Reporte de Indicadores 2009

“Pocos factores son tan importantes para la actividad de
una empresa como medir los resultados, y esta suele ser

el área más débil de la gestión en las empresas”
Peter Drucker.
CESEL S.A. Preparado por: Sistema de Gestión y Control de Proyectos 19-Mar-09, Página 1
S-O-T-R-E-R
SOTRER es una herramienta que
facilita un buen inicio para todas las
reuniones SOTRER
eguridad y Medio Ambiente
bjetivo
emas
eglas de Conducta (Básicas)
xpectativas
oles
Política Integrada de CESEL S.A.
(Calidad, Ambiental, Seguridad y Salud
Ocupacional).
Brindar servicios de Consultoría en Ingeniería, asegurando que
nuestras acciones mediante la mejora continua se orienten a:
Satisfacer los requisitos y expectativas de nuestros clientes,
cumpliendo con toda la legislación y normas aplicables en cada uno de
nuestros servicios y con otros requisitos que la organización suscriba
relacionados con nuestro Sistema de Gestión Integrado.
Cumplir con los requisitos legales aplicables a nuestra gestión,
relacionados con nuestros peligros y aspectos ambientales.
Prevenir la contaminación ambiental asociada a nuestros servicios.
Prevenir las lesiones y enfermedades ocupacionales del personal,

vinculadas a nuestros servicios.
Contar con los recursos necesarios, tecnología actualizada, personal
calificado y comprometido en alcanzar el mejoramiento continuo de los
servicios ofrecidos y del Sistema de Gestión Integrado de la Empresa
Gerencia General
Fecha de Aprobación
30.01.09
Ver 01
Indicadores Gestión del SGI
“No se puede mejorar lo que no se puede
controlar, no se puede controlar lo que
no se puede MEDIR”
… Sin embargo son pocos los ejecutivos y

empleados que miden los resultados que
obtienen de sus actividades y/o procesos, y
por lo tanto, no tienen una referencia para
mejorar su trabajo continuamente.
¿Cuál es el objetivo del
procedimiento?
I
Controlar
Observar
Predecir
Tiempo
¿Qué es un indicador de gestión?
Variable cuyos valores están correlacionados
con el nivel de cumplimiento de cierta intención
y que sirve para tomar decisiones.
Ejemplos: Intención: Penetrar un nuevo mercado
Indicador: Participación en dicho mercado.
Intención: Bajar de peso.

Indicador: Talla de pantalón.
Intención: Eficiencia en hacer planos

Indicador: HH/Plano electromecánico concluido.
¿Qué estamos midiendo?
SGI
Medir los
Reactivo.
efectos.
Medir las causas

que las originan Pro Activos
(Preventivos)
Indicadores Reactivos y Proactivos
Reactivo Proactivo
Intención: Bajar de Peso Intención: Evitar el
Indicador: Talla de Sobre Peso.
Pantalón. Indicador: # Horas de
ejercicio.
Indicadores Reactivos y Proactivos
Norma Reactivo Proactivo
Calidad Intención: Satisfacer al Intención: Satisfacer al
Cliente Cliente
Indicador: #de Indicador: HH de
Reclamos / # de Capacitación del personal
Servicio Realizado
Medio Ambiente Intención: Prevenir Intención: Prevenir la
Contaminación. Contaminación.
Indicador: # de Indicador: # de Reportes
Derrames de de Casi Accidentes
Hidrocarburos al año. Ambientales.
Seguridad Intención: Reducir Intención: Prevenir
heridos en el trabajo. Accidentes
Indicador: HH perdidas Indicador: Numero de
inspecciones planificadas
CSGI-P-19 Seguimiento,
Medición y Análisis de
Datos
Recordar: SGI se refiere

Indicadores del Servicio,
Seguridad y Medio
Ambiente)
Indicadores CESEL
Anexo 01: Establecidos por el SGI

