LOGISTICS GRUPO EMPRESARIAL S.A.

S
SEGUIMIENTO Y MEJORA
MATRIZ DE ANALISIS DE PUNTOS CRITICOS DE CONTROL
CODIGO: SYM-MT-01 VERSION: 0.1 FECHA: 28-04-2022
DOCUMENTO DE
PROCESO ACTIVIDAD CRITICA VARIABLE A CONTROLAR FRECUENCIA CRITERIO DE ACEPTACION METODO DE CONTROL RESPONSABLE REGISTRO
REFERENCA
GO-F-15
Cantidades se pidan de acuerdo al menu y a Despues de elaborado debe ser
GO-PR-07 GO-F-16
GESTION Planear la operación Requisición de cantidades de Semanal los dias los servicios solicitados semanales. revisado por: El Chef, luego por
ADMINISTRADOR PROCEDIMIENTO DE GO-F–17
ADMINISTRATIVA semanal materia prima semanal jueves el Almacenista y por ultimo por la
Que no sobrepase el presupuesto semanal por PLANEACION SEMANAL GO-F-18
Auxiliar contable
cada producto GAF-F-05
Solicitar los equipos GO-PR-03
Mensualmente y los equipos son suficientes para almacenar y Hacer reunión con la Gestion
necesarios para el Equipos Suficientes para PROCEDIMIENTOS DE
cuando inicie o conservar la materia prima, teniendo encuenta Administrativa y financiera para
almacenamientos y almacenar y conservar la ALMACENISTA RECEPCION Y
termine un variables como temperatura, humedad y autorizar el inicio de operaciones
conservacion de la materia materia prima ALMACENAMIENTO DE
contrato contaminación cruzada del mes
prima (insumos) MATERIA PRIMA

Que las cantidades coincidan con las

Visual comparativo
requeridas en la orden de compra GO-PR-03
Que la materia prima ingrese GO-F-15
Cada vez que PROCEDIMIENTOS DE
Ingreso de materia prima al en las cantidades solicitadas y Que los productos no esten venidos Visual GO-F-16
ingrese materia ALMACENISTA RECEPCION Y
almacen en las condiciones de calidad Que los empaques no esten deteriorados Visual GO-F–17
GESTION ALMACEN prima ALMACENAMIENTO DE
requeridas Que los productos no presenten mal olor Visual GO-F-18
MATERIA PRIMA
Que los productos no presenten cambios
Visual
fisicos como color o bizcosidades
Que no se haya roto la cadena de frío Midiendo la temperatura
GO-PR-03
Al final del día se debe pasar PROCEDIMIENTOS DE
Almacenar y conservar la Productos empacados, rotulados, separados y SEGUIMIENTO Y
Materia prima en buen estado Diaria revisar el almacenamiento y RECEPCION Y
materia prima conservados en la temperatura adecuada CONTROL
conservacion ALMACENAMIENTO DE
MATERIA PRIMA
Perdida de materia prima del Que todos los dias la materia prima que esta visual y practica revisando
Custodia de Maria prima Diaria ALMACENISTA INVENTARIO INVENTARIO
almancen en el almacen, coincida con la del inventario inventario

Cantidades se pidan de acuerdo al menu y a

los servicios que se prepararan al día siguiente GO-F-06
GO-PR-06
PRODUCCION / Requisición y Entrega de cantidades de materia prima PRODUCCION / FORMATO DE
Diaria Visual comparativo PROCEDIMIENTOS DE
ALMACEN materia prima diaria solicitada y entregada Que la materia prima se encuentre en las ALMACEN REQ Y ENTREGA
REQUISICION DE MPD
condiciones adecuadas para que sean DE MPD
utilizadas en la preparacion de los alimentos

Verificar equipos al iniciar Materiales y equipos Que cuente con los materiales y equipos para LISTA DE
Diara Visual PRODUCCION
la produccion necesarios iniciar la producción CHEQUEO
GESTION DE
GO-PR-02 GO-F-40
PRODUCCION Realizar limpieza y
Limpieza y desinfeccion de Que las areas, frutas y verduras se encuentre PROCEDIEMIENTO DE FORMATO DE
desinfección de frutas, Diara Visual PRODUCCION
frutas, verduras y areas desinfectadas LIMPIEZA Y LIMPIEZA Y
verduras y areas
DESINFECCION DESINFECCION

Que los alimentos tengan buena presentación,

Verificar condiciones de Despés de que no tengan mal olor, que su sabor GO-F-09
calidad de los alimentos SUPERVISOR DE ORDEN DE PEDIDOS DE
calidad de los alimentos preparados los correponda a la receta, que las porciones sean Visual PRODUCTOS NO
preparados OPERACIÓN LOS CLIENTES
SEGUIMIENTOS Y preparados alimentos adecuadas de acuerdo al contrato, que CONFORMES
CONTROL coincidan con el menu ofertado

Despés de FORMATO PARA

Verificar la cantidad de cantidad de los alimentos Que la cantidad de alimento coincidan con los comparar las cantidades con los SUPERVISOR DE ORDEN DE PEDIDOS DE
preparados los MEDIR LOS
alimentos preparados preparados pedidos por los clientes pedidos de los clientes OPERACIÓN LOS CLIENTES
alimentos DESPERDICIOS
Entrega perfecta de los MANUEL DE GH- F -01
Evaluacion y selección del Al ingresar a la Que las personas tengan experiencia y sean
Copetencias del personal productos terminados de su HSEQ FUNCIONES/PERFIL DEL EVALUACION DE
personal empresa competentes para el cargo que son asignados
GESTION TALENTO cargo CARGO COMPETENCIAS
HUMANO Que todo el personal conozca las funciones SYM-PL-01 PLAN
Conocimiento de las
Capaciatar al personal Diarias del cargo, los procesos y procedimientos en Evaluacion de competencias HSEQ MANUEL DE FUNCIONES DE
actividades del cargo
los que debe participar CAPACITACIONES