FORMATO OE-03

INFORME DE VERIFICACION PREVIO AL INICIO DE LA ACTIVIDAD

REVISIÓN DE FICHA TÉCNICA Y VISITA DE CAMPO

Nombre de la actividad :

N° de Convenio o Código de la Actividad:

Organismo Ejecutor:

Representante Legal:

Responsable Técnico (RT):

Inspector de la Actividad (IA):

Coordenadas UTM: X m (E): Y m (S):
Fecha de Verificación:

1.- Compatibilidad entre los formatos de la Ficha Técnica y el terreno donde se desarrolla la AII:
- Las Metas de la Ficha Tecnica estan de acuerdo al terreno SI NO
- El terreno donde se desarrolla la AII están de acuerdo a los Planos SI NO
de ubicación y localización

2.- Partidas consideradas en la Ficha Técnica

- Son suficientes las Partidas consideradas en la Ficha Técnica, para el SI NO
correcto desarrollo de la actividad
De faltar alguna partida o de haber partidas en exceso, precisar
a.-
b.-
c.-

3.- Insumos considerados en la ficha técnica

- El costo de los insumos considerados en la ficha técnica, estan SI NO
de acuerdo a los precios del mercado
Si la respuesta es "NO" debe adjuntar (min. 3) cotizaciones de los insumos identificados.
a.-
b.-
c.-

4.- En la revision que ha efectuado a la ficha técnica, ha verificado:

4.1 Que los Analisis de Precios Unitarios sean los correctos SI NO
4.2 Que los Rendimientos sean los correctos SI NO
4.3 Si las herramientas son las adecuadas para el tipo de Actividad SI NO
4.4 Si los Implementos de Seguridad son adecuadas al tipo de Actividad SI NO
4.5 Si los Implementos sanitarios son adecuadas al tipo de Actividad SI NO
Si alguna de los items es "NO" debe precisar
a.-
b.-
c.-

5.- Los Planos de la Ficha Técnica indicados son claros y reflejan el area a intervenir?:
- Planos de Ubicación y Localización SI NO

6.- Los Costos Indirectos de la Ficha Técnica consideran:

- Responsable Técnico. SI NO
- Jefe de cuadrilla SI NO
- Ayudante de cuadrilla SI NO
- Guardiania SI NO
- Costos por Requisitos Previos SI NO
- Poliza de seguro del participante SI NO
- Poliza de seguro del peronal administrativo SI NO
- Poliza de seguro del personal técnico SI NO
- Agua para consumo humano SI NO
- Útiles de Escritorio SI NO
- Costos por Rendición de Cuentas SI NO

67
7.- Con respecto a la disponibilidad y propiedad del terreno donde se ejecutara la Actividad , Se ha verificado
- Documento que acredite la propiedad del terreno SI NO No Corresponde

- Disponibilidad física de la zona de intervencion SI NO

- La ubicación Señalada del araea de intervencion es la correcta SI NO

8.- Con respecto al desembolso del Programa

- ¿Se ha realizado la transferencia del desembolso del Pograma? SI NO
Especificar …..

9.- Pronunciamiento:

Conforme Observado

Luego de haber realizado la visita de verificación y la revisión de la documentación de la Ficha Técnica priorizada, se puede tener los siguientes
pronunciamientos:
Conforme, si todo los ITEMS son "SI". En este caso el OE, solicitará al Programa la fecha para el inicio de la Actividad de Intervencion
Inmediata, según cronograma de actividades vigente.
Observado, si alguno de los ITEMS es "NO". En este caso, el OE consignarà los aspectos que resultaron observados, para que el OE los
subsane en el plazo indicado por este, sin perjuicio de la fecha de inicio programada por el Programa.

Firma y Sello del Responsable Técnico Firma y Sello del Inspector de la Actividad.
__________________________________ __________________________________
RESPONSABLE TÉCNICO INSPECTOR DE LA ACTIVIDAD
Nombre: Nombre:
Nº Reg. Profesional: Nº Reg. Profesional:

67
 PLANILLA DE METRADOS DIARIOS MES DE MAYO DEL 2023

MES DE JUNIO DEL 2023

METRADO
Ítem Partidas Und. Metrado
ANTERIOR
S D L M M J V S D L
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTAL

