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INTERPRE
MISION V
Nuestra Compañía se caracteriza por tener una cultura de servicio que Ser referente en soluciones energ
se ha forjado desde sus inicios, y que implica ir más allá de la entrega ambientalmente sustentables, co
de servicios básicos, anticipándose a las necesidades de los distintos mejorando la calidad de vida en t
tipos de clientes y entregándoles soluciones concretas, efectivas y necesiten
oportunas.
Indica como interpretas la Misión según los criterios planteados Indica como interpretas la Misión
A PRODUCTO O SERVICIO Desarrollo del mercdo del gas en Chile Destacada por sus productos y se
B CLIENTE MERCADO Chile Lider Nacional
C RENTABILIDAD Creando valor a los inversionistas Sustentable
D IMAGEN PÚBLICA Calidad de servicio, eficientes , sustentables e innovadora Desarrolla nuevas ideas respetan
E INNOVACIÓN Ser un referente a soluciones energeticas innovadoras y ambientalista
F PROCESOS Estanadares y servicios de calidad
G CONCEPTO DE SÍ MISMA Eficiencia energetica, cultura
H TECNOLOGÍA Inovadora
I INTERÉS POR SUS CLIENTES Ser innovadora y entregar un servicio de excelencia a sus clientes
J INTERÉS POR SUS TRABAJADORES Crear valores con bases a la orientación al cliente, aprendizaje y calida
EJEMPLO
INTERPRE
MISION V
Indica como interpretas la Misión según los criterios planteados Indica como interpretas la Misión
A PRODUCTO O SERVICIO procupar alimentos Destacada por sus productos
B CLIENTE MERCADO Chile y el mundo Lider mundial
C RENTABILIDAD Creando valor a los inversionistas Sustentable
D IMAGEN PÚBLICA sustentable, innovadora, calidad Seria,Buenas prácticas, de trayec
E INNOVACIÓN innovadora, Innovación
F PROCESOS Estandares de calidad inocuidad excelencia Excelencia en procesos, innovació
G CONCEPTO DE SÍ MISMA Sustentable e innovadora Lider mundial, seriedad y sutenta
H TECNOLOGÍA innovadora, Innovación
I INTERÉS POR SUS CLIENTES Crear valor con los consumidores Innovación,trayectoria, excelenci
J INTERÉS POR SUS TRABAJADORES Crar valor por trabajadores Uno de los mejores lugares para
DESCRIPCION DE LA EMPRESA
eo y otros combustible
Volumen Ventas UF
VISION ESTRATEGIAS
r referente en soluciones energéticas innovadoras, eficientes y Cada cierto tiempo MetroGas inicia rebajas de hasta un 20% a mas de 350mil clientes residenci
mbientalmente sustentables, contribuyendo al desarrollo del país y
ejorando la calidad de vida en todo lugar donde las personas lo
cesiten
dica como interpretas la Misión según los criterios planteados Indica como interpretas las Estrategias según los criterios planteados
estacada por sus productos y servicios Distribuidor de gas Natural en Chile
der Nacional Exitoso modelo de posicionamiento
stentable Exitoso modelo de posicionamiento como motor de crecimiento a novel nacional
esarrolla nuevas ideas respetando el medio ambiente Distribuidor de gas Natural en Chile
Líderes del desarrollo de gas Natural de la Region Metropolitana, Rancagua, osorno y Puerto M
Extensa red de distribución de gas Natural en Chile
Ser lideres en atención al cliente
Desarrollo en calefacción y gas
Extensa red de distribución de gas Natural en Chile
Exitoso modelo de posicionamiento como motor de crecimiento a novel nacional
EJEMPLO
INTERPRETA LA VISIÓN MISION Y ESTRATEGIA
VISION ESTRATEGIAS
1. Ser líderes del desarrollo agroindustrial de la región
2. Ser productores de clase mundial
3. Extensa red de distribución en chile
er una empresa líder a nivel mundial destacada por sus productos, 4. Replicar nuestro exitoso modelo de posicionamiento como motor de crecimiento
buenas prácticas, innovación, trayectoria y excelencia en sus
procesos. Caracterizada por la seriedad y sustentabilidad de su
gestión y deseada como uno de los mejores lugares para trabajar.
