REPORTE DE ACCION CORRECTIVA

(Corrective actions report)

QL-F-004_A

Fecha de Solicitud 3/1/2024 No. de reporte 001-2023

Issue Date Report number

División Servicios Logísticos Área Logística (operación y transporte) Unidad de negocios UGAF
Division Area Bussiness unit:

Proceso Afectado MINSA COMERCIAL Clasificación de No Conformidad

Otros
Affected process Nonconformace type

Acción solicitada por acción correctiva Responsable de cerrar

Flavio Cesar Prior Salgado
Issued By Issued to

Entrada de la acción (Action input)

Queja del cliente (Costumer Auditoría Interna/externa (Internal/external Incumplimiento de
✘ complaint)
Audit) indicadores (non
complience of indicators)
Descripción del problema (Problem description):

REFERNECIA DE QUEJA
reference issued

El día 27 de Febrero de 2023, se notifica queja del cliente final galletas gabi , por hallazgo de sustancias prohibidas en cabina de operador

Corrección Fecha Responsable Evidencia

(Correction) (Date) (Responsible) (Evidence)

Validado por:
Validated by FLAVIO CESAR PRIOR SALGADO
Nombre (Name )
Pág. 1
 REPORTE DE ACCION CORRECTIVA
(Corrective actions report)
QL-F-004_A

Fecha de Solicitud 2/25/2024 No. de reporte 002-2023

Issue Date Report number

División Servicios Logísticos Área Logística (operación y transporte) Unidad de negocios UGAF
Division Area Bussiness unit:

Proceso Afectado MINSA COMERCIAL Clasificación de No Conformidad

Transporte en Mal Estado
Affected process Nonconformace type

Acción solicitada por acción correctiva Responsable de cerrar

Flavio Cesar Prior Salgado
Issued By Issued to

Entrada de la acción (Action input)

Queja del cliente (Costumer Auditoría Interna/externa (Internal/external Incumplimiento de
✘ complaint)
Audit) indicadores (non
complience of indicators)
Descripción del problema (Problem description):

REFERNECIA DE QUEJA
reference issued
El día 25 de Febrero de 2023, se notifica queja del cliente final galletas gabi , la unidad presenta daño en parabrisas lo cual genera reclamo del
cliente ya que en su reglamento no es viable el mandar así la unida a planta gabi.

Corrección Fecha Responsable Evidencia

(Correction) (Date) (Responsible) (Evidence)

Validado por:
Validated by FLAVIO CESAR PRIOR SALGADO
Nombre (Name )
Pág. 1
 REPORTE DE ACCION CORRECTIVA
(Corrective actions report)
QL-F-004_A
Analisis de cauza raíz ( Root cause analysis)

PROBLEMA
Item (Problem) 1 x ¿Por qué? (Why) 2 x ¿Por qué? (Why) 3 x ¿Por qué? (Why) 4 x ¿Por qué? (Why) 5 x ¿Por qué? (Why)

sustancias prohibidas en
1 cabina
pertenencia del operador no declaradas inspección erronea de unidad y personposible adquisición en ruta a cliente cambio de unidad por necesidad operacambio de operador por necesidad operativa

2
3
4
5
6
7
8
9
10

Acciones correctivas Fecha Responsable Evidencia

Item (Corrective actions) (Date) (Responsible) (Evidence)

1 validación de check list de salida por seguridad 3/1/2023 JUAN ISRAEL HERNAND REGISTRO DE CHECK LIST DE SALIDA
2 revisión de proceso de liberaciónde unidad 3/1/2023 DANIEL MEZA ALFARO FORMATO DE ENTREGA DE UNIDAD
3 monitoreo previo a llegada con cliente 3/1/2023 FLAVIO CESAR PRIOR
WHATTSAPP, FOTOS Y PANTALLAS DE SEGUIMIENTO
4 evitar cambio de unidades, solo meramente n 3/1/2023 DANIEL MEZA ALFARO CORREO DE ACTIVACIÓN DE UNIDAD
5 evitar cambio de operadores, solo meramente 3/1/2023 FLAVIO CESAR PRIOR LISTA DE ASISTENCIA OPERADORES
6
7
8
9
10

Evalución de la efectividad Responsable Evidencia

Item (Effectiveness evaluation) (Responsible) (Evidence)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Validado por
Validated by
FLAVIO CESAR PRIOR SALGADO
Nombre (Name )
Pág. 2
 REPORTE DE ACCION CORRECTIVA
(Corrective actions report)
QL-F-004_A
Analisis de cauza raíz ( Root cause analysis)

PROBLEMA
Item (Problem) 1 x ¿Por qué? (Why) 2 x ¿Por qué? (Why) 3 x ¿Por qué? (Why) 4 x ¿Por qué? (Why) 5 x ¿Por qué? (Why)

unidad daño en evento en ruta afecta las condicciones de asignación de la unidad en mal estadodaño no reportado por parte del operador
1 parabrisas la unidad

2
3
4
5
6
7
8
9
10

Acciones correctivas Fecha Responsable Evidencia

Item (Corrective actions) (Date) (Responsible) (Evidence)

1 notificar al cliente el evento en ruta que afect 3/1/2023 FLAVIO CESAR PRIOR CORREO Y MEDIO DIGITAL
2 validación por parte de control vehicular la a 3/1/2023 DANIEL MEZA ALFARO FORMATO DE ENTREGA DE UNIDAD
3 monitoreo previo a llegada con cliente 3/1/2023 FLAVIO CESAR PRIOR
WHATTSAPP, FOTOS Y PANTALLAS DE SEGUIMIENTO
4
5
6
7
8
9
10

Evalución de la efectividad Responsable Evidencia

Item (Effectiveness evaluation) (Responsible) (Evidence)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Validado por
Validated by
FLAVIO CESAR PRIOR SALGADO
Nombre (Name )
Pág. 2