Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente

Código: MCB-SSOMA-FOR-025
Versión: 01
CHECK LIST DE LINEA BASE Fecha: 28-12-2023
Página: 1 de 1
Empresa Minera Cambio S.A.
ELABORADO POR: FECHA:

D.S. 024‐
NO
N° 2016 y su DESCRIPCION CONFORME NO APLICA OBSERVACIONES
CONFORME
modificatoria.

TÍTULO SEGUNDO : GESTIÓN DE LOS TITULARES DE ACTIVIDADES MINERAS

CAPÍTULO I
TITULAR DE ACTIVIDAD MINERA
Se ha establecido un sistema que permita saber con precisión y en cualquier momento los nombres de todos los
1 26 k) si
trabajadores que están en el turno de trabajo
2 26 t) Se ha entregado a cada trabajador, bajo cargo, copia del RISSO, asi como del presente reglamento. si
Se proporciona y mantiene, sin costo alguno, para todos los trabajadores, equipos de protección personal de acuerdo a la
3 26 g) si
naturaleza de la tarea asignada a cada uno de ellos. (Facturas de compra)
4 26 i) El titular brinda facilidades que permitan a los trabajadores satisfacer sus necesidades de vivienda si
5 26 f) Informa a todos los trabajadores, de manera comprensible, sobre los riesgos relacionados con su trabajo si
Cumplir con las recomendaciones de la autoridad competente en la supervisión, inspección o fiscalización, dentro de los Visita GREM con fecha 21/11/2023 y emite su informe
6 26 q) plazos señalados, debiendo informar su cumplimiento a dicha autoridad dentro de los cinco (5) días calendario de si 22/12/2023, teniendo 30 dias para levantar
efectuado. observaciones.
ACTIVIDAD DE EXPLORACION: Se cuenta con la Resolucion de Autorizacion de inicio o reinicio de actividades de
7 29 a) si
exploracion, otorgada por la DGM o Gobierno Regional segun corresp.

ACTIVIDAD DE EXPLOTACION: Se cuenta con la Resolucion de Autorizacion de inicio y reinicio de actividades de

explotación otorgada por la DGM o Gobierno Regional segun corresponda.
8 29 b) (1)(2) si
El Plan de Minado es aprobado por la Gerencia General del tiular de la actividad
minera o el organo que haga sus veces dentro de la unidad minera o unidad de produccion.
ACTIVIDAD DE BENEFICIO: Se cuenta con la Resolucion de Autorizacion de funcionamiento de planta de beneficio
9 29 c) si
otorgada por la DGM o Gobierno Regional segun corresponda.
10 38 Se verifica el IPERC continuo durante la jornada de trabajo por la supervision. si
11 38 2) La supervision verifica, el orden y limpieza en labores.(Verificacion In situ) si
Los supervisores del turno saliente deben informar por escrito a los del turno entrante de cualquier peligro y riesgo que
12 39 si Registrarlo en el cuaderno de reporte de operaciones.
exija atención en las labores sometidas a su respectiva supervisión
La supervision corrige los reportes de acto y condicion generados por los trabajadores ( Registros de Reportes de acto y
13 si
condicion/ cuaderno)
CAPÍTULO III
TRABAJADORES
14 40 a) Se realiza Inspecciones por parte del comité de seguridad y/o Supervisor de seguridad (Registros) si

15 44 Se realiza el correcto llenado de la IPERC continuo por parte de los trabajadores antes de iniciar el trabajo si

Los trabajadores conocen sus obligaciones de acuerdo al presente reglamento de seguridad y salud ocupacional en
16 si
mineria (DS N° 024‐2016‐EM y su modificatoria DS N° 023 ‐2017 ‐EM)
17 47 Portan y utilizan adecuamente el EPP en la jornada de Trabajo si

TÍTULO TERCERO : SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

CAPÍTULO II
POLÍTICA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

Falta publicar en los puestos de vigilancia Pv5 y Pv2

18 55 Se cuenta con una Politica de seguridad y salud ocupacional en el trabajo, firmada y publicada. si
(puestos de control de ingreso de personal)

CAPÍTULO III
PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
19 57 Se ha elaborado el Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional si
Se ha remitido una copia del Acta aprobacion del Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional a la autoridad
20 57 si
competente (antes del 31 de diciembre de cada año)
CAPÍTULO IV
REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
21 58 Se ha elaborado el RISSO (Aplica a titulares con mas de 20 Trabajadores) si
Gestión 2023 sí, gestión se programo para el
22 59 El RISSO Se encuentra Aprobado por el comité de seguridad y salud ocupacional. si
15/01/2024.

