PROCEDIMIENTO DE MANTERIAL NO CONFORME Y PR ##_##

RECLAMOS A PROVEEDORES LOGISTICOS Versión ##

1 OBJETIVO:|

Definir actividades y tratamientos de producto no conforme averiado por el proveedor logístico, para
obtener retribución monetaria en compensación de los daños detectados en el área del centro de
distribución.

2 DEFINICIONES:

Operador Logístico Un operador logístico es la empresa que lleva a cabo la planificación, implantación y
el control – de manera eficiente – del flujo físico a través de la cadena de suministro; así como todos los
servicios e información asociados al mismo, desde el punto de origen hasta el punto de consumo y con el
objeto de satisfacer los requerimientos del cliente.

Picking: la actividad de preparación de pedidos consiste en la recogida y combinación de cargas no

unitarias para conformar el pedido de un cliente. Puede llevarse a cabo en casi cualquier tipo de almacén
y se produce siempre que se necesite juntar paquetes, piezas, productos o materiales para, una vez
reunidos, proceder a su traslado.

Auditoria: Inspección o verificación de la contabilidad de una empresa o una entidad, realizada por un
auditor con el fin de comprobar si sus cuentas reflejan el patrimonio, la situación financiera y los resultados
obtenidos por dicha empresa o entidad en un determinado ejercicio.

Ump: Una unidad de manipulación es una unidad física que consta de los materiales de embalaje
(portador de carga/material de embalaje) y de las mercancías contenidas en los mismos.

3 POLÍTICAS CORPORATIVAS RELACIONADAS:

No. aplica

4. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO:

# Actividad Responsable Descripción Registro

Medición del
operador INDICADOR DE
logístico bajo el Se evalúa el rendimiento del operador CALIDAD DE
indicador de logístico por las reclamaciones y los DESPACHO
1 Calidad
despacho daños producidos por las actividades INCORRECTO Y
incorrecto y internas de la operación del mismo. RECHAZO INTERNO
rechazo interno CENDIS.
del cendis.
En el ingreso se realiza la revisión
Ingreso de superficial del estado del empaque de
Operador FORMATO - REGISTRO
2 Material al centro los productos(extruidos, laminados,
Logístico L&S REVISION GENERAL
de distribución conservación ) que ingresan al centro
de distribución.

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Auditoria de los Se realizaran auditorias diarias en los

FORMATO - REGISTRO
3 pasillos de la Calidad pasillos, si se encuentra producto en el
REVISION GENERAL
bodega . piso, se realizara bloqueo de las UMP,

Auditoria del Se realizara revisión de material ya se

FORMATO - REGISTRO
almacenamiento por caída de los racks, manipulación
4 Calidad ALMACENAMIENTO
del producto por parte del operador logístico o por
CENDIS
terminado montacargas.

Revisión por Se realizara revisión de material ya se

mala por caída de los racks, manipulación FORMATO - REGISTRO
5 Calidad
manipulación del por parte del operador logístico o por REVISION GENERAL
producto. montacarga

Garantizar el correcto despacho,

- FORMATO -
Auditoria del Operador detectar anomalías de los productos,
6 REGISTRO REVISION
Despacho Logístico L&S producto mal asignado, revisión del
GENERAL
picking vs lo cargado.
En las revisiones y auditorias que se
realiza, calidad genera los reportes de
las evidencias de producto no
conforme de la siguiente forma:
- Evidencia fotográfica
- Relación de las cajas con
FORMATO - REGISTRO
Registro de sospecha de daño
7 Calidad REVISION GENERAL
actividades - Entrega del documento al
operador logístico y jefe del
área
- Envió por correo la notificación
de la actividad a las gerencias
de Alumina y del operador
logístico.

Division, El centro de distribución es quien

creación, salida a designa la actividad de crear cajas, FORMATO - REGISTRO
8 chatarra de Cendis división de piezas y salida a chatarra REVISION GENERAL
producto del producto que sale no conforme de
terminado las auditorías realizadas por calidad.

Se realiza solicitud de nota crédito del

resultado de las auditorias, al igual que FORMATO REGISTRO
Creación de nota las reclamaciones por concepto de TRATAMIENTO DE
9 Calidad
credito despacho incorrecto, por medio
PQR
electrónico a través de un PQRS se
realiza la generación de esta.

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Costeo del Costeo del material que se enviara a

material no chatarra y del costo del flete del
CORREO
10 conforme y des Contabilidad material, esto se enviara al operador
ELECTRÓNICO
pachos logístico por medio de correo
incorrectos electrónico.

5. CONTROL DE REGISTRO:

Recuperación
Responsable de Tiempo de Disposición
Código Nombre (Ubicación /
archivar conservación final
Ruta)
<Determinar la
disposición final
del registro
después de que el
<Ruta de ubicación tiempo de
(electrónico) retención ha
<Título del terminado:
<Código del formato. En el caso de<Cargo
ser un del
registro / Sitio
externo
responsable de ladel
sólo archivoelde
se registra
recolección <Tiempo
NOMBRE> dedel
los datos retención
registrodel registro
y de en el archivo ac
archivar>
registro> - Eliminar
(Físico)>
- Archivo inactivo
- Devolver
- Entregar al
cliente
- Reciclar>

6. ANEXOS:

Anexo 1 No Aplica

7. CONTROL DE CAMBIOS:

FECHA DE VIGENCIA NATURALEZA DEL CAMBIO

2021-05-28 Inicio

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REALIZÓ APROBÓ
Julian Camilo Melo – Supervisor Calidad Daniel Betancurth – Lider Servicio Tecnico
Postventa

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