IT-ASC-01-01 Instructivo de Trabajo de Aseguramiento de Calidad de Software R06

(IT-ASC-01-01)
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Clave: IT-ASC-01-01
Instructivo de Trabajo de Fecha: Abr-2022
Vigencia: Abr-2023
Vangent México, S.A. de C.V. Aseguramiento de Calidad de Página: 2 de 12
Software Revisión: 06
Clasificación: Sensible
Elaboró
Coordinador de Calidad
Aprobó
Gerente de Sistemas de Gestión
Autorizó
Alta Dirección

Clave: IT-ASC-01-01
Vigencia: Abr-2023
Control de Cambios
Fecha Revisión Descripción del Cambio Motivo del Cambio
• En atención a las
Oportunidades de Mejora
Abr-2022 06 • Actualización del Mapa de Procesos del SIG.
detectadas por la auditoría
externa.
• Actualización de las fechas de vigencia del • Revisión documental por el
Dic-2021 05
documento. SIG.
• Revisión documental por el
Dic-2020 04 • Actualización de las fechas de vigencia.
SIG.
• Actualización del punto 4.1 Mapa de
Procesos.
• Descripción más detallada de la notificación
Ene-2020 03 de los hallazgos detectados durante las • Revisión documental por el SIG
pruebas.
• Descripción más detalla del seguimiento de
los hallazgos detectados durante las pruebas.
• Se actualizan los puestos de autorización
determinados en la primera página, así como • Actualización en la estructura
Ene-2019 02 las responsabilidades escritas en el punto 3 de organizacional de Vangent
este documento. México.
• Actualización de mapa de procesos 4.1
• Actualización de las Responsabilidades del
Coordinador de Calidad y el Ejecutor de
• Revisión y actualización del
Pruebas.
procedimiento.
Jul-2018 01 • Actualización de las actividades descritas en
• Actualización de fechas de
el punto 6.1.
vigencia
• Actualización de la fórmula para el cálculo del
indicador, punto 7.
• Actualización de la estructura de los
procedimientos. • Atención de la NC 04, NC 05 y
• Se Incorporó a la descripción del oportunidades de mejora de la
Auditoría externa, mismas que
procedimiento, la Utilización del IT-SIG-01
se compilaron en la Acción
“Instructivo de carga de documentos en el correctiva 01-16.
Ene-2017 00 sistema de AutomatISO” • Transición a los cumplimientos
• Se regresó a la revisión 0 “cero” ya que se de la Norma NMX-CC-9001-
aplican los requisitos de la Norma ISO IMNC-2015
9001:2015/NMX-CC-9001-IMNC-2015 y • Se integra Norma NMX-I-
Norma ISO/IEC 27001:2013 para la creación 27001-NYCE-2015 Seguridad
de la Información
del SIG

Clave: IT-ASC-01-01
Vigencia: Abr-2023

Clave: IT-ASC-01-01
Vigencia: Abr-2023
ÍNDICE
NÚMERO CONTENIDO PÁGINA

1. OBJETIVO. ............................................................................................................ 6
2. ALCANCE. ............................................................................................................. 6
3. RESPONSABILIDADES. ........................................................................................ 6
4. REFERENCIAS NORMATIVAS ................................................................................ 7
4.1. Mapa de Proceso. ...................................................................................................... 7
5. DEFINICIONES. ..................................................................................................... 8
6. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO O ACTIVIDADES PRINCIPALES. .............. 8
6.1. Validación de aplicaciones: .................................................................................... 9
7. INDICADORES. .................................................................................................... 10
8. INDICADORES. .................................................................................................... 10
9. INDICADORES. .................................................................................................... 10
10. REGISTROS. ......................................................................................................... 11
11. ANEXOS. .............................................................................................................. 12