23 Se realizo la entrega del Reglamento interno de seguridad y salud ocupacional a los trabajadores. (Cargos) si Gestión 2023 sí, pendiente por entregar.

CAPÍTULO V
COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
El titular ha seleccionado a un responsable o Supervisor de Seguridad y Salud Ocupacional, en mineria artesanal y
24 62 pequeña mineria según aplique o Constituido un comité de seguridad y salud en el trabajo si cuenta con mas de 20 si Cuenta con CSST.
trabajadores
Se cuenta con el Libro de Actas de todas las reuniones del comité de seguridad y salud ocupacional (Aplica en caso
25 63 e si
constitucion del comité de seguridad y salud ocupacional)

26 63 c El programa anual de seguridad y salud ocupacional es aprobado por el comité de seguridad y salud ocupacional si Aprobado el 30/12/2023, reunion extraordinario.

27 63 f Se cuenta con el Libro de seguridad y salud ocupacional. si Libro de inspecciones.

28 63 i Se aprueba y revisa mensualmente el programa anual de capacitacion si OM especificar en acta el porcetaje de cumplimiento.
29 63 El comité o supevisor de seguridad realiza inspecciones al area de trabajo ( Registros de Inspecciones ) si

CAPÍTULO VII CAPACITACIÓN

30 72 Se cuenta con el Programa Anual de Capacitación. si

31 72 1 Los trabajadores recibieron la induccion basica Basica Anexo 4 ( Registros de induccion ) si
Los trabajadores recibieron capacitacion especifica teorico ‐practico en el area trabajo ( 8 hr diarias durante 4 dias) en OM cerrar registros,verificar fechas y contar con las
32 72 2 si
actividades de alto riesgo y ( 8 hr diarias durante 2 dias) en actividades de menor riesgo, según el Anexo 5. firmas .

Observación: se cuenta con constacias de capacitacion

33 74 Los trabajadores recibieron capacitacion según el Anexo 6 ( Registro de Capacitacion y entrega de constancias ) si
del mes de diciembre 2023.
34 75 Los trabajadores recibieron Capacitacion especifica según lo identificado en el IPERC si Jueves minero
Los trabajadores realizan reuniones diarias de seguridad (charlas de 5 Min) previas al inicio de las labores (evidenciar
35 76 3 si
registros).
CAPÍTULO VIII
EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)
36 81 Registro de entrega de EPP a trabajadores si
37 83 Registro de entrega de EPP especifico ( para trabajos en caliente, altura, espacio confinado, etc.) si Verificar cardex con Jose Cancci
 CAPÍTULO IX
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS DE CONTROL (IPERC)
38 97 Se cuenta con el IPERC Base, el cual esta publicado en la labor, ademas del Mapa de Riesgos. si
CAPÍTULO X
ESTÁNDARES Y PROCEDIMIENTOS ESCRITOS DE TRABAJO SEGURO (PETS)
El titular de actividad minera, con la participación de los trabajadores, elaboraro, actualiza e implementara los estándares
de acuerdo al ANEXO Nº 9 y los PETS, según el ANEXO Nº 10, los cuales se pondrán en sus respectivos manuales y los
39 98 si
distribuirán e instruirán a sus trabajadores para su uso obligatorio, colocándolos en sus respectivas labores y áreas de
trabajo.

CAPÍTULO XI HIGIENE OCUPACIONAL

Para la elaboración del IPERC se considera todos los
La gestión de higiene ocupacional se encuentra en la identificación de peligros y evaluación de riesgos que afecte la agentes inherentes a la actividad, sin embargo se cuenta
40 101 si
seguridad y salud ocupacional de los trabajadores en sus puestos de trabajo. con un monitoreo de agentes ocupacionales realizado el
11/12/2023
102‐ Se realizan monitoreos y se mantienen Registros de Monitoreo de Agentes fisicos, quimicos, biologicos, psicosociales,
41 si 12/11/2023
115 ergonomicos.
En el IPERC se identifican controles establecidos para condiciones ambientales, períodos de descanso dentro del turno
No se detectaron algunas condiciones ambientales
42 de trabajo,suministro de agua potable, aclimatación, entre otras, a fin de controlar la fatiga, deshidratación y otros efectos si
como: deshidratación, fatiga y otros.
sobre el trabajador.

