Lista de Chequeo

FORMATO DE VERIFICACIÓN
Fech
Dirección: UNIVERSIDAD DE CARTAGENA SEDE PIEDRA BOLIVAR Fecha Visita: 11/18/2023 a: Ciudad/ Municipio CARTAGENA
No Contrato / Convenio Hora inicio: Hora de terminación:
1ra Visita X 2da Visita 3ra Visita 4ta Visita 5ta Visita 6ta Visita
No de visita
7ma Visita 8va Visita 9na Visita 10ma Visita Otros
Nombre y cargo de
Nombre y cargo de quien realiza la visita SAIDITH ROCIO RAMIREZ VARGAS
quien atiende la visita
Objeto de la visita: AUDITORIA DE CALIDAD E INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS DE PROCESOS LACTEOS
PUNTAJE ESPERADO PUNTAJE OBTENIDO PORCENTAJE %
CONCEPTO FINAL
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 1 (CUMPLE), 0 (NO CUMPLE), NA (NO APLICA), NO (NO OBSERVADO)
DECRETO 616 DE 2006 - Reglameno Técnico de la leche
LECHE
PARAMETRO PARAMETRO
ÍTEM CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES
LECHE CRUDA LECHE EN BOLSA
1 Grasa % m/v minimo 4.97 3.31 CUMPLE
2 Densidad 15/15 °C g/ml 1.026 1.023 CUMPLE
3 Indice Lactométrico 4.25 3.334 CUMPLE
4 Acidez como ácido láctico %m/v 2.52 2.07 CUMPLE
5 Alcohol 68% m/m ó v/v NO SE PRESENTO PRESENCIA DE ALCOHOL
6 Olor Carasteristico Carasteristico CUMPLE
7 Color Blanco Blanco CUMPLE
8 Sabor Carasteristico Carasteristico CUMPLE
9 Temperatura 38.9 38.9 CUMPLE
10 Ausencia de antibióticos NO SE PRESENTO PRESENCIA DE ANTIBIOTICOS
11 pH (6,5 - 6,7) 6.7 6.73 CUMPLE

12 Agua 3.65 20.38 CUMPLE
I. INSTALACIONES FÍSICAS Y SANITARIAS
CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES
Se localiza en sitio seco, no inundable, aislados de cualquier foco de

insalubridad que represente riesgos potenciales para la
1
contaminación del alimento, como botaderos de basura, pantanos,
X
charcos, etc.
La edificación está diseñada y construida de manera que protege e La edificación esta cOnstruida conforme a la normatividad, pero se encontro un ingreso de plagas como
2
impide la entrada de polvo, lluvia, suciedades u otros contaminantes.
X
salamaquejas
Sus accesos y alrededores se mantienen limpios, libres de

3 acumulación de basuras, aguas estancadas y otras fuentes de X
contaminación para el alimento.
La bodega tiene mecanismos de protección a prueba de vectores

4 (roedores, insectos, entre otros), en las diferentes entradas y/o X
aberturas que existan,
Las diferentes áreas de la bodega se encuentran debidamente

5
separadas e identificadas.
X
La edificación y sus instalaciones están construidas para facilitar las

6 operaciones de limpieza, desinfección y desinfestación. (Pisos, X
paredes y techos)
El tamaño del almacén o depósito es proporcional a los volúmenes

de insumos y productos terminados manejados por el operador
7
disponiendo además de espacios libres para la circulación del
X
personal, el traslado de materiales o productos.
Los servicios sanitarios son los adecuados, están limpios y cuentan

con los elementos requeridos para la higiene personal tales como Los lavamanos y baños se encuentran sucios y cumpliendo un rol de bodegas afectando asi la inocuidad de
8
papel higiénico, jabón líquido antibacterial, implementos desechables
X
los alimentos
o equipos automáticos para el secado de manos y papeleras.
Para la higiene del personal que participa en la manipulación de

alimentos se encuentran instalados lavamanos en las áreas de
9 elaboración o próximos a éstas, se ubican avisos o advertencias al X
personal sobre ésta práctica con su respectiva frecuencia e
indicaciones.
TOTAL INSTALACIONES FÍSICAS Y SANITARIAS

II. PERSONAL MANIPULADOR
El personal manipulador utiliza la dotación completa, en buen estado,

de color claro y cumple con las especificaciones de la normatividad
10
legal vigente y/o elementos de protección necesarios para ración
X El persona manipular no utilizo la dotación completa
industrializada.
La presentación personal de los manipuladores es adecuada (uñas

