ANEXO N° 08: MATRIZ DE MITIGACIÓN DE RIESGOS

PLAN DE SUPERVISIÓN N°: 0010963

ESTABLECIMIENTO: (00008445) SISOL SALUD "CARLOS GUILLERMO BAZAN ZENDER"

DIRECCIÓN: JIRÓN JR. CAMANA 700 DISTRITO LIMA PROVINCIA LIMA DEPARTAMENTO LIMA
DISA: LIMA CENTRO
RED: NO PERTENECE A NINGUNA RED
MICRORED: NO PERTENECE A NINGUNA MICRORED
UNIDAD EJECUTORA: -
CATEGORÍA: I-3
FECHA Y HORA: 26/10/2022 09:00
SUPERVISORES: Carlos Eduardo Salinas Herrera, Omar Abraham Ramírez Paucar

EVALUACIÓN: Minimiza || Trasfiere || Asume

VERIFICADOR EVALUACION DEL RESPONSABLE

CÓDIGO MEDIDAS ORIENTADAS A MITIGAR
N° EJE RIESGO INCUMPLIDO / OTRAS DETALLE DE LA OBSERVACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN
VERIF EL RIESGO
OBSERVACIONES (SUPERVISIÓN)

C126 - Gestión del Almacenamiento de PF, DM y PS

-Actividad Propuesta: Visto los documentos enviados de la

La IPRESS no cumple con las Buenas
Prácticas de Almacenamiento de los
Productos Farmacéuticos y Dispositivos
Médicos para la atención de los
La IPRESS, cumple con las
usuarios de salud que lo requieran.
Buenas Prácticas de
Durante la fiscalización a la IPRESS, en
Almacenamiento de los
el área de Proceso de Laboratorio
1 V_3886 Productos Farmacéuticos y
Clínico-02 (3er piso), se constata
Dispositivos Médicos para la
Dispositivos medico de laboratorio
atención de los usuarios de
almacenados conjuntamente con
salud que lo requieran.
objetos caseros en un área hacinada;
asimismo, no realiza el control, ni
registro de temperatura y humedad de
dicha área de almacén.
1) Ordenar y clasificar los insumos
medicos de laboratorio.
2) Retirar los productos de limpieza y
de escritorio que se encuentran
almacenados con los Dispositivos
Médicos.
3) Actualizar el inventario de los
productos colocando lote y fecha de
vencimiento.
4) Instalar termohigómetro para control
de temperatura y humedad en el área
de almacenamiento.
IPRESS a SUSALUD: Oficio N° 052-
2022-SCAM-GSS-SISOL/MML,
ingresado al sistema de gestión
documental con el Proveído 006370-
2022, Proveído 006371-2022 y Proveído
006372-2022 en el cual se manifiesta
observación subsanada con Carta
N°0292-2022-SCAM-SISOL/MML y
Carta N°0291-2022-SCAM-SISOL/MML.
Y de acuerdo al Plan de Mitigación de
Riesgos cargados a la Extranet de
SUSALUD. - En la Carta N°0292-2022-
SCAM-SISOL/MML (Folio 29) presenta
Acta de Supervisión (Folio 28) de fecha
27 de octubre del 2022, al Servicio de
Laboratorio 02. Asimismo, presenta el
Acta de Levantamiento de
 VERIFICADOR
CÓDIGO MEDIDAS ORIENTADAS A MITIGAR
N° EJE RIESGO INCUMPLIDO / OTRAS DETALLE DE LA OBSERVACIÓN
VERIF EL RIESGO
OBSERVACIONES
C126 - Gestión del Almacenamiento de PF, DM y PS
5) Implementar un registro para el
control de temperatura y humedad en
la zona de almacenamiento. 6)
Capacitar al personal sobre la buenas
prácticas
-Tipología de Actividad
Propuesta:Acción Correctiva
-Orientación de la actividad
propuesta:Minimiza
-Equipo Responsable:
Líder de la Actividad:Dr. Willy Diaz
Alva
Involucrados:Director medico
coord. enfermería enfermera
asistencial
-Entregables:
Entregables intermedios de la
Actividad Propuesta:1) CARTA Nª
0291- 2022- SCAM SISOL/MML, con
fecha 26 de octubre 2022
2) CARTA Nª 0292- 2022- SCAM
