BAÑOS Und 0.54
02.03 SUMINISTRO DE AGUA PARA HIGIENE mes 0.54 0.52
02.04 DESINFECCION DE PERSONAL día 11.00 11.00
03 TROCHA
LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO CON PRESENCIA DE
03.01 MALEZA Y VEGETACIÓN m2 7,852.80 5,160.00
03.02 PERFILADOY DE
ACARREO CALZADA
ACOPIO DE VÍAS
MANUAL TERRENO NORMAL
DE MATERIAL m2 9,255.09 6,720.00
03.03 EXCEDENTE D>100M
ELIMINACIÓN DE MAT. EXCED. CARGUIO MANUAL m3 323.93 154.80
03.04 C/VOLQUETE DE 6 M3 D<= 5KM m3
04 TRABAJOS FINALES
04.01 DESINFECCION FINAL m2
05 KIT
05.01 KIT DE HERRAMIENTAS glb
05.02 KIT DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD glb
05.03 KIT DE IMPLEMENTOS SANITARIOS glb
Se observa un retraso en lo ejecutado debido a la falta de participantes en la actividad

falta eliminacion
2.2.- INFORMACIÓN RELEVANTE DEL PERIODO DE ACUERDO A CADA ITEM
2.2.1 Modificacion de la Ficha Técnica declarada

elegible
2.2.2 Ampliación de Plazo
2.2.3 Paralizaciones
2.2.4 Ampliación presupuestal
2.2.5 Otros
III.- CONTROL DE PARTICIPANTES

Quincena
RESUMEN QUINCENAL DE PARTICIPANTES Nº de Semana de la Semana
quincena
Numero de participantes
Numero de tareados Indicador
Del Al Nº días programados
La información proviene del
útiles
"cuaderno de asistencia de
participante" 1 11 de setiembre 15 de setiembre 3 216 119
2 16 de setiembre 30 de setiembre 11 792 433
3 01 de octubre 15 de octubre 11 792 422
4 16 de octubre 30 de octubre 11 781 378
Total de Participantes promedio de la quincena 72 40
Observaciones y/o comentarios: los trabajos en la actividad son lentos debido a la inasistencia de los participantes
49
FORMATO OE - 04
MES OCTUBRE
IV.- DOCUMENTACION
4.1.- PANEL FOROGRAFICO FOTOGRAFICA (MINIMO 10 FOTOS A COLOR Y NÍTIDAS)
En la primera fotografia se deberá visualizar al Resposable Tecnico y al Supervisor
Fotografia N°01
Fecha de la fotografía: 16/10/2020 - SE OBSERVA LIMPIEZA DE TROCHA MARGEN DERECHO DEL KM 1+500
Nombre de la Actividad:LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE TROCHA CARROZABLE DEL DREN 3100 - DISTRITO DE PIMENTEL - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE
Fotografia N°02
Fecha de la fotografía: SE OBSERVA LIMPIEZA DE TERRENO CON MALEZA EN LA PROGRESIVA 1 + 550 MARGEN DERECHO
Fotografia N°03
Fecha de la fotografía: - SE OBSERVA LOS TRABAJOS DE PERFILADO DE CALZADA MARGEN DERECHO KM 1+600
49
FORMATO OE - 04
MES OCTUBRE
Fotografia N°04
Fecha de la fotografía: LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO CON PRESENCIA DE MALEZA Y VEGETACIÓN MARGEN IZQUIERDO KM 1+400
Fotografia N°05
Fecha de la fotografía: - LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO CON PRESENCIA DE MALEZA Y VEGETACIÓN MARGEN DERECHA DEL KM 1+800
Fotografia N°06
Fecha de la fotografía: 19/10/2020 - PERFILADO DE CALZADA DE VÍAS TERRENO NORMAL MARGEN DERECHO KM 1+500
49
FORMATO OE - 04
MES OCTUBRE
Fotografia N°07
Fecha de la fotografía: 20/10/2020 - SE OBSERBA ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE A PUNTOS DE ELIMINACION CON VOLQUETE
Fotografia N°08
Fecha de la fotografía: 21/10/2020 - SE OBSERVA DESINFECCION DE HERRAMIENTAS
Fotografia N°09
Fecha de la fotografía: SE OBSERVA DESINFECCION DE ALMACEN
Fotografia N°10
Fecha de la fotografía: SE OBSERVA ACARREO MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE
49
FORMATO OE - 04
MES OCTUBRE
49
FORMATO OE - 04
MES OCTUBRE
4.2.- CUADERNO DE OCURRENCIAS
Copias adjuntadas al informe (desde la primera copia del Cuaderno de OCURRENCIAS, correspondiente al periodo del Informe, hasta el asiento donde se resume el metrado de partidas
valorizadas en el periodo reportado)
Del Folio Al Folio

30 38
V.- ANEXOS (adjuntar al Informe)
5.1.- VALORIZACIÓN DESAGREGADA ACUMULADA (GL - 05)
5.2.- CUADRO DE GASTOS POR RUBROS (GL-06)
5.3.- CUADRO RESUMEN DE PAGO A PARTICIPANTES- QUINCENAL/FINAL (GL-07)
5.4.- CUADRO RESUMEN QUINCENAL DE INGRESO Y SALIDA DE MATERIALES DE ALMACEN (GL-08)
5.5.- COPIAS DEL CUADERNO DE OCURRENCIAS

__________________________________ __________________________________
49
FORMATO OE - 07
CUADRO RESUMEN DE PAGO A PARTICIPANTES- 4ta QUINCENA
LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE TROCHA

Nombre de la Actividad : CARROZABLE DEL DREN 3100 - DISTRITO DE PIMENTEL -
PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE
Gobierno Local MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PIMENTEL

Nombre del Responsable Legal: César Roberto Jacinto Purizaca
Nombre del Responsable Técncio: Ing. Luvy D. Ojeda Canelo
Fecha de Inicio de la Actividad: 11 de Setiembre del 2020

Fecha de Termino de la Actividad: 09 de Noviembre del 2020
Tipo de Hoja Nº de Monto

Item Fecha de Pago Quincena que corresponde
de Pago (R/E) Participantes (S/)
1 9/22/2020 Regular Del 11 al 15 de siembre del 2020 119 4641.00
2 10/7/2020 Regular Del 16 al 30 de setiembre del 2020 433 16,887.00
Monto Total S/ 52,728.00

Tipo de Hoja de pago (Regular o Extemporánea)
Son: Cincuenta y dos mil setecientos veintiocho con 00/100 Soles.

