CÓDIGO PRO-SGC-RG-09

VERSIÓN 1
PLANTILLA CARACTERIZACION: PROCESO / SUBPROCESO
(PROCESO DE VENTAS Y/O COMERCIALIZACION) FECHA DE APROBACIÓN 28/01/2024

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PROCESO PROCESO DE VENTAS AL DETALLE

OBJETIVO DESCRIBIR LOS RECURSOS NECESARIOS PARA OPERAR EFECTIVAMENTE EL PROCESO
ALCANCE DESDE LA RECEPCION DEL CLIENTE CON SU ORDEN HASTA LA ENTREGA CORRECTA DE SU PRODUCTOS
RESPONSABLE DEPARTAMENTO DE VENTAS (OFICIALES DE VENTAS Y CAJERAS)
RESPONSABLE
OFICIAL DE VENTAS
DIRECTO

PLANEAR
INVOLUCRADOS
/ DIRECCIÓN / ACCIONISTAS, GERENCIA ADMINSITRATIVA Y GERENCIA GENERAL
OFICINA
PARTES
RESPONSABLE PARTES NTERESADAS
INTERESADAS ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA
QUE EJECUTA DE SALIDA
DE ENTRADA
1. CLIENTES 1. PLAN ESTRATEGIA: 1. ACCIONISTAS
1. PRODUCTOS
2. ALTA ESTRATEGICOS 1. CUMPLIMIENTO DE ROI 2. ALTA GERENCIA
1. ACCIONISTAS LIDERES
GERENCIA 2. MISION, VISION, 2. GESTION DE POA 3. DIRECTIVOS
2. GERENCIA 2. POSICIONAMIENTO
3. ACCIONISTAS VALORES 3. BALANCE SCORED CARD 4. CLIENTES INTERNOS
GENERAL EN EL MERCADO
4. JUNTA DE 3. PLAN ANUAL 4. ASEGURAMIENTO DE CALIDAD 5. CLIENTES
3. DIRECTIVOS 3. INCREMENTO DE LA
VECINOS OPERATIVO 5. POSICIONAMIENTO EN EL MERCADO EXTERNOS
RENTABILIDAD
5. GOBIERNO (POA) 6. GOBIERNO

HACER
SECRETARIA /
DIRECCIÓN / GERENCIA COMERCIAL, GERENCIA LOGISTICA
OFICINA
PARTES PARTES
RESPONSABLE
INTERESADAS DE ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA NTERESADAS DE
QUE EJECUTA
ENTRADA SALIDA
1. ALTA PROCEDIMIENTO: 1. ACCIONISTAS
4. CLIENTE 1. OFICIAL DE
GERENCIA 1. RECIBIR RECETA MEDICA 2. ALTA GERENCIA
5. ORDEN DE VENTAS
2. ACCIONISTAS 2. VALIDAR RECETA MEDICA 1. ENTREGA DE 3. CLIENTES
PEDIDO (RECETA) 2. OFICIAL DE
3. CLIENTES 3. INGRESAR DATOS DEL MEDICAMENTO MEDICAMENTOS INTERNOS
6. ASEGURADORA CAJA
INTERNOS 4. VALIDAR COBERTURA MEDICA 4. CLIENTES
MEDICA 3. MENSAJERO
4. CLIENTES 5. FACTURAR MEDICAMENTO EXTERNOS
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HACER
SECRETARIA /
DIRECCIÓN / GERENCIA COMERCIAL, GERENCIA LOGISTICA
OFICINA
PARTES PARTES
RESPONSABLE
INTERESADAS DE ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA NTERESADAS DE
QUE EJECUTA
ENTRADA SALIDA
EXTERNOS 6. EMPACAR MEDICAMENTO 5. GOBIERNO
7. TRASLADAR EL MEDICAMENTO 6. JUNTA DE
8. ENTREGAR Y COBRAR EL MEDICAMENTO VECINOS

VERIFICAR ACTUAR
• REALIZAR SEGUIMIENTO A LOS INDICADORES DE GESTIÓN
• ANÁLISIS DE RIESGOS • ACCIONES CORRECTIVAS
• REVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO LEGAL • ACCIONES PREVENTIVAS
• AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD • ACCIONES DE MEJORA
• AUDITORÍA INTEGRAL DE CONTROL INTERNO • PLANES DE MEJORAMIENTO
• AUDITORÍAS EXTERNAS

ADMINISTRACIÓN DEL
RECURSOS INDICADOR(ES)
RIESGO
TALENTO HUMANO INFRAESTRUCTURA AMBIENTE DE TRABAJO
1. LOCAL COMERCIAL
1. AMBIENTE
2. EQUIPOS
1. OFICIAL DE VENTAS ADMINISTRATIVO
ELECTRONICOS Ver Tablero de Indicadores, Ver Tablero de Indicadores, Puntos
2. OFICIAL DE CAJA (CONDICIONES
3. MOTOR Puntos de controles y Riesgos de controles y Riesgos
3. MENSAJERO AMBIENTALES
4. MATERIALES
COMODAS)
GASTABLES
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FECHA DE
VERSION DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO REVISÓ APROBÓ
ACTUALIZACIÓN
FRANCISCA MONTERO
PEDRO HIDALGO
MEJORA EN EL DESARROLLO DEL
01 1/02/2024 FERNANDO PEÑA MANUEL MOLINA COLÓN
PROCEDIMIENTO
ESTEFANI MARIÑEZ
LUÍS PEÑA
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ANEXOS
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