01 OBRAS PROVISIONALES - - -

01.01 CASETA DE ALMACÉN Y GUARDIANÍA C/TRIPLAY Y PARANTES DE MADERA TORNILLO (APROX. 12M2) + CALAMINA m2 12.00 12.00 -

01.02 CARTEL DE ACTIVIDAD DE 3.60X2.40M C/SOPORTE DE MADERA HABILITADA Y DADO DE CONCRETO und 1.00 1.00 -

01.03 SEÑALIZACIÓN DURANTE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD m 200.00 140.00 50.00 10.00 60.00

02 CAPACITACION - - - -

02.01 CAPACITACION DIRIGIDA A LOS PARTICIPANTES día 2.00 2.00 -

03 SALUD Y LIMPIEZA - - - -

03.01 LETRINA DE MADERA Y CALAMINA DE (1.20 X1.20 ) INTERIOR und 2.00 2.00 -

03.02 LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LETRINAS mes 1.00 1.00 -

03.03 SUMINISTRO DE AGUA PARA HIGIENE mes 1.00 1.00 -

03.04 MANTENIMIENTO DE LETRINAS/BAÑOS CON PAPELERA DE PLÁSTICO und 2.00 2.00 -

04 AULAS - - - -

04.01 PINTURAS - - - -

04.01.01 LIMPIEZA Y RASQUETEO EN MUROS PARA REPINTAR (EXTERIORES E INTERIORES) m2 1,896.00 1,896.00 -

04.01.02 RESANE DE MUROS m2 189.60 189.60 -

04.01.03 PINTURA LÁTEX 2 MANOS EN MUROS Y COLUMNAS INC. IMPRIMACIÓN m2 1,896.00 1,896.00 -

04.01.04 LIMPIEZA GENERAL DESPUÉS DE PINTADO m2 1,896.00 1,896.00 -

04.02 REPOSICION DE PISOS - - - -

04.02.01 FALSO PISO E=4" MEZCLA C:H 1:10 PREPARACIÓN MANUAL m2 177.19 177.19 -

04.02.02 PISO DE MADERA MACHIHEMBRADA A RESTAURAR m2 177.19 177.19 -

04.02.03 DEMOLICIÓN MANUAL DE PISO DE PARQUET m2 117.19 117.19 -

04.03 REPOSICIONES EN AULAS - - - -

04.03.01 CIELORRASO DE FIBROCEMENTO DE E=4MM C/BASTIDOR DE MADERA SHIHUAHUACO m2 19.00 19.00 -

04.03.02 PUERTA CONTRAPLACADA DE 35 MM C/TRIPLAY DE 4MM INC. MARCO DE 2"X3" DE 1.90 X 0.70 M und 1.00 - 1.00 1.00

05 SERVICIOS HIGUIENICOS - - - -

05.01 LIMPIEZA Y RASQUETEO EN MUROS PARA REPINTAR (EXTERIORES E INTERIORES) m2 60.50 60.50 -

05.02 PINTURA SATINADA 2 MANOS EN MUROS DE FACHADA m2 60.50 60.50 -

05.03 LIMPIEZA GENERAL DESPUÉS DE PINTADO m2 60.50 60.50 -

05.04 INODORO TANQUE BAJO BLANCO (INCLUYE INSTALACIÓN Y GRIFERÍA CROMADA) pza 2.00 - 1.00 1.00 2.00

06 LOSA DEPORTIVA - - - -

06.01 LIMPIEZA Y DESMANCHE DE PISOS m2 600.00 600.00 -

06.02 LIMPIEZA Y RASQUETEO EN GRADERÍA PARA REPINTAR m2 134.52 134.52 -

06.03 RETIRO DE JUNTAS DE CONTRACCIÓN DETERIORADAS m 210.00 210.00 -

06.04 JUNTA CON ASFALTO E= 1" m 210.00 210.00 -

06.05 LIMPIEZA Y RASQUETEO EN CARPINTERÍA METÁLICA PARA REPINTAR m2 14.72 14.72 -

06.06 PINTURA ESMALTE EN ARCO DE FÚTBOL Y VÓLEY m2 12.48 12.48 -

06.07 PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE EN ESTRUCTURAS METÁLICAS m2 2.24 2.24 -

07 CAMPO DE FUTBOL - - - -

07.01 LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO CON PRESENCIA DE MALEZA Y VEGETACIÓN m2 4,125.00 4,125.00 -

07.02 CORTE SUPERFICIAL MANUAL DE TERRENO NORMAL HASTA 0.20M DE PROFUNDIDAD m2 825.00 - 400.00 200.00 225.00 825.00

07.03 RELLENO CON MATERIAL PROPIO SIN COMPACTAR m3 41.25 - 20.00 21.25 41.25

07.04 ACARREO Y ELIMINACIÓN MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE DMAX<=100M m3 41.25 - 20.00 21.25 41.25

07.05 LIMPIEZA Y RASQUETEO EN CARPINTERÍA METÁLICA PARA REPINTAR m2 11.86 11.86 -

07.06 PINTURA ESMALTE EN ARCO DE FÚTBOL Y VÓLEY m2 11.86 - 11.86 11.86

08 PATIO DE LA INSTITUCION - - - -

08.01 LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO CON PRESENCIA DE MALEZA Y VEGETACIÓN m2 4,531.23 4,531.23 -

08.02 CORTE MANUAL DE TERRENO NORMAL m3 95.85 95.85 -

08.03 ACARREO Y ACOPIO MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE D<50M m3 45.32 45.32 -

08.04 ELIMINACIÓN DE MAT. EXCED. CARGUÍO MANUAL C/VOLQUETE DE 6 M3 D<= 5KM m3 45.32 - 20.00 25.32 45.32

09 CERCO PERIMETRICO - - - -

09.01 LIMPIEZA Y RASQUETEO EN MUROS PARA REPINTAR (EXTERIORES E INTERIORES) m2 501.41 501.41 -

09.02 LIMPIEZA Y RASQUETEO EN CARPINTERÍA METÁLICA PARA REPINTAR m2 198.82 198.82 -

09.03 PINTURA LÁTEX 2 MANOS EN MUROS m2 501.41 501.41 -

09.04 PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE EN ESTRUCTURAS METÁLICAS m2 198.82 198.82 -

10 LIMPIEZA DE ACCESOS A LA INSTITUCION EDUCATIVA - - - -

10.01 LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO NORMAL m2 7,191.97 6,745.00 150.00 100.00 50.00 50.00 96.97 446.97

