PLAN DE INSPECCIÓN Página 1 de 2

TIPO DE
Código SOP-07 Pliego de condiciones o contrato Contrato se encuentra vigente a la fecha de la revisión RECOLECCIÓN ESCOMBROS
Aprobado por: Edgar Gómez SERVICIO:
Firma: Cargo: Gerente Operativo Edición 11 Fecha Edición Día: 23 Mes: 11 Año: 2018 Ciudad: BOGOTÁ
Osorio
PUNTO CRITICO DE CONTROL RECURSOS MÉTODO REGISTROS NO CONFORMIDAD
Característica de
Proceso Variable calidad Equipo
Especificación de la actividad Objeto de control Responsable Documento de trabajo Código Frecuencia Cantidad Metodología Titulo Código Tolerancia Disposición frente a una no conformidad
requerido

Verificar una de las Personal con Llamado de atención. Si es necesario el coordinador

Uniforme asignado a la tripulación Coordinador Tarea critica de recolección Cada jornada Reporte de
Uniforme Completo Variable COP-29 microrutas establecidas en N.A. Visual _ uniforme operativo solicitar su reposición por perdida , robo o
completo Operativo de escombros de trabajo operación
el Programa de Inspección incompleto deterioro.

Coordinador

Normas internas
Portar y aplicar lista de chequeo de Operativo y
Alistamiento
Lista de Chequeo Documentos
acuerdo al vehículo correspondiente operador de
vehículo
Al inicio de Verificar una de las
Tarea critica de recolección Reporte de
COP-29 cada jornada de microrutas establecidas en N.A. Visual _ Llamado de atención y Entregar lista de chequeo
Portar Cedula, Carné de la ARL, y Coordinador de escombros operación
Porte de Documentos Documento trabajo el Programa de Inspección
carnet de la Empresa. operativo

Coordinador
porte de Herramientas Herramientas (Pala y Cepillo ) Diaria
operativo
Negligencia
Cualquier para la
Ficha de ejercicios Dos veces por Firma de comparendo por primera ves y por segunda
Gimnasia Laboral No realización de ejercicios prejornada Variable Coordinador ---- A todo el Personal N.A Visual Novedad N.A aplicación de la
prejornada semana vez , llamado a descargos para medidas disciplinarias.
Operativo ficha de
ejercicios
Mínimo una de las llamado de atención en formato de comparendo,
cuando se
Uso de elementos de protección Cualquier Matriz de EPP, Tarea tripulaciones de las reporte a control e inmediato haga utilizar el EPP.
Reporte de observe un
EPP personal (porte, que sean adecuados, Variable Coordinador critica de recolección de COP-29 Diaria microrutas seleccionadas N.A Visual _ Además realizar una capacitación teórico=practica ,
operación operario sin los
limpieza) Operativo escombros en el programa de diligencie el registro de control y entrenamiento y/o
EPP completos
inspección capacitación.
Mínimo una de las
Cualquier tripulaciones de las
Cualquier incumplimiento al código de Código de Transito, Manejo Reporte de
Conducción insegura Variable Coordinador ---- Diaria microrutas seleccionadas N.A Visual _ Cualquier
transito, exceso de velocidad. Preventivo y Defensivo operación
Operativo en el programa de práctica que
inspección llamado de atención en formato de comparendo y/o
ponga en
descargos, reporte a control y explicar el riesgo al
Mínimo una de las riesgo la
que se expone.
Evitar acciones que pongan en riesgo Cualquier tripulaciones de las integridad del
Tarea critica de recolección Reporte de trabajador
Prácticas inseguras la integridad propia del operario y de Variable Coordinador COP-29 Diaria microrutas seleccionadas N.A Visual _
de escombros operación
terceros. Operativo en el programa de
Normas S&SO

inspección
Identificar los factores externos que Cualquier llamado de atención en formato de comparendo y/o
Tarea critica de recolección Al personal que se Reporte de
Condiciones inseguras pueden representar un peligro para los Variable Coordinador COP-29 Diaria N.A Visual N.A descargos, reporte a control y explicar el riesgo al
de escombros encuentre en operación operación
trabajadores Operativo que se expone.
Mínimo una de las
Uso de los elementos de seguridad del Cualquier tripulaciones de las Reporte a control, solicitud de carro-taller si es
Reporte de No uso de
vehículo en operación. (Luces, alarma Variable Coordinador Lista chequeo _ Diaria microrutas seleccionadas N.A Visual _ indispensable para operar o reporte a mantenimiento
operación esos elementos
de reversa, estribos, reflectivos) Operativo en el programa de una vez llegue a la base de operaciones.
Elementos de inspección
seguridad del vehículo Mínimo una de las
No
Cualquier tripulaciones de las Reporte a control, solicitud de carro-taller si es
Funcionamiento de los elementos de Reporte de funcionamiento
Variable Coordinador Lista chequeo _ Diaria microrutas seleccionadas N.A Visual _ indispensable para operar o reporte a mantenimiento
seguridad operación de algunos de
Operativo en el programa de una vez llegue a la base de operaciones.
esos elementos
inspección
En caso de daño debe estacionar el
Prestacion del Servicio Escombros