Obligatorios de reportar (CSGI-P-19-F2)
Frecuencia Mensual a partir de Enero
2009 (Mínimo una vez por proyecto)
Anexo 02: Establecidos por el Área
Son libres y deben darle un valor agregado
al proyecto.
Se deben de incluir en el Anexo 1 en caso
afecte al SGI.
Pueden ser: Gerencia / Área / Proyecto
¿Cuales son Nuestros Indicadores
del Anexo 1?
Nombre del Indicador Objetivo Indicador Responsable
I = (Nº. de objetivos de calidad
CUMPLIMIENTOS DE Evaluar el cumplimiento de los objetivos de Representante de la
alcanzados al 100 %/ Nº objetivos de
OBJETIVOS calidad la organización Dirección
calidad aprobados
(Nº. de actividades realizadas ) x
FORMACIÓN DEL Verificar la existencia, aplicación y efectividad
100% / (Nº. de actividades RRHH
RECURSO HUMANO del Plan anual de capacitación aprobado
planificadas)
(N° de evaluaciones en rango de “bueno”
COMPETENCIAS DEL
Evaluar las competencias del personal. a más) x 100% /(Nº. de total de RRHH
PERSONAL
evaluaciones realizadas)
(N° de encuestas con resultado en el
Evaluar la toma de conciencia del personal
TOMA DE CONCIENCIA rango de 3 a 5 x 100% / (Nº. total de RRHH
con respecto al SGI.
encuestas recibidas)
CUMPLIMIENTO DEL (N° de actividades desarrolladas ) x
Evaluar el cumplimiento del programa de
PROGRAMA DE 100% / (Nº. de actividades RRHH
bienestar social al personal.
BIENESTAR SOCIAL programadas)
INDICADORES DE Nº de Certificados de conformidad del
Determinar la eficacia del sistema de Gerentes de Área y
COMUNICACIÓN CON Servicio x 100 / Nº de Contratos
comunicación. Jefes de Proyecto
LOS CLIENTES. concluidos en el año
INDICADORES DE Nº de Contratos ganados por año x Dpto. Sistemas de

Evaluar el proceso de propuestas
EFICACIA DE GESTION 100% / Nº de Propuestas presentadas Gestión y Control
presentadas por la organización.
DE ROPUESTAS por año de Proyectos
INDICADORES DE N° de Contratos culminados por año x Dpto. Sistemas de

CONTRASTOS Evaluar la prestación del servicio 100% / N° de Contratos previstos a ser Gestión y Control
CULMINADOS. culminados por año de Proyectos
del Anexo 1?
Esta herramienta busca identificar y registrar actos y

condiciones sub estándares existentes en el lugar de N° Actos y condiciones sube
INDICADORES DE Gerentes y Jefes
trabajo, eliminarlas o controlarlas. Las condiciones y estándar eliminados x 100 / N° Actos
DEMANDA DE de Área o de
actos sub estándares detectados y/o eliminados se y condiciones sub estándares
SEGURIDAD proyecto
determinan a través del Formato Inspecciones detectados
Planificadas MPTS- P-02 –F1.
DIALOG PERIODICO
DE SEGURIDAD Y Medir el dialogo periódico de Seguridad y Medio Gerentes y Jefes
SALUD EN EL ambiente al inicio de la jornada de trabajo en campo N° Charlas de 5 minutos realizadas de Área o de
TRABAJO Y MEDIO (Charlas de 5 minutos de Seguridad y medio ambiente). proyecto
AMBIENTE
Gerentes y Jefes
CONTROL DE Tiene como objetivo evaluar el número de incidentes N° de incidentes reportados / N° de
de Área o de
INCIDENTES. reportados (Accidentes, Casi Accidentes y Emergencias) proyectos ejecutados
proyecto
MEDIDADAS
PREVENTIVAS Tiene como objetivo controlar las medidas preventivas Gerentes y Jefes
N° medidas implementadas x 100% /
IMPLEMENTADAS POR definidas que son o no implementadas originadas por de Área o de
N° medidas propuestas en el año
INCIDENTES incidentes reportados. proyecto
REPORTADOS.
ENTRENAMIENTO EN Controlar el número de personas que fueron N° empleado capacitados en el mes /
SEGURIDAD Y MEDIO programadas para los entrenamientos y las que N° total de empleados programados
AMBIENTE. efectivamente fueron entrenadas. a capacitar en el mes
Medir el consumo de energía eléctrica en la organización