10.02 PERFILADO DE CALZADA DE VÍAS EN TERRENO NORMAL m2 7,191.97 7,191.97 -

11 ACOPIO ACARREO Y EXTRACCION EN CANTERA - - - -

11.01 EXTRACCIÓN DE HORMIGÓN EN CANTERA m3 25.76 25.76 -

11.02 CARGUÍO Y TRANSP. DE MATERIALES Y/O AGREGADOS A OBRA CON VOLQUETE DE 6M3 D>1KM m3 25.76 25.76 -

12 ACARREO EN OBRA - - - -

12.01 ACARREO DE AGREGADOS 50M<D<100M m3 25.76 25.76 -

12.02 ACARREO DE CEMENTO 50<D<100M bol 101.00 101.00 -

12.03 ACARREO DE AGUA PARA LA ACTIVIDAD DMÁX<50M m3 16.13 16.13 -

13 OTROS - - - -

13.01 LIMPIEZA FINAL DE LA ACTIVIDAD m2 600.00 - 300.00 300.00 600.00

13.02 FLETE TERRESTRE glb 1.00 1.00 -

KIT
14 - - - -

14.01 KIT DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD glb 1.00 1.00 -

14.02 KIT DE HERRAMIENTAS glb 1.00 1.00 -

14.03 KIT DE IMPLEMENTOS SANITARIOS glb 1.00 1.00 -

-
 Metrado Metrado
Nº Partidas Und.
programado ejecutado

01 OBRAS PROVISIONALES - -

01.01 CASETA DE ALMACÉN Y GUARDIANÍA C/TRIPLAY Y PARANTES DE MADERA TORNILLO (APROX. 12M2) + CALAMINA m2 12.00 12.00

01.02 CARTEL DE ACTIVIDAD DE 3.60X2.40M C/SOPORTE DE MADERA HABILITADA Y DADO DE CONCRETO und 1.00 1.00

01.03 SEÑALIZACIÓN DURANTE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD m 200.00 200.00

02 CAPACITACION - -

02.01 CAPACITACION DIRIGIDA A LOS PARTICIPANTES día 2.00 2.00 monc otros

03 SALUD Y LIMPIEZA - -

03.01 LETRINA DE MADERA Y CALAMINA DE (1.20 X1.20 ) INTERIOR und 2.00 2.00
8.8 0
03.02 LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LETRINAS mes 1.00 1.00 130.995 157.8474
03.03 SUMINISTRO DE AGUA PARA HIGIENE mes 1.00 1.00 0.44 1081.1116 MONC (3) Otros (4)

03.04 MANTENIMIENTO DE LETRINAS/BAÑOS CON PAPELERA DE PLÁSTICO und 2.00 2.00 0.4

04 AULAS - - 1980 0 0 0

04.01 PINTURAS - - 37.6 8.8 157.8474

04.01.01 LIMPIEZA Y RASQUETEO EN MUROS PARA REPINTAR (EXTERIORES E INTERIORES) m2 1,896.00 1,896.00 88 0 130.995 1081.1116

04.01.02 RESANE DE MUROS m2 189.60 189.60 44 782.4755 0.44 0.4

04.01.03 PINTURA LÁTEX 2 MANOS EN MUROS Y COLUMNAS INC. IMPRIMACIÓN m2 1,896.00 1,896.00 37.85 0 0

04.01.04 LIMPIEZA GENERAL DESPUÉS DE PINTADO m2 1,896.00 1,896.00 5.5 10 1980 37.6

04.02 REPOSICION DE PISOS - - 78.75 0 0

04.02.01 FALSO PISO E=4" MEZCLA C:H 1:10 PREPARACIÓN MANUAL m2 177.19 177.19 0 88 782.4755

04.02.02 PISO DE MADERA MACHIHEMBRADA A RESTAURAR m2 177.19 177.19 1.76 0 44 37.85

04.02.03 DEMOLICIÓN MANUAL DE PISO DE PARQUET m2 117.19 117.19 14.6669 0.36 0 10

04.03 REPOSICIONES EN AULAS - - 1.4669 3.4064 5.5 78.75

04.03.01 CIELORRASO DE FIBROCEMENTO DE E=4MM C/BASTIDOR DE MADERA SHIHUAHUACO m2 19.00 19.00 0.44 4.692 0 0

04.03.02 PUERTA CONTRAPLACADA DE 35 MM C/TRIPLAY DE 4MM INC. MARCO DE 2"X3" DE 1.90 X 0.70 M und 1.00 1.00 0 0 0

05 SERVICIOS HIGUIENICOS - - 4.889 0 1.76 0.36

05.01 LIMPIEZA Y RASQUETEO EN MUROS PARA REPINTAR (EXTERIORES E INTERIORES) m2 60.50 60.50 3.6669 13.4845 14.6669 3.4064

05.02 PINTURA SATINADA 2 MANOS EN MUROS DE FACHADA m2 60.50 60.50 2.2 27.045 1.4669 4.692

05.03 LIMPIEZA GENERAL DESPUÉS DE PINTADO m2 60.50 60.50 0 0.44 0

05.04 INODORO TANQUE BAJO BLANCO (INCLUYE INSTALACIÓN Y GRIFERÍA CROMADA) pza 2.00 2.00 5.8669 0 0 0

06 LOSA DEPORTIVA - - 58.6669 71.7 4.889 13.4845

06.01 LIMPIEZA Y DESMANCHE DE PISOS m2 600.00 600.00 850 3.6669 27.045

06.02 LIMPIEZA Y RASQUETEO EN GRADERÍA PARA REPINTAR m2 134.52 134.52 1.76 0 2.2 0

06.03 RETIRO DE JUNTAS DE CONTRACCIÓN DETERIORADAS m 210.00 210.00 1.4669 0.36 0 0

06.04 JUNTA CON ASFALTO E= 1" m 210.00 210.00 0.44 10.7077 5.8669 71.7

06.05 LIMPIEZA Y RASQUETEO EN CARPINTERÍA METÁLICA PARA REPINTAR m2 14.72 14.72 22 0 58.6669 850

06.06 PINTURA ESMALTE EN ARCO DE FÚTBOL Y VÓLEY m2 12.48 12.48 450 0 0

06.07 PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE EN ESTRUCTURAS METÁLICAS m2 2.24 2.24 0.88 0 1.76 0.36

07 CAMPO DE FUTBOL - - 2.2 0.0245 1.4669 10.7077

07.01 LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO CON PRESENCIA DE MALEZA Y VEGETACIÓN m2 4,125.00 4,125.00 1.76 0.36 0.44 0

07.02 CORTE SUPERFICIAL MANUAL DE TERRENO NORMAL HASTA 0.20M DE PROFUNDIDAD m2 825.00 825.00 0.3999 0 22 450

50
 Metrado Metrado
Nº Partidas Und.
programado ejecutado

01 OBRAS PROVISIONALES - -

01.01 CASETA DE ALMACÉN Y GUARDIANÍA C/TRIPLAY Y PARANTES DE MADERA TORNILLO (APROX. 12M2) + CALAMINA m2 12.00 12.00

01.02 CARTEL DE ACTIVIDAD DE 3.60X2.40M C/SOPORTE DE MADERA HABILITADA Y DADO DE CONCRETO und 1.00 1.00

01.03 SEÑALIZACIÓN DURANTE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD m 200.00 200.00

02 CAPACITACION - -

02.01 CAPACITACION DIRIGIDA A LOS PARTICIPANTES día 2.00 2.00 monc otros

03 SALUD Y LIMPIEZA - -

03.01 LETRINA DE MADERA Y CALAMINA DE (1.20 X1.20 ) INTERIOR und 2.00 2.00
8.8 0
03.02 LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LETRINAS mes 1.00 1.00 130.995 157.8474
03.03 SUMINISTRO DE AGUA PARA HIGIENE mes 1.00 1.00 0.44 1081.1116 MONC (3) Otros (4)