dica como interpretas la Misión según los criterios planteados Indica como interpretas las Estrategias según los criterios planteados
estacada por sus productos Productores de clase mundial
der mundial exitoso modelo de posicionamiento
stentable exitoso modelo de posicionamiento como motor de crecimiento
ria,Buenas prácticas, de trayectoria, sustentable productores de clase mundial
novación líderes del desarrollo agroindustrial de la región
celencia en procesos, innovación Extensa red de distribución en chile
der mundial, seriedad y sutentabilidad de su gestión Ser líderes, ser productores de clase mundial, exitosos
novación desarrollo agroindustrial
novación,trayectoria, excelencia Extensa red de distribución en chile
no de los mejores lugares para trabajar modelo de posicionamiento como motor de crecimiento
ESTRATEGIAS
e hasta un 20% a mas de 350mil clientes residenciales potenciando así su plan de expansión
n Chile
otor de crecimiento a novel nacional
ESTRATEGIAS
la región
otor de crecimiento
ón
l, exitosos
crecimiento
o
CONTRUCCION DE OBJETIVOS
De acuerdo con los resultados de la interpretación de la visión, misión y estrategias, construye objetivos estrategicos, siguiendo las indicac
Contruye la mayor cantidad de objetivos posibles, orientados a las prespectivas de Finanzas, Clientes, Procesos Internos, Aprendizaje y Cre
Eficiencia
Rentabilidad gastando menos
Particimacion y aumento de Mercado
astando menos
y aumento de Mercado
RELACIÓN CAUSA
EFECTO Enunciado CAUSA A SOLUCIONAR EFECTO EN EL OBJE
P. APRENDIZAJE P. PROCESOS
Objetivo 1 Fortalecer competencias Plan de aprendizaje y desarrollo P. CLIENTES
P. APRENDIZAJE P. PROCESOS
Objetivo 2 Capacitacion Mejora de funciones P. CLIENTES
P. APRENDIZAJE P. PROCESOS
Objetivo 3 Evaluación de Desempeño Potenciar el equipo de trabajo P. CLIENTES O
P. APRENDIZAJE P. PROCESOS
Objetivo 4 Evaluación Encuentas de satisfacción P. CLIENTES
P. PROCESOS P. CLIENTES
Objetivo 1 Ampliacion de Servicios Incorporacion de nuevos productos de bajo costo P. FINANZAS
P. PROCESOS P. FINANZAS
Objetivo 2 Optimizar Servicio Disponer de stock necesario de productos P. CLIENTES O
P. PROCESOS P. CLIENTES
Objetivo 3 Compensación Mejorar incentivos a colabordores P. APRENDIZAJ
P. PROCESOS P. CLIENTES O
Objetivo 4 Optimizar demanda Calidad de Productos y Servicios P. APRENDIZAJ
P. CLIENTES P. APRENDIZA
Objetivos 1 Escucha activa Mejorar procesos de comunicacion para clientes P. APRENDIZA
P. CLIENTES P. FINANZAS
Objetivos 2 Servicio al cliente Agilizar respuesta a los reclamos de clientes P. APRENDIZA
P. CLIENTES P. PROCESOS
Objetivos 3 Captacion de cliente Aumento de las Ventas P. FINANZAS
P. CLIENTES P. APRENDIZA
Objetivos 4 Optimizar Servicio Capacitación del servicio Postventa P. PROCESOS
P. FINANZAS P. FINANZAS
Objetivos 1 Disminuir gastos operación P. FINANZAS
P. FINANZAS P. CLIENTES
Objetivos 2 Ganancias Aumentar ventas P. PROCESOS
P. FINANZAS P. FINANZAS
Objetivos 3 EficicienciA Agilizar pago de proveedores P. PROCESOS
P. FINANZAS P. FINANZAS
Objetivos 4 Rentabilidd Reducir costos innecesarios P. APRENDIZA
EFECTO EN EL OBJETIVO DE DESTINO
P. PROCESOS Objetivo 4
P. CLIENTES Objetivos 3
P. PROCESOS Objetivo 1
P. CLIENTES Objetivos 2
P. PROCESOS Objetivo 3
P. CLIENTES Objetivos 1
P. PROCESOS Objetivo 1
P. CLIENTES Objetivos 4
P. CLIENTES Objetivos 2
P. FINANZAS Objetivos 3