Cualquier
Vehículo en un lugar que no afecte Llamado de atención en formato de comparendo,
Coordinador Cuando se presente la Reporte de vehículo mal
Daño en vehículo tráfico y con señales de precaución. Variable Lista chequeo Semanal N.A. Visual _ reporte a control y reporte a control y explicar el
Operativo novedad operación ubicado en
Solo el operador del vehiculo en la riesgo al que se expone.
daño
cabina.

Mínimo una de las

tripulaciones de las Un tramo de Solicitar a la tripulación rehabilitar el tramo de la
Superficie del suelo limpia durante la Coordinador Cada jornada Reporte de
Variable _ microrutas seleccionadas N.A. Visual _ una de las tres microruta con la no conformida. “Inspeccione de
recolección de escombros Operativo de trabajo operación
en el programa de microrutas nuevo y reporte el estado de inspección a Control”
inspección
Área Limpia
Mínimo una de las
2 Puntos en los
tripulaciones de las Solicitar a la tripulación rehabilitar el tramo de la
Calidad del servicio

Coordinador Cada jornada Reporte de tramos de las

Habilitación de regueros Variable _ microrutas seleccionadas N.A. Visual _ microruta con la no conformida. “Inspeccione de
Operativo de trabajo operación microrutas
en el programa de nuevo y reporte el estado de inspección a Control”
muestreadas
inspección

Mínimo una de las

Cumplimiento de El recorrido de los puntos a habilitar tripulaciones de las Hacer llamado de atención formal usando el formato
Coordinador Reporte de
planilla o programación y/o intervenir debe realizarse en su Variable _ Semanal microrutas seleccionadas N.A. Visual _ FOP-19 Comparendo por Incumplimiento en los
Operativo operación
de puntos a intervenir totalidad. en el programa de Procedimientos de Trabajo.
inspección

Solicitar el total descargue de la basura y hacer

Mínimo una de las
llamado de atención formal usando el formato FOP-19
Cajas de Ampliroll y Platón de las tripulaciones de las
Descargue de residuos Coordinador Tarea critica de recolección Reporte de Vehículos con Comparendo por Incumplimiento en los
Volquetas deben quedar sin residuos Variable COP-29 Semanal microrutas seleccionadas N.A. Visual _
en relleno Operativo de escombros operación residuos Procedimientos de Trabajo. Además realizar una
luego de descargar. en el programa de
capacitación teórica práctica la tripulación.
inspección
“Inspeccione de nuevo

Mínimo una de las

Porte y uso de kit de atención de Omisión o
tripulaciones de las Llamar a descargos al personal, re-aprovisionar
Normas Ambientales

derrames. Aplicar los procedimientos Coordinador Cada jornada Reporte de Atención

Atención de derrames Variable ----- _ microrutas seleccionadas N.A. Visual _ material absorbente y programar recapacitación en
definidos para atender derrames en Operativo de trabajo operación inadecuada de
en el programa de atención de derrames
zona derrames
inspección

Mínimo una de las Hacer carpar el vehículo y hacer llamado de atención

tripulaciones de las Vehículo sin formal usando el formato FOP-19 Comparendo por
Diseminación de No cargar escombros visibles en la Coordinador Tarea critica de recolección Cada jornada Reporte de
Variable COP-29 microrutas seleccionadas N.A. Visual _ carpar o mal Incumplimiento en los Procedimientos de Trabajo.
residuos caja Operativo de escombros de trabajo operación
en el programa de carpado Además realizar una capacitación teórico – práctico a
inspección la tripulación.

RESUMEN DE CAMBIOS
EDICIÓN
QUE FECHA EDICIÓN DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS
CAMBIO
0 Agosto 10 2006 Se reestructuro el plan de inspección dividiéndolo en 3 grupos y se complementaron los códigos de inspección
1 5 de octubre de 2006 Se agregaron los códigos R704 y R705
2 1-Oct-07 Se incluyeron las condiciones a controlar durante la operación relacionadas con el sistema de seguridad y salud ocupacional y se crearon los códigos de reportes de la inspección
3 22-Apr-08 Se actualizo a la nueva estructura del plan de inspección, se revisaron códigos
4 31-Oct-11 Se actualizo el numero de contrato la edición , y los registro ya que están quedando el sistema Domino.
7 15-Nov-13 Se actualiza el numero de contrato, se elimina la palabra ARP por la ARL; se elimina el uso de tarjetas de colores y se actualiza el logo.
8 10-Nov-14 Se realiza actualización en los ítems títulos, cantidades, documentos de trabajo y especificaciones de la actividad.
9 28-Jul-16 Se realiza actualización general del documento con los cargos vigentes.

