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PROGRAMA DE GESTION DE SEGURIDAD


Y SALUD OCUPACIONAL
AÑO 2021
(MODELO Nº3)

Elaborado Por: Revisado Por: Aprobado Por: Visado Por:


Asesor Prevención Administrador de Representante Legal Mutualidad
de Riesgos Contrato

Fecha: Enero 2021 Fecha: Enero 2021 Fecha: Enero 2021 Fecha: Enero 2021

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ÍNDICE

ITEM CONTENIDO Pág.


1 INTRODUCCIÓN 3
2 DEFINICIONES 4
3 FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 10
4 POLITICAS APLICABLES AL CONTRATO 18
5 OBJETIVOS Y METAS 20
6 ELEMENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SSO 23
7 ELEMENTO Nº 1: LIDERAZGO Y COMPROMISO. 24
8 ELEMENTO Nº 2: PLANIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE GESTION. 28
9 ELEMENTO Nº 3: ESTANDARIZACION DE LOS CONTROLES OPERACIONALES. 34
10 ELEMENTO Nº 4: CAPACITACIÓN, COMPETENCIAS Y MEJORA DEL DESEMPEÑO. 41
11 ELEMENTO Nº 5: COMUNICACIONES, CONSULTAS Y RELACIONES CON PARTES 44
INTERESADAS.
12 ELEMENTO Nº 6: REPORTES, REGISTROS Y DOCUMENTACIÓN. 46
13 ELEMENTO Nº7: HIGIENE OCUPACIONAL, ERGONOMIA Y SALUD EN EL TRABAJO. 50
14 ELEMENTO Nº 8: ADMINISTRACION DE CONTRATISTAS/SUBCONTRATISTAS Y 53
PROVEEDORES.
15 ELEMENTO Nº 9: DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE PROYECTOS. 53
16 ELEMENTO Nº 10: PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS. 54
17 ELEMENTO Nº 11: GESTIÓN DE INCIDENTES Y NO CONFORMIDADES. 57
18 ELEMENTO Nº 12: MONITOREO Y AUDITORIAS DE CUMPLIMIENTO. 60
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1.- INTRODUCCION

El Programa de Prevención de Riesgos Profesionales LA EMPRESA, se mantiene y


fortalece, sobre la base de la Política de, Seguridad y Salud Ocupacional de la
Empresa y La Política Corporativa Gestión de seguridad, Salud en el trabajo y Riesgos
Operacionales de LA EMPRESA, el modelo de gestión desarrollado por el cliente, a
través del Reglamento Especial de Seguridad y Salud Ocupacional y guías de
implementación.

El Programa de Prevención de Riesgos Profesionales, fue diseñado considerando las


siguientes entradas (input):, Identificación de Peligros y Evaluación de la Magnitud de
Riesgos, Marco Regulatorio Aplicable, Estándares de Control de Fatalidades,
Estándares de Salud en el Trabajo, Estándares de Liderazgo para una Sólida Cultura
Preventiva, Estándar de Seguridad Conductual, Estándar de Aprendizaje , Riesgos que
salvan la vida.

Está diseñado como una herramienta para producir cambios radicales en el que hacer
de prevención de riesgos para gestionar las perdidas incidentales del negocio, de una
manera diferente a como la hemos estado realizando actualmente, la idea es que este
instrumento sirva como herramienta de gestión para la administración y supervisión en
general. Ya que las pérdidas incidentales del negocio se producen mayoritariamente
por daños a la propiedad, lesiones a las personas y sus consecuencias asociadas, son
el retraso y/o detención del proceso productivo.

Bajo esta perspectiva nuestra organización, debe administrar el Programa, de la misma


manera como administra el programa de producción, costo, personal, calidad y medio
ambiente, la administración de los peligros y riesgos operacionales asociados a los
procesos, no puede ser realizada fuera del contexto del negocio. Por tal motivo es
necesario contar con una estrategia que integre la administración del riesgo
operacional con el negocio propiamente tal.

Para que este Programa sea efectivo, es necesario identificarlos peligros reales y
evaluar la magnitud de los riesgos asociados en cada una de las tareas operativas, de
mantenimiento y administrativas que se realizar y definir los controles necesarios para
mantenerlos siempre bajo control y que las actividades preventivas estén bien dirigidas
a los “focos críticos” del negocio y que su aplicación sea simple y consistente; que
estén integrados a la rutina operativa, y que sean medibles para facilitar el control y
cumplimiento.
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Las actividades definidas en el Programa de Gestión de Seguridad y Salud


Ocupacional, serán implementas por la administración, supervisión y profesionales de
seguridad del contrato, a través de los programas de acción específica personalizados.
Los Programas de Liderazgo, llevan implícitos la mejora continua de los procesos del
negocio, lo que implica necesariamente la medición y corrección de las deviaciones
detectadas.

2.- DEFINICIONES

Accidente del Trabajo: Para efectos del Sistema de Gestión de Seguridad, Salud en el
Trabajo y los Riesgos Operacionales, un accidente del trabajo puede ser definido como
“suceso” no deseado que origina daño y que afecta a las personas.
Accidente del Trabajo Fatal: Es aquel accidente del trabajo que provoca la muerte del
trabajador (a) en forma inmediata o durante su traslado a un centro asistencial.

Acción Correctiva: Acción destinada a eliminar las causas de un accidente, incidente, o


una no conformidad identificada (acción reactiva).

Acción Preventiva: Acción para eliminar o controlar las potenciales causas de una no
conformidad, o situación de riesgo sin control (acción proactiva).

Ambiente de Trabajo: Entorno laboral donde se desempeñan las personas en el


ejercicio de sus actividades.

Auditoría: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener y evaluar


objetivamente las evidencias del grado de cumplimiento de los compromisos y
criterios de acción predefinidos y documentados

Capacitación: Actividad mediante la cual se entregan conocimientos y competencias


laborales requeridas para el desempeño de un determinado puesto de trabajo y el
desarrollo de las personas.

Centros de Trabajo: Término que se utilizará para referirse a las Divisiones de LA


EMPRESA y la Vicepresidencia de Proyectos.

CPHS: Sigla que se utiliza indistintamente para referirse a los Comités Paritarios de
Higiene y Seguridad propios de los Centros de Trabajo y los Comités de Faenas de-
finidos en la ley.
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Competencias: Habilidad demostrada para aplicar cono- cimiento y aptitudes, las que
deben ser certificadas por un organismo acreditado en la especialidad.

Crisis: Emergencia en situación de descontrol y con pérdidas de tal magnitud que no


permite la continuidad operacional y/o que tiene el potencial de afectar el ambiente de
trabajo y el entorno externo a la empresa.
Corporación (Corporativo): Se refiere a LA EMPRESA, incluida su Casa Matriz y los
Centros de Trabajo.

Enfermedad Profesional: Aquella que es causada de una manera directa por el


ejercicio de la profesión o el trabajo que realice una persona y que le produzca
incapacidad o muerte.

Emergencia: Evento causado por la naturaleza o por la actividad humana que produce
una alteración mayor en la continuidad operacional, la comunidad, sistema o grupo, no
superando su capacidad de respuesta frente al mismo.

Estándares Corporativos: Normativa corporativa que define controles exigibles a cada


Centro de Trabajo en el ámbito de la Seguridad y Salud en el Trabajo.

Evaluación de riesgos: Proceso global que permite estimar la magnitud de un riesgo y


decidir si es o no tolerable. Para evaluar los riesgos se utiliza el método del “Valor
Esperado de la Pérdida”, en el cual se considera la probabilidad y la consecuencia
como criterios fundamentales para la evaluación del riesgo.

Evidencia Objetiva: Datos o información respaldada mediante registros u otras


evidencias concretas que permite respaldar el cumplimiento o veracidad de las
acciones planificadas y efectuadas.

Ergonomía: Disciplina que procura la adaptación de las condiciones de trabajo,


máquinas, equipos y entorno productivo a las características del trabajador para lograr
la armonización entre la eficacia productiva, la salud y el bienestar de las personas.

Formulario: Formato en papel o en medio electrónico, que al ser llenado con la


información pertinente, se convierte en un documento o en un registro.

Hallazgo: Evidencia de actos y/o condiciones detectadas en el ejercicio de las


actividades de control y seguimiento.
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Higiene Ocupacional: Es la ciencia y el arte dedicado al reconocimiento, evaluación y


control de aquellos factores ambientales o estresores que puedan estar presentes en el
lugar de trabajo y que puedan causar enfermedad o deterioro de la salud.
Identificación de peligros: Proceso de revisión y análisis de una determinada tarea para
evaluar el riesgo y definir las acciones de control.

Incidente: Evento o suceso relacionado con el trabajo, en el cual ocurre o podría haber
ocurrido lesiones a las personas (Primeros auxilios, incapacidad temporal, in-
capacidad permanente parcial o fatalidad), denominados genéricamente accidentes del
trabajo; deterioro de la salud, denominadas enfermedades profesionales; daños a los
bienes y recursos; interrupciones de los procesos productivos (fallas operacionales).
Cuando el evento o suceso no tiene estas consecuencias, se denomina Cuasi
accidente.

Impacto significativo: Consecuencias generadas por un incidente de alto nivel de


gravedad para la seguridad y salud de las personas y las operaciones.

Instalaciones: Se refiere a un sitio (o sitios) en específico conformado por equipos,


estructuras y otros elementos que conforman y cumplen una función en la cadena de
procesos

Instructivo: Instrumento que sirve de recordatorio sobre los pasos sucesivos que se han
de ejecutar para llevar a cabo una determinada actividad. Habitualmente es el extracto
de algunos aspectos clave contenido en un reglamento, norma o procedimiento.

Indicadores (KPI): Herramientas de control que permiten monitorear los objetivos


trazados. El indicador debe proporcionar información suficiente y relevante para no
sesgar su análisis, además debe ser oportuno y permitir la toma de decisiones y control
efectivo. Estos pueden ser:

Indicadores de eficiencia (miden el cómo): miden el nivel de ejecución del proceso, se


concentran en el cómo se hicieron las cosas y miden el rendimiento de los recursos
utilizados por un proceso.

Indicadores de eficacia (miden el qué): miden el grado de cumplimiento de los objetivos


propuestos, se focalizan en el qué se debe hacer. Para este indicador se deben
conocer y definir los requerimientos del cliente del proceso para comparar lo que
entrega el proceso contra lo que de éste se espera.

Indicadores de efectividad (mide el para qué): mide la satisfacción de las necesidades.


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Estos deben ser una combinatoria de indicadores reactivos y proactivos. Los primeros
miden el resultado final de la gestión de SSO. Ejemplo: TFTG— Índice de
enfermedades profesionales. Mientras que los indicadores proactivos miden la gestión
que se realiza con la información preventiva, antes que ocurra el evento. Ejemplo:
Observación de conductas, Reportes de SSO, Inspecciones de condiciones, entre
otros, que defina la Corporación.

Metas: Requerimientos de desempeño detallados para lograr los objetivos del SIGO-LA
EMPRESA. Deben ser cuantificables y verificables.

Mejora Continua: Proceso recurrente para mejorar el sistema de gestión y lograr


mejoras en el desempeño, de acuerdo con las Políticas y requerimientos establecidos.

Medicina del trabajo: Disciplina que tiende al perfeccionamiento y mantenimiento del


más alto grado de bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas las
ocupaciones y su protección frente a los riesgos, procurando adaptar el trabajo y su
ambiente a las capacidades fisiológicas y psicológicas de los trabajadores.

Matriz de Riesgos: Herramienta de control y gestión utilizada para identificar y evaluar


los riesgos de las actividades (procesos y productos) definiendo su nivel de impacto en
la SST y las operaciones de una empresa.

No conformidad: Incumplimiento de un requisito.

Número de accidentes del trabajo: Corresponde al total de lesionados como


consecuencia de accidentes del trabajo producidos en el periodo informado. En ese
total se deben considerar todos los accidentes ocurridos a los trabajadores en forma
individual.

Partes Interesadas: Terceras personas o grupos con intereses en los resultados y/o
acciones que desarrollan los Centros de Trabajo.

Peligro: Fuente, situación, acto o condición física (ya sea en materiales, equipos,
ambiente laboral o procedimientos de trabajo) con el potencial cierto de causar eventos
negativos o daños en el lugar de trabajo.
Política para la Gestión de Seguridad, Salud en el Trabajo y los Riesgos

Operacionales: Declaración de los compromisos y principios valóricos de una


organización en relación con la prevención de riesgos, definida y establecida por la alta
dirección. (Basada en los conceptos legales de una política de seguridad y salud en el
trabajo)
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Procedimiento Estructural: Documento normalizado del sistema de gestión que


especifica los requisitos esencia- les que deben cumplirse en los procesos de una
misma naturaleza del sistema de gestión de riesgos.

Procedimiento: Documento en formato normalizado, aplicable a todos los procesos del


sistema de gestión, y que describe la manera en que una actividad se lleva a cabo,
uniformemente, en todos los Centros de Trabajo.

