MAM PRO 001 Procedimiento Reporting HSE-1

PROCEDIMIENTO Reporting HSE
Minerals Americas VP HSE

MAm-HSE-PRO-01
1. Objetivo
El propósito de este procedimiento es establecer los requerimientos de reportabilidad interna y externa de data HSE,
su frecuencia, responsables, aprobaciones de la data no relacionada con eventos HSE y verificaciones requeridas, en
cada una de las etapas del proceso de Reportabilidad HSE, en base a los requerimientos establecidos en el Our
Requirements Health, Safety, Environment & Community (HSEC) Reporting.
2. Alcance
Aplica a todas las entidades reportables de Minerals Américas a excepción de Potash.
La recopilación y reportabilidad de data relacionada a Comunidades está bajo la responsabilidad del área de Asuntos
Corporativos.
Queda dentro del alcance la reportabilidad legal HSE derivada de los compromisos legales ambientales y sectoriales.
3. Área Dueña
Este documento pertenece al área de: Reporting HSE Minerals Americas.
4. Glosario
Por favor vea el Glosario HSE de Minerals Americas relacionado a este documento, el cual se encuentra en el Portal
de Minerals Americas – Business Level Documents.
Pinche aquí
5. Firma del Documento
Roles Nombre Cargo Firma
Aprobado por Matthew Currie Vice President HSE
Revisado por Agnieszka Holda Manager Reporting HSE
Preparado por Soledad Morales Specialist HSE Reporting
Versión: 3 (Fecha Revisión: 05/10/2017) BHP Minerals Americas VP HSE

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MAm-HSE-PRO-01
6. Resumen del Proceso

Flujo general de proceso de revisión de requerimientos internos de reporting HSE:
Proceso de revisión de requerimientos internos de reporting
Dueño del dato Reporting HSE Vt HSE
Inicio
Si
Definir Obligaciones de
Input
Reporting
Definir límites de
Input
colección de la data
Definir fuentes de la data

Input
y métodos de medición
Existen
Identificar riesgos observaciones
asociados a precisión de la ?
Input
data y sus respectivos
controles
Solicitar aprobación de Revisar y aprobar

Matriz de Data HSE Matriz de Data HSE
No
Fin
thase

MAm-HSE-PRO-01
Flujo general de proceso de reportabilidad mensual:

HSE Reporting - Proceso General
Proceso Principal Proceso de Verificación
Recopilación de la data,
uso de equipos de
Dueño del Dato
Verificación de la medición, estimación de

información y envío de la data y realización de
la data cálculos. Mantener la
información
documentada.
Análisis método de Información para puntos

medición de la data: de medida 1SAP o
Ejecución HSE/
reportes a entregar
Operación
- Medición almacenados en hojas de

- Calculo cálculos o informes
Solicitud de
- Estimación justificación por
variación en la data
Verificar consistencia de
la data, límites
permisibles, variación No
Proceso de
de la data Verificación de
Reporting HSE:
- verificación
¿Data dentro de ¿Se presentó mensual cierre mes;
limites de variación/ No justificación de - verificación hacia
permisibles? desviación? fuente de la data,
según calendario.
Reporting HSE
Si
Si
Recepción de
¿Requiere reporte Se ingresa en confirmación y
Si No
legal? 1SAP resguardo del
reporte
Envío de reporte a
autoridades locales
(si existe el
Generación y
requerimiento) Reportbilidad
envío de
legal externa
reporte
interesadas
Confirmación de
Partes
recepción de reporte