11 cortas, limpias y sin esmalte, cabello recogido, sin uso de joyas u X El personal tenia uñas largas, pintadas, maquillaje y con accerios
otros accesorios ni maquillaje) y uniforme limpio
Se evidencia para cada uno de los manipuladores certificación

12
médica (apto para manipular alimentos) (no mayor a un año).
X
El personal manipulador acredita formación en educación sanitaria,

principios básicos de Buenas Prácticas de Manufactura y prácticas higiénicas
13 X
en manipulación de alimentos (no mayor a un año) y se cuenta con registros
de capacitación.
El personal ajeno a la bodega ingresa con la debida dotación
14
(tapabocas, cofia y bata).
X
TOTAL CUMPLIMIENTO DE PERSONAL MANIPULADOR
Ill. VERIFICACIÓN DOCUMENTAL
ÍTEM ASPECTO A EVALUAR CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES
Existe un plan de saneamiento de acuerdo con la normatividad

15 vigente
X
Existe el documento que soporte el programa de limpieza y

16 desinfección con registros que indique la periodicidad de los mismos X
(áreas, equipos, superficies, personal manipulador y alimentos).
Existe y se cumple el programa de control de plagas de acuerdo a

la periodicidad exigida en la normatividad vigente, cuenta con el No se esta cumpliendo el programa de control de plagas ya que se encontro un vector dentro del vestir del
17
manual y soportes respectivos de las medidas preventivas y
X
personal manipulador de alimentos
correctivas.
Existe deacuerdo a la normatividad vigente el programa de manejo

del agua, con soportes que certifiquen potabilidad, PH y cloro,
18
soportes de calidad y certificación de lavado de tanques y su
X
periodicidad.
Existe el documento que soportan acorde la normatividad vigente el
programa de manejo de residuos líquidos y sólidos, contiene: plano
19
de rutas de recolección y evacuación de los residuos del servicio de
X
alimentación adaptado al establecimiento educativo.
Existen manuales y registros referentes al sistema de salud y

20
seguridad en el trabajo.
X
Cuenta con registros de entrega de la dotación al personal

21
manipulador de alimentos
X
La carpeta de los manipuladores de alimentos incluyen el personal

transportador cuenta con toda la documentación (vinculación, pagos,
22
entrega de dotación, certificación médica de aptitud para manipular
X
alimentos, formación en educación sanitaria)
Se cuenta con un programa de mantenimiento preventivo y correctivo

documentado en físico, con registros de las actividades de
23
mantenimiento realizado a los equipos. (Hoja de vida de los equipos,
X
cronogramas, responsables de actividades de mantenimiento).
TOTAL VERIFICACIÓN DOCUMENTAL

IV. CAPACITACIÓN
Cuenta con plan de capacitación del personal manipulador de

24
alimento sujeto a la resolucion vigente
X
El plan cuenta con metodología, duración, cronograma,

25 responsables, temas, formatos de control y seguimiento, materiales y X
ayudas a utilizar.
Se desarrollan las capacitaciones acorde con el cronograma,

verificación con tematica a practicas higienicas en manipulacion de
26
alimentos sujeto a la normatividad vigente mediante soportes
X
(listados de asistencia, actas).
TOTAL CAPACITACIÓN
V. CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO
El área de almacenamiento de materias primas y producto terminado

27
se encuentra debidamente identificada.
X
Los alimentos se encuentran almacenados en canastillas, envases

28
secundarios acordes y sobre estibas.
X
Las estibas se encuentran limpias y en buen estado. Y son de

material no poroso que facilite la limpieza y evite la acumulacion de
29 X
residuos
El almacenamiento de los insumos o productos terminados se realiza

ordenadamente en pilas o estibas con separación mínima de 60
centímetros con respecto a las paredes perimetrales y se dispone
30
sobre paletas o tarimas elevadas del piso por lo menos 15
X
centímetros de manera que se permita la inspección, limpieza y
fumigación, si es el caso.
El almacenamiento y apilación de las cajas cumple en la altura con el

número máximo indicado en el exterior de la caja, evitando el
31 deterioro o daño del envase y embalaje. Y de forma cruzada o X
trabada que evite el deslizamiento o derrumbes
Los alimentos están almacenados en su empaque secundario

32 original. Si lo requiere X
Los empaques primarios de los productos almacenados, se
33
encuentran libres de humedad y no se encuentran rotos.
X
Los alimentos se encuentran separados entre sí, evitando la

34
alteracion en sus caracteristicas organolepticas
X
Los productos se encuentran dentro de su vida útil aptos para el

35
consumo (fecha de vencimiento vigente).
X
Se cuenta con las fichas técnicas en medio físico de cada producto.