En letras

__________________________________
Nombre: Ing. Luvy D. Ojeda Canelo SUPERVISOR DE ACTIVIDAD
64
FORMATO OE - 05
VALORIZACIÓN DESAGREGADA ACUMULADA QUINCENAL N°04
MES OCTUBRE
VALORIZACIÓN Nº 4
LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE TROCHA CARROZABLE DEL

Nombre de la Actividad: DREN 3100 - DISTRITO DE PIMENTEL - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE Plazo de Ejecución: Unidad Zonal : PIURA
LAMBAYEQUE
42 días
Costo de la actividad (S/) : 199955.56 Ampliacion de Plazo N° Ubicación de la Actividad: DREN 3100
Monto Otorgado mediante Decreto de Paralizacion de Actividad

199955.56 Departamento: LAMBAYEQUE
Urgencia N°070-2020 (S/.): N°
Fecha de término
Fecha de Inicio: 9/11/2020 Provincia: CHICLAYO
Programado: 11/9/2020
Gobierno Local : Distrito: PIMENTEL

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PIMENTEL
Costo Unitario
Avance Anterior Avance Actual Avance Acumulado Saldo a Ejecutar
Desagregado (S/)
Montos Valorización Montos Valorización Montos Valorización Montos Valorización

Costo Costo Desagregada (S/) Desagregada (S/) Desagregada (S/) Desagregada (S/)
Monto Otorgado
Ítem Partidas Und. Metrado mediante Decreto de Unitario Parcial Monto de
(S/) (S/) Monto de Monto de Monto de
Urgencia N°070-2020 Monto Otorgado mediante Monto Otorgado mediante Monto Otorgado mediante Monto Otorgado mediante Valorización
Metrado Valorización Metrado Valorización Metrado Valoriza-ción Metra-do
(S/): Decreto de Urgencia Decreto de Urgencia Decreto de Urgencia N°070- Decreto de Urgencia Total
Total Total Total
N°070-2020 (S/): N°070-2020 (S/): 2020 (S/): N°070-2020 (S/): (S/)
MONC OTROS M.O.N.C. OTROS M.O.N.C OTROS M.O.N.C OTROS M.O.N.C. OTROS
01.01 ALQUILER DE LOCAL PARA LA ACTIVIDAD 2.00

mes 500.00 1,000.00 1.19 595.24 0.52 261.90 1.7143 - 857.14 857.14 0.29 0.00 142.86 142.86
500.0000 595.2381 261.90
01.02 CARTEL DE ACTIVIDAD IMPRESION DE 1.00
BANNER DE 3.60 M X 2.40 M (SOPORTE DE Und. 725.80 725.80 - - - - - - 1.00 157.51 568.29 725.80
157.5100 568.2900
MADERA)
01.03 SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD 1.00
Und. 1,089.00 1,089.00 0.60 46.80 606.60 653.40 0.27 20.93 292.17 0.87 67.73 877.84 945.57 0.13 10.27 133.16 143.43
78.0000 1,011.0000 271.24
02 SALUD Y LIMPIEZA
- 0.00 0.00
02.01 LETRINA DOMICILIARIA PREFABRICADA 2.00
(1.20 X1.20 ) INTERIOR Und. 350.00 700.00 - - - - - - 2.00 0.00 700.00 700.00
350.0000
02.02 MANTENIMIENTO DE LETRINAS/BAÑOS 2.00
Und. 63.78 127.55 - - - - - - 2.00 9.75 117.80 127.55
4.8750 58.9000
02.03 SUMINISTRO DE AGUA PARA HIGIENE 2.00
mes 150.00 300.00 0.67 100.00 100.00 0.52 78.57 1.1905 - 178.57 178.57 0.81 0.00 121.43 121.43
150.0000 78.57
02.04 DESINFECCION DE PERSONAL 42.00
día 13.03 547.26 25.00 325.00 0.75 325.75 11.00 143.00 143.33 36.00 468.00 1.08 469.08 6.00 78.00 0.18 78.18
13.0000 0.0300 0.33
03 TROCHA
- 0.00 0.00
03.01 LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO CON 24,540.00
PRESENCIA DE MALEZA Y VEGETACIÓN m2 1.56 38,282.40 15,240.00 23,774.40 23,774.40 5,160.00 8,049.60 8,049.60 20,400.00 31,824.00 - 31,824.00 4,140.00 6,458.40 0.00 6,458.40
1.5600 0.0000
03.02 PERFILADO DE CALZADA DE VÍAS TERRENO 24,540.00
NORMAL m2 1.42 34,800.17 13,440.00 19,059.26 19,059.26 6,720.00 9,529.63 9,529.63 20,160.00 28,588.90 - 28,588.90 4,380.00 6,211.28 0.00 6,211.28
1.4181 0.0000
03.03 ACARREO Y ACOPIO MANUAL DE 736.20
MATERIAL EXCEDENTE D>100M m3 39.00 28,711.80 457.20 17,830.80 17,830.80 154.80 6,037.20 6,037.20 612.00 23,868.00 - 23,868.00 124.20 4,843.80 0.00 4,843.80
39.0000 0.0000
03.04 ELIMINACIÓN DE MAT. EXCED. CARGUIO 920.25
MANUAL C/VOLQUETE DE 6 M3 D<= 5KM m3 35.39 32,569.12 678.00 8,499.14 15,496.37 23,995.50 - - - 678.00 8,499.14 15,496.37 23,995.50 242.25 3,036.75 5,536.87 8,573.62
12.5356 22.8560
04 TRABAJOS FINALES
- 0.00 0.00
04.01 DESINFECCION FINAL 24,540.00
m2 0.14 3,420.88 - - - - - - 24,540.00 3,420.88 0.00 3,420.88
0.1394 0.0000
05 KIT
- 0.00 0.00
05.01 KIT DE HERRAMIENTAS 1.00
glb 10,850.00 10,850.00 0.997 10,820.00 10,820.00 - - 1.00 - 10,820.00 10,820.00 0.00 0.00 30.00 30.00
10,850.0000
05.02 KIT DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD 1.00
glb 16,846.00 16,846.00 0.51 8,603.00 8,603.00 - - 0.51 - 8,603.00 8,603.00 0.49 0.00 8,243.00 8,243.00
16,846.0000
05.03 KIT DE IMPLEMENTOS SANITARIOS 1.00
glb 2,691.00 2,691.00 0.69 1,859.00 1,859.00 - - 0.69 - 1,859.00 1,859.00 0.31 0.00 832.00 832.00
2,691.0000
-
COSTO DIRECTO TOTAL S/ 172,660.98 69,535.40 38,080.96 107,616.36 23,780.36 612.05 24,392.41 93,315.76 38,693.01 132,008.77 24,226.64 16,425.58 40,652.21
COSTO INDIRECTO TOTAL S/ 27,294.58 2,056.18 2,056.18 25,238.40
COSTO TOTAL S/ 199,955.56 109,672.54 24,392.41 134,064.95 65,890.61
% AVANCE FÍSICO EJECUTADO 62.33% 14.13% 76.46% 23.54%
% AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 55.98% 22.49% 78.46% 21.54%

__________________________________ __________________________________
50
FORMATO OE - 05
MES SETIEMBRE
VALORIZACIÓN Nº 1

LAMBAYEQUE
42 días
Monto Otorgado mediante Decreto de Paralizacion de

Urgencia N°070-2020 (S/.): Actividad N°
Fecha de término

Costo Unitario
Desagregado (S/)

