GLADYS ROBLES ZARAGOZA CODIGO: PI-GRZ-06

FECHA DE ELABORACION:
CONSTRUCCION DE RED DE SEPTIEMBRE 2019
POLIETILENO E INSTALACIONES DE
APROVECHAMIENTO DE GAS NATURAL VERSION: 01

PROGRAMA DE EVALUACIONES, AUDITORIAS INTERNAS Y EXTERNAS

PROGRAMA DE
EVALUACIONES,
AUDITORIAS
INTERNOS Y
EXTERNOS

ELABORO: ING. RUTILO REVISO: ING.VICTOR HUGO AUTORIZO: LIC. GLADYS

AZUARA GARCIA AVILA GARCIA ROBLES ZARAGOZA
 GLADYS ROBLES ZARAGOZA CODIGO: PI-GRZ-06
FECHA DE ELABORACION:
CONSTRUCCION DE RED DE SEPTIEMBRE 2019
POLIETILENO E INSTALACIONES DE
APROVECHAMIENTO DE GAS NATURAL VERSION: 01

PROGRAMA DE EVALUACIONES, AUDITORIAS INTERNAS Y EXTERNAS

La planificación del programa tiene que considerar la comprensión del contexto, para
lograrlo, el programa de la evaluación y auditorias, tiene que tener en cuenta lo siguiente:

*Objetivos organizacionales

*Cuestiones externas e internas relevantes

*Las necesidades y expectativas de los interesados pertinentes

La finalidad de la evaluación y la auditoria es el correcto registro, elaboración y control de

documentos.

Y también la correcta ejecución en tiempo y forma para cada punto correspondiente

A continuación, presentamos el programa de evaluaciones y auditorías internas y externas

que se manejan actualmente dentro del institución.

PROCESO SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL

PROCEDIMIENTO DE AUDITORIAS SGI (ENGIE)
Calidad
Codificación Tipo de documento Documento Observaciones Periodicidad Cumplimiento
Anexo 33 Registro Evaluación a Contratistas Engie Semestral
Anexo 30 Registro Indicadores, Entrega de KPI´S Mensual CUMPLE
Verificar
Evidencia fotográfica Carpeta de Obra Continuo CUMPLE
contenido

Equipos de
soldadura,
Certificados calibración/Acreditaciones
Evidencia documental equipos de Continuo CUMPLE
ante EMA
medición(manó
metros, etc)

Cumplimiento Mensual/Cuat
Evidencia Entrega de Dictámenes CUMPLE
SGI rimestral

ELABORO: ING. RUTILO REVISO: ING.VICTOR HUGO AUTORIZO: LIC. GLADYS

AZUARA GARCIA AVILA GARCIA ROBLES ZARAGOZA
 GLADYS ROBLES ZARAGOZA CODIGO: PI-GRZ-06
FECHA DE ELABORACION:
CONSTRUCCION DE RED DE SEPTIEMBRE 2019
POLIETILENO E INSTALACIONES DE
APROVECHAMIENTO DE GAS NATURAL VERSION: 01

PROGRAMA DE EVALUACIONES, AUDITORIAS INTERNAS Y EXTERNAS

PROCESO SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL

PROCEDIMIENTO DE AUDITORIAS SGI (ENGIE)
Seguridad
Codificación Tipo de documento Documento Observaciones Periodicidad Cumplimiento

Evidencia Pagos SUA Mensual CUMPLE

Evidencia Aprobación Segurista Inicio CUMPLE
Registro Inducción SGI Inicio PENDIENTE
TÉCNICA-P-PR-01-FO01,
Registro Lista del personal registrado ante el IMSS Mensual CUMPLE
3ra ed
Anexo 1 Registro Análisis de Riesgo Anual CUMPLE
Anexo 2 Registro Catálogo de peligros y lesiones Informativo Anual CUMPLE
Anexo 3 Registro Credencial Contratista Semestral CUMPLE
Anexo 4 Registro Programa de Capacitación de Contratistas Informativo Mensual CUMPLE

Anexo 5 Registro Matriz de Capacitación Anual CUMPLE

Registro Lista de Asistencia Mensual CUMPLE

Anexo 6 Registro Lista de inscripción Mensual CUMPLE
Registro Plan de acción Por evento CUMPLE
Anexo 7 Registro Entrega de EPP por Empleado Mensual CUMPLE
Anexo 8 Registro Matriz de EPP por Puesto de Trabajo Anual CUMPLE
Anexo 9 Registro Guía de Equipo de Protección Personal Informativo Anual CUMPLE