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Vigencia: Abr-2023
1. OBJETIVO.
Establecer los criterios de verificación y validación para la evaluación de la calidad del
software desarrollado por Vangent México, para asegurar el cumplimiento de los
requerimientos solicitados en el PR-SDS-01/F01 Plan de Desarrollo de Software y en
el PR-SDS-01/F03 Documento de Especificación Funcional, antes y durante la
liberación en producción.
2. ALCANCE.
Aplicable a las actividades de verificación y validación de calidad de software, de todos
los proyectos de Vangent México.
3. RESPONSABILIDADES.
Alta Dirección
Es el encargado de autorizar este procedimiento.
Gerente de Sistemas de Gestión

Responsable de aprobar este procedimiento.
Responsable de la administración de la plataforma electrónica de difusión.
Coordinador de Calidad
Elaborar, actualizar y verificar que se realice este instructivo.
Analiza los requerimientos establecidos en el PR-SDS-01/F01 “Plan de Desarrollo de
Software” y en el PR-SDS-01/F03 “Documento de Especificación Funcional”.
Planifica las pruebas (PR-ASC-01/F01 “Plan de Pruebas”), define los escenarios y casos
de prueba necesarios para verificar y validar el cumplimiento de los Niveles de Servicio
asociados a los requerimientos (PR-ASC-01/F02 “Casos de Prueba Específicos”).
Establece calendario de pruebas de acuerdo con el cronograma del proyecto indicado
en el PR-SDS-01/F01 “Plan de Desarrollo de Software”.
Actualiza e informa a la Gerencia de Soluciones de Desarrollo de Software, el avance de
las pruebas y los resultados obtenidos (PR-ASC-01/F07 “Avance de Pruebas”).
Genera el Protocolo de Pruebas de Aceptación (PR-ASC-01/F05).
Revisa y verifica Manuales, instructivos y/o documentación de cada versión.
Ejecutor de Pruebas.
Diseña y ejecuta los casos de prueba específicos (PR-ASC-01/F02) de acuerdo con el
cronograma.
Ejecuta las pruebas adicionales, cuando sea el caso y si el cliente así lo solicita.
Genera y actualiza reporte de hallazgos o incidencias (PR-ASC-01/F07 “Avance de
Pruebas”).

Clave: IT-ASC-01-01
Vigencia: Abr-2023
Reporta al Coordinador de Calidad, oportunamente los resultados obtenidos en las

pruebas.
Retroalimenta a los involucrados con el desarrollo del software.
Personal de la Organización
Son los encargados de aplicar este procedimiento.
4. REFERENCIAS NORMATIVAS
Norma ISO 9001:2015 Punto 7.1.4 Recursos y seguimiento y medición

Norma ISO 9001:2015 Punto 8.3.5 Salidas del diseño y desarrollo, 8.6 Liberación de los
productos y servicios.
Norma ISO / IEC 27001:2013 8.3 Tratamiento de los riesgos de la seguridad de la
Información.
Norma ISO / IEC 20000-1:2018 7.5 Información documentada.
Norma ISO 37001:2016 Punto 7.5 Información documentada.
4.1. Mapa de Proceso.

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Vigencia: Abr-2023
5. DEFINICIONES.
Software:
Es el equipamiento o soporte lógicos de un sistema informático, que comprende el
conjunto de los componentes necesarios que hacen posible la realización de tareas
específicas.
Calidad de Software:
Grado en el que un sistema, componente o proceso informático, cumple con las
necesidades especificadas y expectativas del cliente o usuario.
Niveles de Servicio:
Son los requerimientos que deben cumplir los aplicativos y/o los servicios o productos
vinculados al desarrollo de software, pactados con el cliente y definidos en el PR-SDS-
01/F03 “Documento de Especificación Funcional”.
Parámetro de Calidad:
Valores de referencia para evaluar el nivel de calidad de un producto o servicio.
Hallazgo/Incidencia/Defecto:
Cualquier situación que esté fuera de lo solicitado y esperado en las aplicaciones
desarrolladas.
6. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO O ACTIVIDADES PRINCIPALES.
Como lo establece la Norma ISO 9001:2015 en el punto 9.1 Seguimiento, medición,