CAPÍTULO XII SALUD OCUPACIONAL

43 Registro de Examenes medicos ocupacionales y enfermedades ocupacionales si

Se informan los resultados de los Examenes medicos ocupacionales al trabajador por el medico de salud ocupacional
44 122 si
(Entrevista o Registro)
CAPÍTULO XIII
SEÑALIZACIÓN DE ÁREAS DE TRABAJO Y CÓDIGO DE COLORES

45 127 Se ha implementado el Codigo de señales y colorres (Verificacion en campo) si OM ubicar banner al ingreso.

CAPÍTULO XIV
TRABAJOS DE ALTO RIESGO
46 129 Se cuenta con Estandares para trabajos de alto riesgo no
47 130 Se realiza el PETAR (Anexo N° 18) para trabajos de alto riesgo. si
48 132 Se cuenta con Equipos de motinoreo de gases para la medicion de gases si se cuenta con equipo BOSEAN
49 134 Se utiliza el Arnes de cuerpo completo y su respectiva linea de vida para trabajos en altura si
50 135 Se maneja un Procedimiento de Aislamiento y bloqueo para trabajos con energias no
CAPÍTULO XV
SISTEMAS DE COMUNICACIÓN
51 137 Se cuenta con un sistema de comunicación para emergencias. si
CAPÍTULO XVI
INSPECCIONES, AUDITORÍAS Y CONTROLES
52 Registros de Equipos de seguridad o emergencia si Observación cumplir con lo indicado en el anexo 20.
53 142 Registro de Inspecciones generales. si
Se realizan Inspecciones
Diario: En zonas y condiciones de alto riesgo, sistema izajes
54 143 Semanal: bodegas, talleres, Polvorin, materiales peligrosos. si Los formatos se encuentran en proceso de mejora.
Mensual: escaleras,inst. electricas, sist. contra incendio, etc. Registro de Inspeccion, Check list o Tarjetas, cintas de
colores según aplique.
CAPÍTULO XVII
PLAN DE PREPARACIÓN Y RESPUESTA PARA EMERGENCIAS
55 148 Se cuenta con el Plan de preparacion y respuesta a emergencia si
56 151 Se tiene Refugios mineros debidamente implementados de acuerdo anexo 19. si
57 154 Los brigadistas han recibido Capacitacion y Evaluacion con un puntaje minimo de 80/100 si
De los programados cumplimiento al 50% y de INDECI al
58 155 Se han ejecutado simulacros de emergencia según programa ( 4 veces al año) Registros. si
100%
CAPÍTULO XVIII
PRIMEROS AUXILIOS, ASISTENCIA MÉDICA Y EDUCACIÓN SANITARIA

59 161 Se encuentran Implementados Botiquines de primeros auxilios de acuerdo a los riesgos evaluados para cada situacion. si Alinearlo a la normativa.

CAPÍTULO XIX
NOTIFICACIÓN E INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES, INCIDENTES PELIGROSOS, ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES OCUPACIONALE
El titular Informa a las autoridades competentes que correspondan, dentro de los plazos previstos, la ocurrencia de
60 164 N/A
incidentes peligrosos o acciden mortales (24 hrs ocurridos)
Realiza la presentacion de los informe de investigacion de incidente peligroso o accidentes mortales dentro de 10 dias
61 164 N/A
calendarios (Anexo 22).

62 167 Se cuenta con el registros de investigacion de accidentes e incidentes y enfermedades profesionales. si

CAPÍTULO XX ESTADÍSTICAS

63 Se mantienen los Registros de estadisticas actualizados. si

64 172 Se remitir las reportes de estadisticas , incidentes, accidentes leves e incapacitantes a la DGM si A estamin

CAPÍTULO XXII VIVIENDA

65 179 Titular proporciona viviendas adecuadas para los trabajadores si

2023 se realizó las inspecciones pero no se cuenta con
66 193 Se realiza Inspecciones a viviendas (Registro de Inspeccion trimestral a viviendas) no registros
2024 se considera dentro del programa de inspecciones.
CAPÍTULO XXVI ASISTENCIA MÉDICA Y HOSPITALARIA

67 202 Los trabajadores cuentan con la Poliza de SCTR Salud y Pension si

CAPÍTULO XXVII FACILIDADES SANITARIAS Y LIMPIEZA

68 206 Se otogan Facilidades de Servicios Higienicos en el lugar de trabajo,( Baños quimico o instalaciones fijas) si Personal de limpieza debe evidenciar bajo un formato.