Monto Otorgado
(S/) (S/) Monto Otorgado Monto de Monto Otorgado Monto de Monto Otorgado Monto de
Urgencia N°070-2020 Monto Otorgado mediante Valorización
Metrado mediante Decreto de Valorización Metrado mediante Decreto de Valorización Metrado mediante Decreto de Valoriza-ción Metra-do
(S/): Decreto de Urgencia Total
Urgencia N°070-2020 Total Urgencia N°070-2020 Total Urgencia N°070-2020 Total
N°070-2020 (S/): (S/)
(S/): (S/): (S/):

mes 500.00 1,000.00 0.14 71.43 0.1429 - 71.43 71.43 1.86 0.00 928.57 928.57
500.0000 71.43
BANNER DE 3.60 M X 2.40 M (SOPORTE DE Und. 725.80 725.80 - - - - - 1.00 157.51 568.29 725.80
157.5100 568.2900
MADERA)
Und. 1,089.00 1,089.00 - - - - - 1.00 78.00 1,011.00 1,089.00
78.0000 1,011.0000
02 SALUD Y LIMPIEZA
0.00 0.00
(1.20 X1.20 ) INTERIOR Und. 350.00 700.00 - - - - - 2.00 0.00 700.00 700.00
350.0000
Und. 63.78 127.55 - - - - - 2.00 9.75 117.80 127.55
4.8750 58.9000
mes 150.00 300.00 0.14 21.43 0.14 - 21.43 21.43 1.86 0.00 278.57 278.57
150.0000 21.43
día 13.03 547.26 3.00 39.00 39.09 3.00 39.00 0.09 39.09 39.00 507.00 1.17 508.17
13.0000 0.0300 0.09
03 TROCHA
0.00 0.00
PRESENCIA DE MALEZA Y VEGETACIÓN m2 1.56 38,282.40 1,920.00 2,995.20 2,995.20 1,920.00 2,995.20 - 2,995.20 22,620.00 35,287.20 0.00 35,287.20
1.5600 0.0000
NORMAL m2 1.42 34,800.17 1,440.00 2,042.06 2,042.06 1,440.00 2,042.06 - 2,042.06 23,100.00 32,758.11 0.00 32,758.11
1.4181 0.0000
MATERIAL EXCEDENTE D>100M m3 39.00 28,711.80 57.60 2,246.40 2,246.40 57.60 2,246.40 - 2,246.40 678.60 26,465.40 0.00 26,465.40
39.0000 0.0000
MANUAL C/VOLQUETE DE 6 M3 D<= 5KM m3 35.39 32,569.12 - - - - - 920.25 11,535.89 21,033.23 32,569.12
12.5356 22.8560
04 TRABAJOS FINALES
0.00 0.00
m2 0.14 3,420.88 - - - - - 24,540.00 3,420.88 0.00 3,420.88
0.1394 0.0000
05 KIT
0.00 0.00
glb 10,850.00 10,850.00 0.997 10,820.00 10,820.00 1.00 - 10,820.00 10,820.00 0.00 0.00 30.00 30.00
10,850.0000
glb 16,846.00 16,846.00 0.51 8,603.00 8,603.00 0.51 - 8,603.00 8,603.00 0.49 0.00 8,243.00 8,243.00
16,846.0000
glb 2,691.00 2,691.00 0.69 1,859.00 1,859.00 0.69 - 1,859.00 1,859.00 0.31 0.00 832.00 832.00
2,691.0000
COSTO DIRECTO TOTAL S/ 172,660.98 - 7,322.66 21,374.95 28,697.61 7,322.66 21,374.95 28,697.61 110,219.73 33,743.64 143,963.37
COSTO TOTAL S/ 199,955.56 - 30,753.79 30,753.79 169,201.77
% AVANCE FÍSICO EJECUTADO 16.62% 16.62% 83.38%
% AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 5.78% 5.78% 94.22%

__________________________________ __________________________________
50
FORMATO OE-06

Informe quincenal N° : 2 MES : Setiembre

N°070-2020 (S/):
Nombre del Representante Legal César Roberto Jacinto Purizaca Monto acumulado Rendido Anterior(S/)
Nombre del Supervisor de Actividad: Ing. Juan Bélcer Quiroz Mego Monto Rendido Acumulado (S/) 29,416.80
Fecha 30 de setiembre del 2020
Detalle
INSUMOS Importe en
RUBRO (S/)
N° de SIAF RUC Razon Social del Proveedor (según cuadro de Usos y
fuentes)
3 Factura 001 0349-2020 536 20600864883 Kit de herramientas 10567 Falta ingresar a almacen 2 escobas
DAMISU E.I.R.L
Falta ingresar a almacen 20lt Jabon

CORPORACION E INVERSIONES kit de implementos
4 Factura 001 0349-2020 534 20600864883 2251.5 liquido, 25 ltlejias, 16 lt de alcohol
DAMISU E.I.R.L sanitarios
en gel , 64 rollos de papel toalla
5 Factura 001 0349-2020 537 20600864883 Kit de herramientas 39
DAMISU E.I.R.L
6 Factura 001 0358-2020 92 10742064901 Imprenta " San Judas Tadeo" CARTEL DE OBRA 200 MATERIALES
CONSULTORA & MATERIALES / Aún no ingresa a

7 Factura 001 0359-2020 56 20601669936 CARTEL DE OBRA 310.3
CONSTRUCTORA PATUJA EIRL almacen
falta ingresar a almacen 8

CORPORACION E INVERSIONES cascos, 75 guantes,213
8 Factura 001 0352-2020 538 20600864883 Kit de seguridad 14808
DAMISU E.I.R.L mascarillas,71 polos, 17 pares de
zapatos , 73 lentes
9 Factura 001 0352-2020 539 20600864883 Kit de seguridad 1241 Aún no ingresa a almacen
DAMISU E.I.R.L

Saldo actual despues de este informe S/ 170,538.76
Veinte y nueve
Son:
mil cuatrocientos dieciseis con 80/100 Soles.
En letras

__________________________________

51
FORMATO OE - 05
MES SETIEMBRE
VALORIZACIÓN Nº 1

LAMBAYEQUE
42 días
Monto Otorgado mediante Decreto de Paralizacion de Actividad

Urgencia N°070-2020 (S/.): N°
Fecha de término

Costo Unitario
Desagregado (S/)

Monto Otorgado
(S/) (S/) Monto de Monto de Monto de
Urgencia N°070-2020 Monto Otorgado mediante Monto Otorgado mediante Monto Otorgado mediante Monto Otorgado mediante Valorización
Metrado Valorización Metrado Valorización Metrado Valoriza-ción Metra-do
(S/): Decreto de Urgencia Decreto de Urgencia Decreto de Urgencia N°070- Decreto de Urgencia Total
Total Total Total
N°070-2020 (S/): N°070-2020 (S/): 2020 (S/): N°070-2020 (S/): (S/)

