SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD CAL-PRO-010

PROCEDIMIENTO Versión 1
Vigencia desde 1/29/2024
SOLICITUD DE ACCIONES CORRECTIVAS U OPORTUNIDAD DE MEJORA
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Tipo de acción
Fecha de Solicitud: 22-09-23 Fecha de Cierre: 08-03-24 Correctiva X NC Nivel 1 ( ) NC Nivel 2 ( ) NC Nivel 3 ( X )
Mejora
N° de Solicitud: SAC - 01 Replanteamiento de Acciones: SI ____ No ____

1.- IDENTIFICACIÓN DE LA NO CONFORMIDAD U OPORTUNIDAD DE MEJORA

FUENTE DE HALLAZGO:
DESCRIPCIÓN DE LA NO
CONFORMIDAD
Producto y/o
Auditoria Interna de Quejas, reclamos o
Auditoría Externa servicio no X
Calidad o de Gestión Sugerencias
conforme
Indicadores de
Encuesta de satisfacción Mapa de Riesgos Gestión del
procesos
El día sabado 16.09.23 cliente DAYSI NIEVES recibio el producto DORM SABANERA SAMAY 2PLZ+CAB (TARIMA+COLC+CAB.ALICIA +2 ALM)+PATAS
con número de pedido 032750. Al aperturar su tarima sabanera para la instalación no encontro las almohadas, ni las patas cromadas que según el instructivo
PAS-INS-001 Ubicación de patas y almohadas en tarimas palermo y sabanera establece la ubicación de 02 almohadas D-12 y 4 patas cromadas en los
cajones siendo el tercer caso en lo que va del año.

SE ANEXA REPORTE SI _X__ No ____ Tipo de reporte: VIDEO DE LA FALTA DE PATAS Y ALMOHADAS

ÁREA RESPONSABLE Pascoli Proceso Involucrado:Embolsado de tarimas sabanera

Nombre: B. Luya Nombre: M. Lupaca

RESPONSABLE DE LA RESPONSABLE DE LA
DETECCIÓN CORRECIÓN
Firma Firma:

ACCIÓN INMEDIATA o EVALUACIÓN Y DIAGNOSTICO

Reunión con el personal de planta

Responsable: M. Lupaca Fecha: 18-08-23

2. DESCRIPCIÓN DE LA CAUSA DE LA NO CONFORMIDAD (Usando un Método de Análisis los 5 por qué para NC nivel 1 y los 5 por qué e Ishikawa para NC 2 y 3):

Método
Mano de Obra Imposibilidad de verificar luego del
embolsado (Sin control visual)
Concientización del
personal
Método de detección de falta de
patas y/o almohadas no adecuado
Falta de capacitación e
involucramiento al personal Falta de un mecanismo de detección de errores Olvido de patas
en la actividad (control visual)
en las tarimas
sabaneras

CAUSA RAIZ

El método de embolsado de tarimas sabaneras no cuenta con un mecanismo de detección visual de errores ante los olvidos de la colocación en la actividad de colocación de
patas y almohadas.

3. ACCIÓN A IMPLEMENTAR PARA ELIMINAR LA NO CONFORMIDAD:

FECHA DE
No. ACCIONES RESPONSABLE Seguimiento de la Acción
EJECUCIÓN

Evaluación de la adecuación de una cinta o etiqueta que sobresalga en las

1 M. Lupaca 9/19/2023 Ok
tarimas sabaneras y palermo (corroboración visual)

Comunicar a despacho la implementación de el control visual y comunicar la

2 M. Lupaca 10/16/2023 Ok
no carga de los productos SIN ETIQUETA.

SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN (Registrar el seguimiento y evidencias que permitan demostrar la ejecución del Plan de Acción)
FECHA DE
No. RESULTADO DEL SEGUIMIENTO REALIZADO POR
SEGUIMIENTO

1 20-Sep-23 Reunión de seguimiento - Nuevamente el personal operativo B.Luya / M. Lupaca

4. CIERRE DE LA SOLICITUD DE ACCIÓN:

Variable o Indicador de Control Antes Variable o Indicador de Control Después

N° de reclamos en tarimas sabanera sin patas y/o almohadas

N° de reclamos en tarimas sabanera sin patas y/o almohadas
3 reclamos en el 2023 (0 casos en CD) / 5 reclamos en el 2022 (1 caso en CD
0 reclamos en el 2023 y 2024
Saga)
Fecha de Cierre La acción tomada fue efectiva (se logro el resultado esperado y se utilizaron los recursos disponibles) para efectos de la no conformidad
de la Acción real, potencial u oportunidad de mejora identificada.

