PROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO Y

MEDICIÓN

PG-SIG-007

Revisión Fecha Motivo del Cambio

ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR

Ing. Ing. Ing.

Jefe de SSOMA Superintendente de Planta Gerente General
Fecha: 10/06/2017 Fecha: 12/06/2017 Fecha: 15/06/2017
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PROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO Y Fecha: 02/05/2017
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1. OBJETIVO
 Establecer el mecanismo para monitorear y medir periódicamente las características más importantes
de las operaciones y actividades de Minera Aurífera Chala S.A.C. que puedan tener un impacto
significativo sobre la seguridad y salud de los Trabajadores y el ambiente.
 Establecer el mecanismo para hacer seguimiento del desempeño, de los controles operacionales y del
cumplimiento de los objetivos y metas del Sistema Integrada e Gestión.

2. ALCANCE
El procedimiento se aplica a los peligros y aspectos ambientales significativos de los procesos y
actividades desarrollados por la Minera Aurífera Chala S.A.C., así como al desempeño del Sistema
Integrada e Gestión.

3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
 Norma OHSAS 18001:2007 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional.
 Norma ISO 14001:2004 Sistema de Gestión de Medio Ambiente.

4. RESPONSABILIDADES
El personal que se encarga de supervisar, participar y verificar que los procedimientos y lleven a cabo de
acuerdo lo estipulado son:
 Alta Dirección
 Representante de la Alta Dirección
 Jefe de SSOMA

5. DEFINICIONES

5.1 Medición: Conjunto de operaciones cuyo objetivo es determinar el valor de una magnitud.
5.2 Monitoreo: El monitoreo implica observación, supervisión, mantener bajo revisión, puede involucrar
la medición o el ensayo especialmente con el propósito de determinar si se tiene capacidad para
regulación o control de un proceso.
5.3 Desempeño: Resultados medibles del sistema de gestión, relativos al control de los riesgos de
seguridad y salud ocupacional y sus aspectos ambientales.
Nota: En el contexto de los sistemas de gestión, los resultados se pueden medir respecto a: la política, los
objetivos y metas de la organización y otros requisitos del desempeño del sistema integrado.

5.4 Mejora continua: proceso recurrente de optimización del sistema de gestión ambiental para
proceso recurrente de optimización del sistema de gestión ambiental para lograr mejoras en el
desempeño ambiental global de forma coherente con la política ambiental de empresa.
5.5 Indicador de desempeño: Expresión que provee información del desempeño de la gestión en un
tema específico. Los indicadores de gestión pueden proporcionar uno o varios tipos de
información.
5.6 Instrumento de medición: Equipo o herramienta del sistema de gestión para medición, patrón de
medición, material de referencia, o combinaciones de ellas necesarios para llevar a cabo una
medición.

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Controlada”.
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6. DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTO

6.1 Identificación de las Necesidades de Medición del SIG

El Jefe de SSOMA y el RAD identifican las medidas cualitativas y cuantitativas de Desempeño para el
seguimiento y medición del Sistema Integrado de Gestión de Minera Aurífera Chala S.A.C., a través de:
A. Objetivos y Metas del SIG
 Cumplimiento de objetivos y programas de gestión
B. Medidas Proactivas de Desempeño
 Cumplimiento de controles y criterios operacionales del Sistema Integrado de
Gestión de Minera Aurífera Chala S.A.C.
 Eficacia de controles operacionales.
C. Medidas Reactivas de desempeño
 Accidentes e Incidentes.
 Enfermedades Ocupacionales.
 Seguimiento de solicitudes de acción correctiva/preventiva.