MAm-HSE-PRO-01
7. Procedimiento
Dentro del marco de trabajo de Reporting HSE existen 5 procesos relevantes que se desarrollan:
• Proceso de revisión de reportabilidad: obligaciones de reporting, límites de colección de la data, definición de
fuentes de la data y métodos de medición, identificación de riesgos asociados a precisión de la data y sus
respectivos controles;
• Reportablidad Interna;
• Reportabilidad Externa, que incluye Reportabilidad Legal;
• Proceso de Corrección de Datos HSE Internos, y
• Proceso de Verificación.
El proceso de reportabilidad HSE interna y externa se basa principalmente en la identificación de los requerimientos
de reportabilidad, su planificación, recepción y procesamiento de la información, elaboración de reportes HSE, así
como el control y aseguramiento de la calidad y consistencia de la data e indicadores que dan cuenta del desempeño
de la Compañía en las áreas de HSE. El Flujo general de Proceso de revisión de requerimientos internos de reporting
HSE y el Flujo general de proceso de reportabilidad mensual presentan en forma resumida los pasos principales de
Reporting HSE (ver Sección 6).
Este proceso incluye la identificación de riesgos y respectivos controles asociados a toda la gestión de la data, desde
su origen hasta la emisión de los respectivos informes. En base al levantamiento de los riesgos, que se resume en la
Matriz de Riesgos de la Data HSE, así como los resultados de proceso de verificación del año anterior, se determina
el programa de verificación de la data, lo que permite mejorar en forma continua los procesos de Reporting HSE.
7.1 Proceso de revisión de requerimientos de reportabilidad
Con el input de las áreas dueñas del dato, obtenido tanto durante el proceso de actualización documental como
durante las verificaciones de data hacia la fuente, se establecerán y/o actualizarán las obligaciones de reporting
interno, límites de colección de la data, definición de fuentes de la data y métodos de medición, identificación del
dueño del dato y el aprobador, indicación del método de medición y requerimientos de calibración requeridas, así
como identificación de riesgos asociados a precisión de la data y sus respectivos controles.
La identificación de las obligaciones de reporting interno y de límites de colección de la data se basan en Health,
Safety, Environment and Community Reporting - HSE Master Data, Definitions and Interpretations y su respectivo
árbol de decisiones.
Todos los requerimientos revisados se registran en la Matriz de Datos HSE, que es aprobada por vicepresidente HSE
de Minerals Americas.
7.2 Reportablidad Interna
Reportabilidad interna está basada en requerimientos establecidos en el Our Requirements Reporting HSEC, con sus
respectivos Anexos, así como en los requerimientos de reportabilidad establecidas por Grupo. Se divide en 4 sub –
categorías de reportabilidad:
• Eventos de Salud, Seguridad y Medio Ambiente (HSE)
• Data No Relacionada a Eventos HSE
• Cierre Mes
• Indicadores HSE de Minerals Americas y Metas Públicas