Anexo 10 Registro - Check List Escaleras Mensual CUMPLE

Anexo 11 Registro - Check List Inspección Extintor Mensual CUMPLE

Anexo 12 Registro - Check List Inspección Herramientas Diario CUMPLE
Anexo 13 Registro - Check List Inspección Vehículo Diario CUMPLE
Anexo 14 Registro - Check List Máquina de Soldar Diario CUMPLE

ELABORO: ING. RUTILO REVISO: ING.VICTOR HUGO AUTORIZO: LIC. GLADYS

AZUARA GARCIA AVILA GARCIA ROBLES ZARAGOZA
 GLADYS ROBLES ZARAGOZA CODIGO: PI-GRZ-06
FECHA DE ELABORACION:
CONSTRUCCION DE RED DE SEPTIEMBRE 2019
POLIETILENO E INSTALACIONES DE
APROVECHAMIENTO DE GAS NATURAL VERSION: 01

PROGRAMA DE EVALUACIONES, AUDITORIAS INTERNAS Y EXTERNAS

PROCESO SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL

PROCEDIMIENTO DE AUDITORIAS SGI (ENGIE)
Seguridad
Codificación Tipo de documento Documento Observaciones Periodicidad Cumplimiento

Anexo 15 Registro Check List Retroexcavadora - Zanjadora Diario CUMPLE

Anexo 16 Registro - Check List Tablero Eléctrico NA Mensual NA

Bitacora de
DISTRIBUCIÓN-MAN-PR-
Registro Hoja de Taller Herramientas y Mensual CUMPLE
03- FO01
Equipos
Tipos de señales (Delimitaciones y
Anexo 17 Evidencia fotográfica Diario CUMPLE
señalamientos)
Formato Protocolo Actuación Ante una
Anexo 18 Registro Anual CUMPLE
Emergencia
Anexo 19 Registro Nuestras reglas que salvan vidas Informativo Anual CUMPLE
Anexo 20 Registro Fichas de Accidentes Por evento CUMPLE
Anexo 21 Registro Check List Uso de EPP Diario CUMPLE
Manejo de Herramientas Manuales y
Anexo 22 Registro Informativo Diario CUMPLE
Eléctricas
Anexo 23,
Sustancias Químicas Peligrosas y Teorico y
NOM_018_STPS_2015_Se Registro Anual CUMPLE
Comunicación de Riesgos Practico
p
Teorico y
Anexo 27 Registro Resumen del Simulacro Por evento CUMPLE
Practico
Anexo 28 Registro Tarjeta Alto 3 POR MES CUMPLE
Anexo 29 Registro Procedimiento Guía Tarjeta Alto Informativo Anual CUMPLE

Anexo 31 Registro Gestión de Incidentes y Accidentes Informativo Por evento CUMPLE

Anexo 32 Registro Guia de Primeros Auxilios ENGIE Informativo Anual CUMPLE

Anexo 33 Registro Investigacion de Accidente e Incidente Por evento CUMPLE

ELABORO: ING. RUTILO REVISO: ING.VICTOR HUGO AUTORIZO: LIC. GLADYS

AZUARA GARCIA AVILA GARCIA ROBLES ZARAGOZA
 GLADYS ROBLES ZARAGOZA CODIGO: PI-GRZ-06
FECHA DE ELABORACION:
CONSTRUCCION DE RED DE SEPTIEMBRE 2019
POLIETILENO E INSTALACIONES DE
APROVECHAMIENTO DE GAS NATURAL VERSION: 01

PROGRAMA DE EVALUACIONES, AUDITORIAS INTERNAS Y EXTERNAS

PROCESO SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL

PROCEDIMIENTO DE AUDITORIAS SGI (ENGIE)
Ambiental
Codificación Tipo de documento Documento Observaciones Periodicidad Cumplimiento
Anexo 25 Registro Bitácora de residuos peligrosos Mensual CUMPLE
Anexo 26 Registro Bitacora de residuos no peligrosos Mensual CUMPLE
Evidencia
Evidencia fotográfica Contenedores Anual CUMPLE
fotográfica

En conclusión, la función primordial de auditoría interna y externa evolucionará de solo revisar y

presentar una cantidad de datos importantes sobre riesgos a una función estratégica centrada en
el desarrollo de servicios con un valor estratégico para todos los grupos de interés involucrados en
la toma de decisiones, esto respaldado por la seguridad de que estas revisiones se han realizado
de acuerdo con las normas establecidas para el ejercicio del auditor

ELABORO: ING. RUTILO REVISO: ING.VICTOR HUGO AUTORIZO: LIC. GLADYS

AZUARA GARCIA AVILA GARCIA ROBLES ZARAGOZA