69 208 Se otorga dotacion de agua potable en las instalaciones si

70 211 Se cuentan con Puntos de acopio Temporales deacuerdo al codigo de colores (anexo 17). si

TÍTULO CUARTO : GESTIÓN DE LAS OPERACIONES MINERAS

CAPÍTULO I ESTÁNDARES DE LAS OPERACIONES MINERAS SUBTERRÁNEAS

71 213 Se realiza el sostenimiento correspondiente de labores de acuerdo a la calidad de la roca. si

 Todas las labores de interior mina ( niveles, subniveles,, cruceros, tajeos, echaderos, talleres, instalaciones electricas,
72 217 mecanicas, zonas estacionamiento y otros lugares de acceso) estan señalizados con material de alta reflexividad de si Pendiente de verificación en campo.
acuerdo al codigo de señales y colores de acuerdo al anexo 17.
Se realiza el desatado de rocas sueltas durante la labor, y se cuenta como minimo 2 juegos de 4 barretillas (diferentes
73 218 medidas) cada uno. En galeria rampas debe contarse como minimo con un (1) juego de cuatro (4) barretillas cada (100) si
metros
Para los casos de mantenimiento y reparación de chimeneas se debe instalar una plataforma guarda cabeza o ranfla,
MCB-SSOMA-PETS-012 DESCAMPANEO DE
74 219 colocándose previamente tapo (entablado) en la parrilla de la chimenea, así como avisos preventivos tanto en la parte si
ECHADEROS
superior como inferior de la chimenea. (requiere PETAR)

Al conectar galerías o chimeneas con otras labores mineras se marca la labor que va a ser conectada con material de alta
reflexividad, colocando un cartel con las palabras “PELIGRO CONEXIÓN”, a cincuenta metros (50 m) a cada lado de la
75 221 a,b si MCB-SSOMA-PETS-011 CONEXION DE LABOR
conexión. se protege las tuberías de aire comprimido, agua, ventilación y demás instalaciones. se utiliza cargas de
explosivos muy pequeñas para evitar daños a las labores conectadas.

La separación entre los compartimientos de una chimenea deberá ser hecha con tablas firmemente clavadas en puntales
76 222 o cuadros. El entablado debe ser refaccionado tan pronto como ofrezca señales de deterioro. (Se exceptúa las chimeneas si
preparadas con medios mecánicos.)

Si las labores subterraneas son comunicadas a superficie mediante chimenea y embudos o sumideros (glory hole), se
77 223 N/A
colocara parrillas para evitar caida de personas, asi como un cerco perimetrico en superficie.

El personal operador de equipo ( scooptrams, dumpers, jumbos, etc) cuenta con Licencias minimas (A1) emitidas por el
78 232 si Elaborar procedimiento.
MTC
Para la preparacion de explosivos y carguio, se realiza con la utilizacion de punzon de madera o Cobre, atacadores de
79 237 a si MCB-SSOMA-PETS-017 CEBADO DE CARTUCHOS
madera.
Antes de empezar la perforacion en un lugar recien disparado, el lugar es lavado con agua y examinado cuidadosamente MCB-SSOMA-PETS-009 ELIMINACION DE TIROS
80 237 g si
para determinar los tiros fallados. CORTADOS
MCB-SSOMA-PETS-009 ELIMINACION DE TIROS
Cuando hay fallas de uno o mas tiros se impedira a toda persona el acceso a ese lugar hasta que hayan transcurrido por
81 237 h si CORTADOS
lo menos 30 m (registros)
Check List de Operación Mina
Se cuenta con Ventilacion adecuada en las labores x hombre. ( 3 m3/min menor a 1500 msnm, de 1500 a 3000 msnm
82 247 si Implementar registros.
4m3/min ; 3000 a 4000 msnm a 5m3/min ; sobre 4000 msnm 6m3/min.)
Los ventiladores cuentan con protecciones para las condiciones climaticas ademas de contar con los resguardos
83 249 1 si
correspondientes (contra derrumbes, golpes, explosivos, agentes extraños, etc.).