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Reportabilidad de Eventos de Salud, Seguridad y Medio Ambiente (HSE)
Todos los eventos de Salud, Seguridad y Medio Ambiente (HSE) deben ser reportados por la línea en el sistema
1SAP siguiendo los procesos de Work Management dando cumplimiento a los plazos y requerimientos de
investigación establecidos en el Our Requirements Reporting HSEC, ARIS, y adicionalmente aquella metodología
establecida en el Instructivo de Gestión de Eventos de Salud, Seguridad y Medio Ambiente.
La gestión de Eventos HSE en el 1SAP es verificada por el especialista de Reporting HSE, en forma periódica, a
objeto de revisar la correcta carga de los eventos en el sistema, los respaldos de clasificación de evento según OSHA,
la creación de avisos subsecuentes de investigación y de su cierre en los tiempos establecidos. Eso de manera de
identificar tempranamente una inadecuada gestión de eventos HSE y poder asesorar a la línea para mejorar la calidad
de información previa emisión de Reportes Internos HSE.
Reportabilidad de la Data No Relacionada a Eventos HSE
La segunda parte de la reportabilidad interna, es la que se realiza de manera mensual, que abarca la data no
relacionada a eventos HSE, según puntos de medida y frecuencias de reportabilidad definidos en HSE Master Data,
Definitions and Interpretations.
En la Matriz de Datos HSE Reporting se identifican los puntos de medida a reportar en 1SAP por cada entidad
reportable, frecuencias de reportabilidad, fuente y límites de recolección de la información, aprobadores de la
información, metodología de medición de la data, requerimientos de mantención y calibración de la data, riesgos y
controles asociados a la data, así como los límites de variación de la data.
Reportabilidad Cierre Mes
Tanto los eventos HSE como data no relacionada a eventos forman parte de información reportada mensualmente,
donde consta de varios subprocesos descritos a continuación:
• Revisión y recopilación de la data por el Dueño del Dato: El Dueño de la Data debe tener implementados
periódicamente los procesos de revisión interna de la data HSE, con el propósito de asegurar la precisión de la
data y su trazabilidad desde el origen de la información hasta que es enviada al Reporting HSE, junto con los
respaldos.
• Recopilación de la data HSE: El proceso de reportabilidad mensual inicia con la solicitud de la data reportable
del periodo a los dueños de la data 5 días hábiles antes del término del mes calendario.
• Recepción y Procesamiento de la data: Los dueños de la data deben enviar la información conjunto con sus
respectivos respaldos y justificaciones de la variación respecto al periodo anterior, a Reporting HSE, a más tardar
el 3° día hábil, a las 18:30 hrs, de cada mes, fecha en la cual se cierra el periodo de recepción de la data.
De no recibir la data requerida al término del 3° día hábil, se procederá a cargar en 1 SAP el valor del mes anterior
del punto de medida correspondiente, utilizándolo para los procesos de cierre del mes. Una vez enviada la
información atrasada por dueño del dato, y posteriormente al cierre de reportabilidad del mes, Especialista
Reporting HSE rectificará el dato en 1SAP, dejando respaldos del cambio y las respectivas aprobaciones.
A su vez se requerirá aprobaciones de la data, según frecuencia establecida en Our Requirements, por nivel E del
área dueña del dato (o quien lo sustituya), o en su defecto por nivel menor al E en donde por diseño
organizacional no sea practicable y/o aplicable solicitar aprobaciones al nivel E.
Toda la data que llegue sin correspondiente aprobación del Level E será considerada como preliminar pero válida
para el proceso de reportabilidad interna. Por lo cual, se procederá con su respectiva gestión y carga al 1SAP.
Cuando la data recibida requiera ser procesada, se realizarán los cálculos necesarios para obtener la información
que será cargada en 1SAP (caso de GHG, Water Input, Water Output, Water Recycled and Reused y Exposure
Hours).

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• Descarga de la data de Eventos HSE: El día 4° hábil, a las 12:00 hrs, el especialista Reporting HSE debe
descargar tanto los Bookmarks correspondientes a la data de Eventos HSE del periodo a reportar, así como el
reporte IK17 correspondiente a las horas de exposición. En base a estos Bookmarks se realizarán los reportes del
cierre del mes.
• Revisión de la data: Durante el 4° día hábil se realiza la revisión de la data junto con los procesos aplicados para
su captura y recolección, a objeto de comprobar la congruencia y confiabilidad de la data.
• Carga de la data en 1SAP: Al finalizar el proceso de revisión de la data, Reporting HSE procede con la
incorporación de la data en 1SAP antes de a las 13:00 hrs del 5° día hábil.
• Verificación de data cargada en 1SAP: Una vez terminada la carga, se hace la verificación de la data cargada
en el sistema a través de la transacción 1SAP IK17, para extraer la data del sistema y corroborar que los datos
cargados concuerdan con los datos aprobados por dueños de la data. Si esta carga presenta errores, se procede
de manera inmediata a corregir los datos correspondientes.
Si la data presenta variaciones mayores a los umbrales definidos respecto del periodo anterior, se justifica esta
variación en la misma transacción del documento de medida como Text, tomando como argumento la justificación
enviada por el dueño de la data.
• Elaboración de Reportes Internos: El 5° día hábil se emiten versiones preliminares de reportes internos
relacionados con el desempeño HSE de las distintas entidades reportables, tanto en base a la información
cargada en 1SAP (Eventos HSE y datos no relacionados a Eventos HSE) como en base a Metas Corporativas e
información disponible en los sistemas de gestión HSE (Forwood, FLEX, Sistemas OPS, Sistema Estadístico de
Minera Escondida, Medgate u otros). A su vez el 6° día hábil se emiten versiones definitivas de reportes
mensuales internos y externos.
• Resguardo de la información: Antes del término del 9° día hábil se almacena en Documentum de Reporting
HSE Minerals Americas toda la información recepcionada durante el proceso de reportabilidad interna del cierre
del mes, así como todas las planillas de procesamiento de la data utilizados por Reporting HSE, junto con la
Matriz de Datos HSE.
Reportabilidad de Indicadores HSE de Minerals Americas y Metas Públicas
Adicionalmente a la reportabilidad interna asociada a los requerimientos del Our Requirements Reporting HSEC, se
lleva a cabo la reportabilidad de:
• Indicadores de gestión HSE establecidos a nivel de negocio de Minerals Americas: Índice de Severidad,
Incidentes Significativos con Intercambio de Energía, Observaciones Preventivas de Seguridad, Verificaciones de
Riesgos Materiales de Seguridad, así como estadística de gestión de Eventos HSE en 1SAP;
• Metas Publicas asociadas a desempeño en la Reducción de Expuestos a los Agentes Carcinógenos, Reducción
de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero, Reducción de Uso de Agua.
La información para esta reportabilidad se obtiene desde sistema 1SAP para Índice de Severidad y estadística de
gestión de Eventos HSE en 1SAP, y desde sistema Forwood para Verificaciones de Riesgos Materiales de Seguridad,
así como desde Flex las Observaciones Preventivas de Seguridad de cada una de las operaciones.
Información sobre desempeño en las Metas Publicas se obtiene desde los Dueños de la Data, siguiendo el mismo
proceso de la Reportabilidad de la Data No Relacionada a Eventos HSE.

