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REVISIÓN:
PREVENTIVA Y DE MEJORA
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Acción Acción Consecuti
Día Mes Año
Fecha Tipo de Acción de vo Acción
Solicitud Acción Correctiv Prevent Mejora
20/ 01 2020 a iva
Proceso(s)
Nombre y Cargo de quien reporta(n)
Involucrado(s)
GERARDO ARTURO MAYA. ASESOR
Fuente que origina la Acción Correctiva, Preventiva o de
Mejora (Marcar con una X )
Product
Audito Acciones
Auditoria Map o y/o Incumplimient
ria propuestas en
Interna de a de servicio Indicadores de Gestión o de
Extern reunión, Quejas, reclamos o Sugerencias
Calidad o de Ries no del procesos documentos del
a comité,
Gestión gos conform SIG
X consejos
e
DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD REAL O
POTENCIAL U OPORTUNIDAD DE MEJORA
4 Se deben instalar conos reflectivos en el patio de la estación
eds ya que esta via tiene bastante influencia de tráfico y existen
personas que realizan trabajos de mecánica en este sector por lo
que se hace necesario la ubicación de estos conos para evitar un
A.T o Accidente de tránsito.
5. Se deben colocar cintas antideslizantes en las gradas que van
al segundo piso de la administración ya que se puede ocasionar
un A.T y señalizar la grada que existe al salir del baño de
administración.
ANÁLISIS DE LA CAUSA (Causa o causas por la que se
presentó la no conformidad real, o se detecta una no
conformidad potencial u oportunidad de mejora)
SUB CAUSA CLASIFICACION DE LAS CAUSAS (clasifique por
No. CAUSA ULTRA CAUSA (POR QUE?)
(POR QUE?) cada causa)
1 Falta medición o control
2 Planeación inadecuada
O DE
Falta de recursos económicos
Falta de entrenamiento
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Dificultades en el clima Org.
Dificultades en la gobernabilidad
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SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE
ACCIÓN (Registrar el seguimiento y evidencias que permitan
demostrar la ejecución del Plan de Acción)
FECHA DE
REALIZADO
No. SEGUIMIENT RESULTADO DEL SEGUIMIENTO
O POR
5 23/03/20 Se puede evidenciar que la batería sanitaria fue cambiada en su totalidad.
Se evidencia que dentro de las acciones de mejora se pintó el techo que
6 23/02/20 cubre las islas donde se ubican los dispensadores de combustibles. Y se
señalizo la ubicación de los extintores .
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EVIDENCIA DE LA EFICACIA DE LA ACCIÓN
TOMADA
Variable o Indicador de Control Variable o Indicador de
Antes Control Después
1 10
La acciones tomada fueron
efectivas (se logró el resultado
Fecha de esperado y se utilizaron los
Cierre de recursos disponibles) para
la Acción efectos de la no conformidad
real, potencial u oportunidad de
mejora identificada.
23/3/2020 Cerradas
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EVIDENCIA DE LA EFICACIA DE LA ACCIÓN
TOMADA
Variable o Indicador de Control Variable o Indicador de
Antes Control Después
1 10
La acciones tomada fueron
efectivas (se logró el resultado
Fecha de esperado y se utilizaron los
Cierre de recursos disponibles) para
la Acción efectos de la no conformidad
real, potencial u oportunidad de
mejora identificada.
23/3/2020 Cerradas
SE PUEDEN EVIDENCIAR LAS ACCIONES DE MEJORA EN EL SIGUIENTE
REGISTRO FOTOGRAFICO.