Proceso: Interrelación y consecución de determinados actos, acciones, sucesos o


hechos que deben necesaria- mente sucederse para alcanzar un fin específico.

Proveedor: Organización o persona que proporciona un producto o servicio.

Riesgo: combinación de la probabilidad de ocurrencia de un evento o exposición


peligrosa y la gravedad de la lesión o enfermedad del trabajo causada por el evento o
exposición.

Peligro: Fuente, situación, acto o condición física (ya sea en materiales, equipos,
ambiente laboral o procedimientos de trabajo) con el potencial cierto de causar eventos
negativos o daños en el lugar de trabajo.
Política para la Gestión de Seguridad, Salud en el Trabajo y los Riesgos

Operacionales: Declaración de los compromisos y principios valóricos de una


organización en relación con la prevención de riesgos, definida y establecida por la alta
dirección. (Basada en los conceptos legales de una política de seguridad y salud en el
trabajo)
Procedimiento Estructural: Documento normalizado del sistema de gestión que
especifica los requisitos esencia- les que deben cumplirse en los procesos de una
misma naturaleza del sistema de gestión de riesgos.

Procedimiento: Documento en formato normalizado, aplicable a todos los procesos del


sistema de gestión, y que describe la manera en que una actividad se lleva a cabo,
uniformemente, en todos los Centros de Trabajo.

Proceso: Interrelación y consecución de determinados actos, acciones, sucesos o


hechos que deben necesaria- mente sucederse para alcanzar un fin específico.

Proveedor: Organización o persona que proporciona un producto o servicio.


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Riesgo: combinación de la probabilidad de ocurrencia de un evento o exposición


peligrosa y la gravedad de la lesión o enfermedad del trabajo causada por el evento o
exposición.

Riesgo crítico: Riesgo que no puede ser tolerado por la organización, sin las medidas
de control pertinentes que impidan una fatalidad o enfermedad profesional, teniendo en
consideración las obligaciones legales y los valores de la Corporación.

Registros: Documento que contiene evidencia de la realización de una actividad y que


debe cumplir con la formalidad establecida en el proceso documental.

Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita o explícita, y


obligatoria.
Rendición de cuentas: Capacidad de responder que tiene una persona por su propio
desempeño y el de quienes dirige.

Requisito Legal: Todo requisito establecido en la legislación de seguridad y salud


ocupacional, de aplicación obligatoria en los procesos que le aplica ya sea a las
personas, ambiente laboral o funcionamiento de las operaciones.

Salud Ocupacional (Salud en el Trabajo): Actividad multidisciplinaria dirigida a


promover y proteger la salud de los trabajadores mediante la prevención y el control de
enfermedades y accidentes. Es realizada a través de la gestión de factores y
condiciones que ponen en peligro la salud y seguridad en el trabajo, pudiendo
minimizar el riesgo a niveles tolerables o erradicarlo completamente

SIGO – LA EMPRESA: Sistema de Gestión para la Seguridad, Salud en el Trabajo y


Riesgos Operacionales.
Sistema de Gestión de la Seguridad, Salud en el Trabajo y Riesgos Operacionales

(SIGO): Documento que estable- ce y define los estándares Corporativos y


requerimientos esenciales que deben considerarse para la administración de los
riesgos presentes en las operaciones de LA EMPRESA y la forma en que se relacionan
los distintos componentes del Sistema. (Basado en las definiciones legales de un
sistema de gestión para la seguridad y salud en el trabajo)

SST: Seguridad y salud en el trabajo.

Terceros: Se refiere a contratistas, subcontratistas y proveedores que mantienen una


relación contractual con los Centros de Trabajo.
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Vigilancia: Es la recopilación continuada y sistemática de datos, su análisis e


interpretación y la adecuada difusión de los mismos. La vigilancia puede ser del
ambiente de trabajo, la cual considera los factores presentes en las operaciones
(vigilancia del entorno ambiental) y una vigilancia al trabajador, la cual considera
exámenes médicos periódicos, según el tipo de exposición existente (vigilancia
médica).

3. Funciones y Responsabilidades.

Para asegurar la correcta implementación, verificación y control del Sistema de Gestión


de Seguridad, Salud en el Trabajo y Riesgos Operacionales, se han definido funciones,
responsabilidades y autoridades en los distintos niveles jerárquicos de la organización,
a quienes les compete mantener vigente y activo el sistema a través del ejercicio
efectivo del liderazgo para el cumplimiento de las metas y los resultados
comprometidos.

Diagrama Organizacional en Materia de Seguridad y Salud Ocupacional

Liderar las materias SSO.


Entregar los recursos necesarios para el
GERENTE GENERAL cumplimiento de los objetivos y Metas SSO.
GESTION DE PROYECTOS PRO LTDA. Definir directrices y velar por el cumplimiento SSO.

Liderar las materias SSO.


Entregar los recursos necesarios para el
ADMINISTRADOR DE CONTRATO cumplimiento de los objetivos y Metas SSO.
Definir directrices y verificar el cumplimiento de
los requerimientos de SSO.

Liderar las materias SSO.


Identificar y evaluar los riesgos derivados del
ASESOR EN PREVENCIÓN DE cumplimiento del servicio.
RIESGOS DEL CONTRATO Asesorar a la gerencia, a la línea de mando y al
Comité Paritario en materias SSO.

Liderar las materias SSO.


Asumirá las funciones que la ley otorga y exige,
debiendo presentar al Administrador de Contratos
COMITÉ PARITARIO el Plan y Programa anual de trabajo, quien a su vez
le hará llegar el presente documento al
DEL CONTRATO Administrador de Contrato LA EMPRESA.
Promover el conocimiento e implementación de
este documento en todos los niveles que
corresponda.

Liderar las materias SSO&MA.


SUPERVISORES Trabajar sin accidentes practicando el autocuidado
DEL CONTRATO y conductas responsables.
Incentivar la abstención al realizar tareas sin
riesgo controlado.
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Son los principales en evitar que ocurran los


TRABAJADORES eventos no deseados (Incidentes /Accidentes)
DEL CONTRATO Deben dar cumplimiento a las herramientas
preventivas y Procedimientos.

Administrador de Contrato

El Administrador del Contrato de la empresa contratista es la persona designada por el


Contratista encargada de asegurar el cumplimiento de las obligaciones contractuales. En tal
calidad, el Administrador del Contrato del Contratistas es responsable de:

1.- Realizar un trabajo bien hecho, en todo ámbito, Adoptando los controles necesarios y las
medidas de control (Identificación de Peligro y evaluación de riesgos MIPER), definidas por
LA EMPRESA y las propias definidas por la experiencia del contratista.
2.- Implementar y controlar el RESSO definido por la Corporación.
3.- Adoptar las acciones de manera oportuna ante el levantamiento de hallazgos o
desviaciones propias del RESSO.
4.- Entregar mensualmente, la información estadística de accidentabilidad (E 200).
5.- Facilitar y mantener un control permanente de los requisitos documentales que sustenten
el RESSO.
6. -Entregar el Programa de Trabajo al Administrador del Contrato de LA EMPRESA.
7.- Las empresas contratistas y subcontratistas, a través de su administrador de contratos
estarán obligadas a adoptar y poner en práctica las medidas de prevención que les indique
el Departamento de Prevención de Riesgos de Faena en el ejercicio de sus atribuciones.
8.- Facilitar y mantener un control permanente de los requisitos documentales que sustenten
el RESSO.
9.- Entregar al Dueño del Área y/o al Administrador de contratos LA EMPRESA los
programas y controles de riesgo en terreno, para las actividades realizadas por la empresa
contratista, en particular:
10.- Procedimientos específicos de las tareas.
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11.- Controles específicos para situaciones especiales.


12.- Acreditación de competencias específicas de cargos críticos.
13.- Supervisión de terreno.
14.- Recibir el área de trabajo y comunicar (a través del Administrador de contratos de LA
EMPRESA) al Dueño del Área de LA EMPRESA, cualquier cambio o desviación relevante en
los riesgos evaluados respecto de la situación del área al momento de la entrega,
suspendiendo los trabajos en la medida que esta desviación relevante de los riesgos ponga
en peligro la seguridad y salud de los trabajadores. La suspensión deberá mantenerse hasta
que el Dueño del Área de LA EMPRESA ordene lo contrario.
15.- Mantener el área de trabajo recibida limpia, que resguarde la seguridad, la salud y el
medio ambiente de todos los trabajadores bajo su responsabilidad.
16.- Comunicar de forma inmediata al Administrador de Contrato de LA EMPRESA, la
ocurrencia de un accidente del trabajo y/o de enfermedades profesionales diagnosticadas o
resueltas.
17.- Participar en la investigación de accidentes y enfermedades profesionales ocurridos con
ocasión de su contrato.
18.- Evaluar e informar mensualmente del avance del RESSO conforme a los registros
aplicados en los Centros de Trabajo en donde ejecute sus actividades, dejando registro
escrito de ello.
19.- Entregar mensualmente las actas de reuniones de los Comités Paritarios de Higiene y
Seguridad o de Faena.
20.- Facilitar la asistencia de sus trabajadores a las actividades definidas por el Comité
Paritario de Faena.
21 Participar activamente de las actividades de seguridad definidas por los centros de
Trabajo de LA EMPRESA.
22.- Conformar un Departamento de Seguridad y Salud en el Trabajo cuando el contrato
ocupe cien o más trabajadores, el cual será dirigido por un experto en la materia, el que
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deberá cumplir con los requisitos establecidos en la legislación nacional vigente (DS N° 40),
lo cual es independiente de lo solicitado en las bases de licitación.

Asesor en Prevención de Riesgos

Participa en la implementación y aplicación del RESSO conforme a los lineamientos


entregados por la Dirección de Seguridad y Salud en el Trabajo de LA EMPRESA.
Asegura el debido cumplimiento de la normativa de higiene y seguridad tanto de su
contrato como subcontratos.
Asesora al Comité Paritario de Higiene y Seguridad propio o de Faena cuando éste lo
requiera.
Presta asesoría a los Comités en la investigación de los accidentes del trabajo que
ocurran en los Centros de Trabajo, manteniendo un registro de los resultados de las
investigaciones y del control de cumplimiento de las medidas correctivas.
Mantiene un registro actualizado de las estadísticas de accidentes del trabajo y
enfermedades profesionales acontecidas en los Centros de Trabajo, debiendo
determinar a lo menos, las tasas de accidentabilidad, frecuencia, gravedad y de
siniestralidad total y otros que pueda requerir el Centro de Trabajo.
Coordina la implementación de las actividades preventivas y las medidas definidas
por los respectivos organismos administradores de la Ley N° 16.744, o las acciones
que en la materia hayan sido solicitadas hacia su contrato o subcontrato.
Será la persona con la autoridad dentro de la organización, para la ejecución de las
acciones destinadas a proteger la Seguridad y Salud Ocupacional y Medio Ambiente.
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Asesorar a la Administración del contrato y la línea de supervisión en la ejecución y


actualización de la identificación de peligros, evaluación de riesgos y controles
asociados.
Será el responsable de planificar y evaluar la aplicación del presente plan, del
Sistema de Gestión SSO, el Reglamento Especial de Seguridad & Salud Ocupacional
(RESSO) y Estándares corporativos de la empresa principal.
Promover y reforzar las políticas de la empresa y de la empresa principal, Exigir y
controlar permanentemente las actividades definidas en el programa.
Asesorar a la supervisión en la ejecución y actualización anual del Inventario de Ítems
Críticos, análisis seguro de tareas e implementación de métodos correctos.
Controlar el cumplimiento de los programa de liderazgo preventivo.
Capacitar a la línea de Supervisión en todo lo referente a Seguridad y Salud
Ocupacional aplicado a la labor en terreno.
Participar en la investigación y análisis de todos los accidentes ocurridos en el
servicio, asesorando a la supervisión en el análisis de las causas que produjeron el
evento no deseado.
Mantener registros firmados de las capacitaciones de temas relacionados Seguridad y
Salud Ocupacional.
Efectuar análisis de Accidentabilidad, que permita retroalimentar a la organización y
generar acciones para revertir las desviaciones.
Promover la comunicación efectiva de la supervisión directa con el personal a cargo,
para entregar un canal directo de comunicación a los trabajadores para recibir
inquietudes laborales o de otra índole, que permitan lograr conductas positivas de
prevención de incidentes y de otras materias que signifiquen mejoras de eficiencia,
productividad, calidad técnica y relaciones humanas.
Participar activamente en la actualización, comunicación y promoción de los planes
de emergencia del servicio, dirigidos a riesgos operacionales y/o ambientales.
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Apoyar el funcionamiento de los equipos de mejoramiento, para la solución de los


problemas detectados en el sistema de mejoramiento continúo de los procesos.
Cumplir con su programa de liderazgo preventivo.
Será responsable de Informar al Administrador Contrato, el desempeño de la línea de
mando en materia de Prevención de Riesgos, Salud Ocupacional.