SISOL/MML, con fecha 27de octubre
2022
Entregable Final de la Actividad
Propuesta:1) Acta de supervisión con
fecha 27de octubre 2022 (incluye
registro fotográfico) 2) Acta de
supervisión con fecha 28 de octubre
2022 (incluye registro fotográfico) 3)
Copia del kardex con lote fecha de
vencimiento (control de almacén e
insumos de Laboratorio ) 4)Asistencia
EVALUACION DEL RESPONSABLE
DE LA FISCALIZACIÓN
(SUPERVISIÓN)
Observaciones (Folio 27), llevado a cabo
el día 28 de octubre del 2022 realizado
al Servicio Laboratorio 02 realizado por
la Empresa Nova Salud SAC.
Asimismo, se adjunta el Registro de
Inducción, Capacitación, Entrenamiento
y Simulacros de Emergencia en el tema
de Buenas Prácticas de
Almacenamiento de Insumos, Control de
Temperatura y Humedad, y Manejo del
Kárdex. (Folio 22 y 23) - En la Carta
N°0291-2022-SCAM-SISOL/MML (Folio
21) presenta el informe de levantamiento
de Observaciones. Se adjunta: •
Control de temperatura y
humedad (Folio 19) correspondiente al
mes de Octubre del 2022. • Hoja de
Registro de Temperatura (Folio 15) del
Servicio de Laboratorio N°02, área
analítica, del equipo Uroanálisis de serie
13036WBN1 del mes de octubre del
2022. • Hoja de Registro de
Temperatura (Folio 14) del Servicio de
Laboratorio N°02, área analítica, del
equipo de Bioquímica de serie
RMP360FYPU del mes de octubre del
2022. • Hoja de Registro de
Temperatura (Folio 13) del Servicio de
Laboratorio N°02, área analítica, del
equipo de Inmunología de serie ECO-
TT260 del mes de octubre del 2022. •
Control de Almacén e insumos
de Laboratorio del almacén de
Laboratorio N°02 – Camaná, de fecha 05
de octubre del 2022, del insumo Algodón
Hidrófilo con N° de Lote 211040090
(Folio 12). • Control de Almacén
e insumos de Laboratorio del almacén
de Laboratorio N°02 – Camaná, de fecha
28 de setiembre del 2022, del insumo
Mandil descartable no estéril con N° de
Lote 10012024 (Folio 11). • Control de
Almacén e insumos de Laboratorio del
 VERIFICADOR EVALUACION DEL RESPONSABLE
CÓDIGO MEDIDAS ORIENTADAS A MITIGAR
N° EJE RIESGO INCUMPLIDO / OTRAS DETALLE DE LA OBSERVACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN
VERIF EL RIESGO
OBSERVACIONES (SUPERVISIÓN)

C126 - Gestión del Almacenamiento de PF, DM y PS

Capacitación almacén de Laboratorio N°02 – Camaná,

-Plazo de implementación de la
Actividad Propuesta(en relación al
Entrega Final):
Fecha de inicio:27/10/2022
Fecha de término: 28/10/2022
de fecha 21 de setiembre del 2022, del
insumo Multi-sample Needle 21gr con N°
de Lote 20191101 (Folio 10). •
Control de Almacén e insumos
de Laboratorio del almacén de
Laboratorio N°02 – Camaná, de fecha 17
de setiembre del 2022, del insumo
Algodón Hidrófilo con N° de Lote 212011
(Folio 09). • Control de Almacén
e insumos de Laboratorio del almacén
de Laboratorio N°02 – Camaná, de fecha
17 de setiembre del 2022, del insumo
Cubrecalzado con N° de Lote 202101FD
(Folio 08). Se concluye en relación a la
acción realizada, que ésta es pertinente,
por lo que la IPRESS desarrolló
acciones y minimizó el riesgo. Se
recomienda a la IPRESS, realizar el
monitoreo y seguimiento de las acciones
realizadas, con el fin de prevenir la
recurrencia en las observaciones.