PROCESO CÓDIGO: DE-POADS-1.2.1.

CONTROL DE NO CONFORMIDADES FECHA DE 2012-02-01

EMISIÓN:
PÁGINA:
REVISIÓN 1
No:

1. OBJETIVO: DETERMINAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA ASEGURAR LA IDENTIFICACIÓN Y EL CONTROL DE LAS NO
CONFORMIDADES EN LOS PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y EN LOS REQUISITOS DEL SERVICIO DE LA IPS
ODONTOLOGICA DENTOPLUS IPS SAS

2. ALCANCE: APLICA PARA TODOS LOS PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE LA IPS ODONTOLOGICA
DENTOPLUS IPS SAS INSTITUCIÓN PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD Y, ETC. INICIA CON LA PLANIFICACIÓN DE ACCIONES
APROPIADAS PARA EL PROBLEMA REAL O POTENCIAL DE NO CONFORMIDAD Y TERMINA CON LA MEJORA DEL PROCESO.

3.1 NTC-ISO 9001:2008 3.2 LEGALES APLICABLES 3.3 ORGANIZACIÓN

3. REQUISITOS A
Apartado 8.3
CUMPLIR:

4. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:

4.1 PROVEEDOR 4.2. ENTRADA 4.3 ACTIVIDADES 4.4 SALIDA 4.5 CLIENTE
- NO CONFORMIDADES REALES:
FALLAS EN PROCESOS, QUEJAS Y
RECLAMACIONES, - PLANIFICAR ACCIONES - -ACCIONES PARA
- CLIENTE. INCUMPLIMIENTO DE REQUISITOS APROPIADAS PARA EL PREVENIR Y/O CORREGIR CLIENTES.
- USUARIO EN LA PRESTACION DEL SERVICIO - IMPLEMENTAR ACCIONES LAS NO CONFORMIDADES USUARIOS
S DE ODONTOLOGIA GENERAL Y DE PARA CORREGIR NO DETECTADAS. EMPLEADOS.
- EMPLEADOS. ESPECILIDADES CONFORMIDADES. - REPORTE DE NO
- NO CONFORMIDADES - REALIZAR SEGUIMIENTO CONFORMIDAD
POTENCIALES: FALLAS EN EL - ANALIZAR RESULTADOS - REQUISICIÓN DE
SUMINISTRO DE INFORMACIÓN A LA ACCIÓN
EMPLEADOS Y CLIENTES, - MEJORAR PROCESO CORRECTIVA.
INCUMPLIMIENTO EN LAS CONTROL DE NO - ACCIONES PARA
ACTIVIDADES ASIGNADAS CONFORMIDADES MEJORAR LA
RELACIONADAS CON LOS SEGÚN PRESTACIÓN DEL
PROCESOS, INCUMPLIMIENTO EN RESULTADOS DEL SERVICIO.
PROCESOS DE MEDICIÓN Y INDICADOR.
CALIBRACIÓN.
- REPORTE DE INCONSISTENCIAS.

5. PARÁMETROS DE CONTROL:

5.1 INDICADOR 5.2 5.3 5.4 5.5

CATEGOR PERIODICID META A RESPONSABLE
ÍA DEL AD LOGRAR DE LA
INDICADO MEDICIÓN
R
6. RESPONSABLES Y RECURSOS REQUERIDOS:

6.1 RESPONSABLES 6.2 DOCUMENTOS 6.3 REGISTROS 6.4 PROVISIÓN

DE RECURSOS

6.1.1 DIRIGE:
COORDINADOR DE - PROCEDIMIENTO - REPORTE DE NO CONFORMIDAD.
CALIDAD CONTROL DE - REAJUSTE DEL PROCESO NO
CONFORMIDADES. CONFORME.
6.1.2 EJECUTA: - PROCEDIMIENTO ACCIÓN - CANCELACIÓN DEL PROCESO NO
COORDINADOR DE CORRECTIVA. CONFORME. - COMPUTADOR
CALIDAD EMPLEADO - HISTORIAL DE NO CONFORMIDADES. - PAPELERÍA
JEFE DE ÁREA - REQUISICIÓN DE ACCIÓN
CORRECTIVA.
6.1.3 CONTROLA: - PLAN DE MEJORAMIENTO
GERENTE CONTINUO DE LA CALIDAD DEL
COORDINADOR DE PROCESO DE CONTROL DE NO
CALIDAD CONFORMIDAD
JEFE DE TALENTO - MAPA DE RIESGOS DEL PROCESO
HUMANO DE CONTROL DE NO CONFORMIDAD

7. INTERACCIONES CON OTROS PROCESOS DEL SISTEMA:

RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN

GESTIÓN DE RECURSOS

REALIZACIÓN DEL PRODUCTO

MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA

CONTROL DE DOCUMENTOS

CONTROL DE REGISTROS

8. COMUNICACIONES:

8.1 EMISOR 8.2 MEDIO 8.3 RECEPTOR 8.4 MENSAJE 8.5 8.6 RESPUESTA
(QUIEN COMUNICA) (COMO LE (A QUIEN LE (QUE SE COMUNICA) FRECUENCIA (COMO SE
COMUNICA) COMUNICA) (CUANDO LE RETROALIMENTA)
COMUNICA)