CONSUMO DE Consumo de Energia KwH en el mes / Logística y
(Central y en lugares en donde desarrollemos nuestros
ENERGIA. N° total de empleados en el mes Mantenimiento
servicios que sea posible).
Medir el consumo de agua en la organización (Central y
Consumo de Agua (M3) en el mes / Logística y
CONSUMO DE AGUA. en lugares en donde desarrollemos nuestros servicios
N° total de empleados en el mes Mantenimiento
cuando sea posible)
Medir el consumo de papel en la organización (Central y Consumo de papel (Resmas) en el
Logística y
CONSUMO DE PAPEL. en lugares en donde desarrollemos nuestros servicios mes / N° total de empleados en el
Mantenimiento
que sea posible). mes
del Anexo 1?
COMITÉ DE
Nº de Accidentes con tiempo
FRECUENCIA DE Evaluar la frecuencia de ocurrencia de Accidentes SEGURIDAD Y
perdido x 1000, 000 / Nº de
TIEMPO PERDIDO. en la organización. SALUD
Horas Trabajadas
OCUPACIONAL
COMITÉ DE
GRAVEDAD DE Evaluar la gravedad de la ocurrencia de los Nº de días perdidos x 1000 000 SEGURIDAD Y
INCIDENTES. incidentes en la organización. / Nº de Horas Trabajadas SALUD
OCUPACIONAL
N° de Clientes satisfechos con el

SATISFACCIÓN DEL Evaluar y analizar el grado de satisfacción de los servicio prestado , x 100% / N°. Gerencia
CLIENTE clientes con el servicio recibido. de Clientes evaluados y que han Comercial
respondido las encuestas
Nº de No Conformidades
Representante de
AUDITORIA INTERNA Control de las actividades de subsanadas x 100% / Nº. De No
la Dirección
conformidades detectadas
Nº de No conformidades Gerentes de Área

CONTROL DE NO
Evaluar los servicios no conformes. procedentes detectadas x 100% y Jefes de
CONFORMIDADES
/ Nº. de Contratos ejecutados. Proyecto
¿Dónde se reportará los
indicadores?
¿Cómo repórtalos?
SGI
¿A quién?
Ing. Jovanna Verde
¿Cuándo? 20 de cada mes 20 de cada mes 20 de cada mes

Gerente o
¿A quién? responsable
designado
¿Cuándo? 15 de cada mes
Jefe de proyecto o Jefe de Área o
Jefe de proyectos Responsable Responsable
¿Quién? o Responsable Designado Designado
Servicio Estudio y Diseño Supervisión y Gerencia Áreas de apoyo

de Proyectos
Objetivo del Formula del
Indicador indicador
Responsable
de la Data
Aquí se ingresa si es Data de la Periodo o Colores de

supervisión, Diseño, parte del mes de toma estatus del
Gerencia Operativo o de indicador de data indicador
apoyo.
Supervisión
Diseño,
Estudios
Gerencia o
Áreas de
Apoyo
N° de actividades de capacitación
4 J. Perez Julio
Verificar el plan de capacitación Realizadas en el mes 57.14
de personal N° de actividades planificadas a 7 G. Moscoso Julio
Realizarse en el mes
Tiene como objetivo evaluar N° de Incidentes Reportados x 35 E. Chavez Junio
la participación del personal 1000000
0.00067
en los reportes de incidentes. Numero de HH Trabajadas 56847 C. Gutierrez Junio
Consumo de Energía Kwh. en el 356
Medir el consumo de energía J. Perez Junio
Supervisión mes
eléctrica en la organización. 300 1.18
N° total de empleados en el mes G. Moscoso Junio
¿Cómo se establece un Indicador?
CSGI-P-19-F1
Ficha y Medición
del Indicador
Es la partida de nacimiento
del indicador
Definir a que Norma es afectada o
de lo contrario anotar otros.
Cual es la finalidad del objetivo.
Es la persona, gerencia o área que