Supervisores

Principal representante de línea de mando en liderar en terreno en la prevención de


los riesgos y todo lo que tenga relación en materia de Seguridad y Salud Ocupacional.
Promover la comunicación efectiva de los trabajadores hacia el administrador de
contrato o la empresa en general. Recibirá inquietudes laborales o de otra índole, que
permitan lograr conductas positivas de prevención de incidentes y de otras materias
que signifiquen mejoras de eficiencia, productividad, calidad técnica y relaciones
humanas.
Será responsable de identificar y controlar los riesgos asociados al cumplimiento del
servicio.
Será responsable de identificar, adoptar y/o gestionar las medidas necesarias para
proteger la vida y salud de los trabajadores.
Mantener el área de trabajo recibida limpia, que resguarde la seguridad, la salud y el
medio ambiente de todos los trabajadores bajo su responsabilidad.
Comunicar de forma inmediata al Administrador de Contrato y Prevencioncita, la
ocurrencia de un incidente/accidente del trabajo.
Participar en la investigación de accidentes y enfermedades profesionales ocurridos
con ocasión en el contrato.
Deberá cumplir con su programa de liderazgo preventivo.
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Promoverá el autocuidado entre los trabajadores.


Participar en la investigación y análisis de todos los accidentes ocurridos en el
servicio, asesorado por experto en prevención de riesgos, en el análisis de las causas
que produjeron el evento no deseado.
Deberá cumplir con los procedimientos, instructivos, normas y legislación vigentes.
Hacer participar a trabajadores y comité paritarios de confección de procedimientos
de trabajo seguro.

Comités Paritarios de Higiene y Seguridad

Asumirá las funciones que la ley les otorga y exige, debiendo presentar al
Administrador de Contratos el plan y programa anual de trabajo, quien a su vez le hará
llegar el presente documento al Administrador de Contrato de la empresa principal.
Promover el conocimiento e implementación de este documento en todos los niveles
que les corresponda.
Participar en la investigación de accidentes/enfermedades profesionales ocurridos en
el contrato. Decidir si el accidente o la enfermedad profesional se debió a negligencia
inexcusable del trabajador.
Será el principal nexo en materias Seguridad y Salud Ocupacional, de la organización
con los trabajadores.
Será el responsable de asesorar e instruir a los trabajadores sobre las Herramientas e
instrumentos de protección (Elementos de protección personal, Herramientas de
Gestión y control de riesgo ART, PTS, RSV, ECF, EST, etc.).
Será responsable de realizar visitas de inspección periódicas a los lugares de trabajo
para identificar las condiciones sub-estándares que puedan afectar la vida y salud de
los trabajadores.
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Será responsable de promover la cultura preventiva y el autocuidado, con los


trabajadores, mediante charlas informativas o capacitaciones.
Será responsable de vigilar por parte de la empresa, como la de los trabajadores el
cumplimiento de prevención, higiene y seguridad.
Realizar seguimiento y cumplimiento de sus actividades.
Participar en la elaboración de procedimientos de trabajo seguro.

Trabajadores
Cumplir con lo establecido en el Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad.
Participar activamente y dar cumplimiento a la totalidad de las actividades contenidas
en el control de riesgos operacionales cumpliendo en todo momento con las normas,
instructivos y procedimientos que establezca la empresa.
Informar en forma oportuna la ocurrencia de cualquier incidente o riesgo detectado,
que pueda alterar el proceso normal en su área de trabajo.
Participar en el análisis de causa de los accidentes, prestar declaraciones cuando sea
testigo de un accidente.
Dar cumplimiento a los estándares de seguridad corporativos de la empresa principal.
Deberán mantener permanentemente una conducta preventiva y de auto cuidado
personal.
Deberán utilizar en forma permanente sus elementos de protección personal,
definidos para cada labor.
Será el responsable de denunciar y entregar mediante Reportes de Incidentes
Significativos (RSSO), las condiciones sub-estándar detectadas en las distintas áreas
de la obra.
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4.- POLITICAS APLICABLES AL CONTRATO


EJEMPLO:
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5.- OBJETIVOS Y METAS DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN

Principios de la
OBJETIVOS METAS ACCIONES Responsable Frecuencia
Política
CUMPLIR LAS
LEYES Y Identificar y
REGLAMENTACIÓN Cumplir la cumplir con el Mantener un
Aplicables a nuestras normativa y 100% de los Programa de
faenas, en materias compromisos cuerpos legales Marco Regulatorio
de Seguridad y Salud vigentes, aplicables al y una Matriz con Administrador de
Ocupacional, de colaborando con contrato, el grado de Contrato / Supervisor / Semestral
acuerdo al la autoridad en el estableciendo cumplimiento de IPR
ordenamiento jurídico perfeccionamiento Planes de Acción la legislación
vigente y demás de la regulación para el Vigente,
acuerdos y aplicable. cumplimiento de actualizada.
compromisos las brechas.
suscritos.
FOMENTAR Establecer en
CONDUCTAS Programa de
Cumplir en un
PREVENTIVAS Desarrollar líderes liderazgo, las
100% con los
En las trabajadoras y idóneos que actividades que
Estándares de
trabajares propios y implementen, deben desarrollar
liderazgo y
terceros, mediante desarrollen y los supervisores,
Estándares de
actividades controlen verificando su Administrador de
Observación de
sistemáticas de actividades en pro cumplimiento de Contrato / Supervisor / Mensual
conductas
liderazgo efectivo en de la seguridad y forma mensual. IPR
establecidos,
terreno, asumiendo tal salud de las Cumplir con el
cumpliendo con
ROL como una personas, dentro programa de
los programas de
responsabilidad de un plazo actividades
actividades
indelegable de toda razonable definido de
establecidos.
nuestra línea de seguridad
mando. conductual.
IDENTIFICAR Y
EVALUAR LOS
RIESGOS Mantener el
Como un Desarrollar 100% de
requerimiento Matrices de nuestras
insoslayable en la evaluación de actividades Generar las
planificación y peligros y su evaluadas bajo la matrices de Administrador de
ejecución de nuestras respectivas matriz de peligro para cada Contrato / IPR / Cada Vez
operaciones e evaluaciones de peligros, además tarea desarrollada Supervisores
implementar las todas las de contar con los en el contrato.
medidas de control actividades de procedimientos
que aseguren una nuestro contrato para cada una de
operación bajo las tareas.
condiciones de riesgo
controlado
Generar los
Procedimientos de
DESARROLLAR
Mantener el trabajo para cada
LOS PROCESOS
100% de tarea evaluada,
Tareas y actividades Desarrollar
nuestras con sus Inicio de
de acuerdo a procedimientos de
actividades con respectivos Contrato
procedimientos trabajo de todas ADC-IPR
los controles (ECF, Según
probados que las actividades de
procedimientos EST, ART, RSV) y Requerimiento
aseguren su correcta nuestro contrato
para cada una de evaluaciones por
que aseguren su
las tareas. parte del personal
correcta ejecución.
que ejecutara las
tareas.
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Incorporar en
Capacitar al
Programa de
Establecer una 100% del
capacitación la
metodología de personal sobre Administrador de
difusión de las
investigación de directrices de Contrato /IPR Cada Vez
directrices de
incidentes. Accidentes e
LOGRAR EL accidentes e
incidentes.
APRENDIZAJE incidentes.
Analizando las causas Incorporar dentro
raíces de todo evento de los Programa
Cumplir en un
no deseado para de liderazgo de la
100% con el
evitar su repetición. Implementar supervisión, la
Programa de
Estándar de difusión de los IPR Cada Vez
Actividades y
Aprendizaje. accidentes
Planes de acción
acontecidos,
establecidos.
verificando su
cumplimiento.
Solicitar Tarjetas
Difundir y Verdes al
INCENTIVAR LA
Implementar el entregar al 100% personal y realizar
ABSTENCIÓN Administrador de
conocimiento y del personal la entrega previa de
de realizar una tarea Contrato / IPR / Cada Vez
uso de Tarjeta Tarjeta Verde y difusión del tema
cuando existan Supervisores
Verde y ART. Controlar el Uso y Fiscalizar en
riesgos de accidentes
de la ART. terreno uso y
llenado de ART.
Entregar los
conocimientos al
CAPACITAR Y Cumplir en un Generar
personal para que
MOTIVAR 100% con los Programa de
pueda evaluar y
el autocuidado y las Programas de Capacitación y
decidir de una
conductas Capacitación y Cumplir con el ADC-IPR Mensual
manera eficaz
responsables en las Observación de Programa de
ante las
actividades conductas Observación de
situaciones que se
cotidianas. establecidos. conductas.
le presenten en su
labor.
Implementar un Establecer un
sistema de Programa de
ASPIRAR AL Gestión de Prevención que
LOGRO DE UN Seguridad y Salud cumpla con lo
DESEMPEÑO DE Ocupacional. Cumplir en un estipulado en el
EXCELENCIA 100% con los RESSO,
a través de la requerimientos Generando
innovación y el establecidos en el Programas y Administrador de
mejoramiento RESSO, los planes de acción Contrato / IPR / Semestral
Tener un Índice de
continuo del sistema Estándares de para el Supervisores
Frecuencia igual o
de gestión, aplicando Control de cumplimiento de
menor a 0.90, y un
los mejores Fatalidad y Salud los estándares
índice de
estándares de en el trabajo. establecidos
gravedad IG=155.
operación existentes dentro de la
en la industria minera. División y
Verificando su
cumplimiento.
INCENTIVAR Y Promover la Participar en un Asistir a reuniones Administrador de Mensual
RECONOCER LA participación del 100% en de CPHS, Contrato / IPR /
PARTICIPACIÓN personal en actividades de Mensuales de Supervisores
RESPONSABLE actividades seguridad y salud seguridad de LA
de los comités preventivas de ocupacional. EMPRESA.
paritarios, seguridad y salud
trabajadoras y ocupacional,
trabajadores, reconociendo sus
dirigentes sindicales, logros.
en actividades
preventivas que
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apuntan a la
generación de
condiciones de
trabajo seguras y
saludables, en un
clima laboral
constructivo.
ESTABLECER
RELACIONES DE
Participar en
COLABORACIÓN Y
Cumplir en un Auditorias
RESPETO Ser parte
100% con las desarrolladas por
Con las comunidades importante en los
recomendaciones el cliente y las Administrador de
de influencia, sus compromisos
indicadas por el autoridades, Contrato / APR / Cada Vez
autoridades y otras adquiridos con el
Cliente y las Generando los Supervisores
partes interesadas, Cliente y las
autoridades Planes de acción
transparentando la autorizadas.
fiscalizadores. de Observaciones
información relativa a
realizadas.
los logros y resultados
en estas materias.
° Definir los
Definir y elementos SIGO
estandarizar los aplicables al
elementos y los contrato
CUMPLIMIENTO
Requerimientos
ACTIVIDADES SIGO
normativos ° Estandarizar e
Implementación del
esenciales del implementar el
Sistema de Gestión
Sistema de PSST del
para la Seguridad,
Gestión para la contrato, con los
Salud en el Trabajo y Implementar en
Seguridad, Salud requerimientos
Riesgos un 100% los
en el Trabajo y los SIGO.
Operacionales, elementos y los
Riesgos Administrador de Anual /
Documento que Requerimientos
Operacionales ° Elaborar, Contrato / IPR / Mensual / cada
contiene los normativos SIGO
(SIGO-LA implementar, Encargado de Turno vez
elementos al sistema de
EMPRESA), que revisar y dar fiel
estructurales, sobre gestión de SST
servirán de cumplimiento a los
los del contrato.
orientación y programas, planes
cuales, cada Centro
referencia a los y
de Trabajo debe
planes, programas responsabilidades
gestionar los Riesgos
y definición de que serán
presentes en sus
responsabilidades establecidos y
procesos.
que sean desarrollados en
desarrollados en el contrato, bajo
el servicio. los requerimientos
del SIGO.
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6.- ELEMENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN PARA LA SEGURIDAD, SALUD EN


EL TRABAJO Y RIESGOS OPERACIONALES.

Para asegurar la correcta implementación, verificación y control del Sistema de Gestión,


se han definido lineamientos y requisitos esenciales que se presentan en este
documento, con el fin de dar cumplimiento a las metas y los resultados comprometidos.

El Programa de Prevención de Riesgos definido cuenta con los siguientes elementos:

ELEMENTO Nº 1: LIDERAZGO Y COMPROMISO.

ELEMENTO Nº 2: PLANIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE


GESTION.

ELEMENTO Nº 3: ESTANDARIZACION DE LOS CONTROLES OPERACIONALES.

ELEMENTO Nº 4: CAPACITACIÓN, COMPETENCIAS Y MEJORA DEL DESEMPEÑO.

ELEMENTO Nº 5: COMUNICACIONES, CONSULTAS Y RELACIONES CON PARTES


INTERESADAS.

ELEMENTO Nº 6: REPORTES, REGISTROS Y DOCUMENTACIÓN.

ELEMENTO Nº7: HIGIENE OCUPACIONAL, ERGONOMIA Y SALUD EN EL


TRABAJO.