08-03-24 Si, la acción fue eficaz

En caso de que las acciones tomadasno hayan sido eficaces; éstas tendrán que ser replanteadas en un nuevo formato, indicando el No. de la NC de referencia.La No Conformidad queda
En caso de que las acciones tomadasno hayan sido eficaces; éstas tendrán que ser replanteadas en un nuevo formato, indicando el No. de la NC de referencia.La No Conformidad queda
abierta hasta que se controle o elimine el problema, sólo se tienen 24 hrs para realizar el replanteamiento de las acciones correctivas.
 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD CAL-PRO-009
PROCEDIMIENTO Versión 1
Vigencia desde 1/29/2024
SOLICITUD DE ACCIONES CORRECTIVAS U OPORTUNIDAD DE MEJORA
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Tipo de acción
Fecha de Solicitud: 01-03-24 Fecha de Cierre: Correctiva X NC Nivel 1 ( ) NC Nivel 2 ( ) NC Nivel 3 ( X )
Mejora
N° de Solicitud: SAC - 01 Replanteamiento de Acciones: SI ____ No ____

1.- IDENTIFICACIÓN DE LA NO CONFORMIDAD U OPORTUNIDAD DE MEJORA

Producto y/o
Auditoria Interna de Quejas, reclamos o
Auditoría Externa servicio no X
Calidad o de Gestión Sugerencias
conforme
FUENTE DE HALLAZGO:
Indicadores de
Encuesta de satisfacción Mapa de Riesgos Gestión del
procesos

DESCRIPCIÓN DE LA NO El cliente hizo la compra de 2 juegos de CAMA BOXET FIRENZE 2PLZ (PISTON GRIS + COL+ 2 ALM VIS+PROT+ACOL+PTAS) en la cual al recibir el
CONFORMIDAD producto el dia 27-02-24 con número de guía T001-191662 y probarlo se escucha un sonido extraño al aperturar y cerrar uno de los box pistones

SE ANEXA REPORTE SI _X__ No ____ Tipo de reporte: VIDEO DEL CASO DE SONIDO

ÁREA RESPONSABLE Pascoli Proceso Involucrado: Fabricación de Pistón

Nombre: B. Luya Nombre:

RESPONSABLE DE LA RESPONSABLE DE LA
DETECCIÓN CORRECIÓN
Firma Firma:

ACCIÓN INMEDIATA o EVALUACIÓN Y DIAGNOSTICO

Responsable: Fecha:

2. DESCRIPCIÓN DE LA CAUSA DE LA NO CONFORMIDAD (Usando un Método de Análisis los 5 por qué para NC nivel 1 y los 5 por qué e Ishikawa para NC 2 y 3):

CAUSA RAIZ

3. ACCIÓN A IMPLEMENTAR PARA ELIMINAR LA NO CONFORMIDAD:

FECHA DE
No. ACCIONES RESPONSABLE Seguimiento de la Acción
EJECUCIÓN

SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN (Registrar el seguimiento y evidencias que permitan demostrar la ejecución del Plan de Acción)
FECHA DE
No. RESULTADO DEL SEGUIMIENTO REALIZADO POR
SEGUIMIENTO

4. CIERRE DE LA SOLICITUD DE ACCIÓN:

Variable o Indicador de Control Antes Variable o Indicador de Control Después

Fecha de Cierre La acción tomada fue efectiva (se logro el resultado esperado y se utilizaron los recursos disponibles) para efectos de la no conformidad
de la Acción real, potencial u oportunidad de mejora identificada.

En caso de que las acciones tomadasno hayan sido eficaces; éstas tendrán que ser replanteadas en un nuevo formato, indicando el No. de la NC de referencia.La No Conformidad queda
En caso de que las acciones tomadasno hayan sido eficaces; éstas tendrán que ser replanteadas en un nuevo formato, indicando el No. de la NC de referencia.La No Conformidad queda
abierta hasta que se controle o elimine el problema, sólo se tienen 24 hrs para realizar el replanteamiento de las acciones correctivas.