07.03 RELLENO CON MATERIAL PROPIO SIN COMPACTAR m3 41.25 41.25 4.4 4.8321 0 0

07.04 ACARREO Y ELIMINACIÓN MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE DMAX<=100M m3 41.25 41.25 1.2573 1.8 0.88 0.0245

07.05 LIMPIEZA Y RASQUETEO EN CARPINTERÍA METÁLICA PARA REPINTAR m2 11.86 11.86 1.4669 18.909 2.2 0.36

07.06 PINTURA ESMALTE EN ARCO DE FÚTBOL Y VÓLEY m2 11.86 11.86 12.9206 1.76 0

08 PATIO DE LA INSTITUCION - - 1.4669 0 0.3999 4.8321

08.01 LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO CON PRESENCIA DE MALEZA Y VEGETACIÓN m2 4,531.23 4,531.23 4.4 0 4.4 1.8

08.02 CORTE MANUAL DE TERRENO NORMAL m3 95.85 95.85 12.5714 0 1.2573 18.909

08.03 ACARREO Y ACOPIO MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE D<50M m3 45.32 45.32 22 0.001 1.4669 12.9206

08.04 ELIMINACIÓN DE MAT. EXCED. CARGUÍO MANUAL C/VOLQUETE DE 6 M3 D<= 5KM m3 45.32 45.32 4.4 0 0 0

09 CERCO PERIMETRICO - - 1.2573 1.8 1.4669 0

09.01 LIMPIEZA Y RASQUETEO EN MUROS PARA REPINTAR (EXTERIORES E INTERIORES) m2 501.41 501.41 18.909 4.4 0

09.02 LIMPIEZA Y RASQUETEO EN CARPINTERÍA METÁLICA PARA REPINTAR m2 198.82 198.82 1.4669 0 12.5714 0.001

09.03 PINTURA LÁTEX 2 MANOS EN MUROS m2 501.41 501.41 34.375 0 22 0

09.04 PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE EN ESTRUCTURAS METÁLICAS m2 198.82 198.82 11 0 4.4 1.8

10 LIMPIEZA DE ACCESOS A LA INSTITUCION EDUCATIVA - - 14.6669 0 1.2573 18.909

10.01 LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO NORMAL m2 7,191.97 7,191.97 30.6705 0 0

10.02 PERFILADO DE CALZADA DE VÍAS EN TERRENO NORMAL m2 7,191.97 7,191.97 1.76 0 1.4669 0

11 ACOPIO ACARREO Y EXTRACCION EN CANTERA - - 4.4 0.36 34.375 0

11.01 EXTRACCIÓN DE HORMIGÓN EN CANTERA m3 25.76 25.76 1.4669 1.8 11 0

11.02 CARGUÍO Y TRANSP. DE MATERIALES Y/O AGREGADOS A OBRA CON VOLQUETE DE 6M3 D>1KM m3 25.76 25.76 1.4669 3.4587 14.6669 30.6705

12 ACARREO EN OBRA - - 12.9206 0 0

12.01 ACARREO DE AGREGADOS 50M<D<100M m3 25.76 25.76 1.1 0 1.76 0.36

12.02 ACARREO DE CEMENTO 50<D<100M bol 101.00 101.00 1.4669 0 4.4 1.8

12.03 ACARREO DE AGUA PARA LA ACTIVIDAD DMÁX<50M m3 16.13 16.13 0 1.4669 3.4587

13 OTROS - - 19.5558 0 1.4669 12.9206

13.01 LIMPIEZA FINAL DE LA ACTIVIDAD m2 600.00 600.00 16.5 0 0 0

13.02 FLETE TERRESTRE glb 1.00 1.00 38.3295 1.1 0

KIT
14 - - 22 0 1.4669 0

14.01 KIT DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD glb 1.00 1.00 1.4669 0 0 0

50
 Metrado Metrado
Nº Partidas Und.
programado ejecutado

01 OBRAS PROVISIONALES - -

01.01 CASETA DE ALMACÉN Y GUARDIANÍA C/TRIPLAY Y PARANTES DE MADERA TORNILLO (APROX. 12M2) + CALAMINA m2 12.00 12.00

01.02 CARTEL DE ACTIVIDAD DE 3.60X2.40M C/SOPORTE DE MADERA HABILITADA Y DADO DE CONCRETO und 1.00 1.00

01.03 SEÑALIZACIÓN DURANTE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD m 200.00 200.00

02 CAPACITACION - -

02.01 CAPACITACION DIRIGIDA A LOS PARTICIPANTES día 2.00 2.00 monc otros

03 SALUD Y LIMPIEZA - -

03.01 LETRINA DE MADERA Y CALAMINA DE (1.20 X1.20 ) INTERIOR und 2.00 2.00
8.8 0
03.02 LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LETRINAS mes 1.00 1.00 130.995 157.8474
03.03 SUMINISTRO DE AGUA PARA HIGIENE mes 1.00 1.00 0.44 1081.1116 MONC (3) Otros (4)

14.02 KIT DE HERRAMIENTAS glb 1.00 1.00 14.6669 0 19.5558 0

14.03 KIT DE IMPLEMENTOS SANITARIOS glb 1.00 1.00 0 16.5 38.3295

0.2932 0 0 0

COSTO DIRECTO TOTAL S/ - - - #REF! - - - - - -

COSTO INDIRECTO TOTAL S/ 34,247.07

COSTO TOTAL S/ 34,247.07 #REF! - -

% AVANCE FÍSICO EJECUTADO #REF! #DIV/0! #DIV/0!

% AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 89.45% 10.55% 100.00%

Firma y Sello del Inspector de Actividad.

Firma y Sello del Responsable Técnico
__________________________________
__________________________________ INSPECTOR DE ACTIVIDAD
RESPONSABLE TÉCNICO Nombre:
Nombre: Nº Reg. Profesional:
Nº Reg. Profesional:

50
50
 -

#DIV/0!

