Flujo Devoluciones
ALERTDOC
Devoluciones con 1 error en la misma Dirección y
Terceros
1 2
Sistema
Usuario
Basico
Se origina la Devolución
por algun incumplimiento
Nota: El motivo de devolución
estará predeterminado al área
correspondiente
1 2
Fisico
Usuario
Basico
Entrega el expediente
a la mesa de entrada
anterior
Nota: Se le entrega el
expediente a la mesa de
entrada anterior
3 4 5 6 7 Fin
Auditor (DA - Analista/ Auditor (DA - Altas Mesa de
Encargado
DF) Tecnico DF) Autoridades Entrada
Recibe, valida, revisa y Recibe, valida, Recibe, valida, Recibe, valida y revisa Recibe, valida y Recibe y redirecciona
redirecciona la Dev. revisa y corrige el que el error fue que el error se soluciono firma el documento el expediente donde
error encontrado corregido corresponda
Nota: En su defecto, la Nota: En su defecto, la
persona auditora o correctamente persona auditora o
responsable de inspeccionar responsable de inspeccionar
los expedientes en el area los expedientes en el area
3 4 5 6 7 8
Mesa de Auditor (DA - Analista/ Auditor (DA - Altas Mesa de
Encargado
Entrada DF) Tecnico DF) Autoridades Entrada
Recibe el expediente Revisa el expediente y Recibe, valida, revisa Recibe, valida, que Recibe, valida y Recibe, valida y Recibe y
y lo envia al auditor determina a donde y corrige el error el error fue revisa que el error firma el redirecciona el
corresponde el error encontrado corregido se soluciono documento expediente donde
correctamente Nota: En su defecto, la corresponda
persona auditora o
responsable de inspeccionar
los expedientes en el area
 Flujo Devoluciones
ALERTDOC
Devoluciones con mas de error 1+ en la misma Fin

Dirección
Encarga Encarga
1 2 3 do Error
5 4 do Error 5 6 7
1 2
Sistema

Auditor (DA - Analista/ Analista/ Altas Mesa de

Usuario Auditor (DA - Auditor (DA -
DF) Tecnico Tecnico Autoridades Entrada
Basico DF) DF)
(Error 1) (Error 2)
Recibe, valida, revisa y Recibe, valida, revisa
Se origina la Devolución Recibe, valida y Recibe, valida, revisa Recibe, valida y Recibe, valida y Recibe y redirecciona
por algun incumplimientoredirecciona la Dev. y corrige el error revisa que el error revisa que el error firma el documento el expediente donde
y corrige el error
encontrado se soluciono se soluciono corresponda
Nota: El motivo de devolución Nota: En su defecto, la encontrado
estará predeterminado al área persona auditora o Nota: Encargado aprueba
correspondiente la corrección del error Nota: En su defecto, la persona Nota: En su defecto, la persona
responsable de inspeccionar
auditora o responsable de inspeccionar auditora o responsable de inspeccionar
los expedientes en el area
los expedientes en el area los expedientes en el area

Encarga Encarga
1 2 3 4 do Error 5 do Error 6 7 8
1 2
Fisico

Mesa de Auditor (DA - Analista/ Analista/ Altas Mesa de

Usuario Auditor (DA -
Entrada DF) Tecnico Tecnico Autoridades Entrada
Basico DF)
(Error 1) (Error 2)
Entrega el expediente a la Recibe el expediente Revisa el expediente y Recibe, valida, Recibe, valida, Recibe, valida y revisa Recibe, valida y Recibe y redirecciona
mesa de entrada anterior y lo envia al auditor determina a donde revisa y corrige el revisa y corrige el que el error se soluciono firma el el expediente donde
corresponde el error error encontrado error encontrado documento corresponda
Nota: Se le entrega el expediente Nota: En su defecto, la
a la mesa de entrada anterior persona auditora o
responsable de inspeccionar
los expedientes en el area
 Flujo Devoluciones
ALERTDOC
Devoluciones con mas de error 1+ en diferentes
Dirección
Encarga
1 2 3 do Error 4 5 6 7 8
1
Sistema

Usuario Analista/ Altas

Auditor (DA) Auditor (DA ) Mesa de Mesa de Auditor (DF )
Basico Tecnico Autoridades Entrada (DA) Entrada (DF)
(Error 1)
Se origina la Devolución Recibe, valida, revisa Recibe, valida, Recibe, valida y Recibe, valida y Recibe y Recibe y Recibe, valida y
por algun incumplimiento y redirecciona la Dev. revisa y corrige el revisa que el error firma el documento redirecciona el redirecciona el revisa que el error
Nota: El motivo de devolución
error encontrado se soluciono expediente donde expediente donde se soluciono
Nota: En su defecto, la
estará predeterminado al área persona auditora o Nota: Encargado Nota: En su defecto, la persona corresponda corresponda Nota: En su defecto, la
correspondiente responsable de inspeccionar aprueba la corrección auditora o responsable de persona auditora o
los expedientes en el area del error inspeccionar los expedientes en el responsable de inspeccionar
area los expedientes en el area

Encarga
12 11 10 do Error
9
1

Mesa de Altas Auditor (DA - Analista/

Fin Autoridades Tecnico
Entrada DF)
(Error 1)
Recibe y redirecciona Recibe, valida y Recibe, valida y revisa Recibe, valida, revisa
el expediente donde firma el que el error se soluciono y corrige el error
corresponda documento Nota: En su defecto, la persona auditora encontrado
o responsable de inspeccionar los
expedientes en el area
 Flujo Devoluciones
ALERTDOC
Devoluciones con mas de error 1+ en diferentes
Dirección
Encarga
1 2 3 2 2 6 4 do Error 6
Fisico

Analista/
Usuario Mesa de Auditor (DF) Mesa de Mesa de
Auditor (DA) Tecnico Auditor (DA)
Basico Entrada (DF) Entrada (DF) Entrada (DA) (Error 1)
Entrega el expediente a la Recibe el expediente Revisa el expediente y Recibe el expediente Recibe el expediente Recibe, valida y revisa Recibe, valida, Recibe, valida y revisa
mesa de entrada anterior y lo envia al auditor determina a donde y lo envia al auditor y lo envia al auditor que el error se soluciono revisa y corrige el que el error se soluciono
Nota: Se le entrega el expediente corresponde el error error encontrado
Nota: En su defecto, la Nota: En su defecto, la
a la mesa de entrada anterior persona auditora o persona auditora o
responsable de inspeccionar responsable de inspeccionar
los expedientes en el area los expedientes en el area

Encarga
14 13 12 do Error 11 10 9 8 7

Analista/ Altas
Mesa de Altas Mesa de Mesa de
Auditor (DF) Tecnico Auditor (DF) Autoridades
Entrada (DF) Autoridades Entrada (DF) Entrada (DA)
(Error 1)
Recibe el expediente Recibe, valida y Recibe, valida y revisa Recibe, valida y revisa Recibe el expediente Recibe y redirecciona Recibe, valida y
Recibe, valida,
el expediente donde firma el
y lo envia al auditor firma el que el error se soluciono revisa y corrige el que el error se solucionoy lo envia al auditor
documento corresponda documento
Nota: En su defecto, la persona error encontrado Nota: En su defecto, la persona
Fin auditora o responsable de auditora o responsable de
inspeccionar los expedientes en el inspeccionar los expedientes en el
area area