PROCEDIMIENTO GENERAL Código: SK-.

ACP-
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ACCIONES CORRECTIVAS Y Versión: 1
Fecha: Julio 2018
PREVENTIVAS.
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Procedimiento General

“Control de acciones
correctivas y preventivas”

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Christian FelixGutierrez Jose Antonio Gray DIaz Antonio Sandoval

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Índice.

1 Objetivo ....................................................................................................................................... 3
2 Alcance ........................................................................................................................................ 3
3 Definiciones. ............................................................................................................................. 3-5
4 Como resolver una no conformidad……………………………………………………………6
5 Actividades. ................................................................................................................................. 7
6 Documentos de referencia. ......................................................................................................... 9

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1 OBJETIVO

Como objetivo es establecer la metodología para el análisis, formulación,

implementación y seguimiento de acciones correctivas, conducentes a eliminar las
causas de las no conformidades reales cuyo fin sea optimizar el desempeño de los
procesos; asegurando su oportunidad y pertinencia.

2 ALCANCE.

El procedimiento inicia con la identificación de la No Conformidad real, potencial o

aspecto a mejorar y finaliza con el cierre de las mismas.

Cuando ocurra una “No conformidad” la empresa Sonalika debe establecer

las medidas necesarias para eliminar la causa principal de la no
conformidad.

Hacer frende a las consecuencias “Cuando las no conformidades hagan

aparicio”

3 DEFINICIONES.

No conformidad: Incumplimiento de un requisito aplica cuando las organizaciones

incumplen los requisitos de la norma ISO 9001:2015

Acción Correctiva: La norma Iso 9001:2015 define “Coreccion” como Accion para
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eliminar una no conformidad detectada.
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Acción Preventiva. Conjunto de actividades que van a buscar eliminar la causa

de una no conformidad potencial.

Auditoria Interna Integral. Proceso sistemático, practicado por los auditores de

conformidad con normas y procedimientos técnicos establecidos, consistente en
obtener y evaluar objetivamente las evidencias sobre las afirmaciones contenidas
en los actos jurídicos o eventos de carácter técnico, económico, administrativo y
otros, con el fin de determinar el grado de correspondencia entre esas afirmaciones,
las disposiciones legales vigentes y los criterios establecidos.

Efectividad. Medida del impacto de la gestión tanto en el logro de los resultados

planificados, como en el manejo de los recursos utilizados y disponibles.

Gestor: Son los encargados de gestionar todas las actividades referentes a los
procesos en las etapas de implementación y fortalecimiento del Sistema Integrado
de Gestión.

Eficiencia: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados.

Es necesario actuar de inmedianto cuando se presenten las no conformidades y

aplicar las acciones correctivas para asi satisfacer las necesidades de los clientes
por eso mustra una serie de pasao para resolver las acciones de no
confomidades.

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Eficacia: Grado en el que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan
los resultados planificados.

Identificación de las no Conformidades

 Las no conformidades pueden ser identificadas por profesionales de las
subdirecciones/oficinas.
 Las fuentes de información para la identificación de acciones preventivas,
correctivas y/o de mejora son:
 Medición de objetivos y metas
 Resultados de revisiones por la Dirección
 Satisfacción de los usuarios y partes interesadas.
 Auditorías internas SIG Producto y/o Servicios no conformes presentados.
 Quejas, reclamos, peticiones y sugerencias.

Como resolver una no conformidades en el sistema de calidad

Identificar el problema
1. Sabemos que existe una no conformidad porque el resultado no es el que se
esperaba. Y sabemos que no obtenemos el resultado esperado cuando se
presentan quejas de los clientes o cuando descubrimos que los productos no
satisfacen las expectativas de los mismos antes de entregarlos.
2. Conformar un equipo para trabajar en la resolución del problema
Identificado el problema. el siguiente paso es crear un equipo que trabaje
en su resolución. Aunque es importante contar con profesionales del área de
calidad e incluso directores de área, también se requiere la participación de
los empleados que intervienen en los procesos involucrados.
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3. Hallar la causa raíz Página 6 de 7
Este paso es esencial para evitar la repetición del problema en el futuro y
existen varios métodos para hacerlo. Uno de los métodos más utilizados es el
de los “cinco por qué”, pero también está el Modo de Fallos y Análisis de
Efectos, el Árbol de Decisiones, el Diagrama de Ishikawa.

4. Implementar las acciones correctivas

El hallazgo de la causa raíz produce como efecto inmediato la aparición de la
acción correctiva a tomar. Si la causa raíz es, por ejemplo, falta de
capacitación, la acción correctiva es obvia: diseñar e implementar los
programas de formación necesarios.

5. Medición y monitoreo de la eficacia de la acción correctiva

Implementada la acción correctiva, lo que corresponde ahora es medir su
efectividad. Para ello, es preciso iniciar procesos de supervisión y revisión
que involucren a los empleados responsables de los procesos implicados.

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4 ACTIVIDADES.

No. Descripción Responsable Registro

1 Identificar la no conformidad real. Todo personal que Módulo de
labore dentro de la
acciones
empresa
correctivas.
2 Formular la no conformidad real. La personal de calidad Módulo de
acciones
correctivas.
3 Presentar la no conformidad real. Líder de proceso Módulo de
acciones
correctiva
4 Verificar si la no conformidad real Enlaces de la oficina Módulo de
es procedente. Si la no asesora de planeación acciones
conformidad real se aprueba, correctivas
continuar y si se rechaza.
Regresar a la actividad 2.
5 Aprobar no conformidad. Enlaces de la oficina Módulo de
asesora de planeación acciones
correctivas

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6 Analizar y registrar las causas Dueño de proceso y Módulo de

que generan la no conformidad responsable de acciones
real y determinar si se aplicará generar e implementar correctiva
una corrección o una acción las actividades.
Preventiva.
7 Definir las acciones a Dueño de proceso y Módulo de
implementar con el fin de responsable de acciones
garantizar que la no conformidad generar e implementar correctivas
no se vuelva a presentar. las actividades.
8 Presentar las causas y acciones a Líder de proceso Módulo de
implementar por el proceso.
acciones
correctivas
9 Aprobar las causas y acciones a Enlaces de la oficina Módulo de
implementar. (En caso de que las asesora de planeación acciones
actividades sean adecuadas correctiva
continúe y si se rechazan regresa
a la actividad 7)
10 Implementa las acciones Dueño de proceso y Evidencias de
definidas para eliminar la no responsable de la
conformidad. generar e implementar implementaci
las actividades. ón de cada
actividad.

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11 Realizar seguimiento a las Auditores Internos Módulo de

acciones definidas en el formato. acciones
correctivas
12 Realizar el cierre a las acciones Oficina de control Módulo de
correctivas y, preventivas interno acciones
teniendo en cuenta el correctivas
seguimiento realizado.
13 Fin

5 DOCUMENTOS DE REFERENCIA.
o Procedimiento Monitoreo de la Gestión
o Plan de Implementación del Sistema Integrado de Gestión
o Plan de Acción
o Tablero de Control
o Encuestas de satisfacción
o Informe de revisión por la dirección
o Servicios y Productos No Conformes
o Informes de seguimiento a la gestión del riesgo
o Instructivo de para el diligenciamiento de acciones correctivas y preventivas

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