mes 500.00 1,000.00 0.14 71.43 0.52 261.90 0.6667 - 333.33 333.33 1.33 0.00 666.67 666.67
500.0000 71.4286 261.90
BANNER DE 3.60 M X 2.40 M (SOPORTE DE Und. 725.80 725.80 - - - - - - 1.00 157.51 568.29 725.80
157.5100 568.2900
MADERA)
Und. 1,089.00 1,089.00 - - - - - - 1.00 78.00 1,011.00 1,089.00
78.0000 1,011.0000
02 SALUD Y LIMPIEZA
- 0.00 0.00
(1.20 X1.20 ) INTERIOR Und. 350.00 700.00 - - - - - - 2.00 0.00 700.00 700.00
350.0000
Und. 63.78 127.55 - - - - - - 2.00 9.75 117.80 127.55
4.8750 58.9000
mes 150.00 300.00 0.14 21.43 21.43 0.52 78.57 0.6667 - 100.00 100.00 1.33 0.00 200.00 200.00
150.0000 78.57
día 13.03 547.26 3.00 39.00 0.09 39.09 11.00 143.00 143.33 14.00 182.00 0.42 182.42 28.00 364.00 0.84 364.84
13.0000 0.0300 0.33
03 TROCHA
- 0.00 0.00
PRESENCIA DE MALEZA Y VEGETACIÓN m2 1.56 38,282.40 1,920.00 2,995.20 2,995.20 6,960.00 10,857.60 10,857.60 8,880.00 13,852.80 - 13,852.80 15,660.00 24,429.60 0.00 24,429.60
1.5600 0.0000
NORMAL m2 1.42 34,800.17 1,440.00 2,042.06 2,042.06 5,400.00 7,657.74 7,657.74 6,840.00 9,699.80 - 9,699.80 17,700.00 25,100.37 0.00 25,100.37
1.4181 0.0000
MATERIAL EXCEDENTE D>100M m3 39.00 28,711.80 57.60 2,246.40 2,246.40 208.80 8,143.20 8,143.20 266.40 10,389.60 - 10,389.60 469.80 18,322.20 0.00 18,322.20
39.0000 0.0000
MANUAL C/VOLQUETE DE 6 M3 D<= 5KM m3 35.39 32,569.12 - 90.00 1,128.20 2,057.04 3,185.24 90.00 1,128.20 2,057.04 3,185.24 830.25 10,407.68 18,976.19 29,383.88
12.5356 22.8560
04 TRABAJOS FINALES
- 0.00 0.00
m2 0.14 3,420.88 - - - - - - 24,540.00 3,420.88 0.00 3,420.88
0.1394 0.0000
05 KIT
- 0.00 0.00
glb 10,850.00 10,850.00 0.997 10,820.00 10,820.00 - - 1.00 - 10,820.00 10,820.00 0.00 0.00 30.00 30.00
10,850.0000
glb 16,846.00 16,846.00 0.51 8,603.00 8,603.00 - - 0.51 - 8,603.00 8,603.00 0.49 0.00 8,243.00 8,243.00
16,846.0000
glb 2,691.00 2,691.00 0.69 1,859.00 1,859.00 - - 0.69 - 1,859.00 1,859.00 0.31 0.00 832.00 832.00
2,691.0000
-
COSTO DIRECTO TOTAL S/ 172,660.98 7,322.66 21,374.95 28,697.61 27,929.74 2,397.85 30,327.59 35,252.41 23,772.79 59,025.20 82,289.99 31,345.79 113,635.78
COSTO TOTAL S/ 199,955.56 30,753.79 30,327.59 61,081.38 138,874.18
% AVANCE FÍSICO EJECUTADO 16.62% 17.56% 34.19% 65.81%
% AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 5.78% 42.57% 48.35% 51.65%

__________________________________ __________________________________
50
FORMATO Nº OE-08
LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE TROCHA CARROZABLE DEL DREN 3100

- DISTRITO DE PIMENTEL - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE
Período de Control: 16 al 30 de Setiembre del 2020
INGRESOS SALIDAS
PROGRAMADO ACUMULADOS ACUMULADAS CANTIDAD DE MATERIAL
SALDO DE MATERIAL EN
MATERIAL UNID SEGÚN FICHA EN EL EN EL PENDIENTE DE INGRESO A
ALMACEN
TECNICA PERIODO PERIODO ALMACEN
REPORTADO REPORTADO
Implementos de seguridad – Mano de

Obra No Calificada (MONC):
CASCOS und 71 63.00 42 21.00 8.00

TAPASOL und 71 71.00 42 29.00 -
GUANTES DE PROTECCIÓN, SEGÚN EL
TIPO DE TRABAJO par 142 67.00 42 25.00 75.00
LENTES DE SEGURIDAD und 142 69.00 42 27.00 73.00

MASCARILLAS und 284 71.00 42 29.00 213.00
POLOS und 142 71.00 42 29.00 71.00
ZAPATOS DE SEGURIDAD und 71 54.00 42 12.00 17.00
Implementos de seguridad – Mano de

Obra Calificada (MOC, Personal
Técnico y Administrativo):
CASCOS CON TAPASOL und 6.00 6.00
GUANTES DE PROTECCIÓN, SEGÚN EL

TIPO DE TRABAJO und 12.00 12.00
LENTES DE SEGURIDAD und 6.00 6.00

MASCARILLAS und 48.00 48.00
ZAPATOS DE SEGURIDAD und 6.00 6.00
CARETA FACIAL und 5.00 5.00
BALDE PORTABLE CON CAÑO PARA
LAVADO DE MANOS
UND 3.00 -
3.00
TINAS UND 3.00 3.00 -
JABON LIQUIDO LT 32.00 12.00 20.00
LEJIA LT 50.00 25.00 25.00
ALCOHOL GEL LT 32.00 16.00 16.00
PAPEL TOALLA UND 118.00 54.00 64.00
TACHOS DE BASURA UND 2.00 2.00 -
Kit de Herramientas -
BOOGIES LLANTA NEUMATICA UND 30.00 30.00 -
PICOS UND 15.00 15.00 -
PALANA DERECHA UND 40.00 40.00 -
PALANA CUCHARA UND 19.00 19.00 -
BARRETAS UND 5.00 5.00 -
ESCOBAS UND 30.00 28.00 2.00
RECOGEDOR DE METAL (TACHO) UND 15.00 15.00 -
MACHETE TIPO SABLE UND 20.00 20.00 -
RASTRILLO UND 10.00 10.00 -
WINCHA UND 1.00 1.00 -

Materiales -
IMPRESIONES DE BANNERS m2 8.65 8.65 -

__________________________________ __________________________________

__________________________________ __________________________________

FORMATO OE - 09
INFORME DE RENDICION DE CUENTAS
DATOS GENERALES
Unidad Zonal : PIURA
Nombre de la Actividad LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE TROCHA CARROZABLE DEL DREN 3100 - DISTRITO DE
PIMENTEL - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE
Gobierno Local: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PIMENTEL
Representante Legal: César Roberto Jacinto Purizaca
Responsable Técnico: Ing. Luvy D. Ojeda Canelo
Supervisor de la Actividad: Ing. Juan Bélcer Quiroz Mego
Fecha de presentación: 18 de setiembre del 2020
I.- ANTECEDENTES:
1.0.- GENERALIDADES DE LA ACTIVIDAD
1.1.- Ubicación
Departamento: Lambayeque Provincia : Chiclayo
Distrito : Pimentel CCPP : Pimentel
Dirección y/o Ubicación : Dren 3100 - Pimentel
1.2.- Descripcion de Objetivos y alcances de la actividad:
2,045.00 ml DE LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO CON PRESENCIA DE MALEZA Y VEGETACIÓN

2,045.00 ml DE PERFILADO DE CALZADA DE VÍAS TERRENO NORMAL
920.25 m3 DE ELIMINACIÓN DE MAT. EXCED. CARGUIO MANUAL C/VOLQUETE DE 6 M3 D<= 5KM
1.3.- Costo Total de la Actividad aprobado
a. Del Presupuesto aprobado

Total de la Ficha Total de la Ficha Tecnica
Aportes Tecnica declarada modificada de
elegible corresponder (*)
Monto Otorgado mediante Decreto de Urgencia N°070-2020 (S/) 199,955.56
TOTAL DEL COFINANCIAMIENTO POR EL GOBIERNO LOCAL (S/) ----
TOTAL (Presupuesto Total) S/ 199,955.56
(*): Incluir todas las ampliaciones presupuestales y presupuestos deductivos aprobados.

