Franqueo a Pagar
MOSCETTA FABIAN NORBERTO
Cuenta N° 16266
BV SEGUI 583 PISO 001 DEPTO 0002
2000-ROSARIO AGUAS SANTAFESINAS S.A.
ITUZAINGO 1501 - SANTA FE
Correo IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
Oficial NRO CUIT: 30-70951414-4
ING. BR.: 011-124081-8
Referencia: CÓDIGOS PARA PAGO ELECTRÓNICO CESP N°: 34494004988686
Propietario: MOSCETTA FABIAN NORBERTO Red Link 29710900814880043 Fecha Vto. CESP: 14/12/2023
Usuario: MOSCETTA FABIAN NORBERTO Fecha Ini. Actividad: 01/04/2014
Dir.Inmueble: BV SEGUI 583 PISO 001 DEPTO 0002 Red Banelco Visa Home
Distrito: ROSARIO 10900814880043
En cajeros Banelco elegir opción "Aguas ASSA"
Sección: 04 Manzana: 000017 <nnWWnnnwNWnNnwWWnnWnNnwwN>
N° Rep.: ENCO R.D.: 109ENCO20000095I00583001000 Fecha de Emisión : 13/12/2023 Fecha Próximo Vencimiento : 11/03/2024
IDENTIFICACIÓN Punto Suministro: 00477288 LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS: "B" 0200-43316025 PERIODO FACTURADO : 2024/01
IC: 10079276 CONTRIBUYENTE CUIT/CUIL/DNI TIPO USUARIO DESTINO : 1103 - Vivienda Buena TIPO SUBCTA
CC: 20275482 IVA Consumidor Final 20168082860 Privado TPO.INM.: Propiedad Horizontal Unidad Funcional
FACTOR DE SERVICIO REGIMEN - TARIFA %PARTICIP. VOL.TOTAL VOL.FACTURADO
2,00 NO MEDIDO - RESIDENCIAL 18,11% 38,31m3 38,31m3
SERVICIO PRESTADO : AGUA Y CLOACA
CONCEPTO CANTIDAD TARIFA SUBSIDIO AGUA CLOACA PLUVIAL TRAT1 TRAT2 TOTAL PAGO HASTA EL
(FS=1,00) (FS=1,00) **/**/****
CARGO FIJO $1.595,20 42,72% $456,87 $456,87 $913,74 RECARGO
CONSUMO HASTA 20 m3 20,00m3 $40,5819 42,72% $464,91 $464,91 $929,81 $*********
I.V.A. RNI/RS/PERC.
EXCEDENTE SOBRE 20 m3 18,31m3 $67,6365 42,72% $709,37 $709,37 $1.418,73 $*******$ *******
SUBTOTAL PRESTACION SERVICIOS 38,31m3 $1.631,14 $1.631,14 $3.262,29 IMPORTE TOTAL
BASE IMPONIBLE $3.262,28 $***************
IVA 21,00% $685,08 PAGO HASTA EL
TASA RETRIBUTIVA ENTE REGULADOR 4,92% $160,50 **/**/****
CARGO SOLIDARIO ROSARIO 5,70% $185,95 RECARGO
TOTAL FACTURA $4.293,81 $*********
CREDITOS POR APLICAR $-4.553,58 I.V.A. RNI/RS/PERC.
TOTAL CRÉDITOS $-4.553,58 $*******$ *******
IMPORTE TOTAL
CREDITOS APLICADOS $-4.293,81 $***************
CREDITOS DISPONIBLES A FUTURO $-259,77 Deuda Vencida al 29/11/2023
Importe Deuda 0,00
Importe Actuali. 0,00
Esta factura cuenta con un subsidio del Estado Provincial de $ 2.433,04 ya aplicado en el total a pagar Su cuenta no registra atrasos al
29/11/2023.Se informa que transcurridos
VENCIMIENTO 09/01/2024 TOTAL A PAGAR : PESOS $********0.00 tres meses a partir del vencimiento
original de la presente factura la misma
sera pasible de reducción de servicio -
en caso de mora del mismo -, y/o inicio
de acciones judiciales
CLAVE DEBITO AUTO.
CONSUMOS HISTORICOS 090814880043
ULTIMOS 6 PERIODOS El Monto del IVA discriminado no puede
ULTIMOS 3 AÑOS computarse como Crédito Fiscal
Usted tiene derecho a reclamar una indemnización si le facturamos sumas o conceptos
Por Resolucion 358/23, a partir del Bim.03/2023 el Minis.de Infraest.,Servicios Publicos
indebidos o reclamamos el pago de facturas ya abonadas Ley 24.240. Agregado por el
y Habitat establece el factor K en 199,40 y subsidios arriba expuestos.
Art. 3 de la Ley 24.787 B.O. 02/04/1997
Bancos y Entidades autorizadas para el cobro: BCO. CREDICOOP COOP. LTDO. BCO. MUNICIPAL DE ROSARIO - COBRO AGIL - COBRO EXPRESS - RAPIPAGO - NVO.BCO. DE SANTA FE -
PAGO FACIL S.A. - BANCO SUPERVIELLE S.A. - MUT. ATL. DE RAFAELA - MUT. ALMA JUNIORS DE ESPERANZA - BANCO COINAG - SANTA FE SERVICIO
Débito Automático: En Caja de Ahorro, Cuenta Corriente, Tarjetas Visa, Mastercard, Naranja, Mutual Soc. Médica de Rosario.
RECORDAMOS : En los centros de atención de ASSA solo se pueden pagar comprobantes con tarjetas de débito o crédito y cheques propios.
Pagos en Internet (las 24 horas, todos los días del año): www.pagoslink.com.ar, www.pagomiscuentas.com, www.visa.com.ar
Servicio Telefónico 24 hs. 0810-777-2000 - Nuestro sitio en Internet: www.aguassantafesinas.com.ar
SELLAR AL DORSO
2024 2024
IDENTIFICACION IDENTIFICACIÓN ID PARCELA COMPROBANTE PERÍODO PORCIÓN
P.S.: 00477288
I.C.: 10079276 C.C.: 20275482 P.S.: 00477288
COMPROBANTE
I.C.:10079276 C.C.:20275482 0000000230780 "B" 0200-43316025 2024/01 N109004
"B" 0200-43316025
2024/01
PERIODO
FECHA DE VENCIMIENTO 09/01/2024 **/**/**** **/**/****
VENCIMIENTO 09/01/2024 IMPORTE AL VENCIMIENTO $********0.00 $*************** $***************
IMPORTE AL VENCIMIENTO
$********0.00
PAGO AL **/**/**** $***************
<WNwnnNNwwnnnNWwnnWwNWWnnnwNNnwnNwwNwnWNnnwNWnwNnnWnnWNwnnWWnnnWWnnnWWnnnWWnNnwwNwnWNnnnWWnnnWWnnnWWnWwnnNnnWWnnnWWnnnWWnnnWwN>
PAGO AL **/**/**** $*************** 53-037-00-43316025-090124-0000000000-15-0000000-31-0000000-4
TALON PARA EL BANCO TALON PARA LA EMPRESA SELLAR AL DORSO
53037004331602509012400000000001500000003100000004