ELEMENTO Nº 8: ADMINISTRACION DE CONTRATISTAS/SUBCONTRATISTAS Y


PROVEEDORES. (No Aplica al Servicio)

ELEMENTO Nº 9: DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE


PROYECTOS. (No Aplica al Servicio)

ELEMENTO Nº 10: PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS.

ELEMENTO Nº 11: GESTIÓN DE INCIDENTES Y NO CONFORMIDADES.

ELEMENTO Nº 12: MONITOREO Y AUDITORIAS DE CUMPLIMIENTO.


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ELEMENTO Nº 1: LIDERAZGO Y COMPROMISO.

El liderazgo proporciona el impulso para llevar a la organización hacia el logro de los


objetivos, por lo que es requisito indispensable establecer acciones para internalizar las
Políticas y Valores que orientan la gestión hacia una cultura de Seguridad, Salud y
Control de los Riesgos Operacionales, mediante el ejercicio efectivo del liderazgo que
deben aplicar todos los niveles de administración y línea de mando de la Empresa, a fin
de influir positivamente en la formación de conductas preventivas en el personal a su
cargo y áreas de responsabilidad.

OBJETIVO

Definir, implementar y reforzar las prácticas más efectivas de liderazgo en Seguridad y


Salud Ocupacional.
Establecer las directrices, metodología y responsabilidades para la
implementación del programa de Liderazgo establecido en el Procedimiento
Corporativo para la aplicación del Estándar de Liderazgo SIGO-P-013.

DIRECTRICES DE ACTIVIDADES

1.- Las funciones y responsabilidades en relación a los requerimientos del sistema de


seguridad y salud ocupacional, serán definidas en el programa de prevención. Esta
definición debe ser a todos los integrantes de la organización, y en su rol activo de
compromiso se deben de mantener activos los controles destinados a evitar los riesgos
susceptibles de generar la ocurrencia de incidentes o eventos que afecten la SST
(Seguridad y Salud en el Trabajo) y la continuidad de las operaciones.

2.- Las acciones de liderazgo, se deben definir para promover y respaldar la


capacitación y el entrenamiento de los trabajadores, apoyar la participación individual y
colectiva en la gestión preventiva y reconocer las buenas prácticas.

Las actividades definidas se establecerán en los Programas de Liderazgos de la


supervisión

3.- Promover al personal para que adopte como procedimiento habitual y riguroso, la
detención de su trabajo, cuando considere que las condiciones para ejecutar una tarea
o actividad, no garanticen su seguridad, utilizado como herramienta de prevención la
Tarjeta Verde.

4.- El nivel de supervisión debe influir e involucrar a todos sus trabajadores bajo el
reforzamiento positivo de la actuación para la mejora continua del desempeño y el
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empoderamiento de conductas seguras. De igual forma, deben ser capaces de corregir


y administrar las normas disciplinarias establecidas por las regulaciones legales y la
reglamentación interna vigente.
Es por ello que dentro del Programa de seguridad, en el punto de liderazgo se
establecen actividades de:

a. Reconocimiento a personal destacado en materias de seguridad y salud


ocupacional.

5.- Todas las actividades, tareas y actos del personal deben ser consistentes y reflejar
el compromiso de la organización en lo instaurado en las políticas de seguridad y salud
ocupacional, del Programa de Prevención. Por lo que se establecerán actividades de
difusión de las Políticas a todos los integrantes de la organización.

6.- Las Matrices de Riesgos así como los Estándares Corporativos de Seguridad
Conductual, de Liderazgo para una sólida cultura preventiva, los Estándares de Control
de Fatalidades y Salud en el Trabajo entre otros, son documentos que deben
considerarse en todas las áreas de trabajo para la formulación de planes y programas.
Por lo que se deberá llevar bajo registro planillas de cumplimiento de los distintos
estándares aplicables, además de evidencia objetiva de los cumplimientos de los
mismos.

7.- Previo al inicio de las actividades la empresa deberá requerir al cliente los
antecedentes previos documentales, los cuales servirán de base para el desarrollo de
los programas de seguridad y salud ocupacional. Se debe evidenciar la actividad
mediante registro de entrega de la información.

8.- La supervisión en cualquiera de sus niveles debe capacitar, incentivar y promover


conductas en los trabajadores de modo que se establecen las siguientes actividades:

a. Revisar junto a los trabajadores matrices de peligros e higiene.


b. Elaborar y revisar con los trabajadores procedimientos de trabajo para las tareas.
c. Revisar análisis de riesgos de las tareas (ART) y registros de fatiga y
somnolencia.
d. Gestionar los Reportes de incidentes entregados por los trabajadores, mediante
herramienta RSSO
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES

Forma de
Elemento Actividades Responsables Frecuencia
Cumplimiento

ELEMENTO 1.
Liderazgo y
Compromiso: 1.1.- Cumplimiento
Fortalecer la cultura del Programa de
preventiva en LA Liderazgo:
EMPRESA y sus 100% de
EECC, impulsando El programa de
cumplimiento de
el liderazgo efectivo actividades de Administrador
actividades
y evaluando el Liderazgo se debe Supervisor Mensual
establecidas en
cumplimiento y la cumplir de acuerdo a IPR
Plantaforma
calidad de las lo señalado en el
(SGHP).
actividades Procedimiento para la
desarrolladas aplicacion del
estandar de Liderazgo
SGS-PR-001.

 
1.2.- Control y
seguimiento de las
actividades de
Liderazgo:
(Se verificará que las    
actividades de
liderazgo se realicen
acorde a los
elementos Clave):

Reuniones de SSO
Reuniones Registro de reunión
planificadas para de STAFF
revisión de Administrador indicando revisión Mensual
indicadores de indicadores
preventivos de SSO preventivos.
(RSSO-TV-SC-SRA)
Liderazgo en terreno Administrador Registro de Mensual
Realizar caminatas Supervisor Liderazgo en
mensuales, con la IPR terreno
participación de CPHS evidenciando
Administrador - participación,
Supervisor - IPR - focalizado en
Integrante de CPHS, controles críticos y
focalizadas en los seguimiento de
controles crítricos y hallazgos
revisión de cierre de detectados.
los hallazgos.
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Reunión EECC
realizadas por LA Registro de
EMPRESA Participación en
Administrador
Participar en reuniones de SSO, Mensual
IPR
reuniones de SSO realizados por LA
realizadas por LA EMPRESA.
EMPRESA.

Registro de
Reunión de Análisis
Reunión de Staff
Incidentes
revisión y analisis
Revisar información
de IAP aplicables al
por cada IAP ,
Administrador contrato.
analizado en instancia Mensual
IPR Formato Análisis de
indicada en
Aplicabilidad de
Instructivo: Reunión
Incidentes
de análisis de
Relevantes de
Incidentes.
SSO.

RSSO focalizados en
Registro de reunión
controles de riesgos
de STAFF
críticos y ECF.
Administrador indicando revisión Mensual
Analizar que RSSO
de indicadores
estén focalizados en
preventivos.
algún ECF o RC.

Gestión de RSSO
Registrar en reunión
un análisis de
tendencias de los Registro de reunión
RSSO, por ECF y RC de STAFF
y se establezcan Administrador indicando revisión Mensual
acciones preventivas de indicadores
orientadas a controlar preventivos.
las causas de estos
reportes de manera
sistémica.
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ELEMENTO Nº 2: PLANIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE


GESTION.

La Salud y Seguridad del trabajador constituyen un valor central declarado por la


Corporación, por lo que se debe adoptar como herramienta fundamental para la gestión
de las operaciones los requerimientos y directrices esenciales definidas en este
documento y con acciones planificadas para el corto, mediano y largo plazo,
debidamente documentadas y con objetivos y metas medibles que reflejen el
desempeño logrado.

OBJETIVO

Es diseñar e implementar procesos de planificación y sistemas de información para la


gestión que permitan a la organización disponer de la información necesaria para
apoyar la toma de decisiones respecto de los procesos y resultados de la provisión de
sus bienes y servicios, y rendir cuentas de su gestión.

DIRECTRICES DEL ELEMENTO

1.- Todas las actividades que se desarrollan en el contrato, deben incorporar la fase de
planificación de acciones relacionadas con el control de los riesgos, consistentes con la
naturaleza y escala de las actividades y eventuales impactos para la organización.

Dicha planificación debe incluir acciones que consideren los siguientes aspectos:

a. Resultados del levantamiento y revisión permanente de la Matriz de Riesgos.


b. La evaluación de desempeño anterior y las experiencias propias y de lecciones
aprendidas.
c. El alineamiento con los objetivos y metas establecidos en el programa.
d. Requerimientos legales aplicables y compromisos contractuales adquiridos con
organismos fiscalizadores.
e. Aportes y sugerencias de los trabajadores y sus representantes.
f. La consideración de recursos, plazos, responsabilidades y autoridad para la
ejecución de las tareas asignadas.

2.- Los Objetivos y Metas establecidos en el programa deberán ser consistentes a la


política de seguridad y salud ocupacional, además de ser controlados bajo programas
de acción específicos medibles, con asignación de responsabilidades e indicadores de
desempeño, para asegurar la mejora continua de la gestión.
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3.- Todos los trabajos que en forma rutinaria o no rutinaria se ejecuten, deben
planificarse previamente, estableciendo los procedimientos de trabajo específicos,
considerando los riesgos potenciales asociados y teniendo como base los controles
establecidos en la Matriz de peligros y aquellos que se identifiquen al momento del
análisis de riesgos de la tarea (ART).

4.- La identificación, evaluación y planificación de tareas, debe integrar los aspectos


legales vigentes y aplicables sobre “Protección de la Maternidad” del Código del
Trabajo, con respecto a la presencia de la mujer trabajadora, considerando su
embarazo y lactancia y su sensibilidad frente a ciertos riesgos SST.

5.- Se debe ejecutar el respectivo Proceso de Evaluación de Riesgos, definiendo los


controles en concordancia con la magnitud del impacto potencial del riesgo evaluado.
Definiendo la amplitud de los análisis y nivel jerárquico de las acciones de control, de
acuerdo al potencial de daño, estableciendo prioridades con relación a:

a. Potencial de fatalidades, lesiones graves e incapacitantes.


b. Daños a la salud e integridad a las personas.
c. Daños a la propiedad.
d. Desviaciones de procesos, fallas operacionales, cuasi pérdidas.

6.- El Servicio debe mantener un “Mapa de Riesgos” de alto impacto para la continuidad
de las operaciones, donde se identifiquen aquellas áreas, procesos y actividades que
puedan ser afectadas por eventos de nivel catastrófico, ya sean internos o externos al
servicio.

7.- PRO LTDA., debe mantener un procedimiento de Administración del Riesgos


documentado, que definen la metodología y los criterios para la identificación de
peligros, la evaluación y control de los riesgos y alcance de las acciones de control y
monitoreo de su efectividad. Dicho procedimiento debe ser conocido y aplicado.
Básicamente, el modelo se basa en determinar la magnitud del riesgo a través de la
evaluación cualitativa de la probabilidad de ocurrencia de un incidente por el nivel de
impacto o consecuencia sobre las personas, los procesos e instalaciones.

8.- Se deben establecer los siguientes criterios para la revisión de la Matriz de Riesgos:

a. Cada vez que se generen cambios significativos en los procesos, cambios


tecnológicos, ampliaciones, cierre y desmantelamiento de instalaciones o faenas
y cambios organizacionales.
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b. Ante la ocurrencia de un accidente fatal o incidentes de alto potencial.


c. Cada vez que el intercambio de “Lecciones Aprendidas” lo indique como
necesario.

9.- La planificación de las actividades preventivas debe considerar el potencial de


enfermedades ocupacionales, a través de:

a. Exámenes específicos de aptitud para trabajos con alto potencial de riesgo.


b. Controles preventivos previos y vigilancia de la salud durante el transcurso del
empleo.
c. Observancia y aplicación oportuna de las disposiciones legales y protocolos
específicos emitidos por la autoridad competente.
d. Aplicación de programas de higiene ocupacional y control ambiental en los
procesos, de acuerdo a mapas de riesgos identificados.
e. En el elemento Nº 7 se especifican acciones relacionadas con Higiene y Salud
en el Trabajo.

10.- Se deben establecer procedimientos para la identificación de peligros y la


evaluación de los riesgos operacionales al inicio de cada tarea, revisando el
cumplimiento de las acciones de control establecidas y nuevos peligros/riesgos
detectados en el entorno ya sea por condiciones climáticas, tareas simultáneas,
interferencias, cambios en el proceso, entre otros, mediante un análisis de riesgo de la
tarea (ART).

11.- Es responsabilidad indelegable, intransferible e irrenunciable de la supervisión,


propia y de terceros, en todos sus niveles, ejercer los controles oportunos y
sistemáticos para que se cumplan los estándares de seguridad y de salud en el trabajo
establecidos y comprometidos para la ejecución de cada tarea.