Nota:
La información de Cofinanciamiento corresponde a la reportada a través de acuerdo entre ambas partes y será incluida en el aporte del Gobierno Local.
56
FORMATO OE - 09

1.4.- Cronología de Ejecución:
Fecha de
Fecha de Fecha de Termino Fecha de Recepcion de
Entrega de la zona de Fecha de Termino Programada
inicio de la Actividad REAL Actividad
intervención
9/10/2020 9/11/2020 11/10/2020 11/10/2020
1.5.- Plazo de Ejecución:
Plazo de Ejec. Programado inicial (días hábiles) 42
Resolucion de
Ampliación de Plazo Nº 1 (días hábiles) Aprobacion N°
fecha
Resolucion de
Ampliación de Plazo Nº 2 (días hábiles) Aprobacion N°
fecha
Plazo TOTAL APROBADO (días hábiles) 42
Plazo de Ejec. REAL (días hábiles) 42
II.- ACTIVIDAD EJECUTADA:
2.1.- DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD TERMINADA (Metas alcanzadas, e impacto económico y social).-
2.2.- DESCRIPCIÓN DE CADA PARTIDA Y METRADOS EJECUTADOS DE LA ACTIVIDAD.
Metrado de
Metrado
Ítem Partidas Und. la Ficha Saldo
Ejecutados
Vigente
2.3.- AVANCE FÍSICO:
Porcentaje de avance físico ejecutado
El avance proviene del Formato (OE-09)
2.4.- DETALLE DE LA INVERSIÓN:
EJECUTADO S/
Aporte del Gobierno
USOS FUENTES Monto Otorgado mediante Decreto de Local (*)
Urgencia N°070-2020 (S/)
TOTAL %
Cofinanciamiento Donación
Costo Directo 16458.00 16458

MONC 16458.00 16458
Materiales 0.00 0
Equipos y Subcontratos 0.00 0
Kit de herramientas 0.00 0
Kit de Implementos de Seguridad 0.00 0
Implementos Sanitarios 0.00 0
Costo Indirecto 0.00 0
Direcc.Técn-Adm. 0.00 0
TOTAL 16458.00 16458
(*)
Los datos referidos al Aporte del Gobierno Local son aquellos reportados según acuerdo entre las partes, seran considerados como declaracion jurada.
56
FORMATO OE - 09

III.- RESUMEN DE PAGO A PARTICIPANTES
3.1.- RESUMEN FINAL DE PAGO DE PARTICIPANTES
Compensación
Nº de económica
Item
Quincena
Jornales (pagada)
S/
1 Del 11 al 15 de siembre del 2020 119 4,641.00
TOTAL S/ 4,641.00
IIV.- ESTRUCTURA DE COSTOS Y DESEMBOLSOS
4.1.- ESTRUCTURA DE APORTES APROBADA
4,1,1 Del Presupuesto Aprobado:
Monto Otorgado mediante Decreto de Urgencia Gobierno Local TOTAL

DESCRIPCION
N°070-2020 (S/) (S/) (S/)
MONC 117,542.40 - 117,542.40

OTROS 82,413.16 - 82,413.16
COFINANCIAMIENTO -
DONACION -
TOTAL 199,955.56 199,955.56
4,1,2 Del Presupuesto Ejecutado (Final):
Monto Otorgado mediante Decreto de Urgencia N°070- Gobierno Local (*) TOTAL (G.L. +Monto
N° Fecha 2020 (S/) (S/) Otorgado mediante D.U
DESCRIPCIÓN
Adenda Aprob. N°070-2020)
MONC Otros Total Cof. Don. Total (S/)
Pto Original
Ampliación pptal N° 1
Ampliación pptal N° 2
..............................
Ppto. Deduciivo N° 1
Ppto. Deduciivo N° 2
.............................
Total -
TOTAL POR
COFINANCIANTE
(*):
Los datos referidos al Aporte del Gobierno Local son aquellos reportados según lo aprobado por el Programa, seran considerados como
declaracion jurada.
4.2.- DESEMBOLSO
4.2.1- Detalle de desembolso de Montos Otorgados por el Decreto de Urgencia 070-2020
MONTO DESEMBOLSADO N° de la Carta Orden de FECHA de
Item
(S/) la transferencia transferencia
1
TOTAL
4.3.- REPORTE DE MONC (Obtenido del OE-07)
MONTO TOTAL DE MONC PAGADO (S/)
56
FORMATO OE - 09

4.4.- DEVOLUCIONES EFECTUADAS (MEF)
N° MONTO FECHA DE La RUBRO(1)

N° Transferencia Financiera
DEVUELTO (S/.) transferencia
1
2
TOTAL
(1) : Según rubro: MONC u OTROS
4.5.- ESTRUCTURA TOTAL DE COSTOS

APROBADO (Vigente - final) S/ EJECUTADO S/
FUENTES Monto Otorgado Aporte Gobierno
Monto Otorgado mediante
mediante Decreto de
USOS TOTAL % Decreto de Urgencia N°070- Local (**) TOTAL %
Urgencia N°070-2020
2020 (S/) Cofinanc. Donación
(S/.)
Costo Directo
MONC*
Materiales
Equipos y
Subcontratos
Kit de
herramientas
Kit de
Implementos de
Seguridad
Implementos
Sanitarios
Costo Indirecto
Direcc. Técn-Adm.
TOTAL
* Corresponde a lo efectivamente gastado según documentación sustentatoria.
La informacion referida al Monto Otorgado mediante Decreto de Urgencia N°070-2020, ejecutado considerará los descuentos por devoluciones efectuadas.
**
Los datos referidos al Aporte del Gobierno Local, seran considerados como declaracion jurada.
4.6.- ESTRUCTURA DE COSTOS DEL MONTO OTORGADO MEDIANTE DECRETO DE URGENCIA N°070-2020 (S/.)
ITEM USOS MONTO EJECUTADO INCIDENCIA

S/. (%)
1,00 Costo Directo
1,01 MONC
1,02 Materiales
1,03 Equipos y Subcontratos
1,04 Kit de Herramiendas
1,05 Kit de Implementos de Seguridad
1,06 Implementos Sanitarios
2,00 Costo Indirecto
2,01 Dirección Técnica y Administrativa
TOTAL
4.7.- ESTRUCTURA DE COSTOS CONFINANCIAMIENTO (Monto ejecutado) (*)
ITEM USOS MONTO EJECUTADO INCIDENCIA

S/. (%)
1,00 Costo Directo
1,01 MONC
1,02 Materiales
1,03 Equipos y Subcontratos
1,04 Kit de Herramiendas
1,05 Kit de Implementos de Seguridad
1,06 Implementos Sanitarios
2,00 Costo Indirecto
2,01 Dirección Técnica y Administrativa
TOTAL
(*)
Los datos referidos al Aporte del Gobierno Local son aquellos reportados según acuerdo entre las partes, seran
considerados como declaracion jurada.

