CODIGO CARACTERIZACION DE LOS PROCESOS - FACTURACION

El codigo debera ser definido

FACT-CP-01 por el area de procedimentos
si se lo considerará adecuado.

Proceso :
CONTROL DE PROCESO DE AGRUPA (AGRUPA)

CORRECTO AGRUPAMIENTO DE LAS CARGAS FACTURABLES DEL SUT (LDN,LDI,SLM,808 Y 801), PRECICLICO EVAS, PQLL Y CARGAS DE
Objetivo : DESCUENTOS LD

Proveedores Entradas Actividades Salidas Clientes

Maestra de clientes y seleccionados a Cuadre de cargas en el proceso de agrupa, selección

GSI Facturación facturar. y consistencias Conformidad del proceso GSI Facturación

Supervisión de
Tabla de Centrales y Extendidos Verificación y análisis de registros filtrados. Administración

Reporte consolidado de cargas

facturables del SUT (SLM, LDN,LDI,801 Cuadre y análisis del movimiento pendiente y
Y 808 RED) movimiento a facturar.

Reporte consolidado de cargas

facturables del precíclico (PQLL y
EVAS) Envío de incidencias informáticas por GSI

Reporte consolidado de cargas

facturables de planes y promociones
LD.

Reporte de movimiento a facturar

Reporte de movimientos seleccionados

a facturar

Reporte de movimiento pendiente

Reporte de movimientos eliminados del
pendiente

Reporte de movimiento pendiente OK

Cuadre de carga del movimiento a

facturar regular
Cuadre de carga de movimiento
especial

Responsables Documentos
Parámetros de Control / Medición / Seguimiento

Supervisor de Trafico Calendario de Facturación los parametors estan muy En este campo iran los pr
asociados a los indicadores planes y/o politicas asocia
Fechas requeridas por el ente regulador cuestion
Participan: Cumplimiento de objetivos SRD
1 analista Niveles de Trafico (+- 10% de 2 últimas cíclicas)
Sistema Comercial

Proceso de Soporte Recursos Requisitos a cumplir

Computadora
Servidor Normativa de Comercial
Software(MS Office, manejador de base de datos, Estarian contempladas
Reporte de incidencias a Helpdesk Omega, Gestel y Sut) Calendario de Facturación regulador y requisitos
Equipos informáticos Manual de procedimiento 10.1
Utiles de oficina
Muebles y enseres

Revisado por: __________

 CUADRO DE VALIDACIÓN DE PROCESOS

Objetivo 4: Controlar las

Objetivo 1: Coberturar el Objetivo 2: Realizar otras líneas Objetivo 3 : Elaborar el
Nro. Proceso Código del Proceso caracteristicas del jarabe de Suma %
mercado limeño de producción de yacón Jarabe de Yacón
yacon

Proceso 1: Producción 3 5 5 5 18 19%

Proceso 2: Gestión Comercial 5 3 3 3 14 15%

Proceso 4: Diseño y Desarrollo 3 5 3 3 14 15%

Proceso 5: Control de Calidad 1 3 3 5 12 13%

Proceso 3: Abastecimiento 1 3 3 3 10 11%

Proceso 6: Gestión Estratégica 3 5 1 1 10 11%

Proceso 7: Gestión de Talento Humano 3 3 3 0 9 10%

Proceso 8: Marketing 3 0 0 0 3 3%

Proceso 9: Distribución 3 0 0 0 3 3%

Total 93 97%

Detalle Valoración Tipo de proceso Rango

Influencia muy alta en el objetivo 5 Estrechamente relacionado con el ve
OPERATIVO De 0 a 79.9 %

Influencia media en el objetivo 3 Cuando esta directamente relacionadESTRATÉGICO De 80 a 94.9 %

Influencia baja en el objetivo 1 APOYO

Cuando esta indirectamente relaciona De 95 a 100%

No existe influencia visible en el objetivo 0 No guarda relacion y no se asocia con el core. Esta se puede tercerizar del todo

Autores: MBA Ing. Parris Gómez Valdivia y Lic. Luz Arenas Paredes Se prohíbe la reproducción total o parcial de este documento por cualquier medio sin autorización expresa de los autores.
 % Acum Proceso

19.35% OPERATIVO

34.41% OPERATIVO

49.46% OPERATIVO

62.37% OPERATIVO

73.12% OPERATIVO

83.87% ESTRATÉGICO

93.55% ESTRATÉGICO

96.77% APOYO

100.00% APOYO

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 MAPA DE PROCESOS

ESTRATÉGICOS

Satsfacción del cliente

Necesidad del cliente

OPERATIVOS
APOYO

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DE PROCESOS

Satsfacción del cliente

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Se prohíbe la reproducción total o parcial de este documento por cualquier medio sin autorización expresa de los autores.