84 249 3 Los ventiladores estan provistos de silenciadores para minimizar los ruidos en areas de trabajo. no

Las labores abandonadas se enuentran taponeadas, ademas se cuenta con un procedimiento para reingreso a labores PETS-MCB-MINA-024 REHABILITACION DE
85 256 si
taponeadas LABORES ABANDONAS
La sala de carguio de lamparas esta ubicado en un lugar adecuado y ventilado. La sala o estación debe tener avisos de
86 257 prohibición de fumar, del uso de llamas abiertas o del desarrollo de otras actividades que pudieran crear una fuente de si Cambiar las señales deterioradas.
ignición durante la actividad de cargado de baterías

Se cuenta con un sistema seguro de bombeo. con capacidad excedente a la requerida para el normal flujo de agua , en
87 261 b N/A
forma tal que funcionamiento de cualquiera de dichos equipos baste para evacuar la totalidad de las agua

Los botaderos de desmontes y de suelo orgánico superficial (top soil) se operarán de acuerdo a lo aprobado por la
88 266 N/A aprobación del tipo de tierra que se tiene.
Dirección General de Minería o Gobierno Regional, según corresponda.

El personal conoce su actividad, de minado

89 a)Antes de iniciar la perforación se debe ventilar, regar, desatar, limpiar y sostener la labor. Revisar el frente para ver si si
hay tiros cortados o tiros fallados verificar constantemente la existencia de rocas sueltas para eliminarlas.

CAPÍTULO V ACCESO Y VÍAS DE ESCAPE

Se cuenta con dos (2) vías de acceso a la superficie, separadas entre sí, como mínimo, por treinta (30) metros o
90 277 b si
comunicadas a una mina vecina para casos de emergencia.
CAPÍTULO VI
EXPLOSIVOS
se cuenta con el COM 2023, para el 2024 se espera la
91 278 Certificado de Operación Minera (COM) vigente si
aprobación.
92 279 Autorizacion de almacenamiento de explosivos y materiales‐SUCAMEC si
Para polvorines o almacenes permanentes o provicionales subterraneos y superficiales, Deben estar protegidos interior y
exteriormente contra incendios y deben contar con extintores de polvo químico seco para combatir amagos de incendio,
93 281 si
dentro y fuera de los polvorines, Colocar dispositivos de descarga de electricidad estática para personal que ingrese a los
polvorines.

94 283 Almacenamiento correcto (Explosivos en lugares diferentes. de Accesorios de voladura) si Se cuenta con polvorín de accesorios y explosivos.

95 288 Autorizacion de manipulacion de explosivos SUCAMEC para el personal. si

CAPÍTULO VII
TRANSPORTE, CARGA, ACARREO Y DESCARGA
La abertura de los elementos de la parrilla en los echaderos convencionales de mineral y desmonte estarán colocados
96 292 si
con una separación no mayor de veinte (20) centímetros.
97 298 Codigo de timbres del winche de izaje visible. N/A
98 302 Registro de inspeccion de cable de izaje (fecha, diametro, carga de rotura) N/A
CAPÍTULO VIII
OPERACIÓN EN CONCESIONES DE BENEFICIO
En los ambientes de trabajo de las plantas de beneficio, laboratorios y otros, las concentraciones de polvo ambiental y
Monitoreo de agentes (polvo respirable y inhalable)
99 315 gases no deberán superar los límites de exposición ocupacional, asegurandose que los sistemas de control instalados se si
realizado el 11/12/2023
encuentran en buenas condiciones de operatividad.

El Titular de la actividad minera está obligado a implementar el cumplimiento de los estándares, procedimientos y
100 318 si
prácticas para un trabajo preventivo y eficiente que normen las actividades que se realice en una planta concentradora

Toda maquina, equipo o sistema operacional que posea partes moviles o que provoquen la caída de material deberá
101 320 si
contar con guardas de protección adecuadas.

Los depósitos de relaves, pads, pilas de lixiviación y botaderos de desmontes, deberán construirse y operarse de acuerdo
102 323 no
al expediente técnico, asi como las autorizaciones de construcción y funcionamiento otorgadas por el Gobierno Regional.

CAPITULO IX
CONTROL DE SUSTANCIAS PELIGROSAS
103 332 Rotulacion de Productos quimicos si Renovar los rotulos deteriorados.
104 333 Hojas MSDS si
105 334 Listado de Productos Quimicos si

106 337 Los productos quimicos se encuentran correctamente almacenados (depositos o contenedores) y rotulados si

107 338 Permisos y controles empleados para el uso del cianuro N/A

CAPÍTULO X
PLANOS Y MAPAS
 Un plano general ( en coordenadas UTM WGS 84) de superficie en el que se muestre la ubicación de las instalaciones,
108 341 a si
bocaminas, campamentos, vías de acceso y circulación.