10 17-Jul-17 Se incluye la cartelera COP 29 Tarea critica de recolección de escombros y se da de baja las carteleras, COP 05 condiciones básicas de alistamiento, COP 17 Condiciones de seguridad, COP 14 condiciones básicas para la operación de bolsa de barrido.
11 23-Nov-18 se da de baja la cartelera condiciones basicas de transporte y descargue de desechos COP 10
CÓDIGOS INSPECCIÓN RECOLECCIÓN DE ESCOMBROS
COD VARIABLE ALISTAMIENTO
R699 SGC SIN NOVEDAD EN ALISTAMIENTO
R602 NORMAS INTERNAS NO PORTA LISTA DE CHEQUEO
R603 NORMAS INTERNAS NO APLICA LA LISTA DE CHEQUEO
R601 NORMAS INTERNAS SIN UNIFORME
R620 NORMAS INTERNAS NO PORTA DOCUMENTOS COMPLETOS (CEDULA,CARNE EPS, etc.)
R621 NORMAS INTERNAS VEHICULO NO PORTA HERRAMIENTAS DE TRABAJO (CEPILLO,PALA ETC.)
R623 NORMAS S&SO NO REALIZA LOS EJERCICIOS DE LA FICHA DE EJERCICIOS PREJORNADA

COD VARIABLE PRESTACION DEL SERVICIO

R799 SGC SIN NOVEDAD EN LA PRESTACION DEL SERVICIO
R622 NORMAS S&SO NO PORTA LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (TOTAL O PARCIAL)
R625 NORMAS S&SO OPERARIO REALIZA CONDUCCION INSEGURA
R624 NORMAS S&SO OPERARIO REALIZA PRACTICAS INSEGURAS ( NOMBRE DEL OPERARIO)
CONDICIONES INSEGURAS (FACTORES EXTERNOS QUE GENEREN ACCIDENTE) - Aclarar la condicion mediante
list-74 NORMAS S&SO
observacion
NO HACEN USO DE LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD DEL VEHICULO8LUCES, ALARMA REVERSA, ESTRIBOS,
R707 NORMAS S&SO
REFLECTIVOS,GANCHOS WINCHES)
NO FUNCIONAN LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD DEL VEHICULO (LUCES, ALARMA REVERSA, ESTRIBOS,
R708 NORMAS S&SO
REFLECTIVOS,GANCHOS WINCHES)
VEHICULO CON DAÑOS AFECTANDO EL TRAFICO SIN SEÑALES DE PRECAUCION Y/O OP. DEL VEHIC. FUERA DE LA
R614 NORMAS S&SO
CABINA

R702 NORMAS AMBIENTALES NO PORTA KIT DE ATENCION DE DERRAMES

R801 CALIDAD DEL SERVICIO SUPERFICIE DEL SUELO CON REGUEROS- ESCOMBROS- BOLSA DE BARRIDO Y/O REGUERO MAL HABILITADO

R619 CALIDAD DEL SERVICIO NO APLICA PROCEDIMIENTO DE REVERSA

R805 CALIDAD DEL SERVICIO REPROCESO DE LA MICRORUTA O PUNTO DE ESCOMBROS

COD VARIABLE TRANSPORTE

R899 SGC SIN NOVEDAD EN EL TRANSPORTE

R803 CALIDAD DEL SERVICIO VEHICULO CON RESIDUOS VISIBLES EN LA TOLVA,CAJA O VOLCO

R613 NORMAS S&SO ESTRIBO MAL ASEGURADO

R704 NORMAS S&SO VEHICULO SIN CARPA O MAL CARPADO

COD VARIABLE DESCARGUE

R999 SGC SIN NOVEDAD EN EL DESCARGUE

R804 CALIDAD DEL SERVICIO TOLVA, CAJA O VOLCO CON RESIDUOS LUEGO DEL DESCARGUE

R615 NORMAS S&SO TRIPULACION NO HACE USO DEL TAPABOCAS EN EL RELLENO SANITARIO
R616 NORMAS S&SO MALA UBICACIÓN DE LOS AYUDANTES EN EL MOMENTO DEL DESCARGUE