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7.3 Reportabilidad Externa
La reportabilidad externa HSE se divide en 3 tipos:

• Reportabilidad Legal HSE derivada de los compromisos legales ambientales y sectoriales. Corresponde a aquella
reportabilidad que debe ser emitida a distintas Autoridades Ambientales y Sectoriales, según periodicidad exigida
en las Resoluciones de Calificación Ambiental y en las Resoluciones Sectoriales correspondientes.
El proceso de esta reportabilidad, las responsabilidades y requerimientos asociados están descritos en el
Procedimiento de Reportabilidad Legal HSE.
• Reportabilidad Legal HSE basada en el cumplimiento de la normativa nacional HSE, y no derivada directamente
de los compromisos legales ambientales y sectoriales. En el Registro de Reportabilidad Legal se identifican los
reportes asociados, frecuencias de su envío, así como los responsables de su gestión.
• Reportabilidad externa no relacionada a exigencias legales: Es toda aquella reportabilidad que es solicitada
puntualmente por algún ente gubernamental o no gubernamental, como encuestas asociadas a SONAMI,
COCHILCO, Ministerio de Energía, entre otros (ver Matriz de Reportes Internos y Externos).
Reporting HSE consolida y verifica la información enviada por los dueños de la data para dar respuesta a los
requerimientos de reportabilidad externa a objeto de asegurar la calidad y congruencia de la información a ser enviada
a las distintas autoridades y entidades no gubernamentales.
Posterior a la emisión de los reportes, se procederá a resguardar toda la información, tanto aquella enviada por los
dueños de la data como el reporte final enviado, en Documentum de Minerals Americas.
7.4 Proceso de Corrección de Datos HSE Internos
En caso de corrección de la data no relacionada a Eventos HSE:
Cuando los Dueños de la Data requieran hacer correcciones a la data histórica no relacionada a eventos HSE, por
cambios en metodologías de cálculo de la información y/o corrección de valores cargados en el sistema 1SAP
posterior al cierre del mes, el dueño de la data debe solicitar la modificación a Reporting HSE, a través de envío de un
correo al Especialista de Reporting HSE, incluyendo la siguiente información:
• Descripción de la data a cambiar;
• Fecha y/o periodo de la data a cambiar;
• Respaldos que sustentan el nuevo valor de la data,
• Justificación del motivo del cambio de la data, y
• Aprobación de la modificación por el gerente del área correspondiente.
El área de Reporting HSE recibe y verifica la información enviada para asegurar la calidad y coherencia de la nueva
data, previo a la generación del cambio. Una vez generada la corrección, se le dará aviso de cambio efectuado al
Dueño del Dato.
En caso de inconsistencia de la información, se notificará al Dueño del Dato indicando razones por las cuales no se
puede realizar el cambio.
En caso de identificar una carga errónea en la data histórica subida al 1SAP por error de tipeo y/o por error en el
cálculo por parte de Reporting HSE, se procederá a registrar la necesidad de cambio, junto con la debida justificación
en el Registro de Correcciones de la Data.