P. FINANZAS Objetivos 3
P. CLIENTES Objetivos 1
P. CLIENTES Objetivos 3
P. APRENDIZAJE Objetivo 1
P. CLIENTES Objetivos 1
P. APRENDIZAJE Objetivo 1
P. APRENDIZAJE Objetivo 2
P. APRENDIZAJE Objetivo 3
P. FINANZAS Objetivos 3
P. APRENDIZAJE Objetivo 4
P. PROCESOS Objetivo 2
P. FINANZAS Objetivos 2
P. APRENDIZAJE Objetivo 3
P. PROCESOS Objetivo 3
P. FINANZAS Objetivos 4
P. FINANZAS Objetivos 3
P. CLIENTES Objetivos 3
P. PROCESOS Objetivo 4
P. FINANZAS Objetivos 1
P. PROCESOS Objetivo 2
P. FINANZAS Objetivos 1
P. APRENDIZAJE Objetivo 2
CLASIFICAR Y PRIORIZAR
INSTRUCCIONES:
1. Traspasa los objetivos generados en la hoja Objetivos y clasificarlos, según la perspectiva que corresponda.
2. Evalúa cada objetivo según los criterios de valorización.
3. Determina la prioridad de los objetivos asignando la 1°, 2°, 3°, etc. prioridad a cada objetivo.
4. Repite esta priorización con los objetivos de cada perspectiva.
5. Si tienes más de 5 objetivos por perspectiva, puedes insertar más filas a la tabla.
PERSPECTIVAS OBJETIVO
Eficiencia Rentabilidad
METRO
Eficiencia Rentabi
Otorgar Beneficios /
Disponibilidad / Compensación a los
Renovación de stock colaboradores
Ganancias Rentabilidad
Calidad Productos /
Higiene y Seguridad
Servicio
METRO GAS
Reducir costos
lizar pago de Estrategias para generar
innecesarios
oveedores mayor ingreso
Mejorar procesos de
ar respuesta a los
Aumento de las Ventas comunicacion para
mos de clientes
clientes
Mejorar procesos de
ar respuesta a los
Aumento de las Ventas comunicacion para
mos de clientes
clientes
rgar Beneficios /
Incorporación de productos Calidad de Product
mpensación a los
a bajo costo Servicios
olaboradores
Participación de Mercado
Reducir costos
innecesarios
Mejorar procesos de
comunicacion para
clientes
Mejorar procesos de
comunicacion para
clientes
Calidad de Productos y
Servicios
Mejora de funciones
PERSPECTIVA Objetivo Nombre KPI Descripción
Muestra cuánto efectivo se
está generando tras
Flujo de caja disponible
calcular los costes
Aumentar en un 10% el operativos y las inversiones.
flujo de caja respecto al año
anterior
Mide el bienestar
Flujo de caja operativo
financiero de la empresa
Mide la variación
porcentual del ingreso por
Ingreso por Ventas
ventas entre el inicio y
Aumentar en un 20% el término del periodo
ingreso por ventas en 1 año
Mide total de ventas año
Ventas hasta la fecha
actual versus año anterior
FINANZAS
Mide el el rendimiento
Valor futuro
financiero
Disminuir la cantidad de
activos financiados con
deuda a un 25% Sirve para conocer cuanto
del activo ha sido
Razon de Deuda total
financiado por medio de
deudas
Mide el % de
Tasa de asistencia a cursos
de capacitación trabajadores que asisten
a las capacitaciones
Capacitación
tasa de capacitación por
modalidad Mide % de los trabajadore
(presencial,online,mixta)
Mide la productividad y
Compromiso de los
compromiso de los
trabajadores
trabajadores
Mejora en las funciones de
un 40% más
Mide el desempeño y
Desempeño de los procesos
cumplimiento de objetivos
DEFINICION DE KPI
Formula Fuente de Información Frecuencia de Medición Unidad de Medida
Flujo de caja
operativo=BAII+Depreciacio Estado de resultados del
Mensual Porcentaje
n-Impuesto-Cambio en el periodo
capital circulante
Ratio d
endeudamiento=(Deuda a Estado de resultados del
Mensual Porcentaje
corto plazo+deuda a largo periodo
plazo)/Activo total.
