HOJA DE CONTROL DE REGISTROS

FOR GCL 03 VER 31 05 17

Aplica a: Compras Fecha: 30 05 19

Pag: 1

DISTRIBUCION,RECUPERACION Y CONSERVACION Y
REGISTROS ACCESO
USO DISPOSICION

Clasificación(cronol Pasivo(máxim
Almacenamiento y Activo Modificaciones y control
CODIGO NOMBRE Versión ógico,numérico, por o tiempo de Consultas
preservación de (Tiempo) de cambios
cliente, por obra…) vida útil)
documentos

FOR CMP 01 Orden de compras 15 11 17 COMP-R1 Numérico 1 AÑO 2 AÑOS Asist.Comp/Jefa Jefe GCL/Pdte.Ejecutivo
cobranzas y facturación

FOR CMP 02 Selección de proveedores 01 09 17 COMP-R1 Cronológico 1 AÑO 2 AÑOS Asist.Comp/Jefa Jefe GCL/Pdte.Ejecutivo
cobranzas y facturación

FOR CMP 03 Evaluación de proveedores 01 09 17 COMP-R1 Cronológico 1 AÑO 2 AÑOS Asist.Comp/Jefa Jefe GCL/Pdte.Ejecutivo
cobranzas y facturación

Control de documentos (habilitantes y

FOR CMP 04 otros) de vehículos proveedores de 01 09 17 COMP-R1 Cronológico 1 AÑO 2 AÑOS Jefe GCL/Pdte.Ejecutivo
Asist.Comp/Jefa
transporte especializado cobranzas y facturación

Control de licencias personal transporte

FOR CMP 05 01 09 17 COMP-R1 Cronológico 1 AÑO 2 AÑOS Jefe GCL/Pdte.Ejecutivo
especializado Asist.Comp/Jefa
cobranzas y facturación

Control de documentos (habilitantes y

FOR CMP 06 otros) proveedores principales de 01 09 17 COMP-R1 Cronológico 1 AÑO 2 AÑOS Jefe GCL/Pdte.Ejecutivo
Asist.Comp/Jefa
productos y servicios cobranzas y facturación

Revisión listado de proveedores

FOR CMP 07 principales-datos generales-documentos de 30 05 19 COMP-R1 Cronológico 1 AÑO 2 AÑOS Asist.Comp/Jefa
Jefe GCL/Pdte.Ejecutivo
control requeridos cobranzas y facturación

O: Oficina E:Escritorio C:Cajón

A: Archivo M:Mueble R:Repisa