0.00%

50
 FORMATO OE - 08
CUADRO RESUMEN DE ENTREGA DEL INCENTIVO ECONÓMICO A PARTICIPANTES- MENSUAL

Nombre de la Actividad :
N° de Convenio o Código de la Actividad:
Organismo Ejecutor
Nombre del Responsable Legal:
Nombre del Responsable Técncio:
Nombre del Inspector de la Actividad:

Fecha de Inicio de la Actividad:

Fecha de Termino de la Actividad:

Nº de Monto
Item Fecha de Pago Mes que corresponde
Participantes (S/)

Monto Total S/

Son: Soles.
En letras

Firma y Sello del Responsable Técnico Firma y Sello del Inspector de la Actividad.
__________________________________ __________________________________
RESPONSABLE TÉCNICO INSPECTOR DE LA ACTIVIDAD
Nombre: Nombre:
Nº Reg. Profesional: Nº Reg. Profesional:

64
 FORMATO Nº OE-09

CUADRO RESUMEN MENSUAL/FINAL DE INGRESO Y SALIDA DE MATERIALES DE ALMACEN(1)

Nombre de la Actividad:
Número de Convenio o Código de la Actividad:
Organismo Ejecutor:
Nombre del Responsable Tecnico:
Nombre del Inspector de la Actividad:
Mes de ejecución:
Limpieza y Mantenimiento de la Institucion Educativa Primaria Nº70288 del Centro Poblado de Lupaka del
Distrito de Desaguadero, Provicnia de Chucuito, Departamento de Puno
25-0063-AII-46
Municipalidad Distrital de Desaguadero
Ing. Angel Wilian Castillo Venegas
Ing. Willbeor Huayta Laura
JUNIO

TOTAL ADQUIRIDO AL SALDO DE MATERIAL EN

SALIDAS ACUMULADAS
MATERIAL (2) UNIDAD INICIO DE LA EJECUCIÓN ALMACEN AL FINAL DEL
EN EL MES REPORTADO
DE LA AII (3) MES REPORTADO