CLIENTE COORDINADO
USUARIOS ESCRITO R DE CALIDAD NO CONFORMIDAD, CUANDO SE DILIGENCIAMIENTO DE
/EMPLEADOS / JEFE DE INCUMPLIMIENTO DE PRESENTE REPORTE DE NO
RECURSOS REQUISITOS. LA NO CONFORMIDAD.
HUMANOS/ CONFORMID
JEFE DE ÁREA AD

ESCRITO COORDINAD FALLA EN LOS PROCESOS AL DILIGENCIAMIENTO DE

EQUIPO DE OR DE /PROCEDIMIENTOS. FINALIZAR REGISTRO ACCIÓN
AUDITORES CALIDAD LA REQUERIDA PARA EL
AUDITORI TRATAMIENTO DE LA
A INTERNA NO CONFORMIDAD.
DILIGENCIAMIENTO DE
EMPLEADOS ESCRITO COORDINAD FALLA EN LA PRESTACIÓN CUANDO SE REPORTE DE NO
OR DE DEL SERVICIO. PRESENTE CONFORMIDAD.
CALIDAD LA NO
CONFORMID
AD

ESCRITO AUDITOR FALLA EN LOS PROCESOS AL DILIGENCIAMIENTO DE

GERENTE /PROCEDIMIENTOS. FINALIZA REPORTE DE NO
INTERNO R LA CONFORMIDAD.
REVISIÓN
 8. COMUNICACIONES:

8.1 EMISOR 8.2 MEDIO 8.3 RECEPTOR 8.4 MENSAJE 8.5 FRECUENCIA 8.6 RESPUESTA
(QUIEN COMUNICA) (COMO LE COMUNICA) (A QUIEN LE (QUE SE COMUNICA) (CUANDO LE COMUNICA) (COMO SE RETROALIMENTA)
COMUNICA)

COORDINADOR DE ESCRITO EMPLEADOS / NECESIDAD DE AL FINALIZAR DILIGENCIAMIENTO DE

CALIDAD JEFE DE IMPLEMENTAR LA AUDITORIA REGISTRO
ÁREA ACCIÓN INTERNA REQUISICIÓN DE
CORRECTIVA ACCIÓN CORRECTIVA

IMPLEMENTADA
COORDINADOR DE ESCRITO EMPLEADOS / LA ACCIÓN DILIGENCIAMIENTO
CALIDAD JEFE DE SEGUIMIENTO TENIENDO EN DEL REGISTRO DE LA
ÁREA CUENTA LA NO ACCIÓN
CONFORMIDAD IMPLEMENTADA
DE LA ACCIÓN PRESENTADA
IMPLEMENTADA
 REGISTRO

REPORTE DE NO CONFORMIDAD
R-POADS-1.2.1.9

REPORTE DE NO CONFORMIDAD 1.

2. ANTECEDENTE DE LA NO CONFORMIDAD

2.1 AUDITORIA EXTERNA 2.2 AUDITORIA INTERNA 2.3 REVISIÓN POR LA 2.4 SERVICIO PRESTADO 2.5
DIRECCIÓN COMITÉ
2.6 DESCRIBA OTRO:

3. RESPONSABLE QUIEN DETECTA

3.1 NOMBRE Y APELLIDOS: 3.2 CARGO: 3.3 FIRMA:

4. DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD

5. CONSECUENCIA

6. ANÁLISIS DEL PROBLEMA

 7. ACCIÓN REQUERIDA PARA EL CONTROL DE NO CONFORMIDAD
7.1 DEVOLUCIÓN O RECHAZO DEL 7.2 CESE DEL PROCESO / 7.3 REAJUSTE DEL SERVICIO
7.4 CANCELACIÓN DEL SERVICIO. 7.5 ACCIÓN CORRECTIVA 7.6 CORRECCIÓN.
7.6.1 DESCRIBA CORRECCIÓN:

8. IMPLEMENTACIÓN DE ACCIÓN REQUERIDA

8.1 ITEM 8.2 QUE 8.3 QUIEN 8.4 CUANDO 8.5 DONDE 8.6 COMO

9. SEGUIMIENTO DE IMPLEMENTACIÓN DE ACCIÓN REQUERIDA

9.1 FECHA
DE 9.2 SITUACIÓN DESPUÉS DE LA ACTIVIDAD 9.3 COMENTARIO 9.4
SEGUIMIE FIRMA

10. CIERRE DE NO CONFORMIDAD 10.1

10.2 QUIEN IMPLEMENTA ACCIÓN REQUERIDA 10.3 QUIEN APRUEBA CIERRE DE NO CONFORMIDAD

10.2.1 NOMBRE Y 10.2.2 CARGO 10.2.3 10.3.1 NOMBRE Y 10.3.2 10.3.3

APELLIDOS FIRMA APELLIDOS CARGO FIRMA