MAm-HSE-PRO-01
En caso de corrección de Eventos HS:
Cuando los Dueños del Evento y/o HSE Execution requieran hacer la re-clasificación de eventos históricos HSE, que
impacte TRIF y/o Documento de Medida, posterior al cierre del mes, deben solicitar la modificación al Comité de
Revisión de Eventos según OSHA (CREOSHA), siguiendo los procesos establecidos en el Procedimiento de
CREOSHA.
En la siguiente tabla se indican los aprobadores y responsables de corregir la data histórica y de llevar registro
actualizado de las modificaciones.
Corrige en
Tipo de Data a Corregir Aprueba Registra
1SAP
Corrección de un Documento de Medida HSE N/A Reporting Reporting
debido a un error de tipeo o un error en el cálculo HSE HSE
por parte del Reporting HSE
Corrección de un Documento de Medida HSE Org Level E Reporting Reporting
debido a cambios en las metodologías, cambio de del Dueño de HSE HSE
factor de emisión, o error de entrega de la la Data.
información por parte del dueño del dato.
Reclasificación de eventos históricos HS CREOSHA Dueño del CREOSHA
ingresados en 1SAP Evento HS
Toda corrección a los datos no relacionados a Eventos HSE será almacenada en el Registro de Correcciones de la
Data, mientras que las re-clasificaciones de eventos históricos HS serán almacenadas en el Registro de Casos de
CREOSHA.
7.5 Proceso de Verificación
El proceso de verificación involucra a todos los dueños del dato, los procesos de gestión de la data no relacionada a
eventos así como la gestión de eventos HSE en el sistema 1SAP, hasta que la data es finalmente reportada.
El alcance de esta verificación cubre tanto los procesos internos de gestión de la data por Reporting HSE, como los
procesos propios del área dueña de la data orientados al aseguramiento de calidad de información.
El proceso de verificación se basa en dos subprocesos orientados al aseguramiento de la data HSE y realizados por
Reporting HSE:
• Verificaciones realizadas durante el proceso de cierre del mes para asegurar correcta carga en 1SAP de datos no
relacionados a eventos HSE, cumplimiento por parte de HSE Reporting de los requerimientos establecidos en Our
Requirements HSEC Reporting, así como garantizar la congruencia entre la data cargada y reportes HSE
emitidos internamente.
• Verificaciones de data HSE hacia la fuente, en donde Reporting HSE revisa el proceso de gestión de la data
desde su origen, incluyendo los procesos de gestión de información propios de áreas dueñas del dato, hasta
obtención de la data por Reporting HSE. Incluye el cumplimiento por parte de Reporting HSE, de requerimientos
establecidos en Our Requirements HSEC Reporting.
Los detalles de cada subproceso de verificación junto a los respectivos flujogramas así como el programa de
verificación de data HSE se encuentran en el Procedimiento de Verificación de Data HSE.