36 X
Los alimentos perecederos de alto riesgo en salud pública y aquellos

que por sus características, de acuerdo con la información contenida se evidencio el cumplimiento del transporte de la leche ya que esta fue uingresada sin su devida refrigeración para ser
37
en su rotulado, requieran condiciones especiales de almacenamiento
X trasladada.
y manejo, se transportan en refrigeración o congelación.
Los alimentos perecederos de alto riesgo en salud pública son

Se evidencio que se contaban con regrigeradores para almacer los alimentos pero estos no fueron puestos en uso para la
38 almacenados bajo las condiciones exigidas y se encuentran X conservación del alimento por parte del personal manipulador de alimentos.
debidamente rotulados.
El almacenamiento de los productos y materias primas que requieren

refrigeración o congelación, se realiza teniendo en cuenta las
39
condiciones de temperatura, humedad y circulación del aire que
X
requiere cada alimento.
Se cuenta con registros diarios de verificación de temperatura de los
40 equipos de refrigeración y congelación. X
Las frutas y verduras se encuentra almacenadas en condiciones

41 optimas evitando el contacto con frutas dañadas . X
El rotulado del empaque de los alimentos cumple con las

42 especificaciones exigidas en la normatividad vigente (Resolución X
5109/2005).
Se llevan los registros productos no conformes o devueltos, las
43 salidas parciales y su destino final. X
Existe rotación y registros de los alimentos deacuerdo al metodo

44
peps: primero en entrar, primero en salir.
X
45 Los alimentos enlatados se encuentran sin abolladuras (Si aplica). X
Los productos como detergentes, desinfectantes y otras sustancias

peligrosas están etiquetadas adecuadamente, con rótulo que indique Los productos de aseo se encontraban en un lugar especifico y visible, pero no estaban rotulados y
46
su toxicidad y su respectivas fichas tecnicas, ademas almacenados
X
marcados con su ficha tecnica
en lugar especifico y visible
TOTAL CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

VI. CONDICIONES DE TRANSPORTE
El personal transportador presenta los documentos reglamentarios

del vehiculo (Licencia de conducción vigente, Seguro Obligatorio de
47 Accidentes de Tránsito (SOAT), tarjeta de propiedad, revisión técnico X
- mecánica cuando aplique)
El vehículo transportador de alimentos lleva en su exterior, en forma

48 clara y visible la leyenda “Transporte de Alimentos” X
Los vehículos poseen concepto sanitario favorable vigente emitido

por la autoridad competente por acta que hace constar las
49 X
condiciones sanitarias del mismo.
Los vehículos transportadores que posean sistema de refrigeración o

congelación, cuentan con un adecuado funcionamiento que garantiza
50 el mantenimiento de las temperaturas requeridas para la X
conservación de los alimentos o sus materias primas y cuenta con
indicadores y sistemas de registro.
Los vehículos que transportan conjuntamente alimentos y/o materia

prima de diferente naturaleza y conservación se encuentren
51 debidamente envasados, protegidos y se evite la contaminación
X
cruzada.
Los vehículos de transporte cuentan con estibas que eviten la

52 posibilidad de contaminacion de los alimentos por contacto directo X
con el piso.
TOTAL CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES DE TRANSPORTE
VII. CONDICIONES DE SANEAMIENTO
Las instalaciones fisicas cuentan con adecuadas condiciones de

53 limpieza. X
No se evidencia presencia o daños por plagas dentro de la bodega

54 de almacenamiento de los alimentos X
TOTAL CUMPLIMIENTO DE ESTADO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

VIII. ESTADO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
Los equipos están fabricados con materiales resistentes al uso y a la

55 corrosión y cuenta con adecuadas condiciones de limpieza. X
Los equipos, son de acabado liso, no poroso, no absorbente, libre de
56 defectos y grietas. X
TOTAL CUMPLIMIENTO DE ESTADO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
CONCLUSIONES/ OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES
OBSERVACIONES DE QUIEN RECIBE LA VISITA
Atendido por: Cargo:
Atendido por: Cargo:
Realizada por: Cargo:
Realizada por: Cargo:

Lista de Chequeo

Cargado por

Información del documento

Descripción original:

Título original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

Lista de Chequeo

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

FORMATO DE VERIFICACIÓN

No Contrato / Convenio Hora inicio: Hora de terminación:

Objeto de la visita: AUDITORIA DE CALIDAD E INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS DE PROCESOS LACTEOS

PUNTAJE ESPERADO PUNTAJE OBTENIDO PORCENTAJE %

DECRETO 616 DE 2006 - Reglameno Técnico de la leche

2 Densidad 15/15 °C g/ml 1.026 1.023 CUMPLE

3 Indice Lactométrico 4.25 3.334 CUMPLE

4 Acidez como ácido láctico %m/v 2.52 2.07 CUMPLE

5 Alcohol 68% m/m ó v/v NO SE PRESENTO PRESENCIA DE ALCOHOL

6 Olor Carasteristico Carasteristico CUMPLE

7 Color Blanco Blanco CUMPLE

8 Sabor Carasteristico Carasteristico CUMPLE

9 Temperatura 38.9 38.9 CUMPLE

10 Ausencia de antibióticos NO SE PRESENTO PRESENCIA DE ANTIBIOTICOS

11 pH (6,5 - 6,7) 6.7 6.73 CUMPLE

I. INSTALACIONES FÍSICAS Y SANITARIAS

CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES

Se localiza en sitio seco, no inundable, aislados de cualquier foco de

Sus accesos y alrededores se mantienen limpios, libres de

La bodega tiene mecanismos de protección a prueba de vectores

Las diferentes áreas de la bodega se encuentran debidamente

La edificación y sus instalaciones están construidas para facilitar las

El tamaño del almacén o depósito es proporcional a los volúmenes

Los servicios sanitarios son los adecuados, están limpios y cuentan

Para la higiene del personal que participa en la manipulación de

TOTAL INSTALACIONES FÍSICAS Y SANITARIAS

PUNTAJE ESPERADO PUNTAJE OBTENIDO PORCENTAJE %

El personal manipulador utiliza la dotación completa, en buen estado,

La presentación personal de los manipuladores es adecuada (uñas

Se evidencia para cada uno de los manipuladores certificación

El personal manipulador acredita formación en educación sanitaria,

TOTAL CUMPLIMIENTO DE PERSONAL MANIPULADOR

PUNTAJE ESPERADO PUNTAJE OBTENIDO PORCENTAJE %

Ill. VERIFICACIÓN DOCUMENTAL

ÍTEM ASPECTO A EVALUAR CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES

Existe un plan de saneamiento de acuerdo con la normatividad

Existe el documento que soporte el programa de limpieza y

Existe y se cumple el programa de control de plagas de acuerdo a

Existe deacuerdo a la normatividad vigente el programa de manejo

Existen manuales y registros referentes al sistema de salud y

Cuenta con registros de entrega de la dotación al personal

La carpeta de los manipuladores de alimentos incluyen el personal

Se cuenta con un programa de mantenimiento preventivo y correctivo

TOTAL VERIFICACIÓN DOCUMENTAL

PUNTAJE ESPERADO PUNTAJE OBTENIDO PORCENTAJE %

ÍTEM ASPECTO A EVALUAR CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES

Cuenta con plan de capacitación del personal manipulador de

El plan cuenta con metodología, duración, cronograma,

Se desarrollan las capacitaciones acorde con el cronograma,

PUNTAJE ESPERADO PUNTAJE OBTENIDO PORCENTAJE %

ÍTEM ASPECTO A EVALUAR CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES

El área de almacenamiento de materias primas y producto terminado

Los alimentos se encuentran almacenados en canastillas, envases

Las estibas se encuentran limpias y en buen estado. Y son de

El almacenamiento de los insumos o productos terminados se realiza

El almacenamiento y apilación de las cajas cumple en la altura con el

Los alimentos están almacenados en su empaque secundario

Los alimentos se encuentran separados entre sí, evitando la

Los productos se encuentran dentro de su vida útil aptos para el

Se cuenta con las fichas técnicas en medio físico de cada producto.

Los alimentos perecederos de alto riesgo en salud pública y aquellos

Los alimentos perecederos de alto riesgo en salud pública son