12.- Se deberá mantener un procedimiento documentado para la gestión y


administración de los cambios, el que debe ser implementado y difundido con el objetivo
de identificar y evaluar los riesgos SST introducidos por dichos cambios.

13.- Se deberá mantener un Procedimiento de Marco de Regulatorio en donde se


realice la identificación de los requisitos legales y otros requerimientos normativos y
compromisos contraídos en materias de SST.
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14.- Se deben considerar los acuerdos suscritos en los convenios con


representantes de los trabajadores, en materias de SST. Además se deben incluir
todos los ámbitos y entidades jurisdiccionales con competencia en la regulación de
las actividades operacionales.

15.- La información pertinente al marco regulatorio debe ser mantenida por la


empresa para auditorías Internas y Externas.

16.- La empresa mantendrá un Procedimiento o instructivo que norme la atención


de autoridades que visiten o inspeccionen los servicios de trabajo, aprobados por
la respectiva Administración del contrato.

17.- Los controles diseñados para reducir la magnitud de los potenciales eventos
operacionales deben estar en concordancia con la criticidad de dichos eventos y
satisfacer requisitos esenciales de efectividad, ya sea por medio de mecanismos
administrativos, cambios de procesos e implementación de barreras efectivas, lo
que debe estar documentado y aprobado.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

Forma de
Elemento Actividades Responsables Frecuencia
Cumplimiento

ELEMENTO 2. 2.1 Contar con


Planificación y Matrices de Riesgos
administación del de Procesos, que
Mapa de Proceso,
sistema de gestión identifiquen los
Matriz de Riesgos de
riesgos de mayor
Administrador Proceso construida y
criticidad y sus
Supervisor formalizada según Cada Vez
respectivos
IPR Procedimiento de
controles que
Administracion del
aplican al contrato,
Riesgo SGS-PR-005.
de acuerdo a la
Guía de controles
de riesgos críticos.
2.2 Contar con Administrador Planilla de Trimestral
planilla de IPR verificacion de
verificación de los controles criticos
controles actualizada.
establecidos en la
Guía de controles
de riesgos críticos,
con sus respectivos
Planes de Accion y
pocentaje de
cumplimiento.
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2.3. Contar con un


Programa de Contar con
Verificación para el Procedimiento y
IPR Semestral
cumplimiento de las Matriz de Marco
listas de verificación Regulatorio.
legal.

ELEMENTO Nº 3: ESTANDARIZACION DE LOS CONTROLES OPERACIONALES.

Todos los procesos deben operar bajo estándares de control conocido y exigible,
destinados a prevenir la ocurrencia de eventos de alto impacto potencial, especialmente
los relacionados con consecuencias fatales para las personas, daños a equipos e
instalaciones. Para ello se debe disponer de herramientas preventivas y la aplicación de
los controles debidamente normados, difundidos y aplicados.

OBJETIVO

El objetivo principal para evitar la ocurrencia de cualquier tipo de eventos con


consecuencias en las personas, instalaciones o equipos es definir y disponer de
herramientas preventivas y la correcta aplicación de controles.

DIRECTRICES DE LOS ELEMENTOS

1.- Elaborar, capacitar y mantener accesibles y actualizados los documentos


normalizados (reglamentos, estándares, procedimientos, etc.) que se utilizan para
controlar aquellas tareas que presenten Reglas que Salvan la Vida asociados a las
operaciones o sean de requisitos legal:

a. Trabajos simultáneos en áreas restringidas y trabajos no rutinarios


b. Intervención e interacción con equipos, maquinarias y sistemas con energías.
c. Operación de procesos con complejidades tecnológicas.
d. Intervención de procesos en marcha para resolver perturbaciones.
e. Requisitos y competencias del personal que interviene en cargos u operaciones
críticas.
f. Ejecución de tareas en áreas, recinto o ambientes desconocidos.
g. Otras que se definen de acuerdo a la naturaleza de las faenas, los riesgos
identificados en la matriz y la necesidad de mantener normalizadas las
operaciones.
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2.- En la Matriz de riesgos se identifican los eventos de alta criticidad asociados a cada
proceso, tarea o actividad y se establecen los controles acorde con la magnitud del
riesgo evaluado, en la definición de estándares de control se considera:

a. En el proceso de análisis y evaluación, se cuenta con la participación activa del


personal operativo que aporta con la experiencia y el conocimiento de la tarea.
b. Se considera la experiencia y las lecciones aprendidas.
c. Dichos controles son documentados, difundidos, capacitando a todo el personal
involucrado.
d. Son revisados y auditados permanentemente para asegurar su efectividad.
e. Estar en concordancia con el nivel de riesgo evaluado.

3.- Para asegurar los controles establecidos sobre los riesgos identificados, se
contemplan los siguientes aspectos:

a. A través de los Estándares de Control de Fatalidad se controlara la rigurosa


mantención, inspección, calibración y comprobación de funcionamiento de las
instalaciones, equipos, instrumentos de medición y monitoreo, maquinarias,
infraestructuras de servicios e instalaciones.
b. Al realizar la compra y adquisición de un bien, se consideran los criterios de
seguridad, la disponibilidad y calidad de los insumos, así como de los repuestos,
herramientas y equipos, a través de los requerimientos establecidos dentro de
los ECF.
c. Antes de comenzar a trabajar con cualquier herramientas o equipos, previo al
inicio de las actividades se realizan revisiones a través de los checklist
correspondientes.
d. Se verifica en terreno el cumplimiento a través de auditorías internas mediante
programas y listas de verificación de brechas de los estándares.

4.- Los equipos de protección personal entregados al personal en los distintos cargos
cumplen con los requerimientos legales establecidos, haciendo énfasis en los siguientes
aspectos:

a. Cuentan con certificados de calidad que técnicamente proporcionan las


características específicas para los riesgos que se requieren controlar.
b. A través de distintas herramientas de gestión de seguridad definidas en el
Programa de liderazgo se capacitara al personal sobre la correcta utilización de
los EPP, que se adecuen a las condiciones anatómicas y fisiológicas del
trabajador.
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c. Sera el encargado de adquisiones el responsable de mantener, almacenar y


reponer de forma adecuada los EPP, con el objetivo de asegurar su
disponibilidad en condiciones óptimas.

5.- Para asegurar y garantizar la protección de las personas bajo cualquier circunstancia
en procesos cuyas actividades contemplen riesgos de fatalidad se implementaran los
requerimientos establecidos en los Estándares de Control de Fatalidad y
procedimientos y acciones asociados al desarrollo de las tareas específicas.

La generación de estos controles cumplirá con los siguientes requerimientos:

A. Agregar robustez a las líneas de defensa que configuran las herramientas


habituales de control, estarán documentados y serán aprobados por la gerencia.
B. Su aplicación es obligatoria e inexcusable en todas las áreas y actividades del
proceso.
C. Administrador de contrato, Asesores en Prevención, Supervisores aseguraran y
verificaran que los controles críticos establecidos en las Reglas que salvan la
vida (RSV) asociados a fatalidades estén correctamente implementados, previos
a la ejecución de las tareas, a través de las herramientas de gestión existentes.

Los Estándares de Control de Fatalidades son de cumplimiento obligatorio de todos los


Servicios de la Empresa PRO LTDA., actuales y futuros; esto implica que se aplican a
todos quienes trabajamos en LA EMPRESA, además, son exigibles a quien ingrese o
visite nuestras operaciones.

Los estándares de ECF que se trabajaran y se cumplieran de acuerdo a las


directrices de LA EMPRESA son:

1. ECF N° 1 Aislación y bloqueo

Eliminar o controlar accidentes graves y fatales producto del trabajo con energías peligrosas
en la intervención de equipos, máquinas y sistemas.

2. ECF N°4 Vehículos livianos

Eliminar o controlar accidentes graves y fatales producto de la conducción de vehículos


livianos.

3. ECF N° 5 Equipos y herramientas portátiles y manuales.

Eliminar o controlar accidentes graves y fatales producto del trabajo con equipos y
herramientas portátiles y manuales.
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4. ECF N° 7 Izaje Mecánico de Cargas

Eliminar o controlar accidentes graves y fatales producto del trabajo en procesos de izaje
y cargas suspendidas.

9. ECF N° 12 Incendio

Eliminar o controlar accidentes graves y fatales por efecto de incendio.

Asimismo, estos estándares y exigencias son obligatorios para la compra, diseño y


arrendamiento de toda clase de equipos e instalaciones. Lo mismo aplica para la
autorización de uso de equipos de propiedad de terceros.

Nuestra empresa No permitirá la trasgresión de estos protocolos y así esperamos


que sea comprendido e internalizado por todos.

Estándares de Salud en el Trabajo

Estándares enfocados al cumplimiento de requisitos específicos para las


personas, la organización y para las instalaciones y equipos. Todo esto nos
permite avanzar hacia el control de agentes y factores de riesgos que pueden
producir accidentes y enfermedades profesionales.

1. EST N° 1 Gestión de Salud en el Trabajo.


2. EST 2 Vigilancia Médica Ocupacional.
3. EST 3 Higiene Ocupacional.
4. EST 4 Ergonomía.
5. EST 5 Exámenes Pre-ocupacionales y Ocupacionales.
6. EST 6 Fatiga y Somnolencia.
7. EST 7 Factores Biopsicosociales.
8. EST 8 Alcohol, Drogas y Tabaco.
9. EST 9 Restricciones, reubicaciones, rehabilitación y reeducación laboral.
10. EST 10 Maternidad.

Reglas que salvan la vida (RSV)

1. Regla N°1: Yo siempre intervendré equipos desenergizados.


2. Regla N°3: Yo siempre respetare la segregación en cargas suspendidas o
maniobras de izaje.
3. Regla N°4: Yo siempre mantendré distancia segura de energías peligrosas y
descontroladas (Neumática, hidráulica, térmica, mecánica, potencial, química).
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4. Regla N°6: Yo siempre me mantendré instruido en los planes de emergencia ante


la ocurrencia de un incendio.
5. Regla N°10: Yo siempre estaré atento antes y durante la conducción de equipos y
vehículos.
6. Regla N° 20: Yo siempre utilizare mi respirador en presencia de polvo sílice.
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LISTADO DE RIESGOS CRÍTICOS


La siguiente lista contiene los Riesgos Críticos de Seguridad y Salud Ocupacional, identificados a
nivel Corporativo, en sus distintos Centros de Trabajo, que podrían ocasionar accidentes o
enfermedades profesionales graves o fatales, y que deben ser controlados antes del inicio de
cualquier proceso, operación, actividad o tarea.
1. Contacto con energía eléctrica en intervención de equipo eléctrico
2. Caída de distinto nivel por trabajos en altura física
3. Aplastamiento por movimiento de carga suspendida / maniobras de izaje
4. Contacto con energías peligrosas por liberación descontrolada (neumática, hidráulica, térmica,
mecánica, potencial, química)
5. Caída de rocas, derrumbes, colapso de talud, falla de pilas mina rajo, botadero, pilas por falla de
terreno
6. Incendio (mina subterránea) plantas SX (No Aplica al contrato)
7. Contacto con Ácido Sulfúrico concentrado
8. Explosión por manejo, transporte, uso (tronadura) o almacenamiento de explosivos (No Aplica al
contrato)
9. Atrapamiento en equipos con piezas o partes móviles
10. Choques, colisiones, atropellos y volcamientos por conducción de vehículos o equipos
11. Exposición a atmosferas peligrosas / falta de oxígeno/asfixia/ intoxicación/gases y vapores en
espacios confinados y sectores abandonados
12. Contacto o radiación con material fundido /temperaturas extremas (No Aplica al contrato)
13. Caída de objeto desde distinto nivel (herramientas /trabajos simultáneos)
14. Operación ferroviaria (No Aplica al contrato)
15. Avalancha/ aludes (No Aplica al contrato)
16. Caída a pique (No Aplica al contrato)
17. Bombeo Agua Barro (No Aplica al contrato)
18. Atrapamiento por caída de roca / planchoneo (control de terreno)
19. Estallido de roca (No Aplica al contrato)
20. Exposición a polvo con contenido de sílice sobre el limite permisible
21. Exposición a Arsénico Inorgánico (generado en tostación y fundición) (No Aplica al contrato)

Nota. - El listado incluye los Riesgos Críticos de Seguridad y Salud Ocupacional más significativos
identificados y establecidos en LA EMPRESA a nivel Corporativo, entre otros Riesgos
Operacionales existentes en los servicios entregados por Empresa PRO LTDA.
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LISTADO DE CONTROLES POR RIESGO CRÍTICO


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Análisis de Riesgos de la Tarea (ART).

Modalidad a utilizar para el análisis de riesgo de la tarea (ART) En la que se


identifican peligros potenciales de lesiones graves, muerte de personas u otros
daños, en la ejecución de una actividad, trabajo o tarea, y la adopción de medidas
de control preventivas o correctivas, de características inmediatas y concretas,
entre las que puede estar el concluir o paralizar la ejecución de la actividad,
trabajo o tarea, si no están dadas las condiciones para trabajar bajo riesgo
controlado.