Firma y Sello del Responsable Técnico

__________________________________
Nombre: Ing° Luvy D. Ojeda Canelo SUPERVISOR DE ACTIVIDAD
56
FORMATO OE-06

Informe quincenal N° : 4 MES : Octubre

N°070-2020 (S/):
Nombre del Representante Legal César Roberto Jacinto Purizaca Monto acumulado Rendido Anterior(S/) 50,944.80
Nombre del Supervisor de Actividad: Ing. Juan Bélcer Quiroz Mego Monto Rendido Acumulado (S/) 67,402.80
Fecha 30 de octubre del l 2020
Detalle
INSUMOS Importe en
RUBRO (S/)
N° de SIAF RUC / DNI Razon Social del Proveedor (según cuadro de Usos y
fuentes)
1 2788 0000002401 20,000,687 16592257 LLONTOP SANCHEZ PABLO MONC 390
CACHAY FIGUEROA ALICIA

2 2789 0000002401 20,000,689 16592699 MONC 429
MERCEDES
CHECA SENMACHE LUIS

3 2790 0000002401 20,000,691 16593586 MONC 429
ALFREDO
4 2791 0000002401 20,000,693 16686141 CAPUÑAY FALEN MARIA ESTHER MONC 390
CABRERA CERNA MIRIAM

5 2791 0000002401 20,000,694 16717833 MONC 429
ELIZABTH
6 2793 0000002401 20,000,695 16775954 LOZADA VARIAS NERY DEL PILAR MONC 429
7 2794 0000002401 20,000,696 17551904 DUQUE PAZ SANTIAGO MONC 429
8 2795 0000002401 20,000,697 40181931 PEÑA ROJAS FLOR DE MARIA MONC 429
9 2796 0000002401 20,000,698 40959185 DIAZ SUAREZ GUSTAVO ENRIQUE MONC 429
SILVA CASTILLO OSWALDO

10 2797 0000002401 20,000,699 41038853 MONC 390
GERRIT
UCHOFEN LLONTOP CARMEN

11 2798 0000002401 20,000,700 41336369 MONC 429
DEL PILAR
CALLIRGOS FLORES DIANA

12 2799 0000002401 20,000,701 41781775 MONC 156
ELVIRA
MATEO LLENQUE KARINA DEL

13 2800 0000002401 20,000,702 41849402 MONC 429
PILAR
PALACIOS TELLO JESSICA

14 2801 0000002401 20,000,703 42469575 MONC 429
ESMERALDA
15 2802 0000002401 20,000,704 42772620 LLONTOP VASQUEZ JAIME DAVID MONC 273
51
JIMENEZ TORRES MARLON
16 2803 0000002401 20,000,705 42912844 MONC 390
NICOLAS
LEYTON HUAMANCHUMO JOSE

17 2804 0000002401 20,000,706 42992386 MONC 429
ANTONIO
GIL RODRIGUEZ ERLITA

18 2805 0000002401 20,000,707 43004446 MONC 429
JHOVANNY
19 2806 0000002401 20,000,708 43880823 ROMERO MISA YENI MABEL MONC 390
20 2807 0000002401 20,000,709 44848842 LLONTOP CAPUÑAY VICTORIA MONC 429
MARQUEZ LOZADA YULY

21 2808 0000002401 20,000,710 45692553 MONC 429
CAROLINA
CHAPOÑAN GONZALES KARIM

22 2809 0000002401 20,000,711 45720218 MONC 429
YANET
GALAN ORRILLO ESTEFANY

23 2810 0000002401 20,000,712 47931018 MONC 429
LISSET
24 2811 0000002401 20,000,713 47995193 ARELLANO RAMOS JUANA MONC 429
VASQUEZ SECLEN JAIME

25 2812 0000002401 20,000,714 48025603 MONC 429
ALBERTO
26 2813 0000002401 20,000,715 48125754 PAZ SANCHEZ JOSE MANUEL MONC 351
27 2814 0000002401 20,000,716 48842648 SOSA CASTILLO JOSE LUIS MONC 39
28 2815 0000002401 20,000,717 63179587 AYALA PARIACURI SECILIA MONC 312
ELIAS JACINTO JUAN

29 2816 0000002401 20,000,718 71919813 MONC 429
ALEXANDER
QUINCIO SAMPEN GIULIANA

30 2817 0000002401 20,000,719 72650421 MONC 273
ELIZABETH
SALAZAR HUAMAN ALEXANDER

31 2818 0000002401 20,000,720 74416050 MONC 429
MANUEL
CHIRINOS TAFUR JOSE

32 2819 0000002401 20,000,721 75460479 LUIS MONC 429
BAZAN YANNGUA MILAGROS

33 2820 0000002401 20,000,722 75512526 MONC 429
JANETH
SALAZAR PUESCAS CRUCITA

34 2821 0000002401 20,000,723 75595962 MONC 429
YASMIN
35 2822 0000002401 20,000,724 75792129 BARRETO FIESTAS SOFIA ELENA MONC 429
MONTALVAN JIMENEZ SEGUNDO

36 2823 0000002401 20,000,725 75844106 MONC 351
MARCOS
VIDAURRE LLENQUE PAULINA

37 2824 0000002401 20,000,726 75909816 MONC 429
JIMENA
38 2825 0000002401 20,000,727 77325527 DURAND SILVA HUGO ARMANDO MONC 429
51
ZEÑA FERNANDEZ GLORIS
39 2826 0000002401 20,000,728 80236700 MONC 351
ZULEMA
40 2827 0000002401 20,000,729 80269594 PANTA ARENAS MARIA MANUELA MONC 429
MATEO CHIROQUE ANGELICA

41 2828 0000002401 20,000,730 80279546 MONC 429
MARIA
42 2829 0000002401 20,000,731 16686141 CAPUÑAY FALEN JESUS MARIA MONC 390

Saldo actual despues de este informe S/ 132,552.76
Son: Dieciseis mil Cuatrocientos cincuenta y ocho con 00/100 Soles.

En letras

__________________________________

51
FORMATO Nº OE-08

INGRESOS SALIDAS
TECNICA ALMACEN
REPORTADO REPORTADO

No Calificada (MONC): entregado con
documento
CASCOS und 71 65.00 45 20.00 6.00 46 45
TAPASOL und 71 71.00 63 8.00 - 83 45
DE TRABAJO par 142 142.00 104 38.00 -
90
LENTES DE SEGURIDAD und 142 142.00 117 25.00 - 90
MASCARILLAS und 284 284.00 219 65.00 - 184
POLOS und 142 142.00 84 58.00 - 92
ZAPATOS DE SEGURIDAD und 71 57.00 47 11.00 14.00 46

Administrativo):
CASCOS CON TAPASOL und 6.00 4.00 4.00 2.00

DE TRABAJO und 12.00 8.00 8 - 4.00


DE MANOS UND 3.00 -
3.00
TINAS UND 3.00 3.00 -
JABON LIQUIDO LT 32.00 32.00 17 15.00 -
LEJIA LT 50.00 50.00 14 36.00 -
ALCOHOL GEL LT 32.00 28.00 22 6.00 4.00
PAPEL TOALLA UND 118.00 112.00 58 54.00 6.00
PICOS UND 15.00 15.00 15.00 -
BARRETAS UND 5.00 5.00 5.00 -
ESCOBAS UND 30.00 28.00 28.00 2.00
RASTRILLO UND 10.00 10.00 10.00 -
WINCHA UND 1.00 1.00 1.00 -
MATERIALES

0.25 - 0.25

CM 20 20.00 20.00 -
H=1Mx45M 5 5.00 5.00 -

1.20 X 1.20 2 - 2.00

0.05 - 0.05
50 - 50.00
6 - 6.00

AGUA m3 0.097 - 0.10
2982 1,350.00 144 1,206.00 1,632.00

__________________________________ __________________________________

en almacen falta
20 23 -3
26 8 18
52 38.00 14
52 25 27
100 71.00 29
50 53 -3
11.00 11 0
MOVIMIENTO DE ALMACEN
INGRESOS SALIDAS
acumuladas al
TOTAL
09/11/2020
PROGRAMADO
14-10-2020
26-10-2020
02-11-2020
09-11-2020
10/14/2020
DE POR TOTAL DE SALDO EN
9/11/2020
9/14/2020
9/11/2020
9/14/2020
9/24/2020
10/5/2020
11/2/2020
Salidas
MATERIAL UNID SEGÚN FICHA
INGRESO ENTREGAR SALIDAS ALMACEN
TECNICA
S

