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CESEL S.A. Preparado por: Sistema de Gestión y Control de Proyectos 17-Sep-09, Página 3
¿Qué es un Proceso?
Proceso
Actividad
Tareas
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¿Cómo Identificas tus procesos?
Ejemplos:
• MACRO: Instalación de un equipo
• SUBPROCESO:
Definición del equipo (Oficina)
Adquisición del equipo definido(Oficina)
Definir lo necesario para instalación del equipo
Coordinación para la instalación
Instalación del equipo
Verificación de la operatividad del equipo
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Taller 01: Definición de Procesos
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¿Cómo Identificas tus procesos?
1
2 3
Identifica las Identifica las
Entradas Actividades Salidas
(Recursos) del Proceso (Entregables)
Insumos, herramientas, Productos y/o
materiales, personal y/o Servicios
Servicios 4
Identifica
Aspectos Ambientales
(Residuos) •Energia Perdida
•Ruido
•Calor •Residuos sólidos
•Efluentes
•Es esencial comprender cada actividad y definir sus interacciones y efectos sobre las personas y el
ambiente.
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Taller 02: ¿Qué Residuos Generamos
dentro de nuestros procesos?
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MATRIZ IPER
1
2
Definir los
procesos y sus Identificación
residuos de Aspectos
Peligros
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ANEXO 1
LISTADO REFERENCIAL DE PELIGROS Y ASPECTOS
AMBIENTALES
ANEXO 01
Detalle de Aspectos
y Peligros CESEL
Es como orientación en la
identificación de Aspectos
Ambientales y Peligros
Potenciales.
Deberán analizarse las
posibles existencias de otros
aspectos o peligros según
sean necesarios.
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MATRIZ IPER
1
2
Definición de 3
Procesos, Identificación
actividades de Aspectos
Peligros
Definir los
controles
operacionales
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¿Qué son Controles Operacionales?
• Procedimientos documentados
• Controles operacionales para evitar desviaciones
• Proporcionar y utilizar equipos y herramientas
especializadas
• Señalización de áreas
• Implementación de Planes de contingencias
• Otros
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¿Cómo se definen los controles
operaciones?
Los controles operaciones se definen en
el siguiente orden:
3. Control de Ingeniería
4. Señalización,
procedimientos,
desplazamiento seguro
5. EPP
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MATRIZ IPER
1
2
Definición de 3
Procesos, Identificación 4
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¿Cómo Evaluamos la Magnitud del Riesgo?
Para evaluar contamos con dos herramientas.
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¿Cómo Evaluamos la Magnitud del
Riesgo?
Segunda Herramienta
ANEXO 3
TABLA DE SIGNIFICANCIA
-Eliminación.
RIESGO
SIGNIFICATIVO 65 < X -Sustitución.
ALTO
-Controles Ingenieriles.
-Señalización, alertas y/o controles administrativos.
(Procedimiento, Estándar (es), Capacitación, Plan de
contingencias, Revisar de existir los planes, Programas y Matriz
de control operacional)
-Equipos de protección personal.
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¿Cómo Evaluamos la Magnitud del
Riesgo?
Seguridad
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¿Cómo Evaluamos la Magnitud del
Riesgo?
Ambiental
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Código de Proyecto:
FORMULARIO
Elaborado:
LISTADO DE RIESGOS Y ASPECTOS AMBIENTALES Revisado:
Aprobado:
PROYECTO : Fecha:
PROCESO / SUBPROCESO:
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Taller 03: Preparar el IPER
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PREGUNTAS Y COMENTARIOS
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MUCHAS GRACIAS
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