análisis y evaluación; 9.1.1 Generalidades La organización debe determinar:
a) qué necesita seguimiento y medición;

b) los métodos de seguimiento, medición, análisis y evaluación necesarios para
asegurar resultados válidos;
c) cuándo se deben llevar a cabo el seguimiento y la medición;
d) cuándo se deben analizar y evaluar los resultados del seguimiento y la medición.
La organización debe evaluar el desempeño y la eficacia del sistema de gestión de la

calidad.
La organización debe conservar la información documentada apropiada como
evidencia de los resultados.
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Vigencia: Abr-2023
En ese sentido a continuación se describe como se da cumplimiento a estos puntos de

la norma en nuestro Sistema Integral de Gestión (SIG).
6.1. Validación de aplicaciones:
El área de Calidad de Software.
Las actividades se desarrollan en el orden en que se enlistan a continuación:
Realizar el análisis de los requerimientos del cliente definidos en la

documentación generada por el área de Soluciones de Desarrollo de Software.
Emitir o generar el PR-ASC-01/F01 “Plan de Pruebas”.
Ejecutar los casos de prueba definidos en el formato PR-ASC-01/F02 “Casos

de Prueba Específicos”.
Documentar y registrar las incidencias / hallazgos / defectos detectados

durante la ejecución de los casos de prueba (PR-ASC-01/F07 “Avance de
Pruebas”).
Enviar por medio de correo electrónico el formato PR-ASC-01/F07 “Avance de

Pruebas” con las incidencias / hallazgos / defectos detectados al área de
Soluciones de Desarrollo de Software, así como un documento de Word con
capturas de pantalla como evidencia al término de la revisión de cada módulo.
Dar seguimiento a las incidencias / hallazgos / defectos detectados ejecutando

las pruebas integrales necesarias para verificar que hayan sido resueltas por el
área de Soluciones de Desarrollo de Software.
Liberar la versión que cumpla con los requerimientos acordados con el cliente.
Definir los escenarios de prueba a realizar ante el cliente final (PR-ASC-01/F05
“Protocolo de Pruebas de Aceptación”).

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Ejecución de las pruebas de aceptación con el cliente para la validación del

desarrollo.
Firma de Aceptación y conformidad del cliente en el formato IT-ASC-01-

01/F01 “Documento de Aceptación de la Solución”.
Conforme se generan las validaciones y formatos anteriores, se van generando las

evidencias de cumplimiento del proyecto o proceso.
Esta información se pasa a formato digitalizado (si aplica) y deben ser ingresada a la
herramienta AutomatISO conforme lo describe el IT-SIG-01 “Instructivo de carga de
documentos en el sistema AutomatISO”, que es el medio oficial establecido por la
organización para la el resguardo de las evidencias del Sistema Integral de Gestión (SIG)
con esta acción aseguramos la integridad, la disponibilidad, la confidencialidad y la
idoneidad de la información del SIG y damos cumplimento a los requisitos de las
normas de referencia del SIG, Norma ISO 9001:2015/NMX-CC-9001-IMNC-2015 /
Norma ISO/IEC 27001:2013 punto 7.5.3 Control de la información documentada.
De toda la información antes mencionada debe generar entregables y preparar la

información para presentarla en la reunión de Revisión por la dirección (ver
procedimiento PR-SIG-06 “Procedimiento de Revisión por la Dirección”) y se da
cumplimiento al punto 9.3.2 Entradas de la revisión por la dirección.
7. INDICADORES.
N/A
8. INDICADORES.
N/A
9. INDICADORES.
Como lo establece la Norma ISO 9001:2015 en el punto 4.4. Sistema de gestión de la

calidad y sus procesos, con en el Inciso c) la organización debe contar con:

Clave: IT-ASC-01-01
Vigencia: Abr-2023
Los criterios, métodos, incluyendo mediciones e indicadores de desempeño

relacionados necesarios para garantizar el funcionamiento eficaz y el control de tales
procesos.
A la par de lo que establece la Norma ISO 9001:2015 en el punto 6.1.1. Al planificar el

sistema de gestión de la calidad, la organización debe considerar las cuestiones
referidas en el apartado 4.1 y los requisitos referidos en el apartado 4.2, y determinar
los riesgos y oportunidades que es necesario abordar con el fin de:
a) asegurar que el sistema de gestión de la calidad pueda lograr sus resultados previstos;
b) aumentar los efectos deseables;
Vangent México cumple los puntos anteriores de la norma estableciendo indicadores

de desempeño y documentando la frecuencia de la entrega de estos para dejar
evidencia del seguimiento y medición, análisis y Evaluación 9.1. De la norma la Norma
ISO 9001:2015
Es responsabilidad del Implantador ISO verificar la eficacia del cumplimiento del

procedimiento por medio del siguiente indicador.
Nombre del indicador: Ejecución de Pruebas Funcionales

(Total de días utilizados en pruebas/Total de días disponibles
Fórmula:
para pruebas establecidos en el Plan de Pruebas) *100
Unidad de Medida: %
Frecuencia de Monitoreo: Por proyecto
Responsable de obtenerlo: Coordinador de Calidad
10. REGISTROS.
Responsable
Medio de Tiempo de Disposición
Código Titulo de
Resguardo Retención final
Conservarlo
Documento de
Coordinador Físico /
IT-ASC-01-01/F01 Aceptación de la 1 año Destrucción
de Calidad Electrónico
Solución.

Clave: IT-ASC-01-01
Vigencia: Abr-2023
11. ANEXOS.
Anexo Nombre
N/A N/A


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Fecha Revisión Descripción del Cambio Motivo del Cambio

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Reporta al Coordinador de Calidad, oportunamente los resultados obtenidos en las

Norma ISO 9001:2015 Punto 7.1.4 Recursos y seguimiento y medición

4.1. Mapa de Proceso.

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6. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO O ACTIVIDADES PRINCIPALES.

Como lo establece la Norma ISO 9001:2015 en el punto 9.1 Seguimiento, medición,

a) qué necesita seguimiento y medición;

La organización debe evaluar el desempeño y la eficacia del sistema de gestión de la

En ese sentido a continuación se describe como se da cumplimiento a estos puntos de

6.1. Validación de aplicaciones:

El área de Calidad de Software.

Las actividades se desarrollan en el orden en que se enlistan a continuación:

Realizar el análisis de los requerimientos del cliente definidos en la

Emitir o generar el PR-ASC-01/F01 “Plan de Pruebas”.

Ejecutar los casos de prueba definidos en el formato PR-ASC-01/F02 “Casos

Documentar y registrar las incidencias / hallazgos / defectos detectados

Enviar por medio de correo electrónico el formato PR-ASC-01/F07 “Avance de

Dar seguimiento a las incidencias / hallazgos / defectos detectados ejecutando

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Ejecución de las pruebas de aceptación con el cliente para la validación del

Firma de Aceptación y conformidad del cliente en el formato IT-ASC-01-

Conforme se generan las validaciones y formatos anteriores, se van generando las

De toda la información antes mencionada debe generar entregables y preparar la

Como lo establece la Norma ISO 9001:2015 en el punto 4.4. Sistema de gestión de la

PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL DE ESTE DOCUMENTO SIN PREVIA AUTORIZACIÓN

Los criterios, métodos, incluyendo mediciones e indicadores de desempeño

A la par de lo que establece la Norma ISO 9001:2015 en el punto 6.1.1. Al planificar el

Vangent México cumple los puntos anteriores de la norma estableciendo indicadores

Es responsabilidad del Implantador ISO verificar la eficacia del cumplimiento del

Nombre del indicador: Ejecución de Pruebas Funcionales

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