En toda Planta de Beneficio, talleres y otros componentes existen planos (en cordenadas UTM WGS 84): Planos general,
109 344 a,b,c si
distribucion de combustible y gases, drenaje y sistema contra incendios.
CAPÍTULO XI
SISTEMA DE BLOQUEO Y SEÑALIZACIÓN

110 346 Se cuentan con elementos para la aplicación del procedimiento de Aislamiento y bloqueo no realizar requerimiento

CAPÍTULO XII ILUMINACIÓN

Lamparas personales deben tener un intensidad luminosa mayor o igual a dos mil quinientos (2,500) lux a uno punto dos
111 354 si verificar con el informe de monitoreo
(1.2) metros de distancia como un minimo de 12 horas continuas de uso.
Los canales, zanjas, pozas, canchas,depósitos de relaves, pasillos, gradas y vías de tránsito de trabajadores y materiales
112 357 si programar medicion de intensidad luminosa en planta.
estan iluminados (>300 lux).
Estan protegidos con barandas y/o mallas para evitar caídas de trabajadores los canales, zanjas, pozas,
113 357 si
canchas,depósitos de relaves, pasillos, gradas, vías de tránsito de trabajadores y materiales.

TÍTULO QUINTO : GESTIÓN DE SERVICIOS Y ACTIVIDADES

CAPÍTULO II
AGUA, AIRE COMPRIMIDO, GAS Y CALDEROS

Los tanques de aire comprimido y los balones de gas deben estar provistos de manómetros indicadores de presión;
114 369 no Pendiente de verificación en campo.
deben tener una o más válvulas seguridad y serán inspeccionados periódicamente, junto con la línea matriz de aire.

CAPÍTULO III SISTEMA DE IZAJE

Se cuenta con un registro de inspección de equipos y componentes de izaje, accesorios para asegurar que el sistema se
115 371 no
encuentra en buen condiciones de operación y funcionamiento.

CAPÍTULO IV ESCALERAS Y ANDAMIOS

Registro de escalera.‐ Las escalera debe tener su identificación propia para efectos de registro, mantenimiento e
116 372 inspección. Los defectos deben corregirse a tiempo y el supervisor del área debe asegurarse de que no se use ninguna si Generar un registro de escaleras portatiles.
escalera portátil defectuosa
CAPITULO V
MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
Cuentan con programas de mantenimiento e inspeccion para las maquinarias, equipos y herramientas, los cuales son
117 375 no
operados solo por trabajadores capacitados y autorizados (certificacion de salud ocupacional)

CAPITULO VI EDIFICACIONES E INSTALACIONES

Las zanjas, pozos y otras aberturas deben tener cubiertas con resguardos que impidan accidentes y deben contar con
118 382 no
avisos preventivos

CAPITULO VIII ORDEN Y LIMPIEZA

Todas las instalaciones deben estar libres de aceites grasas ,los materiales inservibles retirados de los lugares de trabajo
119 398 si
y caminos de transito de personas y vehiculos demarcados y/o señalizados

CAPITULO IX MANEJO DE RESIDUOS

Los residuos generados producto de las actividades son manejados de acuerdo a lo exigido por la Ley N° 27314 y el D.L
120 399 si Falta orden en cancha de residuos sólidos.
1278
CAPÍTULO X
PREVENCIÓN Y CONTROL DE INCENDIOS
Se cuenta con sistemas contra incendios adecuadamente distribuidos, especialmente en áreas críticas, equipos u otros,
121 404 si
con la relación de los equipo contra incendios, alarmas, extintores instalados.

CUMPLIMIENTO
SI NO N/A
Numero de Items 103 10 8
Total de Items 121 121 121
% de cumplimiento 85.12% 8.26% 6.61%

% DE CUMPLIMIENTO
140 90.00%

85.12% 80.00%
120
70.00%
100
60.00%
80 50.00%

60 121 121 121 40.00%

30.00%
40
20.00%
20
8.26% 10.00%
6.61%
103 10 8
0 0.00%
SI NO N/A

Numero de Items Total de Items % de cumplimiento