MAm-HSE-PRO-01
8. Sistemas de Reporting HSE

El único sistema oficial de reportabilidad de Eventos HSE y de la Data No relacionada a Eventos HSE, según
requerimientos de Our Requirements Reporting HSEC, es el sistema 1SAP de la Compañía con su respectivo Work
Management y aplicación Fiori.
Adicionalmente al 1SAP, existen sistemas corporativos y locales utilizados para capturar, almacenar, administrar y
reportar la gestión HSE realizada por la ejecución:
• Medgate: Sistema corporativo de higiene y salud ocupacional utilizado para responder tanto a los requerimientos
internos de Salud (Our Requirements Salud), como a los requerimientos de legislación nacional. Es un repositorio
de información histórica sobre evaluación cualitativa y cuantitativa de exposición de personal propio y contratistas.
Además almacena las evaluaciones de salud del personal propio.
• Forwood: Sistema corporativo de seguridad utilizado para responder requerimientos internos de gestión de
seguridad. Es un repositorio que administra las verificaciones de efectividad de los controles para Riesgos
Materiales de Seguridad. Este sistema considera la planificación de las verificaciones, permite realizar el análisis
de los controles críticos fallidos, así como es la base para el mejoramiento continuo del proceso de Gestión de
Riesgos Materiales de Seguridad.
• FLEX: Sistema utilizado para responder requerimientos internos de gestión de seguridad. Es un repositorio que
administra información sobre proceso de Observaciones Preventivas de Seguridad de personal propio y
contratistas.
Reporting HSE obtiene a través de estos sistemas información oficial sobre indicadores HSE utilizados en reportes
internos de Minerals Americas.
Por otra parte, existen sistemas basados en web y administrados por distintas Autoridades Ambientales y Sectoriales
(SMA, SIMIN, otros), a cuyas plataformas Reporting HSE accede para realizar la reportabilidad legal derivada de los
compromisos ambientales y sectoriales, así como reportabilidad legal derivada de cumplimiento de la normativa HSE.
9. Roles y Responsabilidades
Desde los Gerentes hasta los dueños de la data participan en el proceso de reportabilidad HSE cuyas
responsabilidades se especifican a continuación:

MAm-HSE-PRO-01
Rol Responsabilidades
Dueño de la data Identificar las fuentes de la data y mapear el proceso de obtención (si el dato es
medido, calculado o estimado) y procesamiento del dato.
Consolidar la data o indicador y realizar el proceso de verificación interno para
asegurar la precisión y confiabilidad de ésta.
Entregar la información a Reporting HSE, según plazos internos establecidos en
este Procedimiento, justificando la variación de la data proporcionada, respecto
del periodo anterior.
Mantener los registros y respaldos necesarios para que la data sea verificable y
auditable en los procesos de revisión internos y externos de la Compañía.
Adicionalmente, el dueño del dato debe facilitar a Reporting HSE, los accesos, a
los sistemas e información que respalda la data proporcionada, de ser factible.
En caso de requerir un cambio a la data histórica no relacionada con eventos
HSE, el dueño de la data es responsable de solicitar el cambio a Reporting HSE
(Formulario de Solicitud de Cambio de Data Histórica) justificando las razones
del cambio y adjuntando los respaldos correspondientes.
Nivel E del área dueño del dato o Revisar y enviar a Reporting HSE la aprobación de la data no relacionada con
a quien se asigne en su ausencia eventos HSE, a través de un email, a más tardar el día 3 hábil, según
frecuencia de aprobaciones de data establecida en Our Requirements.
El mismo proceso de aprobación y revisión, se debe realizar en caso de solicitud
de cambio de la data histórica no relacionada con eventos HSE.
Especialista Reporting HSE Solicitar los datos reportables del periodo a los dueños de la data 5 días hábiles
antes del término del mes calendario.
Recepcionar y revisar los datos e indicadores junto con los procesos aplicados
para su captura, recolección, justificación y aprobación, a objeto de comprobar
la congruencia, confiabilidad de la data y asegurar el cumplimiento de lo que
indica el Our Requirements Reporting HSEC.
Cuando la data recibida requiera ser procesada, se realizan los cálculos
necesarios para obtener la información que será cargada en 1SAP (GHG, Water
Input, Water Output, Water Recycled and Reused y HH).
Analizar la variación de la data respecto del periodo anterior.
Almacenar en Documentum la data recepcionada y aprobaciones entregadas
por el dueño del dato.
Realizar la carga de la data en 1SAP, cumpliendo con los tiempos establecidos
en el Our Requirements Reporting HSEC.
Verificar la data cargada en 1SAP, al presentarse errores en la carga, hacer las
correcciones correspondientes.
Elaborar e implementar el proceso de verificación de la data hasta la fuente, en
base a la identificación de riesgos asociados a ésta y sus controles.
Verificar periódicamente la correcta gestión de eventos HSE en 1SAP.
Identificar los requerimientos de Reportabilidad Legal HSE proveniente de los
permisos ambientales y sectoriales.