COMBAS DE 0.8 LB. CON MANGO - NACIONAL UND 4 4 0

CINCEL - NACIONAL UND 4 4 0

BROCHAS DELGADAS - CYA UND 20 20 0

ESCOBAS LORITO UND 22 22 0

BROCHAS GRUESAS - CYA UND 20 20 0

RODILLO EXTENSION - NACIONAL UND 30 30 0

BANDEJA PARA PINTADO - NACIONAL UND 30 30 0

CINTA PARA PINTADO 2PLG X 90 M - 3M UND 13 13 0

PAPELERA DE PLASTICO UND 2 2 0

GUANTES DE JEBE PAR 2 2 0

DETERGENTE KG 2 2 0
ESCOBA PARA BAÑOS/LETRINAS UND 2 2 0

CAJA ORGANIZADORA DE PLASTICO UND 1 1 0

BALDE PORTABLE CON CAÑO PARA LAVADO UND 5 5 0

IMPRESIONES DE BANNERS - 12.OZ M2 8.65 8.65 0

AGUA PARA CONSUMO HUMANO LT 1326 1326 0

CASCOS CON TAPASOL COLOR ROJO - NACIONAL UND 49 39 10

CASCOS CON TAPASOL COLOR BLANCO - NACIONAL UND 5 5 0

GUANTES DE CUERO REFORZADO - NACIONAL PAR 39 39 0
GUANTES DE HILO CON PALMA DE LATEX - NACIONAL PAR 20 20 0

LENTES DE SEGURIDAD - NACIONAL UND 51 51 0

MASCARILLA PARA POLVO - NACIONAL UND 54 54 0

POLOS MANGA LARGA - NACIONAL UND 59 59 0

ZAPATOS DE SEGURIDAD - NACIONAL PAR 39 39 0

BOTAS DE JEBE - NACIONAL PAR 17 17 0

PONCHO IMPERMEABLE - NACIONAL UND 0 0 0

BOTIQUIN - NACIONAL UND 1 1 0

CHALECO - NACIONAL UND 7 7 0

TINAS UND 5 5 0

JABON LIQUIDO UND 13 13 0

ALCOHOL GEL LT 7 7 0

PAPEL TOALLA UND 19 19 0

TACHOS DE BASURA UND 2 2 0

GUANTES QUIRURJICOS PAR 2 2 0

BOLSAS DE PLASTICO CTO 1.75 1.75 0

PUERTA CONTRAPLACADA UND 0 0 0

LIJA PARA FIERRO PLG 338 338 0

LIJA PARA PARED PLG 508 508 0

PINTURA LATEX GLN 124 124 0

PINTURA SATINADO GLN 6 6 0

PINTURA ESMALTE GLN 3 3 0

PINTURA IMPRIMANTE GLN 265 265 0

BASE ZINCROMADO GLN 2 2 0

THINNER STANDARD GLN 6 6 0

CINTA TAPAJUNTA 5CM X 20M RLL 1 1 0

CINTA DE SEGURIDAD ROLLO 200M ML 200 200 0

MASILLA KG 21 21 0

MASILLA PARA CINTA TAPAJUNTA KG 0.95 0.95 0

ASFALTO RC-250 GLN 27 27 0

PLANCHA FIBROCEMENTO PLN 6 6 0

MALLA MOSQUITERO DE NYLON M2 3 3 0
CHAPA YALE 3610-60 2 GOLPES UND 0 0 0

BISAGRA DE FIERRO DE 3 UND 0 0 0

ARMELLAS 1/2" UND 4 4 0

REGLA DE ALUMINIO UND 1 1 0

CALAMINA TIPO SABANA PZA 3 3 0

CALAMINA GALVANIZADA PLN 16 16 0

INODORO TANQUE BAJO BLANCO UND 0 0 0

TUBERIA PVC SAL 4"X3M ML 0 0 0

ALAMBRE NEGRO RECOCIDO KG 1.2 1.2 0

CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 1" KG 10.54 10.54 0

CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2" KG 1.8 1.8 0

CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2 1/2" KG 1.09 1.09 0

CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" KG 0.98 0.98 0

CLAVOS PARA CALAMINA DE 2 1/2" JEBE KG 2.346 2.346 0

CLAVOS DE ALUMINIO DE 2" KG 20.004 20.004 0

CEMENTO PORTLAND TIPO I(42.5KG) BOL 101 101 0

CAL HIDRATADA BOLSA DE 25 KG BOL 1 1 0

MADERA P2 57 57 0
MADERA SIRHUAYO 2"X2" P2 81 81 0

MADERA TORNILLO P2 150 150 0

TRIPLAY DE 4"X8"X6MM PLN 12 12 0

MADERA ANDAMIAJE P2 0.5 0.5 0

MADERA MACHIHEMBRADA TORNILLO P2 177 177 0

PAPEL BOND BALNCO MLL 1.5 1.5 0

CUADERO DE OBRA 50 FOLIOS UND 1 1 0

FOLDER MANILA TAMAÑO A-4 PQT 1 1 0

ARCHIVADOR LOMO ANCHO UND 0 0 0

FASTENER METALICO CAJA 50 UND CJA 2 2 0

GRAPAS 2616 X 5000 UND CJA 1 1 0

LAPICERO TINTA SECA COLOR AZUL Y NEGRO CJA 0.5 0.5 0

PLUMON UND 3 3 0
PAPELOGRAFO BOND HOJA 15 15 0
BOOGUIES LLANTA NEUMATICA - ISA UND 14 14 0

PICOS - TRAMONTINA UND 15 15 0

LAMPAS . TRUPER UND 15 15 0

RASTRILLOS - NACIONAL UND 3 3 0

WINCHA DE 30.00M - NACIONAL UND 1 1 0

(1)
El Organismo Ejecutor deberá llevar el control diario de ingreso y salida del material según sus propios formatos.
(2)
Deberá incluirse el registro de agua de consumo humano.
(3)
Los materiales son los totales según relación de insumos de la Ficha Técnica, adquirida como Requisitos Previos al Inicio de la Ejecución de la AII.

Firma y Sello del Responsable Técnico Firma y Sello del Inspector de la Actividad.
__________________________________ __________________________________
RESPONSABLE TÉCNICO INSPECTOR DE LA ACTIVIDAD
Nombre: Nombre:
Nº Reg. Profesional: Nº Reg. Profesional:
 FORMATO OE - 10

INFORME MENSUAL Nº 03
MES DE JULIO DEL 2023

Unidad Zonal : Unidad Zonal Puno

N° de Convenio o Código de la AII: 25-0063-AII-46
Nombre de la Actividad: Limpieza y Mantenimiento de la Institucion Educativa Primaria Nº70288 del Centro Poblado de Lupaka del Distrit
Organismo Ejecutor: Municipalidad Distrital de Desaguadero
Respresentante Legal: Lic. Hector Sarmiento Huayta
Responsable Técnico: Ing. Angel Wilian Castillo Venegas
Inspector de la Actividad: Ing. Willbeor Huayta Laura

Fecha: 10 de Julio del 2023

I.- GENERALIDADES
1.1.- GENERALIDADES DE LA ACTIVIDAD

1.1.1.- Ubicación
Departamento: Puno Provincia : Chucuito

Distrito : Desaguadero CCPP : Lupaca

Dirección y/o Ubicación : Institucion Educativa Primaria Nº70288

1.1.2.- Presupuesto de la Actividad de Intervencion Inmediata

COSTO TOTAL DEL PRESUPUESTO DE LA AII,SEGÚN FICHA
TECNICA (S/.) : 155,895.70

M.O.N.C. S/.: 63,400.73

OTROS S/.: 92,494.97

1.1.3.- De presentarse una modificación a la ficha técnica, indicar el nuevo presupuesto

COSTO TOTAL DEL PRESUPUESTO DE LA AII,SEGÚN FICHA
TECNICA MODIFICADA (S/.) : 155,895.70

APORTE DEL PROGRAMA S/.: 92,494.97

M.O.N.C. APORTE PROGRAMA S/.: 63,400.73

OTROS APORTE DEL PROGRAMA S/.: no corresponde OTROS COFINANCIAMIENTO S/.: no corresponde

1.1.4.- Cronologia de Ejecucion

Fecha del Acta de Entrega de la Zona Fecha de Inicio de
Fecha de Término Programada Fecha de Término Real
de Intervencion la Actividad
25 de Mayo del 2023 25 de Mayo del 2023 10 de Julio del 2023 10 de Julio del 2023

1.1.5.- Plazo de Ejecución:

Plazo de Ejec. Programado Original (días hábiles) 32

Ampliación de Plazo Nº 1 (días hábiles) Resolucion de Aprobacion N° fecha

Ampliación de Plazo Nº 2 (días hábiles) Resolucion de Aprobacion N° fecha

Plazo TOTAL APROBADO por la UZ. (días hábiles) 32

1.1.6.- Resumen de Valorizaciones Mensuales:

Total (Costo Directo) S/ 121,648.63

VALORIZACIÓN PROGRAMADA* VALORIZACIÓN EJECUTADA

MES Mes Acumulado Mes Acumulado Variación (%)
S/ % S/ % S/ % S/ %
MAYO 17,955.34 14.76% 17,955.34 14.76% 27,607.01 22.69% 27,607.01 22.69% 7.93%
JUNIO 90,859.36 74.69% 108,814.70 89.45% 84,120.99 69.15% 111,728.00 91.84% 2.39%
JULIO 12,833.93 10.55% 121,648.63 100.00% 0.00 #DIV/0! 111,728.00 #DIV/0! #DIV/0!

* Según la reprogramación al inicio de la Actividad

49
 FORMATO OE - 10

INFORME MENSUAL Nº 03
MES DE JULIO DEL 2023
En caso de exista un avance menor al 80% del monto de la valorizacion programada acumulada al periodo reportado, debe presentar los cronogramas reprogramados acelerados en los plazos establecidos en la Guia
Tecnica.

1.1.7.- COMPARACION DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE M.O.N.C.