CASCOS und 71 39 24 2 65 6 39 3 1 1 44 21
TAPASOL und 71 39 32 2 73 -2 39 3 1 1 21 65 8
DE TRABAJO par 142 -
39 28 75 142 39 3 2 37 2 21 104 38
LENTES DE SEGURIDAD und 142 39 30 73 142 - 39 3 2 38 2 33 117 25
MASCARILLAS und 284 39 32 213 284 - 39 3 4 111 4 52 213 71
POLOS und 142 39 32 71 142 - 39 3 2 37 2 6 89 53
ZAPATOS DE SEGURIDAD und 71 39 15 54 17 39 3 1 1 44 10
BOTIQUIN und 1 1 1 - 0 1

TERMOMETRO INFRARROJO Und 1.00 1 1 - - 1.00
MOCHILA FUMIGADORA 20L UND 1.00 1 1 - - 1.00
DE MANOS UND - - 3.00
3.00 3 3
TINAS UND 3.00 3 3 - - 3.00
JABON LIQUIDO LT 32.00 12 20 32 - 22 22 10.00
LEJIA LT 50.00 25 25 50 - 38 38 12.00
ALCOHOL GEL LT 32.00 8 12 12 32 - 30 30 2.00
PAPEL TOALLA UND 118.00 12 48 58 118 - 82 82 36.00
TACHOS DE BASURA UND 2.00 2 2 - - 2.00
Kit de Herramientas Mauales
BOOGIES LLANTA NEUMATICA UND 30.00 4 26 30 - - 30.00
PICOS UND 15.00 4 11 15 - - 15.00
PALANA DERECHA UND 40.00 40 40 - - 40.00
PALANA CUCHARA UND 19.00 19 19 - - 19.00
BARRETAS UND 5.00 5 5 - - 5.00
ESCOBAS UND 30.00 6 22 28 2.00 - 28.00
RECOGEDOR DE METAL (TACHO) UND 15.00 15 15 - - 15.00
MACHETE TIPO SABLE UND 20.00 20 20 - - 20.00
RASTRILLO UND 10.00 4 6 10 - - 10.00
WINCHA UND 1.00 1 1 - - 1.00
MATERIALES - -
CONO DE SEGURIDAD ANARANJADO H=30 und 20 20 20 - - 20.00
CM
H=1Mx45M 5 - - 5.00
5 5
PAPELERA DE PLASTICO und 2 2 2 - - 2.00
GUANTES DE JEBE par 2 2 2 - - 2.00
ESCOBA PARA BAÑOS/LETRINAS und 2 2 2 - - 2.00
IMPRESIONES DE BANNERS m2 8.65 8.65 8.65 - 8.65 -
2982 600 750 795 390 2535 447.00 1134 623 1757 778.00
FORMATO OE - 10
RESUMEN DE VALORIZACIONES EJECUTADAS Y DESAGREGADA POR CADA QUINCENA DE EJECUCION, ACUMULADA Y TOTALIZADA

Nombre de la Actividad: DREN 3100 - DISTRITO DE PIMENTEL - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO Plazo de Ejecución: Unidad Zonal : PIURA
DE LAMBAYEQUE 42 días Habiles
Costo de la actividad (S/) : 199,955.56 Ampliacion de Plazo N° Ubicación del Proyecto: DREN 3100 - PIMENTEL
Paralizacion de Actividad
Monto Otorgado mediante Decreto de Urgencia N°070-2020 (S/): 199,955.56 Departamento: LAMBAYEQUE
N°
Fecha de termino
Programado:
11/10/2020

Costo Unitario
Ejecutado - Quincena 1 Ejecutado - Quincena 2 Ejecutado - Quincena 3 Ejecutado - Quincena 4 Acumulado Saldo a Ejecutar
Desagregado (S/)
Montos Valorización Montos Valorización Montos Valorización Montos Valorización Montos Valorización Montos Valorización Desagregada
Costo Costo
Monto Otorgado Desagregada (S/.) Desagregada (S/.) Desagregada (S/.) Desagregada (S/.) Desagregada (S/.) (S/.)
Ítem Partidas Und. Metrado Unitario Parcial
mediante Decreto de Monto Otorgado mediante Monto de Monto Otorgado mediante Monto de Monto Otorgado mediante Monto de Monto Otorgado mediante Monto de Monto Otorgado mediante Monto de Monto de
(S/) (S/) Monto Otorgado me-diante Decreto de
Urgencia N°070-2020 Decreto de Urgencia N°070- Valorización Decreto de Urgencia N°070- Valorización Decreto de Urgencia N°070- Valorización Decreto de Urgencia Valorización Decreto de Urgencia Valorización Valorización
Metrado 2020 (S/) Metrado 2020 (S/) Metrado 2020 (S/) Metrado Metrado Metrado Urgen-cia N°070-2020 (S/):
(S/): Total Total Total N°070-2020 (S/) Total N°070-2020 (S/) Total Total
(S/) (S/) (S/) (S/) (S/) (S/)
MONC OTROS M.O.N.C. OTROS M.O.N.C OTROS M.O.N.C OTROS M.O.N.C OTROS M.O.N.C OTROS M.O.N.C. OTROS
01.01 ALQUILER DE LOCAL PARA LA ACTIVIDAD mes 2.00 - 500.00 500.00 1,000.00 0.14 - 71.43 71.43 0.14 - 71.43 71.43 1.86 - 928.57 928.57
01.02 CARTEL DE ACTIVIDAD IMPRESION DE BANNER DE 3.60 M X 2.40 M (SOPORTE DE MADERA Und. 1.00 157.51 568.29 725.80 725.80 - - - - - - - - 1.00 157.51 568.29 725.80
01.03 SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD Und. 1.00 78.00 1,011.00 1,089.00 1,089.00 - - - - - - - - 1.00 78.00 1,011.00 1,089.00
02 SALUD Y LIMPIEZA - - - - - - - - - - - - - - - -
02.01 LETRINA DOMICILIARIA PREFABRICADA (1.20 X1.20 ) INTERIOR Und. 2.00 - 350.00 350.00 700.00 - - - - - - - - 2.00 - 700.00 700.00
02.02 MANTENIMIENTO DE LETRINAS/BAÑOS Und. 2.00 4.88 58.90 63.78 127.55 - - - - - - - - 2.00 9.75 117.80 127.55
02.03 SUMINISTRO DE AGUA PARA HIGIENE mes 2.00 - 150.00 150.00 300.00 0.14 - 21.43 21.43 0.14 - 21.43 21.43 1.86 - 278.57 278.57
02.04 DESINFECCION DE PERSONAL día 42.00 13.00 0.03 13.03 547.26 3.00 39.00 0.09 39.09 3.00 39.00 0.09 39.09 39.00 507.00 1.17 508.17
03 TROCHA - - - - - - - - - - - - - - - -
03.01 LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO CON PRESENCIA DE MALEZA Y VEGETACIÓN m2 24,540.00 1.56 - 1.56 38,282.40 1,920.00 2,995.20 - 2,995.20 1,920.00 2,995.20 - 2,995.20 22,620.00 35,287.20 - 35,287.20
03.02 PERFILADO DE CALZADA DE VÍAS TERRENO NORMAL m2 24,540.00 1.42 - 1.42 34,800.17 1,440.00 2,042.06 - 2,042.06 1,440.00 2,042.06 - 2,042.06 23,100.00 32,758.11 - 32,758.11
03.03 ACARREO Y ACOPIO MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE D>100M m3 736.20 39.00 - 39.00 28,711.80 57.60 2,246.40 - 2,246.40 57.60 2,246.40 - 2,246.40 678.60 26,465.40 - 26,465.40
03.04 ELIMINACIÓN DE MAT. EXCED. CARGUIO MANUAL C/VOLQUETE DE 6 M3 D<= 5KM m3 920.25 12.54 22.86 35.39 32,569.12 - - - - - - - - 920.25 11,535.89 21,033.23 32,569.12
04 TRABAJOS FINALES - - - - - - - - - - - - - - - -
04.01 DESINFECCION FINAL m2 24,540.00 0.14 - 0.14 3,420.88 - - - - - - - - 24,540.00 3,420.88 - 3,420.88
05 KIT - - - - - - - - - - - - - - - -
05.01 KIT DE HERRAMIENTAS glb 1.00 - 10,850.00 10,850.00 10,850.00 1.00 - 10,820.00 10,820.00 1.00 - 10,820.00 10,820.00 0.00 - 30.00 30.00
05.02 KIT DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD glb 1.00 - 16,846.00 16,846.00 16,846.00 0.51 - 8,603.00 8,603.00 0.51 - 8,603.00 8,603.00 0.49 - 8,243.00 8,243.00
05.03 KIT DE IMPLEMENTOS SANITARIOS glb 1.00 - 2,691.00 2,691.00 2,691.00 0.69 - 1,859.00 1,859.00 0.69 - 1,859.00 1,859.00 0.31 - 832.00 832.00
COSTO DIRECTO TOTAL (S/) 172,660.98 7,322.66 21,374.95 28,697.61 7,322.66 21,374.95 28,697.61 110,219.73 33,743.64 143,963.37
COSTO INDIRECTO TOTAL (S/) 27,294.58 2,056.18 2,056.18 25,238.40
COSTO TOTAL (S/) 199,955.56 30,753.79 30,753.79 169,201.77
% AVANCE FÍSICO EJECUTADO 15.38% 15.38% 83.38%