se encarga de dicho indicador.
Se define con que periodo se
compara el indicador evaluado.
Son las variables que pueden

alterar rendimiento del indicador.
Se define las metas del indicador

en el año.
Se registra el lugar de donde se obtiene la

información para llenar el procedimiento.
Control de Indicador,
Los puntos de Referencia se

obtienen:
• En el anexo 1, los define
el Comité del SGI
• Para el Anexo 2 los define
el Gerente , Jefe de Área
o de Proyecto.
Se escribe el nombre del
indicador.
Abreviatura del
indicador.
Se escribe la formula del indicador.
Se registra el indicador mes

a mes.
Dirección deseada del

indicador evaluado
Se grafica el desempeño del indicador

(El tipo de grafico depende del
indicador definido)
Se anotan las observaciones con

referencia al desempeño del
indicador. Clasificar el indicador
por áreas, gerencia,
proyectos
Se define las acciones a
Se define el periodo que
realizar para corregir
se realizará una acción
dicho indicador Persona
correctiva o preventiva
Responsable de
basada en los resultados
Se registra el realizar dicha acción
numero de SACP
si fuera necesario Fecha prevista en que Registra porcentaje de
se realizará las acciones avance mensual de
de corrección las acciones tomadas
Periodo en que no Causa del no

se cumplió los Cumplimiento de los
objetivos objetivos.
Fecha de
actualización de la
información
En el Color verde se
Data del Indicador
ingresa la información (Opcional)
recabada en dicho periodo
En el Color amarillo no se
ingresa información, esta
sola aparece.
Recordar que esta Hoja está vinculada al

cuadro de control del Indicador
Ejemplo
INDICADORES REACTIVOS
Consumo de Energía
Ejercicio
X
CONSUMO DE ENERGIA.
Consumo de Energía KwH en el mes

N° total de empleados en el mes
Medir el consumo de energía eléctrica en la organización (Central y en lugares en donde desarrollemos

nuestros servicios que sea posible).
Logística, Mantenimiento y Seguridad (Central) y en los proyectos (La persona que el designe).
X X 6 X
X
Este indicador cuando se posible es alimentado por la información que viene por los
proyectos que se realizan en campo y en donde se pueda medir el consumo de energía.
Rojo 90
80 90
Verde 80
Recibo mensual
CONSUMO DE ENERGIA.
Consumo de Energía KwH en el mes

N° total de empleados en el mes
89.36 97.02 87.26 79.89 77.90 79.32

89.36 93.03 91.00 88.05 85.87 84.74
80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00
80.00
90.00
En 82.5
RH 83.4
SGYCP 83.1
Febrero Sensibilización ---- 20/02/09 G. Moscoso 20%
Febrero Incorrecta metodóloga de difusión
02-07-09
INDICADORES PROACTIVOS
Indicadores Proactivos
Demanda de Seguridad
Este indicador busca identificar y registrar actos
y condiciones subestándar existentes en el lugar
de trabajo para eliminarlas o controlarlas antes
de la ocurrencia de un incidente. (Nacen de las
Inspecciones planificadas)
Ici = N° Actos y condiciones subestándar eliminados x 100
N° Actos y condiciones subestándar detectados
Actos o Condiciones Actos o Condiciones
subestándar subestándar
detectados eliminados
1 de 1
x
Laboratorio 28-02-07
-José Pérez
-Hugo García
1 Cables sueltos Estandarizar Se estandarizo

- energizados instalaciones instalaciones
x ECH 28-02-07 eléctricas 01-03-07 eléctricas
Se realizara el
2 Pasamanos en - Cambio o Se realizo cambio de
ingreso se encuentra reparación de reparación de pasamanos en el
deteriorado
x ECH 28-02-07 pasamanos 06-03-07 pasamanos presente mes
ECH José Pérez
X X
DEMANDA DE SEGURIDAD.
N° condiciones inseguras eliminadas x 100

