Versión: 1.

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FORMATO SST/QA: INFORME Y SEGUIMIENTO DE INSPECCIONES
Fecha: 7-01-2023
PROCESO: Inspección de Planta Macello en cuanto a salud/Seguridad e Inocuidad de Planta.
Código: MC-001

Fecha de la inspección: 7/1/2023 Lugar de la inspección: Planta Macello

Área inspeccionada: Planta de Proceso Bovino/Porcino

Inspección Higiene y Extintores

Clase de Inspección: Botiquín Elementos de Protección Personal (EPP)
Seguridad Industrial Gabinetes

Decreto ejecutivo 1784-2014. BPM en planta de proceso de alimentos.

Marco
Legal

Norma ISO 45001:2018-03. primera edición. Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.

CLASE Potencial de perdidas de la condición o actos insegura identificado Grado de Acción

10 Podría generar contaminación (proliferación de bacterias y malos olores). Provocar muerte o incapacidad permanente por perdida de alguna parte del cuerpo, o daños de considerable valor. Alto

5 Podría ocasionar una lesión o enfermedad moderada, con una incapacidad temporal, o daño a la propiedad menor. Generar contaminación, proliferación de plagas en las areas no conformes. Medio

3 Podría ocasionar lesiones menores incapacitantes, enfermedad leve o daños menores. Bajo

INFORME DE INSPECCIONES SEGUIMIENTO

REALIZADA POR: Luis Concepción ESTE ESPACIO ES DILIGENCIADO POR EL RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO

SITUACIÓN O ÁREA Existe

RESPONSABLE FECHA DE RESPONSABLE DE
CONDICIÓN DE LA SITUACIÓN / afectación en FECHA FECHA DE
No. ACCIÓN SUGERIDA VALOR* DE LA OBSERVACIONES INSPECCIÓN MEDIDA TOMADA LA INSPECCIÓN
INSEGURA CONDICIÓN la ASIGNADA CUMPLIMIENTO
EJECUCIÓN SEGUIMIENTO (Nombre - Cargo)
ENCONTRADA ENCONTRADA productividad

Comunicar a personal
Grietas deben ser se notifica
Área de Lavador de de mantenimiento 3
1 Grietas en paredes. no Mantenimiento Sin estipular subsanadas anterior a una 15/02/2023 sin estipular continuamente la No Luis Concepción/QA
1/2 canal bovino. realizar el sellado de las
previa inspección/auditoría. Conformidad.
grietas.

informar a Subsanar grieta en piso se agrega solución

Área de lavado de 5
2 Grieta en piso mantenimiento para si Mantenimiento Sin estipular para evitar malos olores y 15/02/2023 sin estipular desinfectatnte para Luis Concepción/QA
1/2 canal bovino.
sellar grietta. proliferación de bacterias. eliminar malos olores.

informar a partes
se verifica las 1/2
Estructura con interesadas para subanar las estructura con
Área de ´Proceso 5 canal por si mantienen
3 desprendimiento de subsanar el si Mantenimiento sin estipular desprendimiento de pintura 15/03/2023 sin estipular Luis Concepción/QA
Bovino presencia de manterial
pintura. desprendiemiento de en planta proceso.
ajeno.
pintura.

notificado
notificar a mantemiento alrededores de la base de
corrosión de Área de Deguelle 5 periódicamnete a las
4 hacer reparaciones de si Mantenimiento sin estipular barandales de estructura 15/03/2022 sin estipular Luis Concepción/QA
barandal corroída. bovino. partes interesadas de
la estructura afectada muy corroida y hueca.
mantenimiento.

informado a plomeria
se presenta fuga de vapor
Notificar a plomeria realizar las
en manjina del esterilizador
fuga de vapor en Área de tendones realizar la reparación de 10 verificaciones de
5 si Plomería 20/01/2022 porcino, el cual puede 31/01/2022 20/01/2023 Luis Concepción/QA
manija. Porcino el escape en manija de tuberias para
ocasinar lesión al operador
esterilizador. encontrar posibles
en sitio.
fallas.

notificar a plomeria la
área cera de banda Tuberia de agua fría cerca
colocación un grifo y 5 Informado a plomeria
6 tuberia sin grifo transportadora no Plomería 20/01/2022 de banda transportadora 31/01/2022 20/01/2023 Luis Concepción/QA
evitar un accidente por de la No Conformidad.
bovino. bovino sin grifo.
cortadura.