6.2 Seguimiento y Medición

6.2.1 Planificación del Seguimiento y Medición

a) El seguimiento de los controles operacionales se planificará a través de la “Matriz de Control
Operacional/ Seguimiento y Medición” PG-SIG-005-F1. El seguimiento de los controles
operacionales se realiza mediante los indicadores establecidos en dicha matriz.
El Jefe SSOMA elabora la “Matriz de Control Operacional / Seguimiento y Medición” PG-SIG-
005-F1 y lo revisa el RAD, en esta matriz se incluye: el indicador, criterio de desempeño,
responsable, frecuencia de medición y documento/registro.
b) El seguimiento al desempeño del Sistema Integrado de Gestión de Minera Aurífera Chala
S.A.C. se realizará mediante la “Matriz de Indicadores” PG-SIG-007-F1., los indicadores serán
propuestos por el Jefe de SSOMA y serán registrado por el RAD.
c) El seguimiento a los objetivos se realizará cada tres meses mediante el Reporte de
“Seguimiento de Objetivos” PG-SIG-007-F2.
El Jefe de SSOMA revisa estos tres instrumentos (Matriz de Control Operacional / Seguimiento y
Medición, Matriz de Indicadores y Reporte de Seguimiento de Objetivos). Asegurando que su
ejecución sea factible, que se cuenten con los recursos necesarios y que las responsabilidades
asignadas son adecuadas, luego de ello realiza las observaciones pertinentes y lo envía al RAD
para su revisión.
El Jefe SSOMA comunica las matrices a los responsables de su ejecución.
6.2.2 Ejecución de Seguimiento y Medición
El RAD es el encargado de mantener los registros asociados al cumplimiento de las matrices de
Control Operacional/ Seguimiento y Medición, Matriz de Indicadores y Reporte de Seguimiento de
Objetivos, considerando para ello la frecuencia establecida de cada indicador.

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6.2.3 Análisis de Resultados

El responsable especificado en la Matriz de Control Operacional / Seguimiento y Medición, Matriz
de Indicadores y Reporte de Seguimiento de Objetivos analiza los resultados obtenidos según la
frecuencia establecida en los registros.
Cuando los resultados de los indicadores se encuentren fuera del criterio de desempeño el
responsable procederá a aplicar el Procedimiento de No conformidad, Acciones Correctivas y
Preventivas.
Estos servirán además como elemento de entrada para la revisión por la Alta Dirección del SIG.
6.3 Monitoreo
6.3.1 Planificación
El coordinador identificará los equipos de monitoreo asociados al control y monitoreo de los
agentes nocivos, determinando la marca, modelo, estado. Estos equipos se registrarán en la “Lista
de Equipos de Monitoreo” PG-SIG-007-F3 y asimismo se “Programa de Monitoreo de
Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente” PG-SIG-007-F4. El RAD designa la
elaboración de instrucciones específicas de monitoreo de las características claves que incluyan
los formatos respectivos y la frecuencia de monitoreo. La elaboración, revisión y aprobación de la
instrucción se debe hacer de acuerdo a lo especificado en el procedimiento de Control de
Documentos y registros.

6.3.2 Ejecución
El responsable del monitoreo, realiza las actividades descritas en las instrucciones específicas,
registrando los resultados de las monitoreos en los formatos a los que hacen referencia dichas
instrucciones. Así mismo, se debe incluir en ellas la descripción de los criterios de desempeño, es
decir, el rango dentro del cual los monitoreos pueden considerarse aceptables; deben contener
también información que permita al responsable del monitoreo actuar en caso que los resultados
arrojen valores fuera de los criterios de desempeño.
La autoridad para realizar las actividades de monitoreo puede ser delegada a otras funciones, o
solicitada a terceros. En caso el monitoreo sea realizado por un ente externo se solicitará los
instructivos donde se describa el mecanismo a emplear para dicha actividad, así mismo se
archivaran en físico o electrónico los registros que se generen.
El responsable del monitoreo entrega una copia de los registros resultantes de esta etapa al Jefe
de SSOMA.
La información que se recabe del monitoreo ejecutado por el personal de la empresa se registrará
en los formatos establecidos.

6.3.3 Análisis de los Resultados

Una vez al mes, el Jefe de SSOMA y/o RAD analizan los resultados obtenidos mediante el
monitoreo, revisando las copias de los registros. Cuando las monitoreos indiquen algún desvío el
RAD procederá al tratamiento del hallazgo, haciendo uso del mecanismo establecido en el
Procedimiento de No conformidad, Acciones Correctivas y Preventivas.
Los registros de monitoreo utilizados para el análisis de los resultados, son archivadas por el Jefe
de SSOMA.
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6.4 Revisión del Procedimiento

El presente procedimiento será revisado según lo indica el procedimiento de control de documentos y
registros, en la revisión general documentaria y de acuerdo a ello, si fuera necesario se realizará la
modificación o actualización.
7. FORMATOS
 PG-SIG-007-F1 Matriz e Indicadores
 PG-SIG-007-F2 Reporte de Seguimiento de Objetivos
 PG-SIG-007-F3 Lista de Equipos de Monitoreo
 PG-SIG-007-F4 Programa de Monitoreo de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente
 PG-SIG-005-F1 Matriz de Control Operacional/ Seguimiento y Medición.


8. ANEXOS
 N.A

“La versión impresa de este documento se considera una copia no controlada, excepto cuando lleve el sello de “Copia
Controlada”.