Total de MONC S/ 63,400.73

Anterior Actual Acumulado Saldo

AVANCE
S/ % S/ % S/ % S/ %
FÍSICO (1) 56,868.39 89.70% 3,388.29 5.34% 60,256.68 95.04% 3,144.05 4.96%

EJECUTADO (2) 50,512.00 79.67% 11,880.00 18.74% 62,392.00 98.41% 1,008.73 1.59%

VARIACION(1-2)
1 Según Valorización mensual MONC

2 Según Hojas de Pago a Participantes (tramitadas)

II.- CONTROL DE LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD

2.1.- INFORMACIÓN RELEVANTE DEL PERIODO REPORTADO

Modificacion de la Ficha Técnica (*) NO CORRESPONDE

Ampliación de Plazo (*) NO CORRESPONDE

Paralizaciones (*) NO CORRESPONDE

Suspensión del plazo de ejecución de la Actividad NO CORRESPONDE

Otros (**)

(*) debe indicar la causal y de ser el caso, el acto resolutivo de aprobación por parte del OE).

(**) De ser el caso, indicar los accidentes ocurridos en la Actividad, las renuncias y reemplazos del personal técnico, deserción de participantes, etc.

III.- CONTROL DE PARTICIPANTES

3.1.- RESUMEN MENSUAL DE PARTICIPANTES

Mes
Nº de Semana Numero de Numero de
Semana del participantes participantes Diferencia
mes programados (*) tareados (**)
Del Al Nº días útiles

1 2-Jul 8-Jul 5 225 225 0

2 9-Jul 15-Jul 1 45 45 0

Total de Participantes promedio del mes

(*) Según cronograma recurso participante - vigente

(**) Según cuaderno de registro de asistencia a participantes

49
 FORMATO OE - 10

INFORME MENSUAL Nº 03
MES DE JULIO DEL 2023
IV.- DOCUMENTACION
4.1.- PANEL FOTOGRAFICO FOTOGRAFICA (MINIMO 10 FOTOS A COLOR Y NÍTIDAS)
En la primera fotografia se deberá visualizar al Resposable Tecnico y al Inspector

03/07/2023, CHARLA DE SEGURIDAD

05/07/2023, 13.01 LIMPIEZA FINAL DE ACTIVIDAD

49
 FORMATO OE - 10

INFORME MENSUAL Nº 03
MES DE JULIO DEL 2023
07/07/2023: 07.06 PINTURA ESMALTE EN ARCO DE FUTBOL

49
 FORMATO OE - 10

INFORME MENSUAL Nº 03
MES DE JULIO DEL 2023

06/07/2023, 07.04 ACARREO Y ELEMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE

07/07/2023, 13.01 LIMPIEZA FINAL DE ACTIVIDAD

10/07/2023, 13.01 LIMPIEZA FINAL DE ACTIVIDAD

49
 FORMATO OE - 10

INFORME MENSUAL Nº 03
MES DE JULIO DEL 2023

10/07/2023, 13.01 LIMPIEZA FINAL DE ACTIVIDAD

05/07/2023: 05.04 INODORO DE TANQUE BAJO BLANCO

10/07/2023, 13.01 LIMPIEZA FINAL DE ACTIVIDAD

49
 FORMATO OE - 10

INFORME MENSUAL Nº 03
MES DE JULIO DEL 2023

10/07/2023, 13.01 LIMPIEZA FINAL DE ACTIVIDAD

4.2.- FOLIOS DEL CUADERNO DE OCURRENCIAS

Del Folio Al Folio

16 48

V.- ANEXOS (adjuntar al Informe)

5.1.- VALORIZACIÓN DESAGREGADA ACUMULADA (OE - 07)

5.2.- CUADRO RESUMEN DE ENTREGA DEL INCENTIVO ECONÓMICO A PARTICIPANTES - MENSUAL/FINAL (OE-08)

5.3.- CUADRO RESUMEN QUINCENAL DE INGRESO Y SALIDA DE MATERIALES DE ALMACEN (OE-09)

5.4.- PRIMERA COPIA DESGLOSABLE DEL CUADERNO DE OCURRENCIAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO REPORTADO

Firma y Sello del Responsable Técnico Firma y Sello del Inspector de la Actividad.
__________________________________ __________________________________
RESPONSABLE TÉCNICO INSPECTOR DE ACTIVIDAD
Nombre: Nombre:
Nº Reg. Profesional: Nº Reg. Profesional:

49
 FORMATO OE-11

CUADRO DE GASTOS POR RUBROS TOTALIZADOS

Nombre de la Actividad: Dpto/Provincia/Distrito:

Numero de Convenio o Código de la

Aporte total del Programa (S/)
Actividad:

Nombre del Organismo Ejecutor:

Nombre del Representante Legal

Nombre del Responsable Técnico:

Nombre del Inspector de Actividad:

Fecha

Detalle del sustento de los gastos ejecutados

Importe en
Nº Soles OBSERVACION
RUBRO (S/)
Comprobante de Numero de Factura,
N° de SIAF RUC Razon Social del Proveedor (según cuadro de Usos y
Pago N° R.H. y otros)
fuentes)

Monto Total rendido S/ -

Saldo S/ -

Son: Soles.
En letras

Nota: Los documentos del sustento de gasto, deberán adjuntarse al presente formato, de acuerdo a lo establecido en la Guia Tecnica vigente.

Firma y Sello del Responsable Técnico Firma y Sello del Inspector de la Actividad.
__________________________________ __________________________________
RESPONSABLE TÉCNICO INSPECTOR DE LA ACTIVIDAD
Nombre: Nombre:
Nº Reg. Profesional: Nº Reg. Profesional:

51
 FORMATO OE - 13

INFORME DE RENDICION DE CUENTAS DE LA AII

DATOS GENERALES

Unidad Zonal :

Nombre de la Actividad

Número de Convenio o Código de la Actividad:

Nombre del Organismo Ejecutor:

Representante Legal:

Responsable Técnico:

Inspector de la Actividad:

Fecha de presentación:

I.- ANTECEDENTES:
1.0.- GENERALIDADES DE LA ACTIVIDAD

1.1.- Ubicación
Departamento: Provincia :

Distrito : CC.PP. :

Dirección y/o Ubicación :

1.2.- Descripción de Objetivos y alcances de la actividad:

1.3.- Descripción de las metas de la Actividad según la Ficha Técnica (por componentes):

1.4.- Costo Total aprobado de la Actividad

Total de la Ficha Tecnica

Total de la Ficha
Aportes según fuentes de financiamiento modificada de
Tecnica
corresponder (1)

MONC
PROGRAMA
OTROS

COFINANCIAMIENTO DEL OE(2) ---------

TOTAL (Presupuesto Total) S/

(1)
Incluir todas las ampliaciones presupuestales y presupuestos deductivos aprobados.