Notificar a tecnicos Se debe colocar nueva

Boquilla de Área de pediluvio 3 Proveedor Informado a control de
7 Dimedisa Realizar no Sin estipular boquilla a dosificador para 15/02/2022 sin estipular Luis Concepción/QA
dosificador dañado porcino Dimedisa Caliad del Hallazgo.
cambios de boquilla. conexión a grifo.

Notificar a
se debe reemplaazar o dar Informado a
Cadena de Polea de mantenimiento del
Área de Sierra 1/4 10 mantenimiento a la cadena Mantenimiento y
8 Sierra 1/4 canlal cambio o limpieza de si Mantenimiento Sin estipular 15/02/2022 sin estipular Luis Concepción/QA
Canal Bovinio que sostiene la polea de Seguridad
bovino cadena de polea de
1/4 canl sierra, Ocupacional
sierra 1/4 canal

se notifica a control dde necsidad de colocar un

Falta de Esterilizador calidad y gerencia de esterilizador en el área de
Área de extración de 5 Informado a Control
9 en extración de hacer la colocación de si Control de Calidad Sin estipular extracción de medula 31/02/2022 sin estipular Luis Concepción/QA
médula porcino de Calidad el hallazgo.
médula porcino un esterilizardor en esa porcino, ya que no se
área. cuenta con uno.

IMÁGENES O FOTOGRAFÍAS

DESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓN

 Versión: 1.0
FORMATO SST: INFORME Y SEGUIMIENTO DE
INSPECCIONES Fecha: 7-01-2023
PROCESO: GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
Código: MC-001

PASOS DE DILIGENCIAMIENTO

FECHA DE LA INSPECCIÓN Se registra la fecha en que se realizó la inspección.

LUGAR DE LA INSPECCIÓN Se registra la sede en que se realizó la inspección.

ÁREA INSPECCIONADA registrar las áreas inspeccionadas .

Se debe registrar que clase de inspección se realizó: Inspección Higiene y

CLASE DE INSPECCIÓN
Seguridad Industrial, Extintores, Botiquín, Elementos de Protección Personal.

En este espacio se registra las situaciones o condiciones inseguras encontradas

INFORME DE INSPECCIONES
durante las inspecciones, por la persona que realizó la inspección.

No. Consecutivo de las situaciones o condiciones inseguras encontradas.

SITUACIÓN O CONDICIÓN Se registra la situación o condición encontrada. Ej. Piso en desnivel, caja mal
INSEGURA ENCONTRADA apilada, piso húmedo sin señalizar, cables sueltos por el piso, etc.
ÁREA
DE LA SITUACIÓN / Se registra el área donde se encuentra la situación o condición insegura
CONDICIÓN ENCONTRADA

ACCIÓN SUGERIDA Se registra la acción sugerida para corregir la situación o condición

De acuerdo a la ESCALA DE VALORES, se asigna a la situación o condición

insegura encontrada, una letra (A, B o C) de acuerdo con el potencial de pérdidas
VALOR*
que pueda ocasionar la misma y el tiempo que requiere la condición para ser
corregida (inmediata, pronto, posterior).

EXISTE AFECTACION EN LA En este espacio se registra si según la situación o condición insegura encontrada
PRODUCTIVIDAD afecta la productividad. (Si/No)

RESPONSABLE DE LA
Se registra el encargado de la ejecución de la actividad.
EJECUCIÓN
Se registra la fecha limite para ejecutar la corrección de la situación o condición
FECHA ASIGNADA
encontrada

OBSERVACIONES Se registra observaciones al respecto.

SEGUIMIENTO Este espacio es diligenciado por el responsable de realizar el seguimiento

FECHA DE INSPECCIÓN
Se registra la fecha en que se inspecciona la situación o condición corregida
SEGUIMIENTO

FECHA DE CUMPLIMIENTO Se registra la fecha en que se corrigió.

MEDIDA TOMADA Se registra la medida que se tomo para corregir la situación o condición corregida

RESPONSABLE DE LA
INSPECCIÓN (Nombre - Se registra el nombre y cargo de la persona que realizó el seguimiento.
Cargo)

* ESCALA DE VALORES PARA CALIFICACIÓN DE SITUACIONES O CONDICIONES INSEGURAS

ENCONTRADAS
Potencial de perdidas de la condición o actos insegura
CLASE Grado de Acción
identificado
Podría ocasionar la muerte, una incapacidad permanente o
A pérdida de alguna parte del cuerpo, o daños de considerable Inmediato
valor.

Podría ocasionar una lesión o enfermedad grave, con una

B incapacidad temporal, o daño a la propiedad menor al de la Pronta
clase B
 Podría ocasionar lesiones menores incapacitantes,
C Posterior
enfermedad leve o daños menores.