Programa de Actividades

Forma de
Elemento Actividades Responsables Frecuencia
Cumplimiento

ELEMENTO 3.
3.1 Estándares
Estandarización de
corporativos (ECF y
los controles Listas de
EST)
operacionales verificacion de
evaluacion de
Mensualmente se
Administrador ECF/EST
deben evaluar los ECF / Trimestral
IPR aplicables al
EST aplicables en cada
contrato con sus
proceso, definiendo su
respectivos Planes
plan de cierre de
de Accion.
brechas (comenzando
por los ECF / EST) .

3.2. Concientizacion
de riesgos críticos
Programa de
"Reglas que salvan la
Capacitacion,
vida":
indicando difusion
Supervisor de los riesgos Semestral
Difusion de los
IPR criticos (Reglas
controles críticos para
que Salvan la
ser aplicados por la
Vida).
supervisión de 1ra línea
y trabajadores.
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Se encuentra
3.3.- Revisión de
identificados los
Controles Críticos:
Riesgos Críticos
del área evaluada
Revisar cumplimiento Supervisor Mensual
(provenientes de
en terreno de los IPR
la Matriz de
controles criticos
Riesgos de
aplicables al contrato.
Proceso)

ELEMENTO Nº 4: CAPACITACIÓN, COMPETENCIAS Y MEJORA DEL


DESEMPEÑO.

El aprendizaje, la formación, el desarrollo de destrezas y la mejora continua de las


competencias técnicas y conductuales del personal, son un elemento primordial como
objeto de asegurar su correcto desempeño en las funciones asignadas, y fortalecer el
nivel de competencias de las personas.

OBJETIVO

Mantener un programa de Capacitación, evaluación de las competencias y mejorar el


desempeño de las personas, como de la organización, con el fin de mantener personas
idóneas para el desarrollo de las actividades.

DIRECTRICES DEL ELEMENTO

1.- La inducción inicial en Seguridad y Salud en el Trabajo es vital, y toda persona antes
de iniciar las tareas o trabajos a los cuales fue contratado, debe participar de este
proceso de capacitación, por tal razón dentro del Programa de Prevención de riesgos,
en el punto de Programa de Capacitación se establecen los temas que deben ser
impartidos, además de acreditar mediante registros la participación del personal. Los
Requerimientos son:

A. Obligatorio para todo el personal que se integre al servicio y para todos los niveles de
la organización.
B. Establecer un plan maestro que contenga los temas a tratar, cronograma de los
cursos y especialización de los relatores.
C. Establecer un instrumento de evaluación del nivel de comprensión y aprendizaje
logrado por los participantes y complementar el ciclo con un programa de evaluación en
terreno.
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D. Definir los estándares bajo los cuales se llevará a cabo esta actividad, siendo rol de
cada uno de ellos integrar las particularidades inherentes a sus operaciones.

2.- El nivel de supervisión, debe ser capacitado en los aspectos y alcances del SIGO-LA
EMPRESA, en un curso mínimo de 40 horas bajo la dirección de las respectivas
Gerencias de Seguridad y Salud del cliente. El mismo requisito debe ser aplicado para
las promociones o ascensos que impliquen asumir rol de supervisor.

3.- Para el aprendizaje y la mejora continua de las competencias técnicas y


conductuales exigibles en materias de SST, el Programa de Capacitación, establecido
en el Programa de Prevención de Riesgos, entregara los lineamientos para:

a) Identificar las necesidades de capacitación o entrenamiento.


b) La capacitación y el entrenamiento deben estar en concordancia con los
requerimientos de los puestos de trabajo, con especial énfasis en el
desarrollo y prácticas del liderazgo que deben ejercer los supervisores.
c) Incluir los aspectos de SST en los requerimientos asociados a metodología
e implementación de programas de formación y desarrollo de destrezas del
personal.
d) Definir las competencias y experiencia de los relatores

4.- Mantener Procedimientos documentados para determinar los requerimientos


específicos de entrenamiento y reciclaje para cargos críticos o que se determinen como
necesarios para mejorar el desempeño.

5.- El servicio de PRO LTDA., debe cautelar que los profesionales que desarrollan
funciones de Seguridad y Salud en el Trabajo, cuenten con las competencias y
requerimientos legales establecidos para tal efecto.

6.- Todo trabajador que se integre a un contrato, con menos de 6 meses de experiencia
laboral en minería o con menos de 25 años de edad, debe participar en un programa de
tutoría, antes de asumir formalmente su cargo, lo que debe quedar establecido y
documentado en el respectivo Procedimiento de Baja Experiencia Laboral BEL.

7.- Los requerimientos de capacitación y entrenamiento de los cargos específicos deben


estar documentados con claridad en los perfiles de cargo y los procedimientos
específicos de Trabajo.

8.- La unidad de RRHH y Prevención de Riesgos son los responsables de implementar


este elemento de gestión, evaluando los programas de formación para generar
competencias y manteniéndolos permanentemente actualizados.
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9.- Las personas que desempeñan cargos críticos definidos por la evaluación de riesgos
establecidos por la normativa vigente, deben contar con la certificación de
competencias, otorgada por un organismo acreditado para tales fines.

10.- Se debe establecer un proceso de formación y de modelamiento de conductas


preventivas que considere.

a. Capacitación para el desarrollo del conocimiento y el entendimiento de los


factores que intervienen en la generación del error humano y su impacto
en los procesos.
b. Establecer mecanismos correctores preventivos orientados a corregir
desviaciones.
c. Definir mecanismos que promuevan, reconozcan y refuercen las
conductas deseadas.
d. Mantener registro con datos sobre las conductas de riesgos más
recurrentes en las operaciones críticas, para identificar tendencias y
oportunidades de mejora para el desarrollo de competencias basadas en
el conocimiento y experiencias.

11.- Se debe disponer de los programas de capacitación permanente para los Comités
Paritarios de Higiene y Seguridad.

12.- Se debe establecer indicadores de capacitación para evaluar costos, desarrollo y


participación en capacitación/ entrenamiento en SST.

13. La evaluación de desempeño individual debe considerar materias SST, de acuerdo


con las responsabilidades definidas para el cargo, incluyendo la gestión de
consecuencias para desempeños insatisfactorios y transgresiones, según las
disposiciones legales vigentes y reglamentación interna, como también de las acciones
de reconocimiento al desempeño destacado.
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES

Forma de
Elemento Actividades Responsables Frecuencia
Cumplimiento

ELEMENTO 4.
Capacitacion,
competencias y
Mejoras del
desempeño
4.1.- Cumplimiento
del programa de
Generar Programa
Capacitación Administrador
de Formacion
Supervisor Mensual
(Capacitacion) en
Establecer y Cumplir IPR
SSO.
Programas de
Capacitacion en SSO.

4.2. Cumplimiento del


Se debe gestionar la
Programa de
realizacion del curso
Capacitación
de 40 Horas, a traves
Liderazgo
de un Organismo
Preventivo: Para
Administrador Tecnico de
Administradores /
Supervisor Capacitacion. Anual
Supervisores de
IPR Curso de 40 Horas
acuerdo a lo
se encuentra
establecido en el SIGO
incorporado dentro
(Programa de 40
del Programa de
horas) desarrollado
Capacitacion.
modularmente.
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4.3. Cumplimiento del


Generar un
Programa Mensual de Administrador
Procedimiento de
Observaciones de Supervisor
Seguridad
Conducta: Debe IPR
Conductual y un Mensual
existir un proceso de Observadores
Programa de
seguridad conductual (Equipo Guia de
Observaciones de
implementado en el Seg. Cond.)
Conductas
Contrato.

Generar Planes de
Accion cada vez que
4.4.- Generar Planes
se identifiquen
de acción para el
Administrador conductas peligrosas
control de las
Supervisor durante las
Conductas más
IPR Observaciones
criticas. Generar Cada Vez
Observadores realizadas en el
Planes de Accion en
(Equipo Guia de transcurso del mes
Sistema de Gestion de
Seg. Cond.) en el Sistema de
Herramientas
Gestion de
Preventivas (SGHP).
Herramientas
Preventivas (SGHP).

Generar Informe
4.5.- Reducción del (Dashboard)
10% de Conductas mensual de
Administrador
Peligrosas Observaciones de
Supervisor
Seguimiento mensual Conductas a traves
IPR
de las Conductas del SGHP realizando Mensual
Observadores
Peligrosas su difusion y
(Equipo Guia de
identificadas en los seguimiento en
Seg. Cond.)
transcursos de los terreno de las
meses conductas peligrosas
identificadas.

ELEMENTO Nº 5: COMUNICACIONES, CONSULTAS Y RELACIONES CON PARTES


INTERESADAS.
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Siempre es importante mantener canales abiertos y trasparentes de comunicación en


asuntos de seguridad y salud en el trabajo, estableciendo para ello los medios formales
más idóneos y efectivos de acuerdo a los grupos de interés identificados.

OBJETIVO

El objetivo principal de las comunicaciones, consultas y relaciones es que permitan


informar, consultar y mantener una colaboración efectiva y permanente con las distintas
partes interesadas.

DIRECTRICES DE LOS ELEMENTOS

1.- A través de los requerimientos definidos y establecidos en el P-DIV-005


Procedimiento divisional de Comunicación Interna y Externa y el SGS-PR-005
Procedimiento de comunicación, Participación y consulta, se mantendrán las
comunicaciones entre los trabajadores, propios y de terceros y otras personas o
instituciones interesadas, los aspectos del SIGO-LA EMPRESA, los cuales
consideraran lo siguiente:

a. Difusión de requerimientos y obligaciones establecidas por el Sistema de Gestión


de Riesgos y cambios en la política.
b. Procedimientos e instructivos de aspectos legales relacionados con el
funcionamiento de las operaciones.
c. Mecanismos para la participación de los trabajadores y comités paritarios en
actividades preventivas.
d. Información sobre indicadores y resultados de desempeños.
e. Comunicación y difusión de temas motivacionales y de reconocimiento.
f. Aspectos de interés de las comunidades de influencia.
g. Relaciones y requerimientos de las autoridades.
h. Información relacionada con lecciones aprendidas y que sean de interés para la
gestión preventiva de LA EMPRESA.
i. Riesgos emergentes asociados a cambios tecnológicos y cambios de procesos.
j. Sistema de emergencias establecidas.

2.- El Procedimiento SGR-P-003 Gestión de incidentes, P-DIV-005 Procedimiento


divisional de Comunicación Interna y Externa, el SGS-PR-005 Procedimiento de
comunicación, Participación y consulta establece la canalización y tratamientos de
consultas, reclamaciones y no conformidades en aspectos de SST, tanto internas como
externas a LA EMPRESA, en donde se consideran los siguientes aspectos:
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a. Sistema de registros y flujogramas de las reclamaciones y/o sugerencias.


b. Investigación y respuesta oportuna, si es el caso.
c. Implementación de las acciones y los compromisos adquiridos.
d. Notificación a las personas o instituciones interesadas o afectadas por las
actividades, resultados de las reclamaciones o consultas y los planes de acción
comprometidos.

3.- En el P-DIV-005 Procedimiento divisional de Comunicación Interna y Externa y el


SGS-PR-005 Procedimiento de comunicación, Participación y consulta se definen los
lineamientos para un proceso de resolución de conflictos.

4.- En el P-DIV-005 Procedimiento divisional de Comunicación Interna y Externa y el


SGS-PR-005 Procedimiento de comunicación, Participación y consulta se definen los
lineamientos sobre cómo abordar las situaciones de carácter estratégico, información
que comprometa la reputación de la empresa mandante y colaboradores en situaciones
de emergencia.

5.- En el Procedimiento de liderazgo y administración y estándares de Liderazgo se


establecen los mecanismos de contactos rutinarios y sistemáticos de interacción entre
supervisores y el personal para el tratamiento de sugerencias, reportes de seguridad y
salud ocupacional (RSSO) incidentes, mejoras de procesos y todo aporte de los
trabajadores para el mejoramiento de la SST, los que consideran lo siguiente:

a. Instancias de conversación y contactos permanentes con los equipos de trabajo.


b. Respuestas concretas ante consultas y sugerencias de los trabajadores.
c. Documentos simples, comprensibles y que faciliten el proceso de entendimiento
y cumplan con los estándares comunicacionales.
d. Participación activa de los Comités Paritarios de Higiene y Seguridad,
e. Disponer de bases de datos que consoliden la información de sugerencias,
hallazgos o no conformidades, designando responsable por la administración de
dicho sistema y la retroalimentación de aspectos de mejora.