La información del Cofinanciamiento corresponde a la reportada a través de la Adenda suscrita entre el Programa y el
(2)

Organismo Ejecutor.

1.5.- Cronología de Ejecución:

Fecha de
Fecha de Fecha de Término Fecha de Término Fecha de Recepción de
Entrega de la zona de
inicio de la Actividad Programada REAL Actividad
intervención

1.6.- Plazo de Ejecución:

Plazo de Ejec. Programado inicial (días hábiles)

56
 Resolucion de
Ampliación de Plazo Nº 1 (días hábiles) Aprobacion N°
fecha

Resolucion de
Ampliación de Plazo Nº 2 (días hábiles) Aprobacion N°
fecha

Plazo TOTAL APROBADO (días hábiles)

Plazo de Ejec. REAL (días hábiles)

Acta de
Suspensión del plazo de ejecución (días hábiles) Suspensión del fecha
plazo N°

II.- ACTIVIDAD EJECUTADA:

2.1.- DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD TERMINADA (Metas alcanzadas por componentes, e impacto económico y social)

2.2.- DESCRIPCIÓN DE CADA PARTIDA Y METRADOS EJECUTADOS DE LA ACTIVIDAD.

Metrado de Metrado
Ítem Partida Und. Diferencia
la Ficha(3) Ejecutado

(3)
Corresponde al metrado de la Ficha Técnica vigente.

2.3.- AVANCE FÍSICO:

Porcentaje de avance físico ejecutado(4)

(4)
El avance proviene del Formato OE-07, correspondiente al Informe Final.

2.4.- RESUMEN DE LA INVERSIÓN EJECUTADA(6):

EJECUTADO S/
Aporte del Organismo
USOS FUENTES Aporte del Ejecutor (5)
TOTAL %
Programa
Cofinanciamiento Donación

Costo Directo
MONC ------------- --------
Materiales
Equipos y Subcontratos
Kit de herramientas
Kit de Implementos de Seguridad
Implementos Sanitarios
Costo Indirecto
Direcc.Técn-Adm.
TOTAL

Los datos referidos al Aporte del Organismo Ejecutor son aquellos referidos a la Adenda sucrita entre el Programa y el Organismo Ejecutor, éstos serán
(5)

considerados como declaracion jurada.

(6)
El sustento de los gastos ejecutados se encuentra en el "Cuadro de Gastos por Rubros" (Formato OE-08).

56
III.- RESUMEN DE ENTREGA DEL INCENTIVO ECONÓMICO A PARTICIPANTES

Incentivo
Nº de económico

Item
Mes de ejecución Jornales (pagada(7))
S/

TOTAL S/

(7) La información debe corresponder a la realmente cobrada por los participantes.

IV.- ESTRUCTURA DE COSTOS Y TRANSFERENCIA FINANCIERA

4.1.- TRANSFERENCIA FINANCIERA

MONTO TRANSFERIDO
N°de Resolución FECHA de
Item
(S/) Ministerial transferencia

1
TOTAL

4.2.- DEVOLUCIONES EFECTUADAS

N° MONTO N° Transferencia Fecha de la RUBRO(8)

DEVUELTO (S/.) Financiera transferencia
1
2
TOTAL

(8)
Según rubro: MONC u OTROS

4.3.- ESTRUCTURA TOTAL DE COSTOS

APROBADO (Vigente - final) S/ EJECUTADO(10) S/

FUENTES Aporte del Organismo Ejecutor Del aporte del Programa
Aporte del TOTAL FICHA Aporte
USOS (S/) %
Programa TECNICA Organismo Ejecutado SALDO
S/ Cofinanc. Donación S/ Ejecutor(9) S/ S/
Costo Directo
MONC* 0.00 0% 0.00

Materiales 0.00 0% 0.00

Equipos y
0.00 0% 0.00
Subcontratos

Kit de
0.00 0% 0.00
herramientas

Kit de
Implementos de 0.00 0% 0.00
Seguridad

Implementos
0.00 0% 0.00
Sanitarios

Costo Indirecto
Direcc. Técn-
0.00 0% 0.00
Adm.
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

(9)
Los datos referidos al Aporte del Organismo Ejecutor se consideran como Declaracion Jurada.
(10)
Corresponde a lo efectivamente gastado según documentación sustentatoria (Formato OE-08).

Firma y Sello del Responsable Técnico Firma y Sello del Inspector de la Actividad.
__________________________________ __________________________________
RESPONSABLE TÉCNICO INSPECTOR DE LA ACTIVIDAD
Nombre: Nombre:
Nº Reg. Profesional: Nº Reg. Profesional:

56
 FORMATO GL - 11

ACTA VALORIZADA DE MATERIALES SOBRANTES

Oficina :
Nombre del Actividad :
Gobierno Local:
Nombre del Responsable Legal:
Nombre del Responsable Técnico:
Nombre del Supervisor de Actividad:
Fecha:

Mediante el presente documento los suscritos declaramos que los siguientes bienes constituyen materiales o
herramientas sobrantes

Precio Unitario Real

Nº Materiales o herramientas Unid. Cant. Costo Parcial (S/.)
(S/.)
Materiales:

Herramientas:

Monto Total de este Informe S/.

Saldo actual después de este informe S/.

Son: Nuevos Soles.

En letras

Firma y Sello del Responsable Técnico Firma y Sello delSupervisor de Actividad.

__________________________________ __________________________________
RESPONSABLE TÉCNICO SUPERVISOR DE ACTIVIDAD
Nombre: Nombre:
Nº Reg. Profesional: Nº Reg. Profesional:

59