Proceso de Recepción, Registro de Materia Prima y Producción

Distribuidora Alimentos Finos, C.A.

A) Recepción de la Mercancía

Dpto. Cuentas por Pagar

Dpto. Compras
Operaciones Dpto. Administración

1.- Operaciones Recibe la Materia Prima, 1.- Registro de la Factura de Compra 1.- Deberá Procesar el Pago
verifica y una vez conforme debe ingresar
al ALMACEN DE MATERIA PRIMA por Nota
de Recepción
Nota: Esta Factura debe estar a nombre de:
Distribuidora Alimentos Finos, C.A.
2.- Operaciones debe Resguardar la
Materia Prima: Congelada en cava # 5,
Refrigerada en Nevera de la Fabrica y lo
correspondiente al seco en el Deposito
de la Fabrica para su resguardo.
3.- Es Importante que este SEPARADO
FISICAMENTE del Almacén Principal

B) Registro de la Producción de Gyosas y Shumai

Dpto. Cuentas por Pagar

Dpto. Administración
Operaciones Dpto. Administración

1.- Debe Informar Semanalmente al Dpto. 1.- Registrara la producción indicada por 1.- Deberá Procesar el Cobro
Administración por Tipo y Lote. Dpto. de Operaciones mediante el Proceso y/o aplicación de Empresas
en PROFIT del Articulo Compuesto. Relacionadas
2.- Deberá Facturar a Inversiones
Alimentos Finos 2015, C.A. toda la producción
3.- El inventario de Gyosas y Shumai debe
ser Cero
El resto del Proceso es el mismo que se ha venido realizando hasta el momento.
 Proceso de Recepción, Registro de Materia Prima y Producción

Inversiones Alimentos Finos 2015, C.A.

C) Recepción de la Mercancía

Dpto. Cuentas por Pagar

Dpto. Compras
Operaciones Dpto. Administración

1.- Operaciones Recibe la Factura de D.A.F. 1.- Registro de la Factura de Compra 1.- Deberá Procesar el Pago
verifica y una vez conforme ingresa y/o aplicación de Empresas
al ALMACEN PRINCIPAL por Nota Relacionadas
de Recepción
Nota: Esta Factura debe estar a nombre de:
Inversiones Alimentos Finos 2015, C.A.
2.- Operaciones deberá Resguardar la
Mercancía en su totalidad en Cava # 1
 Proceso de Recepción, Registro de Materia Prima y Producción
Inversiones Alimentos Finos 2015, C.A.
D) Pedido y Despacho de la Mercancía
Dpto. Ventas
1.- Call Centar deberá realizar el Pedido
Cobranzas
Dpto.
Administración
1.- Coteja el físico y con la relación
2.- Distribuir las facturas en la
planificación de la cobranzas
y efectúa el cobro.
Cobranzas Facturación
Dpto. Administración Dpto. Administración
1.- Deberá Verificar el Status del cliente 1.-Recibe el Pedido Aprobado,
si cumple con las políticas se Autoriza Factura y entrega la Original y
Copia a Operaciones, para la
preparación de los despachos y
archiva la copia para el Control
Correlativo.
Dpto.
Operaciones
1.- Operaciones efectúa el despacho
y en caso de que el cliente requiera la Factura
Original para procesar el pago y deben traer la
copia firmada y sellada como recibido
2.- Una vez despachado deberá entregarse a
Cobranzas mediante relación de Rutas