N° condiciones inseguras detectadas.
Esta herramienta busca identificar y registrar las condiciones inseguras existentes en el lugar de trabajo,
eliminarlas o controlarlas inmediatamente
Gerentes y Jefes de Área o de proyecto
X X 1 X X
X X
X
X
Este indicador sólo se realizará para los proyectos que se realizan en campo con un numero
mayor a 25 personas. Para los proyectos que se realizan en Gabinete (Sede Central) se
evaluará por Área Esta información debe ser enviada al Representante de la Dirección para el
seguimiento a toda la organización
90
65 80
65
Responsable de la seguridad en el proyecto.
Llenado de Data
Data:
Entrenamiento Enero Febrero Marzo Abril Mayo
Numero Actos y Condiciones

Subestandar eliminadas 8 18 11 14
Numero Actos y Condiciones

Subestandar detectadas 10 27 14 15
Indicador Mensual 80.0% 66.7% 78.6% 93.3%
Indicador Acumulado 80.00% 70.27% 72.55% 77.27%
DEMANDA DE SEGURIDAD
N° condiciones inseguras eliminadas x 100

N° condiciones inseguras detectadas.
80 67 79 92
80 71 74 77
80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00
80.00
65.00
Proce 1 82.5
Proce 2 83.4
Proce 3 83.1
Febrero Sensibilización ---- 20/02/09 E. Chavez 30%
Febrero Elevado incremento de personal nuevo en el proyecto

(Programa de inducción)
02-05-09
CSGI-P-19 Seguimiento,
Medición y Análisis de Datos
Formatos Revisados.
CSGI-P-19-F1 Ficha y Medición del Indicador.

CSGI-P-19-F2 Reporte de Indicadores.

Reporte de Indicadores 2009

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“Pocos factores son tan importantes para la actividad de

una empresa como medir los resultados, y esta suele ser

Prevenir las lesiones y enfermedades ocupacionales del personal,

… Sin embargo son pocos los ejecutivos y

Intención: Bajar de peso.

Intención: Eficiencia en hacer planos

Medir las causas

Recordar: SGI se refiere

Anexo 01: Establecidos por el SGI

INDICADORES DE Nº de Contratos ganados por año x Dpto. Sistemas de

INDICADORES DE N° de Contratos culminados por año x Dpto. Sistemas de

Esta herramienta busca identificar y registrar actos y

Medir el consumo de energía eléctrica en la organización

N° de Clientes satisfechos con el

Nº de No conformidades Gerentes de Área

¿Cuándo? 20 de cada mes 20 de cada mes 20 de cada mes

Servicio Estudio y Diseño Supervisión y Gerencia Áreas de apoyo

Aquí se ingresa si es Data de la Periodo o Colores de

Cual es la finalidad del objetivo.

Es la persona, gerencia o área que

Son las variables que pueden

Se define las metas del indicador

Se registra el lugar de donde se obtiene la

Los puntos de Referencia se

Se escribe la formula del indicador.

Se registra el indicador mes

Dirección deseada del

Se grafica el desempeño del indicador

Se anotan las observaciones con

Periodo en que no Causa del no

Recordar que esta Hoja está vinculada al

Consumo de Energía KwH en el mes

Medir el consumo de energía eléctrica en la organización (Central y en lugares en donde desarrollemos

Consumo de Energía KwH en el mes

89.36 97.02 87.26 79.89 77.90 79.32

Febrero Incorrecta metodóloga de difusión

1 Cables sueltos Estandarizar Se estandarizo

ECH José Pérez

N° condiciones inseguras eliminadas x 100

Gerentes y Jefes de Área o de proyecto

Responsable de la seguridad en el proyecto.

Entrenamiento Enero Febrero Marzo Abril Mayo

Numero Actos y Condiciones

Numero Actos y Condiciones

N° condiciones inseguras eliminadas x 100

Febrero Elevado incremento de personal nuevo en el proyecto

CSGI-P-19-F1 Ficha y Medición del Indicador.

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