Total de compras a
proveedores / ((Cuentas
Estado de resultados del
por pagar iniciales – Quincenal Porcentaje
periodo
Cuentas por pagar finales) /
2)*100
Tasa de conversación=(total
de costo de soporte Estado de resultados del
Mensual Porcentaje
técnico/Cantidad total de periodo
problemas
Sumar cantidad de clientes
que respondieron la misma
Encuesta Mensual Porcentaje
alternativa/cantidad total
de encuestas *100
Suma de todos los tiempos
de resolución/cantidad
total de Encuesta Mensual Porcentaje
resoluciones=tiempo medio
de resolución
Sumar cantidad de clientes
que respondieron la misma
Encuesta Quincenal Porcentaje
alternativa/cantidad total
de encuestas *100
% de clientes detractores-
%de
Encuesta Mensual Porcentaje
clientespromotores=NPS
Score
Sumar cantidad de clientes
que respondieron la misma
Encuesta Quincenal Porcentaje
alternativa/cantidad total
de encuestas *100
Ticket promedio= Total de
Estado de resultados del
ventas en $/numero de Mensual Porcentaje
periodo
clientes
Stock minimo=Consumo
medio diario X tiempo de Control de inventario Quincenal Porcentaje
reposición
Tiempo que lleva otorgar
solucion/total reclamos o
consultas recibidas por Reclamos Mensual Porcentaje
operador. (comparar total
de los trabajadores
Se divide la cantidad de
reclamos solucionados
Reclamos Mensual Porcentaje
totales por el numero de
empleados
Promedio de reclamos
mensual por promedio de
respuesta, por numero de Registro de Reclamos Mensual Porcentaje
horas trabajadas por dia
por 60 minutos
tiempo/cantidad de
Registro de Reclamos Mensual Porcentaje
reclamos
Se divide el N° de
problemas resueltos por el
Registro de Reclamos Mensual Porcentaje
N° total de contactos del
cliente con el dpto
Sumar cantidad de clientes
que respondieron la misma
Registro de Reclamos Quincenal Porcentaje
alternativa/cantidad total
de encuestas
Tasa de *100
asistencia=(cantidad de
trabajadores
Encuesta Semestral Porcentaje
asistentes)/cantidad de
trabajadores
tasa de capacitación =
convocados)*100
(cantidad de horas de
capacitación por Encuesta Semestral Porcentaje
modalidad)/(cantidad de
hrs de capacitación)*100
(Proyectos
Incrementados*100)/(Proy Encuesta Semestral Porcentaje
ectos disponibles)
ICE=Cantidad de dinero
invetido en
Encuesta Semestral Porcentaje
capacitación/Cantidad
promedio de empleados
(Personal
satisfecho*100)/(total del Evaluacion de desempeño Semestral Porcentaje
personal)
satifacción=( cantidad de
trabajadores que declaran
satifacción en el Encuesta Semestral Porcentaje
perido)/(dotación
promedio del periodo*100
Compromiso de los
trabajadores= Cantidad de
Encuesta Anual Porcentaje
trabajadores/ recursos
utilizados
puntaje obtenido en
Evaluacion de desempeño Quincenal Porcentaje
ED/cantidad total *100
Limites de Actuación
Nivel Base Meta Optimo Tolerable Deficiente