MAm-HSE-PRO-01
Mantener Registro de Reportabilidad Legal de cada operación o entidad

reportable actualizada.
Realizar seguimiento con las áreas dueñas de los reportes legales.
Gerente Reporting HSE Diseñar los procesos de Reporting HSE para dar cumplimiento a los
requerimientos de la Compañía y asegurar su aplicación.
Coordinar la implementación de sistemas y procesos para reportabilidad HSE,
basada en los requerimientos internos y externos.
Aprobar las correcciones a la data histórica cargada al 1SAP por errores de
tipeo o cálculos erróneos realizados por Reporting HSE.
10. Revisiones
El presente procedimiento y documentos relacionados serán revisados cada dos años, o cuando se requiera.
11. Documentos Relacionados

Our Requirements Reporting HSEC
Health, Safety, Environment and Community Reporting - HSE Master Data, Definitions and Interpretations
Matriz de Datos HSE (MAm-HSE-RGR-01.1)
Matriz de Riesgos de la Data HSE (MAm-HSE-RGR-01.2)
Matriz de Reportes Internos y Externos (MAm-HSE-RGR-01.3)
Registro de Correcciones de la Data (MAm-HSE-RGR-01.5)
Instructivo de Gestión de Eventos de Salud, Seguridad y Medio Ambiente (MAm-HSE-INS-01.6)
Procedimiento de Reportabilidad Legal HSE (MAm-HSE-PRO-19)
Registro de Reportabilidad Legal (MAm-HSE-RGR-19.1)
Procedimiento de Verificación Data HSE (MAm-HSE-PRO-20)
Procedimiento CREOSHA (MAm-HSE-PRO-21)
Registro de Casos de CREOSHA (MAm-HSE-RGR-21.1)

MAm-HSE-PRO-01
12. Apéndices
Proceso de revisión de carga de Eventos HSE en 1SAP.


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Roles Nombre Cargo Firma

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6. Resumen del Proceso

Proceso de revisión de requerimientos internos de reporting

Dueño del dato Reporting HSE Vt HSE

Definir fuentes de la data

Solicitar aprobación de Revisar y aprobar

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Flujo general de proceso de reportabilidad mensual:

Verificación de la medición, estimación de

Análisis método de Información para puntos

- Medición almacenados en hojas de

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7.1 Proceso de revisión de requerimientos de reportabilidad

7.2 Reportablidad Interna

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Reportabilidad de Eventos de Salud, Seguridad y Medio Ambiente (HSE)

Reportabilidad de la Data No Relacionada a Eventos HSE

Reportabilidad Cierre Mes

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Reportabilidad de Indicadores HSE de Minerals Americas y Metas Públicas

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7.3 Reportabilidad Externa

La reportabilidad externa HSE se divide en 3 tipos:

7.4 Proceso de Corrección de Datos HSE Internos

En caso de corrección de la data no relacionada a Eventos HSE:

Versión: 3 (Fecha Revisión: 05/10/2017) BHP Minerals Americas VP HSE

En caso de corrección de Eventos HS:

7.5 Proceso de Verificación

Versión: 3 (Fecha Revisión: 05/10/2017) BHP Minerals Americas VP HSE

8. Sistemas de Reporting HSE

Versión: 3 (Fecha Revisión: 05/10/2017) BHP Minerals Americas VP HSE

Versión: 3 (Fecha Revisión: 05/10/2017) BHP Minerals Americas VP HSE

Mantener Registro de Reportabilidad Legal de cada operación o entidad

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Proceso de revisión de carga de Eventos HSE en 1SAP.

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