PROCESO PS-08-03 “COMPRAS”

RESPONSABLE DEL PROCESO: JEFE DE COMPRAS

FECHA DE APLICACIÓN: 03-JUN-13 REV. 09

1. DIAGRAMA DE FLUJO 2. NOMENCLATURA DE PROCESOS RELACIONADOS:

PS-08-02 Planeación del Proyecto
PS-08-04 Almacén
INICIO PS-08-05 Ejecución de la Obra
PS-08-12 Documentación
PS-09-01 Seguridad y Salud en el Trabajo
PS-10-01 Protección Ambiental
RECEPCIÓN DE:
PLANES DE CALIDAD, PS-08-02
PROGRAMA DE
ADQUISICIONES.
3. NOMENCLATURA DE DOCUMENTOS RELACIONADOS:
PD-04-01 Compras
SE RECIBEN POR PARTE
PD-05-03 Recepción, Inspección y Conservación del Producto y Materiales
DEL SOLICITANTE LAS PS-08-05 en General.
. REQUISICIONES PS-08-12
AUTORIZADAS Y
MSIG-08-01 Manual del Sistema Integrado de Gestión.
PD-04-01
CODIFICADAS

PD-04-01 SE COTIZAN Y ELABORA

PS-09-01 CUADRO COMPARATIVO PS-08-05
PS-10-01 CON PROVEEDORES
NO NO
SE ENTREGA PEDIDO
¿PEDIDO
SI AL PROVEEDOR Y SE
SE OBTIENE EL
¿ORDENES DE
MATERIAL,
COMPRA
SE ELABORA PEDIDO AUTORIZADO TRAMITA EL PAGO EQUIPO Y/O FINCADAS
PD-04-01 A PROVEEDORES ? DE ACUERDO A SERVICIO Y SATISFACTORIA
EVALUADOS CONDICIONES DOCUMENTACIÓN MENTE?
(FACTURAS,
CERTIFICADOS,
ETC. )
SE ENVÍA A LA
PD-04-01 GERENCIA SI
SOLICITANTE PARA Ind.01 Órdenes de compra fincadas
REVISIÓN satisfactoriamente ≥ 80% por contrato.
PS-08-04
PD-05-03 FIN

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4. NOTAS

No aplica

5. OBJETIVO

Llevar un control de órdenes fincadas satisfactoriamente para garantizar que el producto cumpla con los requisitos de compra en tiempo y
calidad.

6. MEDICIÓN DE LA EFICACIA DEL PROCESO

6.1. Indicadores:

Proceso Indicadores Actividad de reacción

Ind.01 = Ordenes fincadas RNC
PS-08-03
. satisfactoriamente ≥ 80% por contrato.

RNC Reporte de No Conformidad

6.2. Seguimiento y medición:

Seguimiento mediante auditorias internas.

Medición mensual mediante quejas, rechazos, etc.

6.3. Actividad de reacción:

Reprogramación de parámetros de medición.

Levantamiento de SAP en medición parcial (trimestral)

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7. CONTROL DE CAMBIOS:

Rev. Descripción del cambio Solicitado por Fecha

01 Reestructuración general del proceso Coordinador SGC 15-Oct-06

02 Modificación de actividades de reacción en Indicadores, se Coordinador SGC 19-Jun-07

cambia a RNC; se incluye levantamiento de SAP en medición
parcial.
03 Sustitución del procedimiento “PD-05-01 Suministro y
Recepción de productos comprados” por el procedimiento
“PD-05-03 Recepción, Inspección y Conservación del Coordinador SGC 02-Junio-2008
Producto y Materiales en General”.
Modificación al diseño gráfico del Diagrama de Flujo.
04 Se modifico el indicador de medición del proceso. Del 75%,
aumento al 80% de Órdenes fincadas satisfactoriamente por Coordinador SGC 25-Junio-2008
contrato.
05 Revisión anual y actualización a los parámetros establecidos
Coordinador SGC 18-Junio-2009
en ISO 9001:2008
06 Revisión anual y actualización del documento. Coordinador SGC 15-Junio-2010
Adecuación de parámetros establecidos en ISO 14001 y
07 Coordinador del SIG 0-Junio-2011
OHSAS 18001.
08 Revisión anual del documento. Coordinador del SIG 08 de Junio de 2012
03 de Junio de
09 Revisión y actualización anual del documento. Coordinador del SIG
2013

Elaborado por: Revisado y Aprobado por:

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Ing. Alfredo Díaz Borges Ing. Alfonso Aguilar Gil
Coordinador del SIG Director General

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