6. Programa de Actividades
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Forma de
Elemento Actividades Responsables Frecuencia
Cumplimiento

ELEMENTO 5:
Comunicaciones,
Consultas y Relaciones
con partes interesadas

5.1 Establecer
Programa de Generar Programa
trabajo de los Mensual de Actividades
Administrador
CPHS : de Seguridad para el
CPHS
CPHS, de acuerdo a las Anual
IPR
Programa de responsabilidades
Supervisor
Trabajo CPHS: establecidas en el D.S
54

Cumplimiento legal
Decreto 54:

Cumplimiento
actividades
legales:

● Asesorar e
instruir a los
trabajadores para
la correcta Cumplimiento del
utilización de los Programa Mensual de
instrumentos de Actividades de
protección. Administrador Seguridad para el
● Vigilar el CPHS CPHS, en donde se
Mensual
cumplimiento, IPR encuentran
tanto por parte de Supervisor incorporadas las
las empresas responsabilidades
como de los establecidas en el D.S
trabajadores, de 54.
las medidas de
prevención,
higiene y
seguridad.
● Investigar las
causas de los
accidentes del
trabajo y
enfermedades
profesionales que
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se produzcan en la
empresa.
● Indicar la
adopción de todas
las medidas de
higiene y
seguridad que
sirvan para la
prevención de
riesgos
profesionales.
● Participar en
CPHS de Faenas
(DS 76).

ELEMENTO Nº 6: REPORTES, REGISTROS Y DOCUMENTACIÓN.

Implementar y mantener un sistema de control documental, mediante papel o medio


digital, que permita asegurar disponibilidad oportuna y actualizada de los requerimientos
y requisitos del Sistema de Gestión de Riesgos y la función preventiva en general,
incluyendo los registros de verificación de cumplimientos, debidamente identificados y
aprobados.

OBJETIVO

Mantener un sistema que regule el control de los documentos, su elaboración y


almacenamiento.

DIRECTRICES DEL ELEMENTO

1.- La empresa dispondrá de un sistema para el control documental, mediante un


procedimiento de Elaboración y Control de Documentos, que indique y regule los
siguientes temas:

a. La correcta distribución y acceso para quienes lo requieran.


b. La estandarización de formato, lugar y tiempo de almacenamiento.
c. Sean definidos los niveles de elaboración, revisión y aprobación.
d. Estén vigentes, legibles, identificables y trazables.
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e. Disponibles para las auditorías internas y externas.


f. Los documentos que están obsoletos deben ser retirados de circulación.
g. Mantener listado maestro de documentos que asegure su mantención y
responsables por su administración.

2.- Se debe mantener la trazabilidad de los documentos generados para las partes
interesadas externas (autoridades gubernamentales, mutualidades, organismos
fiscalizadores u otros), y la aprobación de estos documentos será responsabilidad de
los niveles administrativos de la empresa, dependiendo de su nivel de importancia.

3.- Los documentos estructurales que forman parte del SIGOLA EMPRESA deben ser
revisados en su ciclo completo, al menos cada 2 años.

4.- Se Mantendrán los listados maestros con información relativa a permisos y


resoluciones legales dispuestas por la autoridad y las autorizaciones que se requiere
para personas que desempeñan cargos específicos.

5.- La documentación se mantendrá dispuesta y organizada de tal manera que los


registros de verificación en materias SST, sean de fácil acceso para auditorias, además
de mantener registros de autorizaciones de documentos de confidencialidad, cuando
así se disponga por la normativa legal y los procedimientos internos, como es el caso
de los exámenes médicos de los trabajadores.

6.- PROGRAMA DE ACTIVIDADES

Forma de
Elemento Actividades Responsables Frecuencia
Cumplimiento

ELEMENTO 6. Evidencia Objetiva


Reportes, Registros y de los Informes de
Documentación Investigacion de
Accidentes CTP,
ocurridos en el
6.1 ¿Se encuentran Administrador
contrato.
registrados todos los CPHS Cada Vez
Evidencia Objetiva
Accidentes CTP? IPR
de ingreso en
Estadistica
Mensual
entregada al
mandante.
6.2 ¿Se encuentran Administrador Evidencia Objetiva Mensual
registrados todos los IPR de ingreso en
días perdidos y días Estadistica
cargo? Mensual
entregada al
mandante.
Código : SGS-PR-000
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Evidencia Objetiva
de los Informes de
Investigacion de
Accidentes STP,
ocurridos en el
6.4 ¿Se encuentran
Administrador contrato.
registrados todos los Cada Vez
IPR Evidencia Objetiva
Accidentes STP?
de ingreso en
Estadistica
Mensual
entregada al
mandante.
Evidencia Objetiva
de los Informes de
Investigacion de
Accidentes STP y
CTP, ocurridos en
6.5 ¿Se encuentran
Administrador el contrato.
registrados todos los Cada Vez
IPR Evidencia Objetiva
Incidentes?
de ingreso en
Estadistica
Mensual
entregada al
mandante.

Evidencia Objetiva
6.6 ¿Se encuentran de los Informes de
registrados las Administrador Investigacion de
Cada Vez
medidas correctivas de IPR Accidentes STP y
los incidentes? CTP, ocurridos en
el contrato.

6.7 ¿Se encuentran Evidencia Objetiva


cerrados los hallazgos de los Informes de
de cumplimiento legal Administrador Investigacion de
Cada Vez
y de organismos IPR Accidentes STP y
administradores dentro CTP, ocurridos en
del plazo establecido? el contrato.

ELEMENTO Nº7: HIGIENE OCUPACIONAL, ERGONOMIA Y SALUD EN EL


TRABAJO.

La salud y aptitud laboral de todos los trabajadores se promoverá y conservara a través


de programas rigurosos de evaluaciones del ambiente laboral, controles en los
procesos y del personal expuesto.
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OBJETIVO

Proteger a las personas que se encuentran expuestas a agentes higiénicos o


condiciones de ergonómicas en sus lugares de trabajo, y que pueden afectar la salud e
integridad física de los trabajadores.

DIRECTRICES DE LOS ELEMENTOS

1.- Para la Gestión de la Salud en el trabajo se definen planes y programas, en


concordancia con los estándares corporativos, procedimientos estructurales y
requerimientos legales establecidos por la autoridad, tendientes a garantizar ambientes
laborales controlados para favorecer el estilo de vida saludable, los cual son:

a. A través de Mapas de Riesgos, Matriz de identificación de peligros para la salud


y Matriz de Grupo de Exposición Similar (GES) se identifican los peligros y
evalúan los riesgos que pueden afectar la salud de los trabajadores.
b. Adhiriéndose al organismo administrador del seguro social obligatorio (Achs) se
garantiza la asistencia médica y sanitaria a través de profesionales calificados y
protocolos de respuesta médica para una oportuna intervención y recuperación
de los afectados por accidente o enfermedades profesionales y su reintegro al
puesto de trabajo.
c. A través del Estándar de Salud 2, 3, 5 en el trabajo, se establecen y definen los
elementos Fisiológicos y psicológicos y que inciden en la definición de los cargos
a implementar en el proceso y la ubicación de la faena.
d. Se desarrollara un programa de vigilancia médica y biológica de acuerdo a
evaluaciones ambientales y resoluciones emitidas al respecto.
e. Se realizarán investigación de todo incidente que genere o que potencialmente
pueda dar origen a un daño a la salud y/o dar origen a una enfermedad
profesional aplicando el procedimiento de investigación de incidentes.
f. A través del programa de capacitación se establecerán temáticas respecto de la
identificación, evaluación y control de los riesgos a la salud que se puedan
ocasionar en el ambiente laboral.

2.- Los programas de higiene ocupacional, ergonomía y salud en el trabajo consideran


lo siguiente:

a. El programa de Higiene industrial contiene metas y objetivos cuantificables para


fomentar la mejora continua.
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b. La fijación de programas, metas y objetivos cuantificables para fomentar la


mejora continua de los planes y programas de Higiene Industrial, Ergonomía y
Salud en el Trabajo.

c. La implementación de acciones y mecanismos ingenieriles efectivos de control


de aquellos agentes o factores potenciales de enfermedades con presencia en
las actividades mineras, en concordancia con las normas legales vigentes (por
ejemplo, PREXOR, PLANESI, TMERT, u otros) e internacionales reconocidas y
aceptadas.

d. Programas sistemáticos de certificación, calibración y mantenimiento de los


instrumentos de medición de higiene ocupacional lo que debe ser verificado a
través de inspecciones periódicas.

3.- El SGS-PR-011 Procedimiento de Gestión de Cambios considera los aspectos de


higiene, salud y ergonómicos, en concordancia con la legislación vigente y las políticas
corporativas sobre la materia.

4.- Los procesos de control y vigilancia de la salud en el Trabajo debe considerar:

a. Acciones destinadas a cautelar la aptitud laboral del personal que ocupa puestos
de trabajo calificados como críticos y que eventualmente pueden verse afectados
por factores externos, como trabajos en altura geográfica y altura física, a través
de la implantación de controles previos y planes de vigilancia.
b. Evaluación del personal, previo a cambios de puesto de trabajo o trasladada a
otros centro operacionales.
c. Seguimiento epidemiológico de aquellos trabajadores que eventualmente pueden
verse afectados por algún agente susceptible de generar una enfermedad
ocupacional.
d. Aplicación de exámenes de egreso en concordancia con las disposiciones
legales e internas que se dispongan al respecto.

5.- Los resultados de las evaluaciones médicas que se comuniquen se mantendrán bajo
las normas de confidencialidad establecidos y su uso será restringido.
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Programa de Actividades

Forma de
Elemento Actividades Responsables Frecuencia
Cumplimiento

ELEMENTO 7a
Reporte de gestión
Mantener y
mensual de procesos de
mejorar la Gestión
identificación ,
de Higiene
evaluación y control de
Ocupacional,
Higiene Ocupacional Informe de Reportes
Ergonomia y
(HO) y Ergonomía de Salud
Factores
(ERGO) y cumplimiento Ocupacional.
Psicosociales en
de los Programas/Planes Difusion y
la Corporación.
1.-Planes Evaluación Publicacion de Mapa
Ambiental o de Puestos de Riesgos.
de Trabajo de HO. Implementacion de
(incluye mapas de Administrador Protocolos Minsal Mensual-
riesgo. De acuerdo a IPR TMERT-MMC. Cada Vez
Plan) Evidencia de GES
2. Planes anuales de actualizada.
Evaluación Ambiental de Informes Cualitativos
Puestos de Trabajo de y cuantitativos de los
ERGO. (De acuerdo a puestos de trabajo
Plan) respecto de los
3.- Actualización y agentes de riesgos.
seguimiento de Grupos
de Exposición Similar
(GES)
4. Informes técnicos

Gestión de calidad y
trazabilidad de los Administrador Programa de Higiene
Cada Vez
procesos IPER HO y IPR y Salud Ocuapcional
ERGO.
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Cumplimiento de
Protocolos Nacionales
en áreas de exposición Administrador
(PLANESI, PREXOR, IPR Implementacion de
Cada Vez
TMERT, MMC, Equipo Protocolos del Minsal
PSICOSOCIAL, el cual Implementador
aplique en Cada
contrato).

Administrador
Planes de accion
Plan de cierre de IPR
correspondiente a los Cada Vez
brechas Equipo
distintos Protocolos
Implementador

ELEMENTO Nº 8: ADMINISTRACION DE CONTRATISTAS/SUBCONTRATISTAS Y


PROVEEDORES.

La contratación de servicios bajo el régimen de subcontratación, como la relación con


proveedores, se ejecutará tomando en consideración las regulaciones establecidas en
la legislación vigente y las políticas internas de la empresa, para cautelar debidamente
la integridad y la salud de las personas, los bienes y patrimonio de las partes.

Este procedimiento no Aplica

ELEMENTO Nº 9: DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE


PROYECTOS.

Este elemento considera la gestión de los riesgos de seguridad y salud en el trabajo en


todos los proyectos gestados y ejecutados por la empresa, considerando las etapas de
perfil, pre factibilidad, factibilidad, ejecución, puesta en marcha, entrega a operaciones y
cierre.

Este procedimiento no Aplica

ELEMENTO Nº 10: PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS.


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Las potenciales situaciones de emergencia que puedan desencadenarse en las áreas


de trabajo deben estar identificadas y los planes y recursos estar disponibles para dar
respuestas oportunas y efectivas a dichas emergencias, para la más pronta
recuperación de la condición de normalidad, minimizando el impacto y consecuencias
en las personas, procesos.

OBJETIVO

Establecer los requisitos elementales y las directrices de orientación para la elaboración


de los planes de para enfrentar las emergencias que eventualmente puedan afectar a
las tareas.

DIRECTRICES DEL ELEMENTO

1.- Las áreas de trabajo deben disponer de una Matriz de Riesgos que identifique las
situaciones de emergencias que le puedan afectar, generando los procedimientos o
protocolos de acción establecidos en el Plan de emergencia que debe estar
debidamente documentado para enfrentar las contingencias. Se debe identificar el tipo
de evento, la evaluación de su criticidad y potencial extensión o área de impacto, planes
de acción, niveles de responsabilidad y flujos de la información a todas las partes
interesadas.