__________________________________ __________________________________
RESPONSABLE TECNICO SUPERVISOR DE ACTIVIDAD

NOTA: Cada Valorización Ejecutada, debera concordar con lo reportado en la Valorización desagregada acumulada Quincenal -FORMATO OE-05.
FORMATO GL - 11
ACTA VALORIZADA DE MATERIALES SOBRANTES
Oficina :
Nombre del Actividad :
Gobierno Local:
Nombre del Responsable Legal:
Nombre del Responsable Técnico:
Nombre del Supervisor de Actividad:
Fecha:
Mediante el presente documento los suscritos declaramos que los siguientes bienes constituyen materiales o
herramientas sobrantes
Precio Unitario Real

Nº Materiales o herramientas Unid. Cant. Costo Parcial (S/.)
(S/.)
Materiales:
Herramientas:
Monto Total de este Informe S/.

Saldo actual después de este informe S/.
Son: Nuevos Soles.

En letras
Firma y Sello del Responsable Técnico Firma y Sello delSupervisor de Actividad.

__________________________________ __________________________________
Nombre: Nombre:
Nº Reg. Profesional: Nº Reg. Profesional:
59

Inventario de Almacen

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FORMATO OE-01

INFORME DE VERIFICACION PREVIO AL INICIO DE LA ACTIVIDAD

Responsable Técnico (RT):

Supervisor de Actividad (SA):

1.- Existe Compatibilidad entre formatos de la Ficha Técnica declarada elegible:

- Planos de ubicación y localización SI NO

3.- Partidas consideradas en la Ficha Técnica

4.- Insumos considerados la ficha técnica

5.- En la revision que ha efectuado a la ficha técnica declarada elegible, ha verificado:

- Que los Costos Unitarios sean los correctos SI NO

- Si han considerado Implementos de Seguridad SI NO

- Si han considerado Implementos sanitarios SI NO

- Si los Implementos de Seguridad son adecuadas al tipo de Actividad SI NO

- Planos de Ubicación y Localización SI NO No Corresponde

- Ayudante de cuadrilla SI NO No Corresponde

- Poliza de seguro del participante SI NO No Corresponde

- Útiles de Escritorio SI NO No Corresponde

- Agua para consumo humano SI NO No Corresponde

- Documento que acredite la propiedad del terreno SI NO No Corresponde

- Disponibilidad física del Terreno SI NO No Corresponde

- La ubicación Señalada del terreno es correcto SI NO No Corresponde

Indicar tipo de documento de propiedad y especificar si existen otros documentos y el Nº de Folio

11.- Con respecto al desembolso del Programa

- Se ha realizado la transferencia del desembolso del Programa? SI NO

Firma y Sello del Responsable Técnico Firma y Sello delSupervisor de Actividad.

CUADRO DE GASTOS POR RUBROS.

LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE TROCHA CARROZABLE

Fecha 15 de setiembre del 2020

CRECER SEGUROS S.A No cuenta con factura solo orden

No cuenta con factura solo orden

Kit de herramientas Y Falta ingresar a almacen 20lt Jabon

CONSULTORA & MATERIALES / Aún no ingresa a

falta ingresar a almacen 8

MOVIMIENTO SEGÚN ORDENES DE COMPRAS E INGRESOS A ALMACEN

KIT DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD

Implementos de seguridad – Mano de Obra

Implementos de seguridad – Mano de Obra

CASCOS CON TAPASOL und 5.00 5 5 - - -

Kit de implementos sanitarios

TERMOMETRO INFRARROJO Und 1.00 1 1 - - 1.00

TINAS UND 6.00 6 6 - 6.00 -

CUADRO RESUMEN QUINCENAL DE INGRESO Y SALIDA DE MATERIALES DE ALMACEN

LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE TROCHA CARROZABLE DEL DREN

Kit de implementos sanitarios

TERMOMETRO INFRARROJO Und 1.00 1.00 -

TINAS UND 3.00 3.00 -

Kit de Herramientas Mauales -

BOOGIES LLANTA NEUMATICA UND 30.00 30.00 -

PICOS UND 15.00 15.00 -

PALANA DERECHA UND 40.00 40.00 -

PALANA CUCHARA UND 19.00 19.00 -

BARRETAS UND 5.00 5.00 -

ESCOBAS UND 28.00 28.00 2.00

RECOGEDOR DE METAL (TACHO) UND 15.00 15.00 -

MACHETE TIPO SABLE UND 20.00 20.00 -

RASTRILLO UND 10.00 10.00 -

WINCHA UND 1.00 1.00 -

CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg

CONO DE SEGURIDAD ANARANJADO H=30 und

CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol - 0.75

CINTA DE SEGURIDAD ROLLO 200MTS rll

ESCOBA PARA BAÑOS/LETRINAS und 2.00 2.00 -

CUADRO RESUMEN QUINCENAL DE INGRESO Y SALIDA DE MATERIALES DE ALMACEN