2.- Para el análisis y definición de los procedimientos de emergencia se tomarán en


cuenta de manera rigurosa, entre otros, los siguientes aspectos:

a. Los requisitos legales y compromisos establecidos y que puedan ser vulnerados.


b. Los registros de intervenciones no programadas que han afectado los procesos y
que pueden desencadenar una situación de emergencia.
c. Las prácticas y experiencias del sector industrial que han registrado eventos de
emergencias.
d. La incidencia y participación de las comunidades en los procesos de gestión de
las emergencias (derrames, conflictos, incendios, emisiones).
e. Eventos de la naturaleza como sismos, remoción de masas, escorrentías, lluvias,
nevazones, entre otros.
f. La participación e interacción coordinada con otras entidades gubernamentales y
no gubernamentales cada vez que se le requiera.
g. El manejo de insumos y suministros críticos, alternativas de abastecimiento y
medios alternativos de conectividad y comunicaciones.
h. La definición de responsabilidades y canales de comunicación.
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i. Instructivos específicos para la actuación de cada área de operaciones de los


servicios de Pro Ltda.
j. Acciones concretas para aquellas personas externas, como proveedores y visitas
que estuviesen en las instalaciones al momento de producirse la emergencia.
k. Cuando se requiera, considerar las opiniones de especialistas y expertos en la
materia como organismos estatales y privados (ONEMI, Bomberos u otros).

3. El nivel administrativo debe fomentar una cultura de gestión de las emergencias, para
lo cual deben:

a. Disponer de un procedimiento documentado que defina los requerimientos en


términos de recursos, roles, responsabilidades y medios de comunicaciones
confiables que deben disponerse y cumplirse para la gestión de los riesgos con
carácter catastrófico.
b. Desarrollar talleres y revisiones anuales por parte de la administración del
servicio, del status de los riesgos catastróficos.
c. Analizar y generar acciones producto de las recomendaciones de los entes
aseguradores para mantener la continuidad de las operaciones.
d. Fomentar la gestión preventiva a través de la capacitación y talleres al personal
del servicio.

4. Los planes locales de emergencia deben ser sometidos a simulacros, a lo menos uno
al año, para verificar su eficacia y las implementaciones de mejora que sean
pertinentes.

5. Para dar respuesta oportuna y eficaz al desencadenamiento de una situación de


emergencia en el servicio. Deben provisionar los recursos suficientes, en términos de:

a. Equipamiento estandarizado y certificado de acuerdo a la naturaleza y


potencialidad de la situación de emergencia identificada.

b. Personal competente, técnica y físicamente apto y preparado para actuar.

c. El manejo de insumos y suministros críticos y alternativas de abastecimiento.

d. Planes de reposición y recursos para normalización de actividades.

e. Coordinaciones con entidades externas de apoyo mutuo.


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6. Establecer planes rigurosos de mantenimiento, reposición y revisión de todos los


componentes diseñados e instalados para prevenir eventuales emergencias, tales
como:

a. Alarmas y vías de evacuación.


b. Sistemas de refugios.
c. Sistemas manuales y automáticos de extinción.
d. Equipamientos de respaldo ante fallas de los sistemas normales de suministro
de energía e insumos básicos.

7. Toda emergencia que se genere en el servicio, debe generar una investigación


exhaustiva para determinar las causas reales y para retroalimentar los procesos de
aprendizaje y la adopción inmediata de las acciones correctivas.

8.- Programa de actividades

Forma de
Elemento Actividades Responsables Frecuencia
Cumplimiento

ELEMENTO 10. 10.1 Verificación y


Preparación y control de aplicación
respuesta ante de Matriz de
emergencias Eventos de Alto
Impacto
Administrador Matriz de Eventos de
Verificación de Cada Vez
IPR Alto Impacto
reportes trimestrales
de cumplimiento de
los controles
indicados en la
matriz de eventos
de alto impacto

10.2 Planes de
emergencia

Verificación de
incorporación en los Administrador
Generacion de Plan
planes de IPR Cada Vez
de Emergencia
emergencias de los Supervisor
controles indicados
en la Matriz de
eventos de alto
impacto

10.3 NCC 40: Administrador Respaldo de


Seguridad Contra IPR Diagnostico de Cada Vez
Incendios: Supervisor Levantamiento de
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1.-Elaborar
diagnóstico de
cumplimiento de la
cumplimiento de la
Norma en las áreas
Norma NCC 40
del contrato.
Seguridad contra
2.-Generar plan de
incendios
adecuación de
Instalaciones y
sistemas contra
incendio.

ELEMENTO Nº 11: GESTIÓN DE INCIDENTES Y NO CONFORMIDADES.

Todos los eventos o incidentes reales, o potenciales que ocurran en las


operaciones, se informan, analizan sus causas o se definen o rediseñan las
acciones de control tendientes a reducir la magnitud del riesgo y generar las
lecciones aprendidas a nivel de todo el servicio

OBJETIVO

El objetivo es controlar o reducir la magnitud del riesgo y generar las lecciones


aprendidas a nivel de todas sus actividades.

DIRECTRICES DE LOS ELEMENTOS

1.- En el procedimiento de Investigación de incidentes se define y establece la


metodología para investigar los incidentes, reales o potenciales que afecten la
seguridad y salud de las personas y las operaciones, en donde los eventos serán
registrados y reportados por medios y conductos establecidos en el respectivo
procedimiento estructural corporativo de gestión de incidentes, el cual define el proceso
de reportabilidad, la pronta atención medica de lesionados, el proceso de investigación
del suceso, las acciones correctivas y el seguimiento de cumplimiento de dichas
acciones correctivas.

2.- En el procedimiento de Investigación de incidentes de alto potencial para las


personas, equipos y procesos, considera los mecanismos para el reporte inicial o
preliminar inmediatamente de ocurrido el hecho, a las gerencias generales y a la
gerencia corporativa de seguridad y salud entregando la información necesaria que
permita dimensionar la magnitud del impacto, los apoyos pertinentes y las acciones
transitorias, en tanto se disponga de la investigación formal del caso.
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3.- Los eventos calificados como graves se informaran de inmediato siguiendo los
instructivos establecidos por la normativa y los procedimientos del Sistema.

4.- El análisis técnico de las causas raíces y los factores intervinientes en el suceso
cumplen con los siguientes requisitos:

a. Participaran equipos técnicos multidisciplinarios y representativos para el análisis


de casos, debidamente capacitados en la metodología de investigación de
incidentes.
b. Determinación clara y precisa de las causas reales o raíces que dieron origen al
evento.
c. De acuerdo a la complejidad del caso, disponer la participación de técnicos
especialistas, asesorías legales y peritajes para la definición de las causas.

5.- El rol del administrador de contrato es monitorear permanentemente las acciones


definidas en los procesos de investigación, debiendo rendir cuenta de la efectividad de
las acciones y las no conformidades al gerente general.

6.- Las acciones correctivas y preventivas se establecen para que:

a. Exista un cronograma de seguimiento y efectividad de las medidas de control


establecidas para el caso.
b. Se definan responsabilidades y plazos en la solución de las acciones correctivas
y preventivas.
c. Se disponga de la provisión de recursos necesarios para la solución de las
acciones correctivas.
d. Se mantengan registro en concordancia con requerimientos legales e internos.
e. Se programe la revisión y auditorias de efectividad de las medidas correctivas.

7.- El servicio debe implementar el modelo de aprendizaje de incidentes relevantes para


evitar su repetición.

8.- Se establecerá un procedimiento documentado para el registro, Tratamiento y


respuesta de las no conformidades reales y potenciales que considere, al menos, los
siguientes requerimientos:

a. Investigación de la no conformidad
b. La definición de las acciones para prevenir su ocurrencia
c. El resultado y la comunicación del resultado de las acciones correctivas y
preventivas.
d. Revisión de la eficacia de las acciones correctivas y preventivas.
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9.- Programa de actividades

Elemento Actividades Responsables Forma de Cumplimiento Frecuencia

ELEMENTO 11: 11.1.- Gestión de


"Gestión de Incidentes de Alto
Incidentes y No Potencial:
Conformidades" Difusión, análisis Revision del SGHP cuando se
y aprendizaje de genere IAP que apliquen al
los IAP de SSO contrato.
Administrador
en forma Implementacion del formato de
IPR Cada Vez
oportuna y eficaz. aplicabilidad de IAP, en base al
Supervisores
Cumplimiento del Procedimiento de
Procedimiento de Reportabilidad y Aprendizaje
Reportabilidad y de incidentes relevantes.
Aprendizaje de
incidentes
relevantes.
Gestión de
Incidentes
relevantes:
Difusión y
Administrador Informes de Investigacion de
aprendizaje de
IPR Incidentes Relavantes y
los Incidentes Cada Vez
Supervisores respaldos de medidad
relevantes de
CPHS correctivas asociadas.
SSO ocurridos en
las Divisiones, en
forma oportuna y
eficaz.
Programa de Administrador Generacion de Planes de Cada Vez
cierre de IPR Accion de Hallazgo de
Hallazgos de Supervisores auditorias
auditorías CPHS corporativas/divisionales y
Corporativas y autoridades fiscalizadoras, con
hallazgos de la las evidencias objetivas de los
autoridad: cierres correspondientes a los
Cierre efectivo de plazos definidos.
hallazgos
relevantes , N1
detectados en
auditorías y
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hallazgos
detectados por la
autoridad
fiscalizadora.

ELEMENTO Nº 12: MONITOREO Y AUDITORIAS DE CUMPLIMIENTO.

La evaluación y la vigilancia del desempeño del Sistema de Gestión de Riesgos es una


actividad que debe ser ejecutada en forma periódica por la Gerencia y los responsables
de las operaciones de cada contrato, ya sea para confirmar su eficacia o bien, disponer
de la mejora pertinente del sistema.

OBJETIVO

Establecer una herramienta y actividades de control efectivo sobre el Sistema de


Seguridad y Salud en el Trabajo y Programa de Prevención de Riesgos Profesionales.

DIRECTRICES DEL ELEMENTO

1.- La Administración del contrato deberá revisar, a lo menos, una vez al año, los
aspectos relevantes del Sistema de Gestión de Riesgos para asegurar su cumplimiento
y eficacia, incluyendo las oportunidades de mejora, la necesidad de generar cambios y
definir los recursos que sean pertinentes. Dicha revisión debe quedar documentada y
tendrá en debida consideración los siguientes aspectos:

a. Resultados de auditorías, tanto internas como de terceras partes.


b. Auditorías de cumplimiento de los requisitos legales vigentes y los
requerimientos corporativos.
c. Resultado y observaciones generadas por los organismos fiscalizadores de
Seguridad y Salud Ocupacional.
d. Resultados de las evaluaciones de desempeño de la organización respecto de
los programa de actividades.
e. Estado de las acciones correctivas de las investigaciones de incidentes.
f. Evolución de los indicadores de accidentabilidad.
g. La participación organizada de los trabajadores en las actividades del sistema.
h. Planes de acción para la mejora.
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Terminada la revisión de los puntos señalados se debe generar un informe, para ser
presentado a la Gerencia de la Empresa.

2.- La administración del contrato debe planificar, ejecutar y documentar reuniones de


revisión y evaluación de las acciones específicas comprometidas en los programas, con
la supervisión.

3.- Los expertos en prevención deben fiscalizar y evaluar, a través de programas


sistemáticos de inspecciones y auditorías, el desempeño del sistema. Los resultados
obtenidos deben ser informados al Gerente, manteniendo disponible la información a
todas las partes interesadas, internas y externas, ya sean autoridades, comités
paritarios y otras partes interesadas.

El programa de auditoria debe estar diseñado para evaluar los siguientes puntos:

a. Los Indicadores de resultados asociados a accidentabilidad y enfermedades


laborales.
b. Cumplimiento de los programas de liderazgo y seguridad conductual.
c. Cumplimiento de los programas específicos establecidos.
d. Medición de los aspectos esenciales del Sistema para asegurar su adecuación y
eficacia, la necesidad de generar cambios, la reasignación de los recursos y
redefinición de responsabilidades.
e. Las mediciones de desempeño deben quedar debidamente documentadas

4.- A través de auditorías programadas, evaluará, analizará y hará un seguimiento


periódico del desempeño de los planes y programas establecidos, informando los
resultados para todas las partes interesadas, tanto internas como externas, incluyendo
autoridades y representantes de los trabajadores.

5.- Se debe de disponer de un procedimiento documentado que especifique las


responsabilidades, competencias y requisitos para planificar y realizar auditorías e
informes sobre resultados manteniendo los registros asociados.
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5.- PROGRAMA DE ACTIVIDADES

Forma de
Elemento Actividades Responsables Frecuencia
Cumplimiento

ELEMENTO 12:
Monitoreo y auditoria
de cumplimiento

12.1. Programas a) Disponer del


de auditorías programa de
Internas: auditorias internas.

Establecer un b) Disponer de Lista


programa de Administrador de Verificacion de
auditorias IPR Auditoria RESSO en Anual
internas que formato definido.
considere evaluar
actividades c) Generar informes
definidas en cada de evaluacion de
elemento del auditoria interna con
SIGO. sus respectivos
planes de accion.

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